Modulo de evaluacion ce

“MÓDULO DE EVALUACIÓN DEL PIP”
Curso Especializado “Identificación, Formulación
y Evaluación de Proyectos de Residuos Sólidos
Municipales”

EVALUACIÓN
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.14 MARCO LOGICO
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
2

Evaluación
Social
Beneficios
sociales
Costos
sociales
Indicadores de
rentabilidad
social
Rentabilidad
social de las
MRRD
Análisis de
sensibilidad
Identificar
variables
Determinar
cambios en
rentabilidad
Analizar
probabilidad
de cambios
Análisis de
sostenibilidad
Organización
y gestión
Riesgos de
desastres
Análisis
Ambiental
Disponibilidad
de recursos
financieros
Cumplimient
o de
compromisos
Organización y
Gestión
Fase de
inversión
Fase de
post-
inversión
Plan de
Implementación
Programació
n de
actividades
Identificación
de
responsables
Recursos
necesarios
Marco Lógico
Definición de
indicadores
TEMAS
3

A diferencia de la evaluación privada de un
proyecto, en la cual el objetivo es determinar la
rentabilidad para el inversionista, en la
evaluación social interesa calcular la rentabilidad
de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.
Esto se logra comparando los beneficios
sociales y costos sociales, atribuibles al
proyecto.
4

Este análisis comprende la elaboración de :
1. Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto
2. Flujo de los costos sociales del proyecto
3. Flujos de beneficios y costos sociales
4. Aplicar Metodologías de evaluación:
a. Costo – Beneficio
b. Costo – Efectividad o Costo - Eficacia
5

Identificar todos los beneficios que el proyecto
generará durante el horizonte de evaluación (10 años).
Los fines del PIP permiten identificar los beneficios
Cuantificar todos los beneficios que sea posible.
Valorizar todos los beneficios que sea posible.
Utilizar precios sociales.
FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):
6

Tengamos presente:
En tanto los recursos son públicos
y provienen principalmente de los
impuestos de los ciudadanos –
quienes se constituyen en los
“accionistas” del proyecto-, la
rentabilidad social del mismo debe
medirse en términos de los
beneficios que se generan para
ellos/as, los ciudadanos y las
ciudadanas.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
7

Tengamos presente:
Los beneficios sociales son
aquellos que permiten a los
pobladores atendidos por el PIP
incrementar su nivel de bienestar,
como consecuencia del consumo
del bien o servicio que produce el
proyecto.
8

Cuales creen que son los Ingresos y
Beneficios Sociales de un Proyecto de
la temática de Residuos Sólidos?
9

10
Proyecto
Gestión de
residuos
sólidos
Ingresos
•Arbitrios
• Tarifa por
disposición
Beneficios Sociales
•Reducción contaminación ambiental
(aire, suelo, agua)
• Ahorro en tratamiento enfermedades
al reducir su incidencia (debido a la
reducción de focos infecciosos, de la
proliferación de vectores y de
roedores, entre otros)

En la evaluación social, interesa conocer el valor que tiene
para la sociedad los bienes y servicios que se emplearan
en el proyecto.
Los precios que nosotros conocemos (los precios de
mercado), generalmente traen consigo una serie de
distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden
conocer cuál es el verdadero valor que le atribuye a un
determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.
FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
11

Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo
como base los flujos de costos a precios de mercado,
los cuales serán ajustados aplicando los factores de
corrección de precios de mercado a precios sociales.
Tomar como referencia los parámetros de evaluación
señalados en la Directiva General del SNIP.
COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
12

Con la finalidad de estimar los costos sociales del
proyecto, debe entenderse que el precio social de un
determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.),
es igual al precio de mercado afectado por un factor de
corrección que refleja las distorsiones o imperfecciones
que operan en el mercado del recurso.
COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
13

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):
Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios
transables, no transables, mano de obra no calificada,
calificada.
Aplicar los factores de corrección de precios de
mercado a precios sociales
Identificar otros costos sociales. Costos de traslado,
tiempo de espera o de traslado para acceder a servicios,
etc.
Hay factores de corrección globales para costos de inversión, de
operación y de mantenimiento (ver guías simplificadas).
15

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
FACTORES DE CORRECCION
PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66
CONSULTAR ANEXO SNIP 10
16

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81
Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12
- Tasa Impuesto general a las ventas % 19
Factor de corrección de la divisa 1.08
Gastos en combustibles Valor 0.66
Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84
Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y
supervisión)
Persona jurídica Valor 0.84
Persona natural Valor 0.91
Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91
Gastos en mano de obra no calificada
Lima Metropolitana urbano Valor 0.86
Región costa urbano Valor 0.68
Región costa rural Valor 0.57
Región Sierra urbano Valor 0.6
Región Sierra rural Valor 0.41
Región Selva urbano Valor 0.63
Región Selva rural Valor 0.49
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/
- Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%) 0.91
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
FACTORES DE CORRECCION
17

INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES
ALTERNATIVA 1
Nº ACTIVIDADES UNIDAD
CANTI
DAD
COSTO
UNITARI
O
( S/. )
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
CALIFICACI
ÓN
F. DE
CORR.
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES (S/.)
1
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE
CALLES Y PLAZAS
116,589.70 98,329.24
1.1 Almacenamiento 53,900.00 45,294.12
1.1.1 Equipos 53,900.00 45,294.12
1.1.1.1
Adquisición de papeleras de 50 lt con
instalación
Unidad 110 490.00 53,900.00 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12
1.2 Barrido de calles y plazas 62,689.70 53,035.12
1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 52,689.70 43,944.21
1.2.1.1Equipos 13,252.00 10,803.29
1.2.1
Adquisición de Coches de barrido de
polietileno de alta densidad. 120 litros.
Unidad 26 422.00 10,972.00 Bie. Importa 0.81 8,887.32
1.2.1.1
Casillero metálicos ( lockers de 3 cuerpos de
12 casilleros)
Unidad 3 760.00 2,280.00 Bie. Nacion 0.84 1,915.97
1.2.1.2Herramientas 9,594.00 8,062.18
1.2.1.2 Conos de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58
1.2.1.2 Escobas de baja policía Unidad 156 16.50 2,574.00 Bien. Nacion 0.84 2,163.03
1.2.1.2 Escobas metálicas Unidad 156 27.90 4,352.40 Bien. Nacion 0.84 3,657.48
1.2.1.2 Recogedor Metálico Unidad 52 11.50 598.00 Bien. Nacion 0.84 502.52
1.2.1.2 Crucetas de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58
1.2.1.3
Equipos de Protección Personal (EPPs) 29,843.70 25,078.74
1.2.1.3
Camisaco de 100% algodón color naranja, con
cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela
mercerizada
Unidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.80
1.2.1.3 Pantalón de drill 100% algodón color naranja Unidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96
18

19FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ITE
M
PRODUCTOS / METAS AÑO 0
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Total (S/.)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN 0
II-A COSTO DIRECTO 13,116,294 13,116,294
1
CALLES Y PLAZAS
116,590 116,590
2
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
3,260,940 3,260,940
3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES
ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 3,902 3,902
ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGÁNICOS 426,768 426,768
4 ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL 8,903,224 8,903,224
5
ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y TECNICA
182,171 182,171
6 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 222,700 222,700
7
Gastos generales (% de los costos de
obras):
10% 675,447 675,447
8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 675,447 675,447
9
Expediente técnico y EIA (% del costo
directo)
5% 655,815 655,815
10
Supervisión y liquidación (% del costo
directo)
5% 655,815 655,815
II TOTAL DE INVERSIÓN 15,778,818 15,778,818
III REINVERSIÓN 0 245,541 5,486,013 0 3,408,658 5,486,925 0 0 31,304 0 14,658,440
IV POST INVERSIÓN 1,778,987 1,778,987 1,820,821 1,820,821 1,820,821 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 19,240,717
Operación 1,536,546 1,536,546 1,578,381 1,578,381 1,578,381 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 16,816,314
Mantenimiento 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 2,424,404
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 15,778,818 1,778,987 2,024,527 7,306,834 1,820,821 5,229,479 7,530,981 2,044,056 2,044,056 2,075,360 2,044,056 49,677,975
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 15,778,818 -486,287 -240,747 5,041,560 -444,453 2,964,205 5,265,707 -221,218 -221,218 -189,914 -221,218 27,025,235

REINVERSIÓN Año 2 Año 3 Año 5 Año 6 Año 9 TOTAL
Papeleras de 50lts 490.00 980.00 980.00 2,450.00
Coches recolectores de polietileno 10,972.00 11,394.00 11,394.00 33,760.00
Casilleros Metálicos 2,280.00 2,280.00 2,280.00 6,840.00
Trimoviles 16,650.00 16,650.00 16,650.00 49,950.00
Vehículos compactadores 3,089,259.30 3,089,259.30
Minicargador sobre ruedas 179,035.00 179,035.00
Contrucción de planta de compostaje 245,540.59 140,363.40 385,904.00
Construcción de celda de disposición
final
5,455,620.77 5,455,620.77 10,911,241.54
Total 245,540.59 5,486,012.77 3,408,657.70 5,486,924.77 31,304.00 14,658,439.84
CRONOGRAMA DE REINVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE
MERCADO
20

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
ITE
M
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total (S/.)
I PRE INVERSIÓN
1
CALLES Y PLAZAS
98,329 98,329
2
2,643,790 2,643,790
3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES
3.1 ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 2,835 2,835
3.2
ADECUADO REAPROVECH. RRSS
INORGÁNICOS
348,637 348,637
5
150,708 150,708
5
obras):
10.00% 536,518 536,518
6 Utilidad (% de los costos de obras) 10.00% 536,518 536,518
7
directo)
5.00% 525,926 525,926
8
directo)
5.00% 525,926 525,926
III REINVERSIÓN 0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0 11,622,642
Operación 1,109,365 1,109,365 1,135,291 1,135,291 1,135,291 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 11,987,921
Mantenimiento 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 2,010,634
VI
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203
21

REINVERSIÓN Año 2 Año 3 Año 5 Año 6 Año 9 Total
Papeleras de 50lts 411.60 823.20 823.20 2,058.00
Coches recolectores de polietileno 8,887.32 9,229.14 9,229.14 27,345.60
Casilleros Metálicos 1,846.80 1,846.80 1,846.80 5,540.40
Trimoviles 13,486.50 13,486.50 13,486.50 40,459.50
Vehículos compactadores 2,502,300.03 2,502,300.03
Minicargador sobre ruedas 145,018.35 145,018.35
Contrucción de planta de compostaje 199,805.45 112,206.37 312,011.81
Construcción de celda de disposición final 4,293,954.33 4,293,954.33 8,587,908.67
Total 199,805.45 4,318,586.55 2,759,524.75 4,319,339.97 25,385.64 11,622,642.36
CRONOGRAMA DE REINVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
22

23FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
ITEM Productos / Metas COSTO PARCIAL
Total (S/.)
I PRE INVERSIÓN
1
CALLES Y PLAZAS
116,590 116,590
2
3,260,940 3,260,940
3
ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS
RRSS MUNICIPALES
3.1 ADECUADO REAPROVE. RRSS ORGÁNICOS 3,902 3,902
3.2
ADECUADO REAPROVEC RRSS
INORGÁNICOS
487,171 487,171
5
182,171 182,171
7
obras):
10% 675,447 675,447
9
directo)
5% 658,835 658,835
10
directo)
5% 658,835 658,835
III REINVERSIÓN 0.00 245,540.59
5,486,012.7
7
0.00 3,408,657.70 5,486,924.77 0.00 0.00 31,304.00 0.00 14,658,440
Operación 1,555,241 1,555,241 1,640,465 1,640,465 1,640,465 1,834,816 1,834,816 1,834,816 1,834,816 1,834,816 17,205,954
Mantenimiento 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 2,454,459
VI
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
ITE
M
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total (S/.)
I PRE INVERSIÓN 0
1
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
DE CALLES Y PLAZAS
98,329 98,329
2
2,643,790 2,643,790
3
MUNICIPALES
3.1
ORGÁNICOS
2,835 2,835
3.2
INORGÁNICOS
398,168 398,168
5
150,708 150,708
7
obras):
10% 536,518 536,518
9
directo)
5% 528,402 528,402
10
directo)
5% 528,402 528,402
III REINVERSIÓN 0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0 11,622,642
Operación 1,126,328 1,126,328 1,156,935 1,156,935 1,156,935 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 12,218,659
Mantenimiento 203,814 203,814 203,811 203,811 203,811 203,588 203,588 203,588 203,588 203,588 2,037,000
VI
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203
24

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL
Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca de
los beneficios ambientales y sociales, es complejo.
Por ello, es necesario utilizar un método de evaluación social
distinto al método costo – beneficio.
Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del
proyecto en términos monetarios, es posible usar la
metodología costo-efectividad o costo eficacia
25

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL
Para utilizar esta metodología,
necesitamos definir un indicador:
1. indicador de efectividad:
expresa los impactos del PIP.
2. indicador de eficacia:
basada en resultados
inmediatos del PIP.
Proyecto Indicadores de
eficacia (resultados)
Indicadores de efectividad
(impactos)
Ampliación de los servicios
de recolección de residuos
Sólidos
Cantidad de toneladas
de residuos sólidos
tratados
Disminución de
enfermedades infecto
contagiosas
26

EVALUACIÓN SOCIAL
Cálculo del Costo Eficacia:
Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada
alternativa, aplicando el factor de corrección.
Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del
flujo a precios privados, aplicando el factor de corrección.
Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada
alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.
Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para
cada alternativa.
Se calcula el ratio CE
CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES
INDICADOR DE EFICACIA
27

¿CÓMO CALCULAREMOS EL RATIO?
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
Nº de TM de residuos sólidos tratados en el
horizonte del proyecto
¿QUÉ BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO
COSTO EFICACIA?
El costo promedio por tonelada de
residuo tratada
EVALUACIÓN SOCIAL
28

El Indicador de Eficacia: es el número de Toneladas
tratadas que se brindarán a los usuarios
y será igual a la sumatoria de las toneladas del
horizonte de evaluación considerado.
El Valor Actual de Costos Sociales (VACS): se
calcula aplicando la Tasa Social de Descuento (10%).
Los Resultados para ambas alternativas se muestran
en los siguientes cuadros.
EVALUACIÓN SOCIAL
El Ratio costo – eficacia: nos indica el costo social
por cada tonelada de residuos tratada.
29

ANALISIS Costo – Eficacia Alternativa I
CE: VACS 20,426,379 = 52.45 S/ton
INDICADOR DE EFICACIA 389,389.80
Del cuadro se tiene que:
VACS = Valor actual de costos sociales incrementales= S/. 20,426,379 (13,178,594+ 7,247,785)
IE = Índice de efectividad = 223,027 Ton
Entonces:
CE = VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
CE = 20,426,379 = 91.59 Soles/Ton
223027
389,389.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,878,389 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 509,249
Tasa de Descuento 11% 11%
VACS Costos de Inversion (S/.) 13,178,594
Indicador de Efectividad 223,027
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 59.09
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,467,124 2,541,138 2,617,372 2,695,893 2,776,770 2,873,056 2,959,248 3,048,025 3,139,466 3,233,650
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193
Tasa de Descuento 11% 0.11
(En nuevos soles a precios sociales)
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
AÑOS
DESCRIPCION
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,878,389 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 509,249
Tasa de Descuento 11% 11%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,467,124 2,541,138 2,617,372 2,695,893 2,776,770 2,873,056 2,959,248 3,048,025 3,139,466 3,233,650
934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
AÑOS
DESCRIPCION
AÑOS

ANALISIS Costo – Eficacia Alternativa II
CE: VACS 21,412,369 = 54.99 S/ton
INDICADOR DE EFICACIA 389,389.80
VACS = Valor actual de costos sociales incrementales = S/. 21,412,369 (12,926,087+ 8,486,282)
IE = Índice de efectividad = 223,027 Ton
Entonces:
CE = VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
CE = 21,412,369 = 96.01 Soles/Ton
223027
389,389.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,634,991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,655,104 2,734,757 2,816,800 2,901,303 2,988,343 3,091,366 3,184,107 3,279,630 3,378,019 3,479,359
1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
AÑOS
DESCRIPCION
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,634,991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,655,104 2,734,757 2,816,800 2,901,303 2,988,343 3,091,366 3,184,107 3,279,630 3,378,019 3,479,359
1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
AÑOS
DESCRIPCION
AÑOS

Costo Eficacia en proyectos integrales
(Declarados Viables)
Código
SNIP
Muni. distrital /
Departamento
C/E
(S/./Ton)
Beneficiaros
directos Inversión (PM) Característica principal
118716 Lamas (San Martin) 330.39 10.767 5,796,266
Construcción y equipamiento del complejo sanitario de
disposición final de los residuos sólidos; capacitación,
sensibilización
114126 Pomabamba (Huaraz) 436.19 6.845 2,985,750
Implementación con maquinarias y equipos, habilitación de
relleno sanitario y relleno de seguridad, construcción de
cobertura de lombricultura, habilitación de área de compost.
158958 Ayaviri (Puno) 120.00 22.667 2,706,731
Canalización con sistema de drenes y evacuación de aguas,
programación de campaña de de salud publica, y
capacitación a beneficiarios.
178352 Sivia (Ayacucho) 677.22 3.607 1,712,477
Instalación de recipientes diferenciados de dos colores.
Adquisición de volquete. Implementación de unidad de
Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada.
168733 Ancon (Lima) 70.36 33.367 2,874,000
Equipos de recolección de residuos, equipos para el servicio
de barrido de vías publicas, programa de segregación en la
fuente, construcción y equipamiento de maestranza
municipal, programas de difusión, capacitación y
sensibilización a la población.
147839 Salas (Ica) 142.00 16.373 3,407,091
Infraestructura de disposición final semi mecanizada con
reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de
la materia orgánica. Sensibilización ambiental y planta de
reciclaje, compostaje, humus y disposición final.
146332
Tambobamba
(Apurimac)
191.09 3.193 2,045,042
Adquisición de equipo, medio de transporte de recolección,
contratación de personal, capacitación de los vecinos y el
personal, construcción de infraestructura de disposición final
de los rsm, equipamiento para el reaprovechamiento,
implementación de sistema de monitoreo, programas de
sensibilización a la población. Desarrollo de campañas de
pago.
158763 Carabayllo (Lima) 2.91 244.91 3,310,189
Adquisición de equipo, infraestructura de disposición final,
equipo para el reaprovechamiento, implementación de
sistema de monitoreo, programas de sensibilización a la
población.
154558 Vitor (Arequipa) 99.13 2693 1,239,154
Capacitación personal de la limpieza, adquisición de
compactadoras. Campañas de concientización a la población.
Fortalecimiento para el cumplimiento de las normas vigentes
de medio ambiente.
32

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SE HACE
PARA:
Identificar los cambios o variaciones que pueden
alterar la selección de alternativas o los valores
límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que
el PIP deje de ser rentable.
33

PASOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
• Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay
mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir
sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.
• Determinar los cambios en los indicadores de
rentabilidad social, como consecuencia de cambios
esperados en las variables identificadas.
• Definir los rangos de variación de los factores que el
proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad
social.
34

¿Qué factores podrían afectar el éxito del
proyecto y que serían materia de análisis?
 La generación per cápita
 Los costos de inversión
35

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC
36

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CI
37

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
 Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la
etapa de operación.
 Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento.
 Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios
 Gestión del riesgo de desastres.
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera
ininterrumpida a lo largo de su vida útil.
Es necesario que el PIP responda a los siguientes aspectos en la
evaluación de la sostenibilidad:
38

FINANCIAMIENTO
¿Se ha definido la tarifa que represente los costos
efectivos del servicio que se brinda?.
¿Existe un sistema de recaudación efectivo que permita
reducir los niveles de morosidad?
¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas
para brindar el servicio?
¿El financiamiento de costos de operación y
mantenimiento es factible con los ingresos recaudados
de la prestación del servicio a terceros o con algún
subsidio inicial?.
39

Proyección de ingresos:
Disponibilidad de recursos financieros
¿Cuáles serían los ingresos sin proyecto?
El pago por servicio de recolección
El pago por servicio de barrido, recolección y
disposición final (Arbitrios)
 El pago por el servicio de disposición final prestado
a terceros.
¿Cuáles serían los ingresos con proyecto?
40

Consideraciones para estimar ingresos:
Considerar gradualidad en mejora de niveles de
cobranza
Disponibilidad de recursos financieros
Año
Generacion de
Residuos sólidos
(ton/año)
Costo de residuos
gestionados (S/.ton)
Proyeccion de la
recaudación (nivel actual
50% de la facturación;
crece hasta llegar al 80%).
Ingresos
Proyectados
(S/.)
1 33465 100 50% 1,664,887
2 34577 100 60% 2,064,254
3 35726 100 70% 2,488,324
4 36913 100 80% 2,938,298
5 38139 100 80% 3,035,937
6 39407 100 80% 3,136,822
7 40716 100 80% 3,241,058
8 42069 100 80% 3,348,759
9 43467 100 80% 3,460,038
10 44912 100 80% 3,575,015
28,953,391
Ingresos por la prestacion del servicio
41

Determinación de la Tarifa
Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y
mantenimiento
Tarifa que cubre los costos de operación y mantenimiento
42

Cálculo de la Tarifa 1/3
Se trabaja con costos a precio de mercado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTODEINVERSION 9,553,998 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943
TOTAL(Flujodeinversion) 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943
VACSCostos deInversion(S/.) 15,844,553
Componente Año0 Año1-10(AmpliacióndeInversión)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984
TOTAL (Flujo de costos de
Operacion y Mant.) 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984
VACS Costos de Operacion y
Mantenimiento (S/.) 22,191,489
Componente Año 0 Año 1 - 10
43

VAC = Valor actual de costos de Inversión, operación y mantenimiento: S/ 38,036,042
(15,844,533 + 22,191,489)
IE = Índice de eficacia = 223,027 Ton
CIP = VAC
INDICADOR DE EFICACIA
CIP = 38,036,042 171 Soles/Ton
223,027
VAC =Valor actual de costos de operación y mantenimiento = S/. 22,191,489
IE =Indice de eficacia = 223,027 Ton
CIP = 22,191,489 100 Soles/Ton
223,027
44

Calculo de Tarifa Mensual (costos de operación y
mantenimiento) por Vivienda
Concepto Valor
Generación per capita (Kg./hab./día) 0.56
Personas promedio por vivienda 5
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes) 8.36
Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversión y de
operación y mantenimiento) por Vivienda
Concepto Valor
Generación per capita (Kg./hab./día) 0.56
Personas promedio por vivienda 5
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes) 14.33
45

Determinación de la Tarifa: Servicio de
Barrido 1/2
Criterios para determinar la tarifa:
1. Costo del servicio
2. Longitud de calles que reciben el servicio
3. Para individualizar el arbitrio, se toma en consideración la
longitud del frontis del predio que recibe el servicio de barrido.
( km / año ) ( S/. / año ) ( S/. / km )
1 21,856 261,731 11.98
2 21,943 261,731 11.93
3 22,029 261,731 11.88
4 22,116 261,731 11.83
5 22,204 261,731 11.79
6 22,291 261,731 11.74
7 22,379 261,731 11.70
8 22,468 261,731 11.65
9 22,556 261,731 11.60
10 22,645 261,731 11.56
AÑO
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
BARRIDO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
46

Barrido 2/2
TARIFA: BARRIDO DE CALLES
*Soles / Km: promedio de soles/km de los 10 años
Determinación de
arbitrios :
Barrido de calles
Soles/km* Soles/m
Barrido
estimado de
frontis por
viviendas
(m/día)
tarifa diaria
(S/. / día)
tarifa
mensual
(S/. /mes)
Barrido de calles 12 0.01 10 0.12 3.53
47

recolección y disposición final
48
AÑO RECOLECCIÓN REAPROVECHAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL
( S/. / año ) ( S/. / año ) ( S/. / año )
1 902297.949 32471 447636.3179
2 902297.949 32471 447636.3179
3 902297.949 74305.8 447636.3179
4 902297.949 74305.8 447636.3179
5 902297.949 74305.8 447636.3179
6 916897.949 125446 605130.802
7 916897.949 125446 605130.802
8 916897.949 125446 605130.802
9 916897.949 125446 605130.802
10 916897.949 125446 605130.802
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº
Determinación
de arbitrios :
Fuente de
generación :
Domicilios
N° de
viviendas
Generación
(t/día)
Cargo por
la
recolección
de barrido
(t/día)
Frecuenci
a
servicios/
día
Factor
de
proporc
ionalida
d
Factor
porcentu
al
(%)
Arbitrio
anual
(S/. / año)
Arbitrio
mensual
(S/. /
mes)
1 Domiciliarios 21,257 27.26 6.55 1 33.81 100% 42.71 3.56
Totale
s
21,257 27.26 33.81 100% 907,973.29
Tarifa promedio 3.56
Determinación de la Tarifa: Servicio
de recolección y disposición final
49

Determinación de Tarifa para terceros:
Servicio de Disposición final
DISPOSICIÓN FINAL
( t / año ) ( S/. / año ) ( S/. / t )
18,787 447,636 23.83
18,961 447,636 23.61
19,137 447,636 23.39
19,316 447,636 23.17
19,496 447,636 22.96
19,679 605,131 30.75
19,863 605,131 30.46
20,050 605,131 30.18
20,240 605,131 29.90
20,431 605,131 29.62
50

SE DEBE CONSIDERAR…
La actualización de unidades
físicas se aplica sólo para
encontrar una tarifa promedio, a
largo plazo. Se aplica el VAN
como un algoritmo matemático de
cálculo.
Por consiguiente se considera la
sumatoria de toneladas tratadas
como IE.
51

Cálculo del valor actual de las Toneladas de residuos sólidos tratados
Nº Año
Población
Hab.
GPc
Kg/hab/día
Generación de
RSD ton/día
Generación de
RS ton/día
Generación de
RSM ton/día
Generación de
RSM ton/año
0 2010 7771 0.2 1.55 0.21 1.77 646.05
1 2011 8154 0.2 1.65 0.22 1.87 682.55
2 2012 8556 0.2 1.75 0.24 1.98 722.7
3 2013 8978 0.21 1.85 0.25 2.1 766.5
4 2014 9421 0.21 1.96 0.27 2.23 813.95
5 2015 9885 0.21 2.08 0.28 2.36 861.4
6 2016 10372 0.21 2.2 0.3 2.5 912.5
7 2017 10884 0.21 2.33 0.32 2.65 967.25
8 2018 11420 0.22 2.47 0.34 2.81 1025.65
9 2019 11983 0.22 2.62 0.36 2.98 1087.7
10 2020 12574 0.22 2.78 0.38 3.16 1153.4
TOTAL 8,993.60
Valor Actual de la Demanda de Residuos Sólidos en Toneladas 5,039.52
52

CAPACIDAD DE GESTIÓN
Asegurar que la Municipalidad tendrá la capacidad
económica, técnica y administrativa para la ejecución y el
manejo de los fondos asignados al proyecto.
Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idóneo
para llevarlo a cabo.
Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se
definen las responsabilidades en cada servicio.
Establecer un programa de sensibilización tributaria que
permita reducir los niveles de morosidad.
53

CAPACIDAD DE GESTIÓN
Establecer las medidas necesarias para evitar los
conflictos potenciales (en etapa de operación y
mantenimiento) identificados en el Diagnóstico de los
involucrados.
Participación de los Beneficiarios. A través de la
ejecución permanente de programas de información y
sensibilización a la población y autoridades.
Establecer un sistema de supervisión, control y
monitoreo de cada uno de los servicios considerados:
Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de
barrido, recolección y disposición final empleando los
indicadores señalados en la Matriz de Marco Lógico.
54

ARREGLOS INSTITUCIONALES
 Identificar los arreglos institucionales necesarios para
el financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento, señalando cuales serían los aportes
de las partes involucradas (Estado, beneficiarios,
otros).
 Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos
con otras instituciones. Ejemplo: en el caso de
mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos:
 cuál de los gobiernos locales involucrados será
responsable de la administración del relleno
sanitario.
 todos los gobiernos locales se hacen responsables
del transporte de sus respectivos residuos
municipales al relleno sanitario, etc.
55

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Se tiene que demostrar que se efectuó el
análisis del riesgo y que, de ser el caso, se han
incluido medidas de reducción, previa
evaluación de su rentabilidad social.
56

Flujo de Costos e Ingresos
IT
E
M
Productos / Metas
Total
(S/.)
AÑO
10
I PRE INVERSIÓN
II-
A
COSTO DIRECTO 10,043,111 10,043,111
1
CALLES Y PLAZAS
76,856 76,856
2
3,320,477 3,320,477
3
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
3.1
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS
261,000 261,000
3.2
RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS
548,309 548,309
5
184,671 184,671
1 Obras 3,563,195 3,563,195
2 Equipamiento 6,138,915 6,138,915
3 Consultorias 341,000 341,000
5
obras):
10% 356,320 356,320
7
directo)
5% 502,156 502,156
8
directo)
5% 502,156 502,156
INVERSION POR REPOSICION 0 0
2,788,75
9
0
3,298,83
4
2,908,73
5
0 0 37,482 0 9,033,810
57

Flujo de Costos e Ingresos
ITE
M
Productos / Metas
Total (S/.)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
III POST INVERSIÓN 2,177,241 2,177,241 2,177,241 2,187,227 2,187,227 2,407,626 2,427,257
2,427,25
7
2,427,25
7
2,437,28
3
23,032,857
Operación 1,931,628 1,931,628 1,931,628 1,941,181 1,941,181 2,161,581 2,180,686
2,180,68
6
2,180,68
6
2,190,23
9
20,571,124
Mantenimiento 245,613 245,613 245,613 246,046 246,046 246,046 246,571 246,571 246,571 247,044 2,461,733
IV COSTO TOTAL CON PROYECTO 11,760,061 2,177,241 2,177,241 4,966,000 2,187,227 5,486,061 5,316,361 2,427,257
2,427,25
7
2,464,73
9
2,437,28
3
43,826,728
V
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632
1,482,63
2
1,482,63
2
1,482,63
2
14,826,320
VI COSTOS INCREMENTALES(IV-V) 694,609 694,609 3,483,368 704,595 4,003,429 3,833,729 944,625 944,625 982,107 954,651 29,000,408
VII INGRESOS 1,177,056 1,199,511 4,010,905 1,251,356 4,573,266 4,588,048 1,720,077
1,748,29
1
1,814,27
1
1,812,39
7
23,895,177
VIIIFLUJOS NETOS -11,760,061 482,446 504,902 527,537 546,761 569,837 754,319 775,452 803,666 832,163 857,746 -5,105,231
58

SE DEBE CONSIDERAR….
Se debe presentar y analizar en
todo perfil de PIP el flujo de
ingresos y egresos resultante de
la alternativa seleccionada.
Se debe demostrar que el PIP
será sostenible.
59

Ejercicio Nº3: Sostenibilidad

GENERACIÓN
SEGREGACION
ALMACENAMIENTO
REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
- Biogás
•SEGREGACION
•TRATAMIENTO
•Residuos
peligrosos
• DISPOSICIÓN FINAL
RECOLECCIÓN
BARRIDO
A CARGO DEL MUNICIPIO
•TRANSPORTE
•Directo
IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL RESPECTIVAS
EFECTOS EN EL AMBIENTE
COMERCIALIZACION
62

• Se aplican normas del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental (SEIA).
• Si el PIP como lo es un PIP de Residuos Sólidos se
encuentra en el listado del Anexo II del Reglamento de la
Ley del SEIA y sus actualizaciones, se debe considerar:
1. La identificación de las dimensiones ambientales que
están siendo afectadas o pueden ser afectadas por la
unidad productora del servicio y por el PIP.
Considerar como base el diagnóstico del área de
estudio.
Impacto Ambiental
63

2. Los recursos naturales que se utilizan o se utilizarán
tanto en la fase de inversión como en la de operación
y mantenimiento. Considerar como base el diagnóstico
del o los servicios que se intervendrán con el PIP y el
planteamiento de los requerimientos de recursos
señalado en numeral de Análisis técnico de las
alternativas de solución.
3. Los residuos que se generan o generarán por la
unidad productora o por el PIP, así como los procesos
de tratamiento y disposición final. Considerar como
base el diagnóstico del o los servicios que se
intervendrán con el PIP y el análisis técnico de las
alternativas de solución.
Impacto Ambiental
64

4. Las medidas de mitigación o control de los impactos
ambientales actuales y futuros. Consignar los costos
atribuibles a dichas medidas.
5. Las actividades que se desarrollarán para el cierre o
abandono en la fase de inversión y de post-inversión.
Impacto Ambiental
65

6. Los costos de elaboración de los estudios Declaración de
Impacto Ambiental - DIA, Estudio de Impacto Ambiental
semidetallado (EIAsd) o Estudio de Impacto Ambiental
detallado (EIAd), según corresponda. Si la Autoridad
Competente ya hubiese emitido la Calificación Anticipada
considerar el nivel de estudio establecido.
Para el caso de residuos sólidos la autoridad competente
exige EIA.
La formulación del EIA se realiza en la fase de inversión
Impacto Ambiental
66

Infraestructura
de residuos
sólidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitación 2. Operación
Relleno Sanitario
Impacto Medida de
Mitigación
Impacto Medida de Mitigación
Desplazamiento
temporal de
cobertura vegetal
Reforestación con
especies nativas
Desplazamiento
temporal de
cobertura vegetal
Reforestación con especies
nativas
Generación de
material
particulado.
Riego de vías de
acceso interior
Generación de
material
particulado
Riego de vías de acceso interior
Generación ruido Implementación de Cortina
vegetal en el perímetro del predio
Generación ruido Implementación de
cortina vegetal en
el perímetro del
predio
Generación de
olores molestos.
Cobertura diaria de los residuos
Proliferación de
vectores
3. Clausura 4. Post clausura
Impacto Medida de
Mitigación
Infiltración de
aguas residuales
en el subsuelo
Tratamiento de
aguas servidas en
pozo séptico y en
pozo percolador.
Generación de
lixiviados
Construcción de drenes
Generación de
biogás
Construcción de chimeneas e
Instalación de quemadoresInfiltración de
lixiviados
67

Infraestructura de
residuos sólidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitación 2. Operación
Planta de
Tratamiento de
Residuos Sólidos
Impacto Medida de
Mitigación
Generación ruido Implementación de
cortina forestal en el
perímetro del predio
Generación
ruido
Implementación de cortina forestal
en el perímetro del predio
Generación de
material
particulado
Riego de vías de
acceso interior y
suelos expuestos
Generación de
material
particulado
Riego de vías de acceso interior y
suelos expuestos
Emisión de gases Mantenimiento
constante de los
equipos y de la flota
vehicular
Emisión de
gases
Mantenimiento constante de los
equipos y de la flota vehicular
Desplazamiento
temporal de
cobertura vegetal
Reforestación con
especies nativas
Desplazamiento
temporal de
cobertura
vegetal.
Reforestación con especies
nativas
Generación de
olores molestos
Recubrimiento del material
transportado
Proliferación de
vectores
Efectuar continuamente la
limpieza de todas las
instalaciones.
3. Clausura
Infiltración de aguas residuales en el
subsuelo
Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en
pozo percolador.
68

Infraestructura de
residuos sólidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitación y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos
Estación de
Transferencia
Impacto Medida de Mitigación Impacto Medida de Mitigación
Generación de ruido Implementación de
Generación de ruido Implementación de
Generación de
material particulado
Riego de vías y
suelos expuestos de
acceso interior
Generación de material
particulado
Riego de vías y suelos
expuestos de acceso
interior
Generación de
gases
Mantenimiento
constante de los
vehicular
Generación de gases Mantenimiento
constante de los
vehicular
Perdida de la
cobertura vegetal
Reforestación con
especies nativas
Generación de Olores
molestos
Recubrimiento del
material transportado
Proliferación de
vectores
Efectuar continuamente
la limpieza de todas las
instalaciones
Vertido accidental de
aceites, combustibles.
Recojo continuo de
suelo contaminado
3. Mantenimiento
Generación de ruido Implementación de cortina forestal en el perímetro
del predio
Generación de efluentes Encauzamiento de efluentes, instalación de
trampas de grasa.
69

Se realiza de acuerdo con los resultados
de:
 la evaluación social (mejor ratio costo /
eficacia),
 el análisis de sensibilidad (mejor
respuesta al cambio) y
 el análisis de sostenibilidad,
explicitando los criterios y razones de tal
selección.
4.11 SELECCIÓN DE LA MEJOR
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
70

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Detallar la programación de las actividades
previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crítica,
duración, responsables y recursos necesarios.
Incluir las condiciones previas relevantes para
garantizar el inicio oportuno y adecuado de la
ejecución.
71

Identificación de actividades.
Análisis de tiempos y secuencia.
Elaboración del cronograma de actividades
Definición de responsables
Detalle de recursos necesarios
72

73
Fases
Año 0
Año
1
Año
2
Año
….
Año
5
Año
6
Año
…
Año
102 4 6 8
1
0
1
2
Inversión Postinversión
INVERSIÓN
Expediente Técnico x x
Adecuado almacenamiento y barrido
1. Adquisición de papeleras metálicas,
contenedores y bolsas. x x x x
2. Elaboración de un plan de distribución de
recipientes de almacenamiento. x
3. Adquisición de contenedores de plástico con
ruedas y bolsas plásticas para el servicio de
barrido
x
4. Adquisición de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de barrido. x
5. Elaboración de un plan de diseño de rutas de
barrido. x

Fases
Año 0
Año
1
Año
2
Año
….
Año
5
Año
6
Año
…
Año
102 4 6 8
1
0
1
2
INVERSIÓN
Eficiente capacidad operativa de la recolección
y transporte
1. Adquisición de equipamiento de recolección y
transporte x x x
seguridad para el servicio de recolección. x
3. Elaboración de un plan de diseño de rutas de
barrido. x x
Apropiado reaprovechamiento x x
1. Construcción de infraestructura de
reaprovechamiento mecanizado x
2. Adquisición de equipamiento para
reaprovechamiento. x x x x
3. Adquisición de Materiales
x
seguridad para el servicio de reaprovechamiento. x
74

Fases
Año 0
Año
1
Año
2
Año
….
Año
5
Año
6
Año
…
Año
102 4 6 8
1
0
1
2
INVERSIÓN
Apropiada Disposición Final
1. Construcción de infraestructura de disposición
final. x x x x x x x x x
2. Adquisición de equipamiento para disposición
final. x x x
seguridad para el servicio de disposición final. x
Recuperación de área degradada por residuos
sólidos.
1. Cierre del botadero existente.
x x
seguridad. x
75

Fases
Año 0
Año
1
Año
2
Año
….
Año
5
Año
6
Año …
Año
102 4 6 8
1
0
1
2
INVERSIÓN
Eficiente Gestión Técnica Administrativa y
Financiera
1. Elaboración de un programa de Capacitación para
el personal técnico, administrativo y financiero. x
2. Elaboración base datos de contribuyentes x x
3. Elaboración de estrategia de optimización de
cobranza x x
4. Elaboración manuales técnicos de todas las etapas
de manejo de residuos sólidos x x
5. Implementación de un sistema supervisión de la
prestación del servicio x x
6. Implementación de un sistema informático de
costeo para el manejo de residuos sólidos. x x
Adecuadas Practicas de la Población
1. Implementación de programas de difusión y
sensibilización a la población x x x x
2. Implementación de campañas de difusión de
normas y sanciones x x x x
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 76

Fases
Año 0
Año
1
Año
2
Año
….
Año
5
Año
6
Año …
Año
102 4 6 8
1
0
12
Inversión Post inversión
POST INVERSIÓN
1. Operación y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento x x x x x x x
2. Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido x x x x x x x
Recolección y Transporte x x x x x x x
Reaprovechamiento Mecanizado x x x x x x x
Disposición Final x x x x x x x
6. Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico,
Administrativo y Financiero x x x x x x x
7. Operación y Mantenimiento de las acciones de
Sensibilización y Concientización x x x x x x x
8. Ejecución del Plan de ManejoAmbiental x x x x x x x
9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de
celdas) x x x x x
77

 Se describirá los roles y funciones que deberá cumplir
cada uno de los actores que participan en la ejecución
así como en la operación del proyecto, analizar la
capacidades técnicas, administrativas y financieras
para poder llevar a cabo las funciones asignadas.
 Los costos de organización y gestión deben estar
incluidos en los respectivos presupuestos de inversión
y de operación.
 Se deberá recomendar la modalidad de ejecución
(contrata, administración directa) más apropiada para
cada uno de los componentes de la inversión,
sustentando los criterios utilizados.
4.13 Organización y Gestión
78

Organización y Gestión
En etapa de inversión:
En aquellos proyectos que contemplen la ejecución
de obras por Administración Directa, se deberá
sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de
su ejecución cuente con el personal técnico-
administrativo, los equipos necesarios y la
capacidad operativa para asegurar el cumplimiento
de las metas previstas.
79

 Vías Administración Directa:
Unidad de gestión
Empresa Municipal
 Con intervención del Sector Privado
 Se deberá recomendar la modalidad de ejecución
(contrata, administración directa) más apropiada para
cada uno de los componentes de la inversión,
sustentando los criterios utilizados.
En etapa de operación y mantenimiento:
Organización y Gestión
80

4.14 MATRIZ DE MARCO
LÓGICO
81

Objetivo
Central
Medio de
segundo nivel
“B1”
Medio de
segundo nivel
“B2”
Medio
Fundamental
“A”
Medio de
Primer Nivel
“A”
Medio de
Primer Nivel
“B”
Medio
Fundamental
“B11”
Medio
Fundamental
“B12”
Medio
Fundamental
“B21”
Fin Directo
“A”
Fin Directo
“B”
Fin Directo
“C”
Fin Indirecto
“A”
Fin Indirecto
“B”
Fin Último Fin Último
Propósito
Componentes:
-Componente “A”
- Componente “B11”
- Componente “B12”
-Componente “B21”
Árbol de Objetivos
1era Columna de la
MMM
MATRIZ ML
82

OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
83

4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN ÚLTIMO
Coadyuvar en la mejora
de la calidad de vida de
los pobladores de San
Martin Alao
o Disminución de enfermedades
en un 5% (Salmonellosis,
Fiebre Tifoidea, Colera,
Disenteria)
o Satisfacción de la población por
el ornato y limpieza de la
ciudad
o Encuestas a la
población
o Estudio
socioeconómico de
la Población
Beneficiada
Elevada y constante
participación activa
de la población e
instituciones
PROPÓSITO
Adecuada Gestión
Integral de los residuos
sólidos municipales en la
localidad de San Martin
Alao
o Al inicio del primer año opera la
Jefatura de Limpieza Pública.
o El 90 % de los residuos sólidos
recolectados son transportados
y dispuestos en el relleno
sanitario al cabo de un año de
operación
o Ordenanza de
creación de Jefatura
de Limpieza Pública.
o Informe de jefatura
de limpieza pública
o Registro de
volúmenes y pesos
que ingresan al
relleno sanitario
Hay voluntad política
para priorizar el tema
de los residuos
sólidos
Mejora la
participación
ciudadana y
aplicación exitosa de
programas de
capacitación y
sensibilización.
Voluntad municipal
de que el relleno sea
operado y mantenido
eficientemente
o El 100 % de los puntos críticos
de acumulación no existen al
primer año.
o Informes de
inspección y fotos.
o Mejora de los Ingresos por el
servicio de limpieza pública,
adicionalmente se obtiene otros
beneficios debido al
reaprovechamiento.
o Registro de ingresos
por el servicio
COMPONENTES
1. Adecuado
almacenamiento y
barrido
2. Adecuada recolección y
transporte de los
residuos sólidos
1.1 Adquisición de equipos para el
barrido y almacenamiento de
residuos solidos
2.1 Adquisición de vehículos para
la recolección y transporte
apropiados.
2.2 El 100% de los residuos sólidos
son recolectados y
transportados a partir del
segundo año.
o Registro de compra
o Fotografías
o Informes de los
supervisores del
servicio y chóferes
El GPC domiciliaria
se incrementará en
1% anual.

5. CONCLUSION
Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la
siguiente acción a realizar con relación al ciclo de
proyecto.
87

6. ANEXOS
Incluir como anexos cualquier información que precise
algunos de los puntos considerados en este perfil.
Ejemplo de anexos que podrían considerarse
-Estudio de caracterización (domestico y no domestico).
-Estudio de Selección de sitio
-Estudio del mercado de reciclaje local
-Lista de asistencia y Actas de taller con actores involucrados
-Documentos referidos a la propiedad del terreno (saneado)
-Fotografías de las diferentes etapas de elaboración del perfil
-Encuestas aplicadas a la población sobre predisposición de pago
-Compromisos de participación del sector privado
-Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento
referidos a los diversos cálculos. Memorias de cálculo
-Estudios de campo (suelos, topografía, encuestas, cotizaciones,
análisis de precios unitarios, metrados, etc.)
- Pre-diseño de las alternativas de solución
88

CONSIDERAR LO SIGUIENTE ….
La guía, es una pauta y es difícil
que abarque a detalle todo el
universo de posibilidades de
proyectos de inversión que sobre
un servicio especifico.
Aplíquela considerando la
situación del servicio y su realidad
especifica.
89

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