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Tec sga nta029

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Tec sga nta029

  1. 1. Empresa EDELNOR S.A.A. Código de identificación NTA.029 Revisión 1Norma Técnica Ambiental Carácter Ambiental Ámbito EDELNOR Fecha de aprobación 30 Julio 2005 Ingreso, Almacenamiento y Venta de polietileno y plásticos fuera de uso en Almacén Recupero Promotor: Sección Almacenes Revisado por: Comité Técnico Ambiental Aprobado por: Gerente General CAM Perú
  2. 2. Ingreso, Almacenamiento y Venta de Polietileno y Plásticos NTA.029 Página 1 de 5 fuera de uso en Almacén Recupero INDICE1 OBJETO .............................................................................................................22 ALCANCE ..........................................................................................................23 CONTENIDO ......................................................................................................24 RESPONSABILIDAD .........................................................................................45 ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA..................................................................4A. ANEXOS.............................................................................................................5 Fecha de aprobación Promotor: Sección Logística Visto: Gerente de Aprovisionamiento 30 Julio 2005 Sr. Jorge Inciso Morales Sr. William Telles Reyna
  3. 3. Ingreso, Almacenamiento y Venta de Polietileno y Plásticos NTA.029 Página 2 de 5 fuera de uso en Almacén Recupero1. OBJETODescribir el ingreso, almacenamiento y venta de polietileno y plásticos que se encuentranen el sector de Recupero del Almacén Central de acuerdo a las Normas vigentes.2. ALCANCEEl presente documento normativo velará la gestión aplicada a las entregas de laChatarra de Plomo, generados por la distribuidora a través de sus sectores usuarioscomo del contratista.El personal del Almacén – sector de Recupero está obligado a cumplir con lasindicaciones establecidas en el presente procedimiento.3. CONTENIDOPara el presente procedimiento se ha definido la siguiente nomenclatura:Sector usuario : Sector de la Técnica o Comercial de Edelnor.Almacenes : Lugar donde se guardan bajo custodia todo el material nuevo y usado de Edelnor.Contratista : Empresa que presta servicios bajo contrato a EdelnorMartillero : Martillero Público aprobado por EdelnorPostor : Empresa externa interesada en comprar material de recuperoEmpresa Ganadora : Empresa externa ganadora por subasta de un(os) material(es) de recupero.Los puntos indicados en el presente procedimiento interno se detallan a continuación:Ingreso y Almacenamiento de polietileno y Plástico PVC fuera de uso a la Bodega deRecupero.N° Actividades Evidencias Responsable Generar Vale de Devolución de Recupero en el SCOSIE por Vale Devolución Sector 1 material retirado fuera de uso. recupero Usuario Coordinar mediante por e-mail con el almacén de Recupero Vale Devolución Sector 2 el momento de la devolución de material electronic-mail Usuario Recepcionar físicamente el material a devolver adjuntando 3 Vale Devolución Almacenes el documento de Vale de Devolución de Recupero. Clasificar los materiales por tipos para facilitar el control de Sector 4 Vale Devolución la Devolución de Recupero Usuario Verificar la cantidad y peso del material devuelto. 5 Vale Devolución Almacenes Si está conforme, se visará la Devolución en las cantidades Fecha de aprobación Promotor: Sección Logística Visto: Gerente de Aprovisionamiento 30 Julio 2005 Sr. Jorge Inciso Morales Sr. William Telles Reyna
  4. 4. Ingreso, Almacenamiento y Venta de Polietileno y Plásticos NTA.029 Página 3 de 5 fuera de uso en Almacén Recupero correctas y se entregará copia del documento al usuario. Si no está conforme, pasa a la Actividad 6 Corregir las cantidades en el documento de Devolución, Almacenes6 modificando las cantidades que no están de acuerdo con el Vale Devolución Contratista físico firmar el Vale de Devolución, archivar la copia cargo. Sect- Usuario Consignar el ingreso en la hoja de Registro, Anexo 3 RICA- 01/03/nn del ICA-001 – Registro de entrada de Residuos al Registro RICA Almacenes7 Almacén, la misma que deberá firmarse por el Contratista 01/03/nn del ICA- Contratista (Gestor del Residuo) y el responsable del almacén 001 Recupero. Visar el documento de Devolución de Recupero8 Vale Devolución Almacenes confirmando las cantidades Entregar el documento de Devolución de merma o recupero9 al área de Administración de Sección Logística para su Vale Devolución Almacenes respectivo ingreso al Sistema Almacenamiento del material en cajones de madera, colocándole carteles de identificación debidamente aisladas Material10 Almacenes en áreas señalizadas libres de peligros de reacción con Zona Identificada otros residuos. Registra en el campo “Vale de Entrega” el Nro. de Vale de Vale Devolución Recupero e indica en el texto de cabecera la cantidad Conformidad de Administración11 original de la U/M y registra como cantidad ingresada, el Entrada Almacenes peso obtenido y contabiliza el ingreso. Imprimir la Conformidad de conformidad en el aplicativo MB90. Devolución Entregar el documento de Conformidad al usuario para su Conformidad de12 respectivo control, quedando una copia cargo para el Almacenes Devolución archivo del almacén Recupero.Venta de plástico, PVC y Disposición Final de Polietileno. N° Actividades Evidencias Responsable Preparar Bases de concurso para venta de plástico y 1 PVC por lotes, en la modalidad de Subasta por Bases de concurso Almacenes martillero. Entrega de Bases para concurso a Empresas Cargo de recepción Comercializadoras de Residuos Sólidos EC-RS, 2 de las Bases de Almacenes debidamente acreditadas ante DIGESA – Convocatoria concurso mediante carta - invitación. Recepción de propuestas hasta la fecha límite Propuestas 3 Técnicas- Postor Económicas Entrega en garantía un cheque de gerencia a favor de EDELNOR SAA por el fiel cumplimiento de contrato por Cheque de Postores 4 un monto de USD 500.00, antes de iniciarse el proceso Gerencia a nombre Almacenes de subasta. El(los) postor(es) que no resulten ganadores de EDELNOR SAA se les devolverá una vez terminado el proceso. Subasta a través de un Martillero Público, del lote de Almacenes 5 plástico y PVC, entre las empresas EC-RS presentes; Acta de la Subasta Martillero adjudicando al mejor postor. La empresa adjudicataria del lote subastado realizará el pago correspondiente al lote ganado más el porcentaje Comprobantes de Empresa 6 de la comisión determinado para el martillero, en las pago Ganadora cuentas de EDELNOR habilitadas para este fin. 7 Una vez efectuado el pago, el comprobante se Comprobantes de Empresa Fecha de aprobación Promotor: Sección Logística Visto: Gerente de Aprovisionamiento 30 Julio 2005 Sr. Jorge Inciso Morales Sr. William Telles Reyna
  5. 5. Ingreso, Almacenamiento y Venta de Polietileno y Plásticos NTA.029 Página 4 de 5 fuera de uso en Almacén Recupero presentará como requisito obligatorio antes del pesaje y pago Ganadora retiro de material adjudicado. Previo al retiro del material la empresa adjudicataria deberá llenar obligatoriamente los formatos siguientes: Formularios Empresa 8 Hoja de Cadena de Custodia. Corporativos Ganadora Hoja de Ruta. Emisión mecanizada de la Guía de Remisión por el Boleta Detracción material adjudicado, consignando en el documento los del Banco de la datos del vehículo, matricula del material, descripción y Nación 9 Almacenes peso. Ticket de pesaje Proforma de venta Guía de Remisión Procede al retiro del material en presencia del personal Almacenes 10 de seguridad patrimonial. Guía de Remisión Empresa Ganadora El transporte del material por parte de EC-RS debe tener las condiciones necesarias para el transporte de Movilidad de la Empresa 11 residuos (señalización, accesorios para el Empresa Ganadora. Ganadora aseguramiento del material e implementos de seguridad en caso de una contingencia). Luego de trasladado el material hacia el lugar de destino, la empresa adjudicataria deberá entregar a la 12 Certificado(s) Empresa Sección Logística – Sector Recupero, el certificado Disposición Final Ganadora correspondiente a la Disposición Final por plástico PVC como también por el polietileno retirado de Recupero. Almacenes comunica trimestralmente de las ventas Documentación 13 efectuadas al Dpto. de Seguridad Ocupacional y Medio entregada por e- Almacenes Ambiente. mail4. RESPONSABILIDAD• El sector Almacenes es el responsable del cumplimiento de este procedimiento a través de su personal.5. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIAEl presente procedimiento será de aplicación a partir del siguiente día hábil después de lafecha de su promulgación, y su vigencia se mantendrá mientras no sea modificado oderogado por otro posterior. Mario Albornoz Gerente General CAM Perú Fecha de aprobación Promotor: Sección Logística Visto: Gerente de Aprovisionamiento 30 Julio 2005 Sr. Jorge Inciso Morales Sr. William Telles Reyna
  6. 6. Ingreso, Almacenamiento y Venta de Polietileno y Plásticos NTA.029 Página 5 de 5 fuera de uso en Almacén RecuperoA. ANEXOSAnexo 1 Control de revisiones"A.1 NTA.029.doc" Fecha de aprobación Promotor: Sección Logística Visto: Gerente de Aprovisionamiento 30 Julio 2005 Sr. Jorge Inciso Morales Sr. William Telles Reyna
  7. 7. Página 1 de 1 Fecha de Aprobación 30 Junio 2005 Ingreso, A.1. Control de RevisionesAlmacenamiento y Venta Visto: Gerenciade Polietileno y Plásticos NTA.029 Aprovisionamiento fuera de uso en Almacén Recupero REVISIÓN MODIFICACIONES FECHA

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