Ejecución Presupuestaria del Consejo Económico y Social correspondiente a enero - junio del año 2018

1. 1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESSTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
2018 ENE.-JUN.,2018 ENE-JUNIO, 2018
2 1 SERVICIOS PERSONALES 7,936,072.00 3,198,850.00 4,737,221.00
2 1 1 REMUNERACIONES 7,022,080.00 2,823,627.00 4,198,453.00
2 1 1 1 Remuneración al personal fijo 2,109,000.00 1,054,500.00 1,054,500.00
2 1 1 1 1 Sueldos fijos 2,109,000.00 1,054,500.00 1,054,500.00
2 1 1 2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio 4,372,920.00 1,769,127.00 2,603,793.00
2 1 1 2 1 Sueldos personal contratado y/o igualado 4,372,920.00 1,697,460.00 2,675,460.00
2 1 1 2 2 Sueldo de personal nominal - -
2 1 1 2 5 Sueldo al personal en período probatorio 71,667.00 (71,667.00)
2 1 1 4 Sueldo anual No. 13 540,160.00 - 540,160.00
2 1 1 4 1 Regalía 540,160.00 - 540,160.00
2 1 1 5 Prestaciones económicas - - -
2 1 1 5 1 Prestaciones económicas - -
2 1 1 5 2 Pago de porcentaje por desvinculación del cargo - -
2 1 1 5 3 Prestación laboral por desvinculación - -
2 1 1 5 4 Proporción de vacaciones no difrutadas - -
2 1 2 Sobresueldos - 9,180.00 (9,180.00)
2 1 2 2 Compensación - 9,180.00 (9,180.00)
2 1 2 2 2 Compensación por horas Extraordinarias 9,180.00 (9,180.00)
2 1 2 2 4 Primas de transporte - - -
2 1 3 Dietas y gastos de representación - - -
2 1 3 1 Dietas - - -
2 1 3 1 1 Dietas en el pais - -
2 1 3 1 2 Dietas en el exterior - -
2 1 5 Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral 913,992.00 366,044.00 547,948.00
2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 410,656.00 145,746.00 264,910.00
2 1 5 2 Contribuciones al seguro de pensiones 460,216.00 200,477.00 259,739.00
2 1 5 3 Contribuciones al riesgo laboral 43,120.00 19,821.00 23,299.00
2 2 SERVICIOS NO PERSONALES 10,831,928.00 3,256,941.00 7,574,987.00
2 2 1 Servicios básicos 1,382,400.00 668,175.00 714,224.00
2 2 1 3 Teléfono local 189,600.00 80,225.00 109,375.00
2 2 1 4 Telefax y correo 9,600.00 - 9,600.00
2 2 1 5 Servicios de internet y televisión por cable 21,600.00 7,150.00 14,450.00
2 2 1 6 Electricidad 1,161,600.00 580,800.00 580,800.00
2 2 1 6 1 Energía eléctrica 1,161,600.00 580,800.00 580,800.00
2 2 2 Publicidad, impresión y encuadernacion 996,750.00 170,472.00 826,278.00
2 2 2 1 Pubicidad y propaganda 256,750.00 163,100.00 93,650.00
2 2 2 2 Impresión y encuadernación 740,000.00 7,372.00 732,628.00
-
2 2 3 Viáticos 614,583.00 158,948.00 455,635.00
2 2 3 1 Viáticos dentro del País - -
2 2 3 2 Viáticos fuera del país 614,583.00 158,948.00 455,635.00
2 2 4 Transporte y almacenaje 600,000.00 297,627.00 302,373.00
2 2 4 1 Pasajes 600,000.00 296,827.00 303,173.00
2 2 4 3 Almacenaje 800.00 (800.00)
2 2 5 Alquileres y renta 2,320,032.00 1,138,560.00 1,181,472.00
2 2 5 1 Alquileres y renta de edificio y locales 2,178,000.00 1,089,000.00 1,089,000.00
2 2 5 3 Alquileres de maquinaria y equipos 142,032.00 49,560.00 92,472.00
2 2 5 3 2 Equipo para computación - -
2 2 5 3 3 Alquiler de equipo de comunicación - -
2 2 5 3 4 Alquiler de equipo de oficina y muebles 142,032.00 49,560.00 92,472.00
2 5 4 Alquileres de equipos de transporte , tracción y elevación - -
2 2 6 Seguros 582,000.00 163,940.00 418,060.00
2 2 6 3 Seguro de Personas 582,000.00 163,940.00 418,060.00
2 2 7 Servicios de conservación , rep. menores e inst. temporales 238,000.00 35,854.00 202,146.00
2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 238,000.00 35,854.00 202,146.00
2 2 7 2 2 Mantenimiento y reparación de equipo para computación 18,000.00 - 18,000.00
2 2 7 2 3 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación - -
2 2 7 2 4 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles 40,000.00 - 40,000.00
2 7 2 6 Mantenimiento y reparación de equipo de transp. tracc y elev. 180,000.00 35,854.00 144,146.00
2 2 8 Otros servicios no personales 4,098,163.00 623,364.00 3,474,799.00
2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 54,000.00 15,649.00 38,351.00
2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos - -
2 2 8 6 Organización de eventos y festividades 2,620,223.00 158,041.00 2,462,182.00
2 2 8 6 1 Eventos generales 2,460,223.00 131,506.00 2,328,717.00
2 2 8 6 2 Festividades 160,000.00 26,535.00 133,465.00
2 2 8 7 Servicios técnicos profesionales 1,423,940.00 449,674.00 974,266.00
2 2 8 7 1 Estudios investigaciones y análisis - - -
2 2 8 7 3 Servicios de contabilidad y auditoría 711,500.00 150,000.00 561,500.00
2 2 8 7 4 Servicios de capacitación 60,000.00 92,500.00 (32,500.00)
2 2 8 7 5 Servcios de informática y sistema computarizados - 31,388.00 (31,388.00)
2 2 8 7 6 Otros servicios técnicos profecionales 652,440.00 175,786.00 476,654.00
2 3 Materiales y suministros 1,232,000.00 378,909.00 853,091.00
2 3 1 Alimentos y productos agroforestales 290,500.00 155,055.00 135,445.00
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-JUNIO, 2018
VALORES EXPRESADOS EN RD$
CLASIFICACION PRESUPUESTAL

2. 1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESSTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
2018 ENE.-JUN.,2018 ENE-JUNIO, 2018
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-JUNIO, 2018
VALORES EXPRESADOS EN RD$
CLASIFICACION PRESUPUESTAL
2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas 290,500.00 155,055.00 135,445.00
2 3 1 1 1 Alimentos y bebidas para personas 290,500.00 155,055.00 135,445.00
2 3 2 Tetiles y Vestuarios - -
2 3 2 3 Prendas de Vestir - -
2 3 3 Productos de papel cartón e impresos 111,500.00 37,418.00 74,082.00
2 3 3 1 Papel de escritorio 88,000.00 - 88,000.00
2 3 3 2 Productos de papel y cartón 13,000.00 - 13,000.00
2 3 3 3 Productos de arte gráfica 17,727.00 (17,727.00)
2 3 3 4 Libros revistas y periódicos 10,500.00 19,691.00 (9,191.00)
2 3 7 Combustibles, lubricantes, productos quimicos y c. 180,000.00 51,081.00 128,919.00
2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 180,000.00 51,081.00 128,919.00
2 3 7 1 1 Gasolina 180,000.00 51,081.00 128,919.00
2 3 9 Productos y utiles varios 650,000.00 135,355.00 514,645.00
2 3 9 1 Material para limpieza 5,000.00 - 5,000.00
2 3 9 2 Utiles de escritorio oficina informática y de enseñanza 180,000.00 125,656.00 54,344.00
2 3 9 5 Utiles de Cocina y comedor 10,000.00 - 10,000.00
2 3 9 8 Otros repuestos y accesorios menores 20,000.00 - 20,000.00
2 3 9 9 Productos y utiles varios n.i.p 435,000.00 9,699.00 425,301.00
2 6 Bienes muebles inmuebles e intangibles*** - - -
2 6 1 Mobiliarios y equipos - - -
2 6 1 1 Muebles y equipos de oficina y estantería - -
2 6 1 4 Equipos de cómputos - -
2 6 1 7 Electrodomésticos - -
2 6 1 9 Otros mobiliarios y equipos no identificados - -
2 6 2 Mobiliarios y equipos educacional y recreativo - - -
2 6 2 1 Equipos y aparatos audiovisuales - -
2 6 2 3 Camara fotográficas y videos - -
2 6 8 Bienes Intangibles - -
2 6 8 8 Licencia Informáticas Intelectuales Industriales y comerciales - -
2 6 8 8 1 Informáticas
TOTAL 20,000,000.00 6,834,701.00 13,165,299.00