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Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

  1. 1. ANTIGUOS ALUMNOS Y CENTRO DE ENTREPRENEURSHIP DEL IAE Guía de Presentación Mariano Ruani - Director Ejecutivo – mariano@BusinessAngeslClub.com.ar Web: www.BusinessAngelsClub.com.ar Blog: www.inversorangel.com Agradecemos la colaboración de Aaron Coe quien desarrolló la versión original para el mercado americano.
  2. 2. 2 Club de Business Angels - IAE Primer Club de Business Angels de Argentina • Asociación Civil sin fines de lucro • Iniciativa de Antiguos Alumnos y el Centro de Entrepreneurship del IAE • Mas de 80 miembros (inversores) Misión: Alentar el nacimiento de una nueva generación de inversores, empresarios y empresas. A través de la detección de las mejores oportunidades de inversión y proveyéndole los recursos necesarios para que sean exitosas.
  3. 3. 3 Beneficios del Club de Angels Entrepreneurs • Acceso a inversores • Ahorro de Tiempo – Llega a mayor cantidad de inversores • Acceso a red de contactos • Confidencialidad, profesionalismo, respeto, confianza • Educación • Generación de cultura emprendedora Angels • Calidad del Deal Flow • Compartir y minimizar riesgos (co-inversiones) • Comparten experiencias y enfoques con otros ángeles, aprenden. • Diversifican riesgos • Comparten costos – Costos de Búsqueda – Due Diligence • Privacidad
  4. 4. 4 Proceso de Preselección Cuatro-Pasos: 1. Se reciben resúmenes ejecutivos los cuales son preseleccionados. 2. Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a una entrevista inicial. 3. Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a presentar ante un Grupo de Preselección (se espera que ya tenga una presentación de estas características) – 5-8 por mes 4. Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a presentar a todos nuestros miembros en la reunión mensual. – 2/3 por mes
  5. 5. 5 Presentación 1. La presentación de preselección y de la reunión mensual están estructuradas de la misma manera. 2. Tiempo máximo:1 hora 1. Presentación: 20 minutos 2. Preguntas: 25 minutos
  6. 6. 6 Aclaraciones IMPORTANTES La siguiente guía fue desarrollada originalmente para el mercado norteamericano de tecnología (y para presentar en 10 minutos) La hemos traducido y adaptado al mercado argentino, nosotros le damos 20 minutos. (que generosos!!!) Seguramente no se aplicará 100% a su emprendimiento, dependiendo del sector al que se dedica, del estado de avance de su proyecto, etc. Nuestra intención es que tome los lineamientos generales, lo que se aplica a su proyecto y que sepa lo que un inversor espera escuchar. Y por último demostrar que si la presentación está bien estructurada 20 minutos serán mas que suficientes!!! Lea los comentarios que aparecen en las Notas, son mas importantes que las transparencias en sí.
  7. 7. 7 En cada slide de esta guía hay una serie de notas. Estas notas son mas importantes que lo que ve en el slide en si. Le recomendamos bajar el powerpoint y revisarlas para que pueda sacarle real provecho a la guía. Atención
  8. 8. 8 Principios de su discurso • Vaya al grano • Los inversores quieren ir al grano • Comunique los hechos deje a los inversores hacer las inferencias • Transparencia e integridad • Los inversores son sensibles a las exageraciones – 700 clientes no es lo mismo que 680 usuarios de pruecba + 20 clientes que pagan • Sepa las cuentas que el inversor está haciendo • Su discurso debe cerrar • Ayudas visuales deberían ser gráficos, no textos
  9. 9. 9 ¿Va el equipo a apalancar a sus aliados, para ejecutar este plan, comprometiéndose con estas actividades, para vencer a sus competidores con el objetivo de servir mejor a sus clientes vendiendo este producto o servicio con estos atributos y beneficios actuales y futuros, que resuelven este problema, a este precio y capturan este mercado que los conducirá a las proyecciones financieras, las cuales acrecentarán el valor de tal forma que yo algún día veré un retorno importante sobre mi inversión? Una simple pregunta ESTA H A C IEN D O ESTA H A C IEN D O A LG O M A L A LG O M A L
  10. 10. 10 Introducción Esquema de la Presentación El Problema La Solución Mercado Modelo de Ingresos Plan de Marketing Clientes Aliados Historia Consejeros Management Competencia {00:30 segundos} {02:30 segundos} {06:30 segundos} {08:30 segundos} {10:00 min.} Finanzas La Oferta
  11. 11. Mariano Ruani mariano@BusinessAngelsClub.com.ar http://www.BusinessAngelsClub.com.ar Introducción Club de Business Angels Antiguos Alumnos y Centro de Entrepreneurship del IAE
  12. 12. 12 El Problema • Definir el problema y QUIEN lo tiene – Gráficos – Fotos – Comente un escenario donde se pueda aplicar su producto o servicio. Algún caso que sirva a modo de ejemplo. El Problema
  13. 13. 13 La Solución Visión general del producto o servicio que solucionará el problema La Solución • Use mas de un slide si es necesario • No exceda los límites de tiempo • Fotos del producto, etc.. • Lista de características y beneficios Sea claro acerca del estado de avance/desarrollo del producto/servicio
  14. 14. 14 Historia • Fundada en 2003 • 3 empleados full-time, 3 part-time • 15 Usuarios de prueba, 10 clientes pagando • Acuerdo con canales • 1 Patente pendiente • Alguna tecnología exclusiva Historia
  15. 15. 15 Mercado • Siga un razonamiento lógico para llegar a las cifras • Mercado objetivo total • Use drivers relevantes a su producto, un razonamiento claro en los supuestos • Muestre los diferentes segmentos – Gráficos de torta – Explique como prioriza los segmentos • “Este es nuestro mercado inicial” (comente por qué) • Si usa cifras de 3ros , cite la fuente Mercado
  16. 16. 16 Clientes • Clientes Actuales – 15 compañías como las siguientes – Todas pagan el precio completo de $0.00 por visita Clientes • Clientes Potenciales • Compañías de tecnología en sus comienzos buscando hasta $250K – Empresa 1 – Empresa 3
  17. 17. 17 Modelo de Ingresos • Licencias de Software • Cobramos una tarifa mensual del 2% de las transacciones • Vendemos productos; Directo y a través de canales • Tiempo y Materiales Modelo de Ingresos Costo $650 Distribuidor $1750 Retailer $2000 Cliente $2500 Beneficio Bruto $1100 Un cliente promedio compra 24 productos por año 20% 10% Margen Bruto >60% Un cliente promedio genera $60,000 in ingresos anuales Este es un ejemplo de demostración, use sus propios gráficos.
  18. 18. 18 Plan de Marketing (Ciclo de Venta) Como vende su producto? Venta directa y/o Canal de Ventas De manera directa?, • Cuantos vendedores? • Cuanto tiempo lleva cerrar una venta? • Quien toma la decisión de compra? (Especialmente si es diferente del usuario) • Etc. A través de un canal de ventas? • Quienes son los socios? Los distribuidores? • Cuantos se requieren? • Etc. Plan de Marketing
  19. 19. 19 Competencia • Competidores Directos (logos son mas fácil de leer que textos) – Competidor 1 y un análisis – Competidor 2 y un análisis • Competencia Indirecta – Resuma las alternativas actuales (otras tecnologías o tipo de productos) Competencia
  20. 20. 20 Socios/Aliados • Sponsorea las pasantías de estudiantes • Contribuye con el deal flow proveyendo proyectos – Acuerdos renovados anualmente • Estrategia de Relaciones Públicas Aliados
  21. 21. 21 Management • Nombre, Posición – Empresa anterior, Posición (relevante), años – Empresa anterior, Posición (relevante), años • Nombre, Posición – Empresa anterior, Posición (relevante), años – Empresa anterior, Posición (relevante), años • Nombre, Posición – Empresa anterior, Posición (relevante), años – Empresa anterior, Posición (relevante), años • Nombre, Posición – Buscando activamente Management
  22. 22. 22 Consejeros • Nombre, Área de Expertise – Empresa, Posición (relevante), años – Empresa anterior, Posición (relevante), años • Nombre, Área de Expertise – Empresa, Posición (relevante), años – Empresa anterior, Posición (relevante), años • Nombre, Área de Expertise – Empresa, Posición (relevante), años – Empresa anterior, Posición (relevante), años • Nombre, Área de Expertise – Empresa, Posición (relevante), años – Empresa anterior, Posición (relevante), años Consejeros
  23. 23. 23 -$10 $10 $30 $50 $70 $90 $110 $130 $150 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Revenue Expenses Income Proyecciones a 5 años Supuestos: – En 2006, $__ por venta – En 2006, __clientes – 2006 market share: __ % – En 2006, __% de nuevas ventas; __% de vtas recurrentes – Solo mercado argentino – No incluye futuros productos Proyecciones Financieras Supuestos Globales: (si hay supuestos relevantes) • Se aprueba la ley xxx • El dólar se mantiene en $xxx • El mercado crece al xxx% Finanzas
  24. 24. 24 Proyecciones Financieras Finanzas 2006 2007 2008 2009 2010 Vtas. en unidades Facturación Neta Egresos Flujo de Fondos % Costos fijos / costos totales % Margen bruto / Facturación Neta % Beneficio Neto / Fact. Neta Total de inversión:Total de inversión: U$S 200 KU$S 200 K | Exposición Máxima:| Exposición Máxima: U$S 100KU$S 100K TIR para el Inversor:TIR para el Inversor: 40%40% Punto de Equilibrio:Punto de Equilibrio: mes 8mes 8
  25. 25. 25 Necesidad de Fondos Aportes Previos: - $ de los fundadores, $ de inversores, $ subsidio, etc. Necesidad Actual: - Buscando $200.000 ($50,000 obtenidos) Oferta - 30% de participacón - TIR para el inversor: 45% Uso de los fondos: - Desarrollar el producto xx, Lanzar en el mercado yy - Financiar crecimiento Necesidades Futuras: (si las cree necesarias) - $500.000 a fines del 2007 Estrategia de Salida: - Compra (PepsiCo, Microsoft, etc.), recompra de acciones por los emprendedores, entrada de un VC, etc. La Oferta
  26. 26. 26 Transparencias de Apoyo • Las siguientes transparencias son algunos ejemplos de que se debe y que no se debe hacer
  27. 27. 27 Reglas Generales • Ejemplos de lo malo: – Frases genéricas en lugar de específicas – Fondos cargados (texto sobre texto) – Diagramas muy complicados – Animaciones innecesarias – Demasiado uso de clip-art Ahora… algunos malos ejemplos…
  28. 28. 28 The Corporation has leveraged the extensive product design, research and development and invention experience of its founder and invented a patentable, disruptive core technology, which solves general imaging problems in a dramatically improved new paradigm. The technology provides vastly improved solutions to traditional medical diagnosis problems. In addition the new paradigm easily affords new and compelling additional ‘natural’ features. The superior paradigm makes feasible the solution to new, real problems that require solving. These new features will increase the basic usefulness of the product by about 200%. The technology is disruptive because it is a very dramatic improvement over the old technology, is applicable to the full range of problems, and offers extremely compelling new and basic features. All of this together will raise the bar of what is expected in similar products. It will be offered to the marketplace at half the price of the existing technology. Funds are sought to develop the prototype, and finish the patenting process. $5,000,000 will be required to complete this phase – the seed phase. The prototype to be developed in the seed phase is the main collateral of the next phase, in which an additional $15M will be sought to bring two initial products to market. The vision is to very aggressively market two carefully chosen initial products with the goal of ultimately gaining 80% market share. Descripción de la Empresa
  29. 29. 29 Network Diagram explaining the process DataStre am Manager FORMS Procedure Rules XML Business Rules and Templates FFR Data Outflow Manager XSLT Rules XML Data TTF System Administration Console SSL Storage Systems DD Portals & IVR Engine VM Server Primary Access Access Controller Manager Console User Console Access Permissions Inbound MGHG Accounting Console PPRM System Web Services VPN Web Server Data Mgmt System (EODSYS) PPL Layers, XPL Stack XPL Stack Manager Outbound MGHG External Networks (TTO Net) (PMP Layer) Administration Internet VPN MMS Accounting Internal Network Internet Transformation Manager BadCo.com trata de revolucionar lo que piensa acerca de las presentaciones de PowerPoint molestas!
  30. 30. 30 Finanzas Balance Sheet Forecast 2004 2005 2006 2007 2008 Cash 1,058,841 1,852,321 1,223,236 12,072,691 34,393,913 Accounts Receivable 0 3,802,500 10,660,225 40,538,689 72,369,049 Prepaid Expenses 0 0 0 784 784 Supplies 0 0 0 0 0 Inventory 20,449 682,276 1,256,641 5,174,108 15,389,929 Current Assets 1,373,584 17,114,769 30,162,064 147,482,673 335,718,859 Total Long-Term Investments 0 0 0 0 0 Property & Equipment 27,889 60,516 79,524 219,961 635,209 Total Software Tools 2,704 2,500 1,681 1,600 1,521 Other Noncurrent Assets 0 0 0 4,624 4,624 Total Assets 1,934,881 19,651,489 33,814,225 161,830,060 369,663,394 Total Current Liabilities 16,384 3,041,536 8,082,649 47,045,881 84,897,796 Long-Term Debt 0 0 0 0 0 Total Liabilities 16,384 3,041,536 8,082,649 47,045,881 84,897,796 Preferred Stock, Net 9,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 Common Stock, Net 25 25 25 25 25 Retained Earnings 3,034,564 11,002,489 9,193,024 20,095 16,069,134 Total Stockholders' Equity 1,595,169 7,225,344 8,838,729 34,377,635 100,272,834 Total Equity & Liabilities 1,934,881 19,642,624 33,825,856 161,855,503 369,701,849 Income Statement Forecast Revenue Primary Product -$ 30,371,121$ 99,181,681$ 138,203,536$ 193,237,801$ Secondary Product -$ -$ 2,036,329$ 93,973,636$ 479,303,449$ Total Other Products -$ 1,036,324$ 23,097,636$ 62,394,201$ 134,977,924$ Net Revenues - 42,627,841 262,180,864 861,363,801 2,247,897,744 Cost of Revenue Primary Product -$ 11,600,836$ 37,884,025$ 52,765,696$ 73,822,464$ Total Secondary -$ -$ 777,924$ 35,880,100$ 183,060,900$ Total Other -$ 396,900$ 8,814,961$ 23,824,161$ 51,552,400$ Total Cost of Sales - 16,289,296 100,120,036 328,878,225 858,607,204 Gross profit - 6,215,049 38,266,596 125,753,796 327,972,100 Other Income/(Loss) - - - - - Interest Income - - - 362,404 2,849,344 Total Income - 6,215,049 38,266,596 139,617,856 391,960,804 Operating expenses General and Administrative 93,636$ 1,600,225$ 3,337,929$ 9,394,225$ 23,193,856$ Research and Development 736,164$ 887,364$ 795,664$ 1,567,864$ 2,732,409$ Selling and Marketing 302,500$ 3,080,025$ 8,838,729$ 18,101,723$ 34,031,029$ Total Operating Expenses 2,937,796 15,697,444 32,398,864 73,474,994 151,354,262 Income from Operations 2,937,796 2,157,961 244,036 10,525,122 56,180,841 Amortization, Depreciation, Interest 784$ 11,449$ 43,681$ 125,316$ 335,241$ Net Income before Taxes 3,034,564 2,483,776 81,225 8,353,513 47,836,423 Taxes -$ -$ -$ -$ 7,650,756$ Net income after Taxes 3,034,564$ 2,483,776$ 81,225$ 8,353,513$ 17,225,721$ Cash Flow Forecast Net cash provided by operations 2,989,441$ 13,300,609$ 808,201$ 1,856,618$ 3,374,770$ Cash flows used for investing activities 61,009 18,225 11,664 87,616 261,121 Cash flows used for financing activities 9,030,025 16,924,996 565,504 1,695,204 1,132,096 Net increase in cash 1,058,841 110,224 65,025 5,610,161 5,712,361 Cash, Beginning - 1,058,841 1,852,321 1,223,236 12,072,691 Cash, Ending 1,058,841$ 1,852,321$ 1,223,236$ 12,072,691$ 34,393,913$
  31. 31. 31 Reglas Generales • Buenos ejemplos – Uso de fotos y gráficos en lugar de texto – Diagramas claros – Usted puede ser mas creativo que nosotros Ahora… algunos buenos ejemplos…
  32. 32. Que hacemosQue hacemos Geospiza construye software para científicos que transforman material viviente en información digital
  33. 33. La Solución MercentLa Solución Mercent
  34. 34. CompetenciaCompetencia GoodCo Tools ClampuMax RoboMatic SNF Inc. Precisión de corte Fuerzadecorte
  35. 35. Mercado ObjetivoMercado Objetivo Nuestro mercado objetivo
  36. 36. ANTIGUOS ALUMNOS Y CENTRO DE ENTREPRENEURSHIP DEL IAE Mariano Ruani - Director Ejecutivo – mariano@BusinessAngeslClub.com.ar Web: www.BusinessAngelsClub.com.ar Blog: www.inversorangel.com Agradecemos la colaboración de Aaron Coe quien desarrolló la versión original para el mercado americano. Gracias!

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