2016 onii tusuv

1. ТӨСВИЙН САНАЛ БЭЛТГЭХ МАЯГТ ТМ-01 ТЕЗ-ИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2017-2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ БЭЛТГЭХ УДИРДАМЖИЙН ХАВСРАЛТ
ХӨТӨЛБӨР: Өвөрхангай Засаг дарга(70101)**
.1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9.
Код
2014
Гүйц
2015 бат
2015
ХБГ
2016
Хяз.бат
2016
ТЕЗ санал
2017
төсөөлөл
2018
төсөөлөл
2014 гүйц
2015 хяз
2015 бат
2015 хяз
2016 хяз
2016 сан
А. Зардлын эдийн засгийн зүйлс
2101 Цалин хөлс болон урамшил 639286.254 703481.3 703481.3 714050.208 714050.208 714050.21 714050.208 0.9 1.0 1.0
210101 300109.6 334976.8 334976.8 335764.836 335764.836 335764.84 335764.836 0.9 1.0 1.0
210102 128618.4 143561.5 143561.5 138511.5 138511.5 138511.5 138511.5 0.9 1.0 1.0
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 38865.854 35904 35904 35904 35904 35904 35904 1.1 1.0 1.0
210104 171692.4 189039 189039 203869.872 203869.872 203869.87 203869.872 0.9 1.0 1.0
2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 65177.7 72458.6 72458.6 78545.5 78545.5 78545.5 78545.5 0.9 1.0 1.0
210201 41476.7 44319.3 44319.3 49983.5 49983.5 49983.5 49983.5 0.9 1.0 1.0
210202 4740.2 5627.9 5627.9 5712.4 5712.4 5712.4 5712.4 0.8 1.0 1.0
210203 5925.3 7034.8 7034.8 7140.5 7140.5 7140.5 7140.5 0.8 1.0 1.0
210204 1185 1407 1407 1428.1 1428.1 1428.1 1428.1 0.8 1.0 1.0
210205 11850.5 14069.6 14069.6 14281 14281 14281 14281 0.8 1.0 1.0
2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 108102.527 109936.9 117629.856 119861.9 119861.9 119861.9 119861.9 1.0 0.9 1.0
210301 17206.041 18000 19623.956 21856 21856 21856 21856 1.0 0.9 1.0
210302 89316.201 90236.9 93065.4 93065.4 93065.4 93065.4 93065.4 1.0 1.0 1.0
210303 1580.285 1700 4940.5 4940.5 4940.5 4940.5 4940.5 0.9 0.3 1.0
2104 Хангамж, бараа материалын зардал 105555.9 88432.9 95858.1 120481.1 111031 110000 110000 1.2 0.9 1.1
210401 9998.8 8000 10000 11031 11031 10000 10000 1.2 0.8 1.0
210402 67309.2 54758.1 54758.1 65000 65000 65000 65000 1.2 1.0 1.0
210403 24786.4 20574.8 25500 35532.1 28000 28000 28000 1.2 0.8 1.3
210404 291.4 900 1100 2280 1500 1500 1500 0.3 0.8 1.5
210405 500 500 500 500 500 500 0.0 1.0 1.0
210406 3170.1 3700 4000 6138 5000 5000 5000 0.9 0.9 1.2
2105 Нормативт зардал 2494 1000 1000 3500 3500 3500 1500 2.5 1.0 1.0
210502
210503 2494 1000 1000 3500 3500 3500 1500 2.5 1.0 1.0
2106 Эд хогшил, урсгал зардал 24974.45 26265.2 26265.2 42700 42700 40000 40000 1.0 1.0 1.0
210601 6113.1 3200 3200 12000 12000 5000 5000 1.9 1.0 1.0
210602 1088.8 4200 4200 10000 10000 10000 10000 0.3 1.0 1.0
210603 3526.1
210604 Урсгал засвар 14246.45 18865.2 18865.2 20700 20700 25000 25000 0.8 1.0 1.0
2107 Томилолт, зочны зардал 43431.58 44000 44000 61693 61693 61693 60000 1.0 1.0 1.0
210701 4252.13 8500 8500 15000 15000 15000 15000 0.5 1.0 1.0
210702 39179.45 35500 35500 46693 46693 46693 45000 1.1 1.0 1.0
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АҮТХ 7806.65 164238.4 166138.4 14150 14150 14150 14150 0.0 1.0 1.0
210801 1500 2500 2500 2500 2500 #DIV/0! 0.0 1.0
80103/210800 1500 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1.5 1.0 1.0
80205/210801 4178.4 7000 7000 7000 7000 7000 7000 0.6 1.0 1.0
81511/210801 153538.4 153538.4
Гадаад албан томилолт
дотоод албан томилолт
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний
төлбөр хураамж
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Багаж, техник хэрэгсэл
Тавилга
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр
Ном, хэвлэл
Хог хагдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс
Хоол хүнс
ӨВӨРХАНГАЙ ЗДТГазар
(мн төг '000)
Гүйцэтгэл Санал Төсөөлөл Өөрчлөлт
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл
Гэрээт ажлын хөлс
Тэтгэврийн даатгал
Гэрэл цахилгаан
Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨ-ний даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
Түлш, халаалт
Цэвэр бохир ус
Бичиг хэрэг
Тээвэр шатахуун
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний
төлбөр хураамж
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний
төлбөр хураамж
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний
төлбөр хураамж
САНГИЙН ЯАМ 2015 ОН ХУУДАС 2-2

2. ТӨСВИЙН САНАЛ БЭЛТГЭХ МАЯГТ ТМ-01 ТЕЗ-ИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2017-2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ БЭЛТГЭХ УДИРДАМЖИЙН ХАВСРАЛТ
210802 918 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0.8 1.0 1.0
210803 Даатгалын үйлчилгээ 400.95 400 450 450 450 450 0.0 1.0
210804 Тээврийн хэрэгсэлийн татвар 752.8 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0.8 1.0 1.0
210805 Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо 400 400 400 400 400 400 0.0 1.0 1.0
210807 Газрын татвар 56.5 100 100 100 100 100 100 0.6 1.0 1.0
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3555.97 17700 20700 26000 26000 26000 26000 0.2 0.9 1.0
80305/210901 Барааүйлчилгээнибусад зардал 572.55 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0.2 1.0 1.0
210901 7000 10000 15000 15000 15000 15000 0.0 0.7 1.0
210902 2983.42 7700 7700 8000 8000 8000 8000 0.4 1.0 1.0
212 Татаас
213 Урсгал шилжүүлэг 13246.176 46625.5 71869.3 148939 152697 152697 152697 0.3 0.6 1.0
213101 36525.5 36525.5 52502 52502 52502 52502 0.0 1.0
213206 Ээлжийн амралтаар нутаг вах унааны хөнгөлөлт 107.104 300 300 500 500 500 500 0.4 1.0 1.0
213207 Тэтгэвэрт гархад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 2492.976 25243.8 84695 84695 84695 84695 0.0 1.0
213209 10646.096 9800 9800 11242 15000 15000 15000 1.1 1.0 0.7
22 Хөрөнгийн зардал
81102/210901Бусад Орон нутгийн нөөц хөрөнгө
НИЙТ, Зардлын зүйл* 1013631.21 1274138.80 1319400.76 1329920.71 1324228.61 1320497.61 1316804.61 0.8 1.0 1.0
Б. Зардлын зориулалт-арга хэмжээ
80100 Үндсэн үйл ажиллагаа
80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал 1007380.26 1073074.90 1118336.86 1265918.71 1260226.61 1256495.61 1252302.61 0.9 1.0 1.0
80103 Гэрээгээр гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ 1500 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1.5 1.0 1.0
80205 ... Мэдээлэл сурталчилгаа 4178.4 7000 7000 7000 7000 7000 7500 0.6 1.0 1.0
80305 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 572.55 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0.2 1.0 1.0
80508 Төрийн бус байгууллагад төсвөөс олгох дэмжлэг 36525.5 36525.5 52502 52502 52502 52502 0.0 1.0 1.0
81511 БГБНийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 153538.4 153538.4 0.0 1.0
81102 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө
НИЙТ, Зардлын зориулалт -арга хэмжээ * 1013631.21 1274138.80 1319400.76 1329920.71 1324228.61 1320497.61 1316804.61 0.8 1.0 1.0
В. Санхүүжүүлэх эх үүсвэр
31 Улсын төсөв
310003 ЗГ-ын тусгай сан
310002 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг
32 Орон нутгийн төсөв 951397.02 1219138.80 1264400.76 1284920.71 1279228.61 1275497.61 1271804.61 0.8 1.0 1.0
33 Нийгмийн даатгалын сан
35 Үйл ажиллагааны орлого 62234.19 55000 55000 45000 45000 45000 45000 1.1 1.0 1.0
36 Тусламж
37 Бусад эх үүсвэр
НИЙТ, Эх үүсвэр 1013631.21 1274138.80 1319400.76 1329920.71 1324228.61 1320497.61 1316804.61 0.8 1.0 1.0
Г.Хөтөлбөрийн орон тооны мэдээлэл
33 33 33 33 33 33 33
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
30 30 30 32 32 32 32
# # # # #
Нийт, Орон тоо 70.00 70.00 70.00 72.00 72.00 72.00 72.00 1.0 1.0 1.0
НИЙТ, Төсөв захирагчаар * 100.00 100.00 100.00 104.00 104.00 104.00 104.00 1.0 1.0 1.0
Е.Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
Аудит батлгаажууалт
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
1.Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)
2.Төрийн тусгай албан хаагч (ТТ)
3.Ажлын албаны албан хаагч (АА)
10. Гэрээт ажилтан
9. Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)
САНГИЙН ЯАМ 2015 ОН ХУУДАС 2-2