Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
1. COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
N. 76 DEL 23/12/2011
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE IN OCCASIONE DELLA SAGRA
DEL PESCE ANNO 2011.
IL CAPO SETTORE
Premesso che la G.C. con deliberazione n°86 del 19.8.2010 ha approvato il
programma ed il preventivo di spesa per l'organizzazione della Sagra del Pesce 2010,
demandando a questo Responsabile lo svolgimento di tutte le procedure occorrenti
all'acquisizione del materiale necessario
Che con propria determinazione n°47 del 19.08.2011, al fine dell'organizzazione
della sagra del pesce 2011, si è provveduto, in esecuzione alla volontà espressa da
questa Amministrazione, agli affidamenti per l'acquisto del materiale occorrente alla
realizzazione della manifestazione, assumendo contestualmente apposito impegno per le
spese da sostenere;
Dato atto che le ditte hanno provveduto regolarmente alla fornitura del materiale
assegnato e che la sagra ha avuto regolarmente luogo il 21 agosto u.s.;
Viste le fatture presentate dalle Ditte di seguito elencate:
•••• Ditta Pascolo Verde s.r.l. fattura accompagnatoria n°15602 del 20/08/2011
presentata a questo protocollo in data 09.09.2011 al n°14754 per l'importo
complessivo di € 1.697,92, per la fornitura di materiale di consumo vario;
•••• Ditta Spatola Rosa fattura n°2 del 24/10/2011 presentata a questo protocollo in
data 26.10.2011 al n°17421 per l'importo complessivo di € 3.250,00 per la
fornitura di n°25 fusti lt. 30 ognuno di birra;
•••• Pescheria Perito Francesco fattura n°18 del 10.08.2011 presentata a questo
protocollo in data 21.11.2011 al n°18918 per l'importo complessivo di € 900,00
per la fornitura di pesce fresco;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle spese per la somma
complessiva di € 5.847,76
DETERMINA
1. Liquidare, per i motivi espressi in narrativa, alle Ditte di seguenti:
•••• Pascolo Verde s.r.l. fattura accompagnatoria n°15602 del 20/08/2011 per la somma
di € 1.697,76; CIG Z3C0229523
•••• Spatola Rosa fattura n°2 del 24/10/2011 per la somma di € 3.250,00; CIG
Z3302296A2
•••• Pescheria Perito Francesco fattura n°18 del 10.08.2011 per la somma di €
900,00; CIG Z650314C5D
Per l'importo complessivo di € 5.847,76 a saldo delle fatture predette.
2. Dare atto che le predette spese risultano impegnate sul cap. 923.0 "Spese per il
Turismo" del corrente Bilancio che presenta la necessaria disponibilità.
(IMP.N.1177/2011), giusto impegno assunto con propria determinazione n°47/2011
3. Incaricare l'Ufficio Ragioneria dell'emissione di appositi mandati di pagamento in
favore delle Ditte sopra citate.
IL CAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Nunzia Pirrone