El documento describe los pasos para la identificación de aspectos e impactos ambientales según la norma ISO 14001. Explica que este es un requisito fundamental del SGA para evaluar cómo las actividades de una organización interactúan con el medio ambiente y establecer objetivos para mejorar el desempeño ambiental.

1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA NORMA ISO 14001

2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ISO 14001 LUEGO DE LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA, COMPROMISOS Y LA TOMA DE CONCIENCIA, LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS ES UN REQUISITO FUNDAMENTAL PARA LA OPERACIÓN DEL SGA

3. Política y Planificación 4.2 Política Ambiental 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo 4.3.3 Objetivos y metas REFERENCIAS A ASPECTOS E IMPACTOS

4. Implementación y operación 4.4 Implementación y operación ` 4.4.2 Capacitación, toma de conciencia y competencia 4.4.3 Comunicaciones 4.4.6 Control operativo 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias REFERENCIAS A ASPECTOS E IMPACTOS

5. Verificación y acciones correctivas 4.5 Verificación y acciones correctivas 4.5.1 Mediciones y seguimiento 4.5.2 No conformidades, acciones correctivas y preventivas REFERENCIAS A ASPECTOS E IMPACTOS

6. DEFINICIONES Aspecto Ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede tener interacción con el medio ambiente Ej: descargas / emisiones de contaminantes, consumo de recursos Impacto Ambiental Cualquier modificación del medio ambiente, adversa o benéfica, que resulte, en todo o en parte, de las actividades, productos o servicios de una organización Ej: alteración de la calidad del agua, agotamiento de un recurso natural

7. CUANDO EFECTUAR UNA EVALUACIÓN DE AA/IA Implantación del SGA en la empresa Alteraciones de procesos, productos o servicios y/o en la introducción de nuevas tecnologías Implantación/expansión de nuevas unidades Adquisición de nuevos equipos Alteraciones de leyes, normas y requisitos de partes interesadas Evaluaciones periódicas

8. ALCANCE DE LA IDENTIFICACIÓN DE AA/IA Normal, Anormal o Emergencia SITUACIÓN TEMPORALIDAD INCIDENCIA Pasada, Directo/Bajo control Actual o Planificada Indirecto/Bajo influencia CLASE Benéfico o Adverso

9. Identificación de Aspectos Ambientales Evaluación de Impactos Ambientales Etapa 1 : Selección de una actividad, producto o servicio Etapa 2 : Identificación de aspectos ambientales de la actividad, producto o servicio Etapa 3 : Identificación de los impactos ambientales Etapa 4 : Evaluación de la significancia de los impactos ambientales Etapa 5 : Gestión(registro) de los aspectos e impactos ambientales

10. Etapa 1 : SELECCIÓN DE UNA ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO Entrada Edificio administrativo Comedor Provisión/Producto acabado Reactores Horno Confección Almacenamiento de residuos Planta de tratamiento de efluentes

11. EJEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTALES Emisión de gases de combustión Emisión de compuestos clorados (CFC’s) Generación de efluentes ácidos Generación de desechos domésticos Generación de residuos con asbestos Generación de embalajes contaminados Emisión de ruido Emisión de vibración Consumo de combustibles fósiles Consumo de energía

12. EJEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTALES Alteración de la calidad del aire Generación de lluvia ácida Alteración de la calidad de aguas superficiales Contaminación del lecho subterráneo Contaminación de cursos de agua Alteración de la calidad del suelo Reducción en la disponibilidad de recursos naturales Daños a la flora Molestias al hombre (ruido, olor, vibración)

13. HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AA/IA Reuniones de trabajo Lluvia de ideas (Brainstorming) Chequeos(Check lists) Flujogramas y diagramas Balance de masa Matrices de interacción y planillas Técnicas de análisis de riesgos

14. DIAGRAMA DE ENTRADA - SALIDA COMBUSTIBLE ACEITE ENERGÍA ELECTRICA EMISIONES GASEOSAS (CO 2 , CO, SO 2 , NO X , MP) RUIDO DEL GENERADOR GENERADOR DESECHOS LÍQUIDOS DESECHOS SÓLIDOS ACEITE QUEMADO

15. ETAPA 4 : EVALUACIÓN DE IMPACTOS Factores que pueden ser considerados cuando se evalúa la significancia de los impactos ambientales Interés ambiental Legislación ambiental Visión de las partes interesadas Factores económicos

16. EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA INTERÉS AMBIENTAL Escala del impacto Magnitud/severidad del impacto Frecuencia/probabilidad de ocurrencia Duración del impacto

17. LEGISLACIÓN Límites estatutarios para emisiones Metas existentes en la compañía Áreas con atención especial de los programas gubernamentales Materias con gran probabilidad de cambios en la legislación( ej.: Contaminación de suelos) Pasivos existentes o potenciales (ej.: adquisición de un terreno contaminado)

18. VISIÓN DE LAS PARTES INTEREADAS Organismos no gubernamentales, órganos gubernamentales, accionistas, inversionistas, empleados, clientes, público en general Demandas normalmente no asociadas a la legislación Requisitos regulares considerados frágiles para prevenir daños o desperdicios Reclamos

19. INTERES ECONÓMICO Gastos derivados de la contaminación Principio contaminador – pagador Políticas de seguros e inversiones Mercado verde Conservación de la energía Minimización de consumos

20. REQUISITOS VOLUNTARIOS Programas corporativos Política de la organización Compromisos locales Padrones propios

21. EJEMPLO 3 Esperado que ocurra (f > 1 vez/semana) ALTA 2 Probable de ocurrir (1 vez/año < f < 1 vez/semana) MEDIA 1 Improbable de ocurrir (frecuencia< 1 vez /año) BAJA PUNTUACIÓN CRITERIO FRECUENCIA

22. 3 Impacto de gran magnitud, gran extensión Consecuencias irreversibles, incluso con acciones mitigadoras ALTA 2 Impacto de magnitud considerable Reversible con acciones mitigadoras MEDIA 1 Impacto de magnitud bajo Exclusivo lugar de ocurrencia Totalmente reversible con acciones inmediatas BAJA PUNTUACIÓN CRITERIO SEVERIDAD

23. CATEGORIAS DE SEVERIDAD BAJA : El fallo no irá a causar un daño significativo al medio ambiente y no producirá daños funcionales o lesiones. MODERADA : El fallo afectará al medio ambiente en una pequeña extensión, no producirá daños mayores o lesiones, pudiendo ser controlada adecuadamente. CRÍTICA : El fallo afectará el medio ambiente y/o causará lesiones, daños substanciales o resultara en un riesgo inaceptable, necesitando acciones correctivas inmediatas CATASTRÓFICA : El fallo producirá daños irreversibles al medio ambiente resultando en pérdida total, lesiones o muerte

24. CATEGORIAS DE FRECUENCIA IMPROBABLE : La ocurrencia del escenario depende de fallas múltiples en el sistema PROBABLE : Se espera un incidente del escenario durante la vida útil del sistema FRECUENTE : Por lo menos un incidente del escenario ya registrado en el propio sistema

25. CRITERIO NUMÉRICO Pequeña Media Significativa Cantidad El proceso / producto / servicio o impacto causan pérdida financiera baja El proceso / producto / servicio o el impacto causan pérdida financiera media El proceso / producto / servicio o el impacto causan pérdida financiera substancial Factores económicos El proceso / producto / servicio no es criticado por las partes interesadas El proceso / producto / servicio es eventualmente criticado por las partes interesadas El proceso / producto / servicio es constantemente criticado por las partes interesadas Visión de las partes interesadas Requisito regulatorio no estricto. Inexistencia de requisito regulatorio Requisito regulatorio estricto. Considerar como temporal al requisito regulatorio No considerar el requisito regulatorio Legislación Baja (1 pto.) Media (2 ptos.) Alta (3 ptos.) ELEMENTO DEL FILTRO DE SIGNIFICANCIA

26. TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO CRITERIO CUALITATIVO Legislación, partes interesadas Si No Si Si Calidad del agua Efluentes líquidos Reacción 2 Pequeña cantidad, sin legislación No No No No Calidad del aire Emisión a la atmósfera Reacción 1 JUSTIFI- CATIVA SIGNIFI-CATIVO FACTOR ECONOMICO PARTES INTERES LEGISLA-CIÓN IMPACTO ASPECTO ACTIVIDAD

27. Etapa 5 : GESTIÓN (REGISTRO) DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Adopción de prácticas y procedimientos de control operativo Adopción de planes de acción de emergencia Establecimiento de acciones de mejoramiento: OBJETIVOS Y METAS Monitoreo ambiental

28. PROCESOS DEFINICIÓN: Actividad o conjunto de actividades que utilizan recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados

29. CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESO Tiene un responsable Tiene procedimientos Tiene límites documentados definidos Tiene interacciones y responsabilidades internas

30. PASOS PARA EL SGA Identificación de procesos Definición de límites de procesos y nombramiento de responsables Elaboración del diagrama de flujos

31. VISIÓN MACRO DE PROCESO Actividades que se requieren identificar para el servicio del SGA Grupo de tareas lógicamente relacionadas que emplean recursos de la organización para dar resultados definidos en apoyo de los objetivos de la organización

32. PREGUNTAS CLAVES PARA EL MACROPROCESO ¿ Qué es lo que hacemos como empresa ? ¿ Cómo lo hacemos ?

33. TIPOS DE PROCESOS Procesos funcionales

34. Procesos interfuncionales TIPOS DE PROCESOS

35. PROCESOS DE UNA ORGANIZACIÓN TÍPICA Desarrollo del producto Planeación del producto Suministro de materiales Contratación Producción

36. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Selección de procesos y subprocesos (relacionados con el cliente medio ambiente) Interacciones entre procesos

37. DEFINICIÓN DE LÍMITES DE PROCESOS ¿ Dónde comienza ? ¿ Dónde termina ? ¿ Cuáles son las entradas primarias y secundarias ? ¿ Cuáles son las salidas primarias y secundarias ? ¿ Qué departamentos están involucrados ? ¿ Quién es el responsable del proceso ?

38. La alta dirección debe definir el nivel de detalle apropiado TAMAÑO MANEJABLE DEFINICIÓN DE LÍMITES DE PROCESOS

39. ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO Un diagrama de flujo vale más que 1000 procedimientos Representación gráfica del proceso con sus actividades y secuencia HERRAMIENTA PARA EL SGA

40. TIPOS DE DIAGRAMA DE FLUJO DIAGRAMA DE BLOQUE ACTIVIDAD FLUJO PROVEE LA MAGNITUD DEL PROCESO

41. DIAGRAMA DE FLUJO GEOGRÁFICO TIPOS DE DIAGRAMA DE FLUJO Entrada Edificio administrativo Comedor Provisión/Producto acabado Reactores Horno Confección Almacenamiento de residuos Planta de tratamiento de efluentes 1 2 3 6 5 7 4 8 9

42. EL ENFOQUE DE PROCESOS ES UNA HERRAMIENTA PARA EL SGA Identificación de aspectos e impactos ambientales Integra a todo el personal al SGA