Planeamiento Estratégico Local

1. Tellys Paucar
Analista en procesos de Planeamiento Estratégico
tpaucar@ceplan.gob.pe
Setiembre, 2015
Planeamiento Estratégico Local:
Fundamentos metodológicos

3. ConsumoHistorico
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheque
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6
C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Retenciones
CobranzaCoactiva
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,
Asignación Trimestral
Calendario de Pago
RequerimientoBs,
SsyViáticos
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDN
PDRC /
PDLC
PEI POI
Planeamiento
POI

4. De herramientas al Razonamiento Prospectivo
(equivalente a razonamiento matemático, verbal)
“Cuando uno está en función publica las cosas se hacen y ya no se
piensan”
“Podemos importar
conocimiento y
experiencia, pero la
solución se construye en
“casa”

5. AGENDA
A. Directiva N° 001-2014-CEPLAN
B. Fundamentos metodológicos
C. Resumen
Parafraseando a Popper
“El momento que creamos que finalmente tenemos la solución, justo en
ese momento ya empezamos a equivocarnos"

6. Directiva N° 001-2014-CEPLAN
A

7. 1962 1992 2008
Sistema Nacional de
Planificación: Decreto
Ley N° 14220
Disolución de INP,
Decreto Ley N° 25548
Decreto legislativo N°
1088, Ley del SINAPLAN
y del CEPLAN
Ente rector: Instituto
Nacional de
Planificación (INP)
Órgano rector: CEPLAN
Creación del
CEPLAN
Hemos tenido 16 años sin Planeamiento, el MEF cubre un vacío buscando alinear los
objetivos estratégicos del país a los programas presupuestales
Desaparece el
INP
Directiva N° 001-2014-
CEPLAN
2014
Emisión de la
Directiva
Marco histórico: El Planeamiento en el Perú
Creación del
INP

8. Fases del proceso de planeamiento estratégico
Del cumplimiento de
Planes al Proceso continuo
VIGÍA
“preocupación”
Es un proceso
Político + Técnico
Fases de la Directiva
PDLC PEI-POI

9. metodología
contenido
GdC
(I+D+i)
1
2
3

10. El cambio

11. Modelo de referencia
a
b
Políticas

12. (a) La fase de análisis Prospectivo
La fase de análisis
Prospectivo no solo
es tendencias
Eric Mazur es el profesor y Decano de Física
Aplicada en la Universidad de Harvard
mejor profesor a nivel internacional

13. (a) La fase de análisis Prospectivo
La fase de análisis Prospectivo no
solo es tendencias
…, hablamos de la Universidad Innovadora, de las destrezas del siglo XXI, de los estudiantes del siglo XXI, pero no hablamos
del Profesor del siglo XXI, qué características debe tener ese docente y qué tenemos que hacer para promover esas
destrezas y es justamente lo que nosotros estamos haciendo en IDIA (Iniciativa para el Desarrollo de la Innovación
Académica) [Angélica Natera , Directora Adjunta LASPAU – Universidad de Harvard. Entrevista 2013 - UNI]
…, cómo se nos va la vida definiendo el profesional ideal, las competencias que debe tener, el ponernos de acuerdo, pero la
parte más complicada es hacer que suceda todo esto en el salón de clase, cuando tenemos a un Rector, a un Presidente del
País, a un Ministro, que nos dice hay que enfocarnos en la calidad, hay que tener una educación activa, centrada en
competencias,…, esa es la parte más fácil, la parte más complicada es que eso suceda en el salón de clases

14. POLÍTICAS
NACIONALES
POLÍTICAS
REGIONALES
POLÍTICAS LOCALES
Políticas por nivel
de gobierno
POLÍTICAS
SECTORIALES
POLÍTICAS
MULTISECTORIALES
POLÍTICAS
TRANSECTORIALES
Políticas por su nivel
de coordinación
POLÍTICAS
ESTADO
POLÍTICAS DE
GOBIERNO
Políticas por su
proyección temporal
POLÍTICAS
ECONÓMICAS
POLÍTICAS DE
SOCIALES
Políticas desde las
ciencias sociales
POLÍTICAS DE
GESTIÓN
POLÍTICAS
REGULATORIAS
POLÍTICAS
DISTRIBUTIVAS
POLÍTICAS
REDISTRIBUTIVAS
Políticas desde el
enfoque politológico
(b) Las Políticas
El “mundo” de
las Políticas

15. Fuente: Basado en © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
Las Políticas Públicas
El “mundo” de
las Políticas
(b) Las Políticas

16. El “mundo”
de las
Políticas
Políticas
Nacionales
Programas
Presupuestales
Estrategias
Planes
Temáticos
Programas
Nacionales
Otras
intervenciones
sectoriales
Instrumentos de las Políticas
(b) Las Políticas

17. … Entonces (a) + (b)

18. … Entonces (a) + (b)

19. Fundamentos metodológicos
B

20. El análisis Prospectivo
1

21. La fase de análisis Prospectivo
La fase de análisis
Prospectivo no solo
es tendencias
Presente FuturoPasado
2021
2030
2050
…
20152000
1950
1900
…
1 2

22. Diamante de la Prospectiva
Rafael Popper

23. Triángulo Griego
Michel Godet
Actualizado por
Javier Medina

24. Dimensión Calificación(0-10) Justificación
Expertos
Creatividad
Participación
Evidencia
Dimensión Calificación (0-10) Justificación
Anticipación
Apropiación
Acción
Aprendizaje
Aplicar los dos instrumentos al Plan

25. Proceso Integral
2

26. Proceso de Planeamiento Estratégico

27. Cadena de Valor Público:
Integra la Fase Estratégica y la Fase
Institucional
3

28. Cadena de Valor Público
1
2
Resultado
Procesos
(Actividades)
Insumos
RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impacto
Gestión Pública
(El mundo de las organizaciones)
Política Pública
(El mundo del ciudadano y su entorno)

29. Cadena de Valor Público
ConsumoHistorico
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheque
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6
C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Retenciones
CobranzaCoactiva
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,
Asignación Trimestral
Calendario de Pago
RequerimientoBs,
SsyViáticos
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDN
PDRC /
PDLC
PEI POI
Planeamiento
POI
Resultado
Procesos
(Actividades)
Insumos
RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impacto
Gestión Pública
(El mundo de las organizaciones)
Política Pública
(El mundo del ciudadano y su entorno)

30. Causalidad y evidencia
Resultado
Procesos
(Actividades)
Insumos
RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impacto
Gestión Pública
(El mundo de las organizaciones)
Política Pública
(El mundo del ciudadano y su entorno)

31. Resultado
Procesos
(Actividades)
Insumos
RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impacto
Cadena de Valor Público: Fase Estratégica e Institucional
Gestión Pública
(El mundo de las organizaciones)
Política Pública
(El mundo del ciudadano y su entorno)
Fase Institucional
POI PEI
Fase Estratégica
PDLC
ConsumoHistorico
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheque
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6
C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Retenciones
CobranzaCoactiva
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,
Asignación Trimestral
Calendario de Pago
RequerimientoBs,
SsyViáticos
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDN
PDRC /
PDLC
PEI POI
Planeamiento
POI

32. ResultadoProcesosInsumos ProductosCostos Impacto
Cadena de Valor Público: Fase Estratégica e Institucional
Gestión Pública
(El mundo de las organizaciones)
Política Pública
(El mundo del ciudadano y su entorno)
Fase Institucional
POI PEI
Fase Estratégica
PDLC
Acciones
Estratégicas
Actividades
Elementos
críticos
Acciones
Estratégicas
Institucionales
Costos
Objetivos
Estratégicos
Objetivo
Estratégico
Específico
Actividades
Elementos
críticos
Acciones*
Estratégicas
Institucionales
Costos
Objetivos
Estratégicos
General
Acción
Estratégica*

33. Variables y, la causalidad y
evidencia
4

34. semántica
contexto
“mirada dinámica del sistema”“mirada estática del sistema”
N1
N2
N3
VARIABLE=CAMBIO
Variable

35. QUÉ QUIÉN Variable
Productividad Trabajador Productividad del trabajador
Competitividad Pequeña empresa Competitividad de la pequeña empresa
Empleabilidad
Jóvenes egresados de
escuelas públicas
Empleabilidad de los jóvenes egresados
de escuelas públicas
Contaminación con
partículas PM10
Ambiente (aire) Contaminación del aire
Adaptación al
cambio climático
Comunidades vulnerables
al CC
Aplicación de prácticas de adaptación al
cambio climático de comunidades
vulnerables al CC
Diversificación Estructura productiva Diversificación en la estructura productiva
Competitividad economía Competitividad en la economía
Variable

36. V
V
V
V
V
Variable
Las variables serán el eje que guiará el proceso de
planeamiento

37. Causalidad y evidencia
Resultados
Procesos
(Actividades)
Insumos
RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impactos
El mundo de las organizaciones
El mundo del ciudadano y su entorno*
1 2
V
V
V
V
VV
V
V
V
V
V
Centros de Gobierno y Delivery Unit
V
V
V
V
V

38. Causalidad y evidencia
Resultados
Procesos
(Actividades)
Insumos
RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impactos
El mundo de las organizaciones
El mundo del ciudadano y su entorno*
1 2
V
V
V
V
VV
V
V
V
Centros de Gobierno y Delivery Unit
V
V
V
V
V

39. Los elementos críticos en el Delivery Unit

40. Los elementos críticos en el Delivery Unit

41. Los elementos críticos en el Delivery Unit

42. Resultados
5

43. 43
Año Total / Genérica PIM E% PIM Av % Monto PIM-PIA
%
respecto
PIA
Monto No
Ejecutado =
PIM- Dev
% No Ejec
respecto a
PIM
TOTAL 114,635.2 93.7 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 22,396.8 18.3 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
35,192.3 28.8 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1
Bienes y Servicios + Inversiones 57,589.1 47.1 71.7 20,831.5 36.2 16,274.7 28.3
TOTAL 122,380.2 100.0 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS 21,595.3 17.6 83.5 7,006.7 37.0 4,294.6 16.6
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
40,653.8 33.2 70.1 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 62,249.1 50.9 75.3 24,340.6 57.6 16,470.5 46.5
TOTAL 133,676.7 100.0 86.6 25,257.8 16.5 17,898.6 4.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS 24,399.2 18.3 87.7 4,356.6 18.5 4,356.6 16.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
44,363.8 33.2 72.8 18,056.2 68.6 12,060.7 27.2
Bienes y Servicios + Inversiones 68,762.9 51.4 78.6 22,412.8 31.0 16,417.4 43.4
TOTAL 144,234.0 100.0 84.1 25,299.8 21.3 22,877.1 15.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,966.0 16.6 82.4 6,375.9 26.4 5,382.2 17.6
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
42,873.4 29.7 70.5 15,990.1 59.5 12,650.6 29.5
Bienes y Servicios + Inversiones 66,839.4 46.3 75.4 22,365.9 30.5 18,032.8 24.6
TOTAL 141,480.6 100.0 21.1 10,859.3 9.8 111,582.3 78.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 30,752.8 21.3 19.3 3,669.9 -43.3 24,826.8 80.7
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
34,066.5 23.6 13.5 8,080.5 0.0 29,481.9 86.5
Bienes y Servicios + Inversiones 64,819.3 44.9 16.2 11,750.4 0.0 54,308.7 83.8
Fuente: Consulta Amigable al 19 abril 2015
2013
2014
Cuadro Nº R.1 Resumen AEP 2012-2015 - Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (millones de NS)
2011
Diferencia PIM -PIA Diferencia PIM - DEV
2012
2015
Evolución de la
Asignación y
Ejecución
Presupuestal total
periodo 2011-2015
Año Presupuesto
US$
(en millones)
% No ejecutado
US$
(en millones)
Monto no
ejecutado US$
(en millones)
2011 38 mil 18.3 7 mil
2012 41 mil 15.8 6 mil
2013 45 mil 04.2 2 mil
2014 48 mil 15.9 8 mil
2015 47 mil 13.0 6 mil
Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti
tellyspaucar.wordpress.com | tellyspaucar@gmail.com

44. Presupuesto en bienes y servicios e inversiones
En millones de nuevos soles
periodo 1999-2015
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PIA Bienes y Servicios
$ 8,333 millones
$ 1,667 millones
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PIA Inversiones
$ 8,333 millones
$ 1,667 millones
Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti
tellyspaucar.wordpress.com | tellyspaucar@gmail.com

45. Acciones
Estratégicas
Variables
estratégicas
semántica
contexto
Servicio
pedagógico
en desarrollo
lector
Acompañamient
o y consejería a
padres en
vínculo con sus
hijos
Vacunación
completa
El mundo de las organizaciones El mundo del ciudadano y su entorno
Comprensión
lectora
Pérdida de
biodiversidad
Apego
Seguro
desnutrición
1 2
Visión
Objetivos
EstratégicasMisión
Actividades
(Procesos
Misionales)
* Entorno sistémico

46. Procesos
6

47. Cadena de Valor Público: Fase Estratégica e Institucional
Gestión Pública
(El mundo de las organizaciones)
Política Pública
(El mundo del ciudadano y su entorno)
Fase Institucional
POI PEI
Fase Estratégica
PDLC
ConsumoHistorico
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheque
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6
C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Retenciones
CobranzaCoactiva
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,
Asignación Trimestral
Calendario de Pago
RequerimientoBs,
SsyViáticos
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDN
PDRC /
PDLC
PEI POI
Planeamiento
POI

48. Participación
7

49. Ciudadanoysuentorno
(PolíticasTerritoriales)
Organizaciones
(GestiónPública)
La importancia de la participación
PEDN
PESEM PDRC
PDPC
PDLC
Planeamiento Estratégico
(incluido los Proyectos
Estratégicos)
Órgano Resolutivo
Órgano encargado del
Planeamiento Estratégico
Comisión de Planeamiento
Estratégico
Equipo Técnico
Actores
PEI - POI
Licencia Social
 Participación Ciudadana
- Consulta previa
 Gestión de grupos de interés
ConsumoHistorico
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheque
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6
C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Retenciones
CobranzaCoactiva
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,
Asignación Trimestral
Calendario de Pago
RequerimientoBs,
SsyViáticos
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDN
PDRC /
PDLC
PEI POI
Planeamiento
POI
Órgano Ejecutivo Regional (Gerencias Regionales)
Direcciones Regionales Sectoriales
Unidades Ejecutoras

50. Territorial
8

51. Ciudadanoysuentorno
(PolíticasTerritoriales)
Organizaciones
(GestiónPública)
PEDN
PESEM PDRC POT
PDPC
PDLC
PAT
P Urbanos
Planeamiento Estratégico
(incluido los Proyectos
Estratégicos)
Ordenamiento
Territorial
ConsumoHistorico
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheque
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6
C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Retenciones
CobranzaCoactiva
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,
Asignación Trimestral
Calendario de Pago
RequerimientoBs,
SsyViáticos
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDN
PDRC /
PDLC
PEI POI
Planeamiento
POI
Órgano Ejecutivo Regional (Gerencias
Regionales)
Direcciones Regionales Sectoriales
Unidades Ejecutoras
¿Por qué en el actual
territorio se desarrolló
grandes culturas?
La importancia de reconocer la
estructura básica que configura
el ambiente, los recursos, la
sociedad y la economía:
1. Ubicación en el trópico
occidental de Amércia del Sur
2. La verticalidad del espacio
3. La transversalidad de las
cuencas
4. La variabilidad del clima
5. La diversidad biológica
6. La fragilidad de los
ecosistemas
7. La dispersión de los espacios
productivos
8. La inestabilidad geológica
Fuente: Carlos Amat y L. (2006)
El Planeamiento Estratégico instrumentaliza la PP y la GP

52. Vinculación del
Planeamiento Estratégico
con otros sistemas9

53. Articulación (intra) y Vinculación (inter)
Planeamiento
Logística /
Abastecimiento
Presupuesto
Logística /
Abastecimiento
Responsables
“negocio”
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)
Plan Estratégico Sectorial / Territorial (PESEM/PDC)
Plan Estratégico Institucional -Plan Operativo Institucional
(PEI - POI)
Cuadro de Necesidades (CN)
Presupuesto Multianual
Propuesta de Presupuesto Anual
Presupuesto Institucional Aprobado (PIA)
Plan Anual de Contrataciones (PAC)
Presupuesto Bienes y Servicios y Obras
Fuente:SECO,BrunoBarletti

54. Cadena de Valor Público
Resultados
Procesos
(Actividades)
Insumos
RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impactos
Cadena de Valor Público
Gestión Pública
(El mundo de las organizaciones)
Políticas Públicas
(El mundo del ciudadano y su entorno)*
1 2
Fase estratégica
Fase institucional
Programas presupuestalesAsignación presupuestal
abastecimiento
Seguimiento y evaluación

55. Seguimiento
10

56. Seguimiento

57. Algunos indicadores de Huancavelica
Seguimiento

58. Nivel
departamental
1
Nivel
provincial
7
Nivel
distrital
95
Articular con los objetivos nacionales. Esto es, variables,
indicadores e intervenciones.
Seguimiento

59. Priorizar las intervenciones por variables
}
4 3 2 1
Huancavelica Acobamba Tayacaja Churcampa
Angaraes Huaytará Castrovirreyna
Huancavelica Acobamba Tayacaja Churcampa
Angaraes Castrovirreyna Huaytará
Huancavelica Tayacaja Churcampa Castrovirreyna
Angaraes Acobamba Huaytará
Tayacaja Churcampa Angaraes Acobamba
Castrovirreyna Huaytará Huancavelica
Huancavelica Tayacaja Churcampa Angaraes
Castrovirreyna Huaytará Acobamba
Huaytará Huancavelica Tayacaja Churcampa
Castrovirreyna Angaraes Acobamba
Huaytará Churcampa Tayacaja Huancavelica
Castrovirreyna Acobamba Angaraes
Huaytará Churcampa Tayacaja Huancavelica
Castrovirreyna Angaraes Acobamba
Huaytará Tayacaja Churcampa Huancavelica
Castrovirreyna Angaraes Acobamba
Churcampa Huancavelica Castrovirreyna Tayacaja
Angaraes Acobamba Huaytará
Castrovirreyna Huancavelica Angaraes Tayacaja
Churcampa Huaytará Acobamba
Sistema: Departamento de Huancavelica
Variable
Estado por provincias
Cobertura de servcios
básicos (agua)
Cobertura de servcios
básicos (alcantarrillado)
Infraestructura vial
(vecinal)
Logro de aprendizaje
(matemática)
Logro de aprendizaje
(comprensión lectora)
Gestión sostenible del
recurso hídrico (riego)
Cobertura de servcios
básicos (alumbrado)
Anemia
Desnutrición
Desarrollo de las
condiciones de vida (IDH)
Infraestructura vial
(departamental)
Seguimiento

60. Priorizar las intervenciones por provincias
Seguimiento

61. Resumen
C

63. Gracias
Tellys Paucar
Analista en procesos de Planeamiento Estratégico
tpaucar@ceplan.gob.pe