Curso Sped Fiscal (ICMS/IPI)

CURSO PRÁTICO - SPED FISCAL (ICMS/IPI) INFOFISCO INFORMÁTICA

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CONTRIBUINTES OBRIGADOS E PRAZOS:

[object Object],[object Object],DATA ENTREGA/TRANSMISSÃO DA EFD Meses - Prorrogados Prazo de Entrega Implicação Janeiro a Outubro Até o dia: 25/12/2011 Entrega do Sintegra até o dia 15 do mês seguinte.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ADESÃO VOLUNTÁRIA:

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PENALIDADES (Lei 6.763/75):

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],RETIFICAÇÃO (Ajuste SINIEF 02/09 e Art. 58 anexo VII RICMS/2002):

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ARQUIVO DA EFD:

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DIFERENÇAS – SINTEGRA X SPED FISCAL:

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DIFERENÇAS – SINTEGRA X SPED FISCAL:

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],LIVROS FISCAIS A SEREM MANTIDOS

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PERFIL A x B x C

ESTRUTURA DO SPED FISCAL Bloco / Descrição 0 / Abertura, Identificação e Referências C / Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) D / Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS) E / Apuração do ICMS e do IPI G / Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP H / Inventário Físico 1 / Outras Informações 9 / Controle e Encerramento do Arquivo Digital

[object Object],[object Object],FUNCIONAMENTO DO SPED FISCAL

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],FUNCIONAMENTO DO SPED FISCAL

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],FUNCIONAMENTO DO SPED FISCAL

[object Object],[object Object],[object Object],FUNCIONAMENTO DO SPED FISCAL

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],VALIDAÇÕES DA SEFAZ COM A ENTREGA DA EFD

[object Object],[object Object],RETORNOS DA SEFAZ COM A ENTREGA DA EFD

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ESCRITURAÇÃO FISCAL - CONTEÚDO

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],EFD – CLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM

[object Object],[object Object],[object Object],EFD – CLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM

[object Object],[object Object],EFD – INVENTÁRIO (Ajuste SINIEF 2 e Prot ICMS 77/2008) Elaboração do Balanço Mês que será Informado o Inventário Prazo para Transmissão 31/01/2011 Encerramento Mensal 03/2011 25/04/2011 31/03/2011 Encerramento Trimestral 05/2011 25/06/2011 31/12/2011 Encerramento Anual 02/2012 25/03/2012

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],EFD - INVENTÁRIO

[object Object],[object Object],[object Object],CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],REGISTROS DISPENSADOS NO PERFIL “B” (Seção 5 Guia Prático EFD, registros com “N”)

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],REGISTROS DISPENSADOS NO PERFIL “B” (Seção 5 Guia Prático EFD, registros com “N”)

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],REGISTROS DISPENSADOS PARA MG (Perguntas e Repostas versão 01/2009 – Portal MG EFD)

[object Object],[object Object],OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DISPENSADAS

FUNÇÕES DO PVA: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

PROGRAMA DE VALIDAÇÃO E ASSINATURA:

[object Object],O QUE É CERTIFICADO DIGITAL:

[object Object],[object Object],QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO?

QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A EFD ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],EFD x RELACIONAMENTO C/ CONTABILIDADE:

EMAIL * Secretaria de Estado de MG: sped@fazenda.mg.gov.br * Receita Federal do Brasil: sped@receita.pb.gov.br PORTAL SPED – “Fale Conosco” * http://www1.receita.fazenda.gov.br/fale-conosco/default.htm TELEFONE: 0800 978 23 38 CONTATOS COM A SEFAZ/MG

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],FONTES:

[object Object],[object Object],[object Object],PERGUNTAS E RESPOSTAS DO SPED FISCAL:

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PERGUNTAS E RESPOSTAS DO SPED FISCAL:

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PERGUNTAS E RESPOSTAS DO SPED FISCAL:

Vinícius Carvalho Diretor Comercial [email_address] Tel. (31) 3224-2039 Cel. (31) 9917-0321 OBRIGADO!

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