1. COLEGIO COOPERATIVO
COMFENALCO
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ISO 9001:2008
ANDREA DEL PILAR VANEGAS
CUEVAS Enero 18 de 2011
2. SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
Conjunto de elementos
mutuamente relacionados
o que interactúan con
una política y objetivos
definidos, con dirección y
control para el logro de
dichos objetivos.
TODA ORGANIZACIÓN TIENE UN SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD.
3. QUE ES CALIDAD…….
Cumplimiento de los requisitos del
producto/servicio:
- Requisitos de ley
- Requisitos del cliente
- Requisitos institucionales
4. LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD
SON......
8. Relaciones
Mutuamente beneficiosas 1. Organización
con proveedores Orientada al Cliente
7. Enfoque objetivo 2. Liderazgo
hacia la toma 6.Mejoramiento
de decisiones continuo del
Desempeño
3. Participación del
Personal
5. Enfoque de
sistema
para la gestión 4. Enfoque en
procesos
5. POLITICA DE CALIDAD
El Colegio Cooperativo Comfenalco se
compromete en el diseño y prestación del
servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica y media académica a ofrecer una
excelente formación integral, implementando
permanentemente la actualización del currículo
y las estrategias necesarias para una sana
convivencia, contando con personal competente
y los recursos adecuados que permitan
satisfacer los requerimientos del cliente y la
mejora continua de los procesos.
6. ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
Diseño y prestación del servicio
educativo para preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media
académica
7. QUE ES UN PROCESO
Entradas Actividades que Salidas
transforman
8. MAPA DE PROCESOS
PROCESO DIRECTIVO
GESTIÓN
GERENCIAL
PROCESOS PRESTACION DE SERVICIO
INSCRIPCION DISEÑO GESTIÓN
Y MATRICULA CURRICULAR EDUCATIVA SATISFACCIÓN
NECESIDADES DE LOS
DE LOS CLIENTES
CLIENTES
PROCESOS DE
APOYO
BIENESTAR GESTION DE TALENTO COMPRAS E
SOCIAL CALIDAD HUMANO INFRAESTRUCTURA
9. GESTION GERENCIAL
Dueña de proceso: Amparo Corredor
Comprende todo lo relacionado con la
ejecución presupuestal, asignación de
recursos e informe de revisión por la
dirección.
10. DISEÑO CURRICULAR
Dueña de Proceso: Amanda Mendoza
Comprende todo lo relacionado con el
diseño de los planes y proyectos.
11. INSCRIPCIONES Y MATRICULAS
Dueña de Proceso: Martha Sepulveda
Comprende todo lo relacionado con el ciclo
de inscripciones (captación de estudiantes) y
matrículas (renovación)
12. GESTION EDUCATIVA
Dueña de proceso: Claudia Bonilla
Comprende todo lo relacionado con la
prestación del servicio educativo: la sana
convivencia, la formación integral entre
otros.
ANDREA DEL PILAR VANEGAS
CUEVAS Enero 14 de 2011
13. BIENESTAR SOCIAL
Dueña de Proceso: Gloria González
Comprende todo lo relacionado con los
componentes de trabajo social, psicología,
enfermería, cafetería, transporte, Egresados
y lúdicas.
ANDREA DEL PILAR VANEGAS
CUEVAS Enero 14 de 2011
14. TALENTO HUMANO
Dueña de proceso: Margarita Serrano
Comprende todo lo relacionado con el
personal competente, capacitaciones,
evaluaciones de desempeño, entre otros.
15. COMPRAS E
INFRAESTRUCTURA
Dueña de proceso: Amparo Corredor
Comprende todo lo relacionado con las
solicitudes de compra, proveedores,
mantenimientos, infraestructura, entre otros.
16. GESTION DE CALIDAD
Dueña de proceso: Dora Herrera
Auxiliar de Calidad: Andrea Vanegas
Comprende todo lo que se refiere al sistema
de gestión de calidad, control de
documentos, acciones correctivas,
preventivas, de mejora, entre otros.
17. CODIGOS DE LOS
PROCESOS
GER: Gestion Gerencial
INS: Inscripciones y matrículas
DIC: Diseño curricular
GED: Gestión Educativa
CAL: Gestión de Calidad
BIE: Bienestar Social
TAH: Talento Humano
COM: Compras e Infraestructura
18. TIPOS DE DOCUMENTACIÓN
MANUAL
R DE CALIDAD
E
G
MANUALES,
I PROCEDIMIENTOS,
S GUÍAS, INSTRUCTIVOS
T
R
O La extensión de la
REGISTROS Documentación la determina
S cada organización
19. CODIGO DE LOS DOCUMENTOS
FO: Formato
GU: Guía
PR: Procedimiento
MA: Manual
IN: Instructivo
20. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
PROCESO PROCEDIMIENTO
• Un responsable • Participan varios responsables de
• Tiene medición actividades
• No tiene medición
Ejemplo Ejemplo
• Proceso Comercial • Receta de cocina
• Proceso de Calidad • Procedimiento de auditorías
• Proceso Gerencial
21. CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO
Los documentos del Sistema se controlan de la siguiente
forma:
CÓDIGO: AAA - BB - CC
PRESENTACIÓN DOCUMENTOS
AAA-BB-CC
NOMBRE DEL DOCUMENTO
VERSION: XY
22. CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO
ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Para elaborar, modificar o anular un documento, se deben
realizar los siguientes pasos:
1. Diligenciar el Formato CAL-FO-02 Gestión de Documentos.
2. Ser aprobado por la Coordinación de Calidad.
3. Actualizar el documento en el Listado Maestro de
Documentos CAL-FO-04
4. Entrenar al personal en el uso del documento.
23. Problema
No Servicio No
conformidad conforme
Incumplimiento a un requisito Incumplimiento a un requisito
SGC CLIENTE
24. 7 CLASES DE AUDITORÍAS
PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE
ORGANIZACIÓN CLIENTES, PROVEEDORES ORGANIZACIÓN
AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍA EXTERNA AUDITORÍA EXTERNA
OBJETIVOS: OBJETIVOS: OBJETIVOS:
Determinar si el SGC: Evaluar la adecuación para Evaluar la capacidad para
Es conforme con los requisitos cumplir eficazmente los cumplir los requisitos mínimos
planificados requisitos del SGC del del modelo ISO 9001
Se ha implementado y se desarrollo del proveedor
mantiene de manera eficaz Verificar la aplicación de
disposiciones contractuales
PARA: PARA: PARA:
Evaluar la eficacia del SGC Evaluar y seleccionar CERTIFICACIÓN O
Identificar oportunidades de proveedores RECONOCIMIENTO POR UN
mejora Ejecutar re evaluación a TERCERO
proveedores
Mantener relaciones ganar -
ganar
24
25. QUEJA, SUGERENCIA Y/O
FELICITACION
ESTIMADO CLIENTE
Su opinión es muy importante porque contribuye a nuestro desarrollo institucional
Nombre: ________________________________________________
Teléfonos: __________________________ Grado: ________________
Padre de familia: __ Estudiante: __ Otro: __
1. Comentario:
___________________________________________________________
USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO
2. Análisis de causas:
___________________________________________________________
3. Plan de acción:
___________________________________________________________
4. Seguimiento y verificación:
___________________________________________________________
5. Respuesta dada al cliente:
___________________________________________________________
Queja: ___ Sugerencia: ___ Felicitación: __ Consecutivo: _____________
26. ACCION CORRECTIVA,
PREVENTIVA y de mejora
Es obligatorio realizar el análisis de
causas para las acciones correctivas y
preventivas.
Acción correctiva: corregir algo que ya
sucedió
Acción preventiva: prevenir algo que
puede suceder
Acción de mejora: mejorar algo
27. METODOS PARA ANALISIS DE
CAUSAS
Hay muchos métodos para el análisis
de los problemas o situaciones que se
presentan en la organización. Los
más utilizados son
Lluvia de ideas
Porqués
5 M’s: Medio ambiente – Método –
Mano de obra – Medición –
Maquinaria
Diagrama causa-efecto: Espina de