Resumen del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Gijón para el año 2016

1. 2016
RESUMENRESUMEN
ECONOMICO

2. Presupuesto Municipal: Objetivos y Prioridades
• Contención del gasto corriente
Austeridad en la Gestión
• Mantenimiento de las dotaciones en Asistencia Social
• Mantenimiento de recursos para Educación y Cultura
• Mayor dotación de recursos para Cooperación y Desarrollo
Presupuestos Sociales
• Apuesta por los planes de empleo y programas de desarrollo
empresarial
• Mantenimiento de la inversión municipal
Compromiso con el empleo
• Efectos de la gestión municipal en el ciudadano.
Reducción de Impuestos

3. Presupuesto Municipal: Presupuesto por capítulos
INGRESOS PRESUP. 2016 PRESUP. 2015 VARIACIÓN % VARIAC.
A. OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS 105.890.100,00 108.688.10,00 2.798.000,00 2,57%
IMPUESTOS INDIRECTOS 8.031.300,00 8.324.800,00 293.500,00 3,53%
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 20.112.100,00 19.928.000,00 184.100,00 0,92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.277.100,00 60.133.100,00 1.798.400 0,56%
INGRESOS PATRIMONIALES 1.354.300,00 1.633.625,00 279.325,00 17,10%
B. OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 1.770.300,00 1.715.200,00 55.100,00 3,21%
TRANSFERENCIAS CAPITAL 35.100,00 50.000,00 14.900,00 29,80%
C. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS 544.100,00 250.300,00 293.800,00 117,38%
PASIVOS FINANCIEROS 15.915.000,00 11.000.000,00 4.915.000,00 44,68%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 215.929.400,00 213.521.525,00 2.407.875,00 1,13%
GASTOS PRESUP. 2016 PRESUP. 2015 VARIACIÓN % VARIAC.
A. OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL 59.479.500,00 55.684.500,00 3.795.000,00 6,82%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.158.300,00 37.111.840,00 146.460,00 0,13%
GASTOS FINANCIEROS 2.144.600,00 2.680.391,64 535.791,64 19,99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.166.615,00 76.135.706,00 1..030.909,00 1,35%
FONDO DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 1.518.362,80 18.925,16 1,25%
B. OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES 14.553.135,00 12.544.355,00 2.008.780,00 16,01%
TRANSFERENCIAS CAPITAL 7.070.950,00 8.818.000,00 1.747.050,00 19,81%
C. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS 4.112.600,00 3.600.600,00 512.000,00 14,22%
PASIVOS FINANCIEROS 12.743.700,00 15.427.207,20 2.683.507,00 17,39%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 215.929.400,00 213.521.525,00 2.407.875,00 1,13%

4. Presupuesto
2016
Presupuesto
2015
Variación
% 16/15
OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de personal 59.479.500,00 55.684.500,00 6,82%
Gastos corrientes en bienes y servicios 37.158.300,00 37.111.840,00 0,13%
Gastos financieros 2.144.600,00 2.680.391,64 19,99%
Transferencias corrientes 77.166.615,00 76.135.706,00 1,35%
Fondo de Contingencia 1.500.000,00 1.518.925,16 1,25%
Presupuesto de Gastos
Fondo de Contingencia 1.500.000,00 1.518.925,16 1,25%
OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales 14.553.135,00 12.544.355,00 16,01%
Transferencias capital 7.070.950,00 8.818.000,00 19,81%
OPERACIONES FINANCIERAS
Activos financieros 4.112.600,00 3.600.600,00 14,22%
Pasivos financieros 12.743.700,00 15.427.207,00 17,39%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 215.929.400 213.521.525 1,13%

5. Presupuesto Gastos: distribución porcentual
1 GASTOS DE
PERSONAL.
27%
5 FONDO DE
CONTINGENCIA Y
OTROS
IMPREVISTOS
1%
6 INVERSIONES
REALES.
7%
7 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL.
3%
8 ACTIVOS
FINANCIEROS.
2%
9 PASIVOS
FINANCIEROS.
6%
2 GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS.
17%
3 GASTOS
FINANCIEROS.
1%
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES.
36%

6. Presupuesto Municipal: distribución por concejalías
BIENESTAR SOCIALY PARTICIPACIÓNBIENESTAR SOCIALY PARTICIPACIÓN
SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD
Y TRANSPORTES
SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD
Y TRANSPORTES
ACTIVIDAD ECONÓMICAY
DESARROLLO URBANÍSTICO
ACTIVIDAD ECONÓMICAY
DESARROLLO URBANÍSTICO
HACIENDA, ORGANIZACIÓN
MUNICIPALY EMPLEO
HACIENDA, ORGANIZACIÓN
MUNICIPALY EMPLEO
ALCALDÍA
50.380.700,00
16.290.550,00
42.248.500,00
23.402.215,00
7.367.400,00
TURISMO, DEPORTES, FESTEJOS Y
JUVENTUD
TURISMO, DEPORTES, FESTEJOS Y
JUVENTUD
EDUCACIÓN, CULTURA Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO,
MANTENIMIENTO Y OBRAS
ATENCIÓN AL CIUDADANO,
MANTENIMIENTO Y OBRAS
CIUDADANA
BIENESTAR SOCIALY PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
23.402.215,00
35.388.100,00
9.377.300,00
31.474.635,00
215.929.400,00

7. Presupuesto Municipal: distribución por concejalías
1 ALCALDÍA-
PRESIDENCIA
3%
A HACIENDA,
ORGANIZACIÓN
MUNICIPAL Y EMPLEO
23%
I EDUCACIÓN,
CULTURA Y
J TURISMO,
DEPORTES,
FESTEJOS Y
JUVENTUD
4%
K ATENCIÓN AL
CIUDADANO,
MANTENIMIENTO Y
OBRAS ZONA RURAL Y
URBANA
15%
B ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y
DESARROLLO
URBANÍSTICO
8%
E SEGURIDAD
CIUDADANA,
MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
20%
G BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
11%
CULTURA Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
16%
4%

8. AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN
197.664.900,00
177.449.015,00
Diferencia 20.215.885,00
Ingresos Corrientes. TOTAL
Gastos Corrientes. TOTAL
•Capacidad de Inversión propia.
•Capacidad de Inversión de:
•Familias (Fachadas, barrios degradados…)
•Empresas (Ayudas, préstamos participativos,
participaciones en capital…)
•Solvencia Municipal
•(Compromisos: actuales GAN, y futuros ZALIA)

9. AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN
•Contención del Gasto Corriente:
•Incremento directo:
Gasto Corriente TOTAL 177.449.015,00
Incremento 2015/2016 (2,49%) 4.317.652,00
3.795.000,00
683.400,00
4.478.400,00TOTAL
COOPERACION AL DESARROLLO
GASTOS DE PERSONAL

10. REDUCCIÓN ENDEUDAMIENTO
•2016
•2015
2.144.600,00
2.680.391,64
535.791,64
Intereses
Amortización Préstamo
•2016
•2015
12.743.700,00
15.427.207,20
2.683.507,20
Efecto: 3.219.298,84 € más que en 2015
para Servicios Públicos e Inversiones.

11. REDUCCIÓN ENDEUDAMIENTO
202.939.418,93
Reducción de la deuda municipal.
•2011
Reducción
% Reducción
129.492.118,13
73.447.300,80
36,19 %
•2016

12. PRESUPUESTOS SOCIALES
Aportaciones del Ayuntamiento para la Fundación
Servicios Sociales y la Empresa Municipal de la Vivienda
para Ayudas al Alquiler.
•2016 14.616.200,00
PRESUPUESTO 2016
•2016
•2015
14.616.200,00
14.407.200,00
PLAN DE CHOQUE 2016: 1.642.749,00
TOTAL 16.258.949,00
12,85%

13. COMPROMISOS CON EL EMPLEO
Desarrollo Empresarial
•2015
•2016
6.333.500
6.119.600•2016 6.119.600
Disminución -213.900
% Disminución 3,38%
•Ayudas fomento empresarial 1.800.000,00
•Ampliación Centro tecnológico 600.000,00
•Fondos de Inversión 300.000,00
•Campones 1.000.000,00

14. COMPROMISOS CON EL EMPLEO
Planes de Empleo
(Comparativa 2016/2015)
2016 2015 Incremento %
3.329.500,00 2.827.000,00 502.500,00 17,77%
Aportación Ayuntamiento 4.020.745,00 3.113.000,00 907.745,00 29,16%
7.350.245,00 5.940.000,00 1.410.245,00 23,74%Coste Planes de Empleo y Escuelas Taller
Aportación Principado
*Incluye dotación municipal plan de choque por importe de 3.750.000,00
*Aportación autonómica cuyo gasto se producirá en el año 2016

15. COMPROMISOS CON EL EMPLEO
•Inversión directa Ayuntamiento
•Transferencias de Capital: Inversión de familias…
2015 2016 VAR %VAR
12.544.355,00 14.553.135,00 2.008.780,00 16,01%
•Transferencias de Capital: Inversión de familias…
2015 2016 VAR %VAR
21.362.355,00 21.624.085,00 261.730,00 1,22%
•Suma total de inversiones y transferencias de capital
2015 2016 VAR %VAR
8.818.000,00 7.070.950,00 -1.747.050,00 -19,81%

16. Presupuesto
2016
Presupuesto
2015
Variación
% 16/15
OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos directos 105.890.100,00 108.688.100,00 2,57%
Impuestos indirectos 8.031.300,00 8.324.800,00 3,53%
Tasas, precios públicos y otros ingresos 20.112.100,00 19.928.000,00 0,92%
Transferencias corrientes 62.277.100,00 61.931.500,00 0,56%
Ingresos financieros 1.354.300,00 1.633.625,00 17,10%
Presupuesto de Ingresos
Ingresos financieros 1.354.300,00 1.633.625,00 17,10%
OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de inversiones reales 1.770.300,00 1.715.200,00 3,21%
Transferencias capital 35.100,00 50.000,00 29,80%
OPERACIONES FINANCIERAS
Activos financieros 544.100,00 250.300,00 117,38%
Pasivos financieros 15.915.000,00 11.000.000,00 44,68%
TOTAL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
215.929.400,00 213.521.525 1,13%

17. Presupuesto Ingresos: distribución porcentual
1 IMPUESTOS
DIRECTOS
49,04%
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
28,84%
5 INGRESOS
PATRIMONIALES
0,63%
6 ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES REALES
0,82%
7 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
0,02%
8 ACTIVOS
FINANCIEROS
0,25%
9 PASIVOS
FINANCIEROS
7,37%
49,04%
2 IMPUESTOS
INDIRECTOS
3,72%
3 TASAS, PRECIOS
PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
9,31%
28,84%

18. INGRESOS CORRIENTES
2016 2015
Impuestos Directos 105.890.100 108.688.100
Impuestos Indirectos 8.031.300 8.324.800
Tasas, Precios Públicos y Otros 20.112.100 19.928.000
Transferencias Corrientes 62.277.100 61.931.500
Ingresos Patrimoniales 1.354.300 1.633.625
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 197.664.900 200.506.025
Ingresos Corrientes:
•2015
•2016
200.506.025
197.664.900
Disminución
%
E2.841.125
E1,42%

19. PRESUPUESTO 2016: IBI
0,550 0,550 0,550 0,550 0,5500,550
0,500
0,520
0,540
0,560
Tipos Impositivos
0,502 0,502
0,480
0,450 0,450 0,450 0,450
0,400
0,420
0,440
0,460
0,480
0,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Escenario Constante
Previsto

20. PRESUPUESTO 2016: IBI
89.650,07 €
96.268,18 €
102.886,29 €
109.504,40 €
116.122,51 €
90.575,54 €
100.300 €
120.300 €
140.300 €
Base Liquidable
69.795,76 €
76.413,86 €
83.031,97 €
89.650,07 €
69.795,76 €
89.881,44 € 90.112,81 € 90.344,17 €
90.575,54 €
300 €
20.300 €
40.300 €
60.300 €
80.300 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Escenario Constante
Previsto

21. PRESUPUESTO 2016: IBI
529,47 €
565,87 €
602,27 €
638,67 €
550 €
600 €
650 €
700 €
Cuota Líquida
361,62 €
420,28 €
456,68 €
493,08 €
361,62 €
383,60 €
416,82 €
430,32 €
413,50 €
405,51 € 406,55 €
407,59 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Escenario Constante
Presvisto

22. PRESUPUESTO 2016: INVERSIONES
PROGRAMA DENOMINACION INVERSIÓN
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO
Avisadores acústicos 50.000,00
Sistema de control de tráfico 121.000,00
Lámparas incandescentes por LED 25.000,00
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Sustitución vehículo multiusos y adquisición furgón 400.000,00
GESTIÓN URBANÍSTICA
Expropiaciones acceso Nuevo Roces 200.000,00
Urbanización conexión viales Nuevo Gijón. Anualidad 2016 367.000,00
Medianeras entre la Avda. Portugal y la Ctra. Vizcaína 155.000,00
VÍAS PÚBLICAS URBANAS
Renovación de pavimentos urbanos y supresión de barreras
arquitéctonicas. Plan de barrios
1.028.785,00
ALUMBRADO PÚBLICO
Instalación alumbrado público en barrrio de La Arena. Anualidad 2016 349.600,00
Mejora de la eficiencia energética alumbrado público. Fondos europeos 500.000,00
Inversión en alumbrado público zona urbana y rural 81.100,00
Suministro lámparas led para gestión inteligente, lote 2. Anualidad 2016 262.500,00

23. PRESUPUESTO 2016: INVERSIONES
PROGRAMA DENOMINACION INVERSIÓN
PATRIMONIO VERDE
Juegos infantiles en diversos parques de la ciudad 140.250,00
Acceso senda fluvial La Camocha 50.000,00
Puentes de madera en sendas y parques. Reposición 125.000,00
Minipista deportiva en Nuevo Roces 35.000,00
Restauración estanques del Parque Isabel La Católica 200.000,00
Plaza del Humedal 40.000,00
Zona juegos San Juan Tremañes (obra civil) 35.000,00
Señalización sendas 40.000,00
Mejoras Carbayera del Tragamón 35.000,00
Aparcamiento Tremañes antigua sede de la Asociación de Vecinos 35.000,00
Estudio e intervención en árboles notables y singulares 45.000,00
Suministro y plantación de nuevo arbolado en los parques de la ciudad 50.000,00
Mejoras en el Cerro de Santa Catalina 53.000,00
Reforma Parque de La Serena 245.000,00
Reforma parques de la Algodonera y Las Industrias 245.000,00
Adecuación entorno Asociación Vecinos Jove 50.000,00
Parque Mireia Asenjo Fernández 20.000,00

24. PRESUPUESTO 2016: INVERSIONES
PROGRAMA DENOMINACION INVERSIÓN
ENSEÑANZA PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
Obras de seguridad en cubiertas de edificios escolares 210.000,00
Ampliación parques infantiles 60.000,00
Sustitución cierres parcelas escolares 40.000,00
Ampliación, reforma y mejora edificios escolares 107.000,00Ampliación, reforma y mejora edificios escolares 107.000,00
Reformas y ampliaciones de calefacción - gestión térmica 200.000,00
Instalaciones deportivas 207.000,00
Obra acceso colegio pista cubierta 30.000,00
PROMOCIÓN CULTURAL
Rehabilitación edificio protección mosaico Veranes. Anualidad 2016 132.900,00
Reparación cubierta vegetal cabaña Parque Arqueológico Campa Torres 10.000,00
Iluminación con leds Museo Ferrrocarril y Museo Pueblo de Asturias 60.000,00
Instalación sistema almacenaje sala reserva Museo Jovellanos 40.000,00
Sustitución moqueta por tarima sala exposiciones Museo Casa Natal Jovellanos 20.000,00
Finca El Llosu 50.000,00

25. PRESUPUESTO 2016: INVERSIONES
PROGRAMA DENOMINACION INVERSIÓN
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
Cubierta pistas padel 15.000,00
Cubierta Pista Honesto Batalón 425.000,00
Acometida eléctrica Las Mestas 150.000,00
Cubierta Escuela de Vela 24.100,00Cubierta Escuela de Vela 24.100,00
Saneamiento estructura Piscina El Coto 70.000,00
Insonorización Pabellón La Arena 273.900,00
Rehabilitación estructural pórticos El Molinón. Fase I 60.000,00
Saneamiento estructural metálica El Molinón. Fase II 40.000,00
Medidas correctoras Campo La Braña 15.000,00
Medidas correctoras instalación eléctrica BT Estadio El Molinón 33.000,00
Cubierta Pabellón Perchera-La Braña 8.500,00
Ampliación cubierta La Camocha 19.000,00

26. PRESUPUESTO 2016: INVERSIONES
PROGRAMA DENOMINACION INVERSIÓN
DESARROLLO EMPRESARIAL
Mejoras en polígonos industriales 167.000,00
Edificio Los Campones. Anualidad 2016 1.000.000,00
Ampliación Centro Tecnológico (Milla del Conocimiento) 600.000,00
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANACOMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ascensor Asociación de Vecinos Atalia 38.000,00
Ascensor Asociación de Vecinos Jovellanos 38.000,00
Otras inversiones 223.000,00
Edificios y otras construcciones (a determinar por los consejos de distrito) 1.500.100,00
SERVICIOS DE PROXIMIDAD
CMI Coto-Reparación extraordinaria fachada, aleros, cornisa 200.000,00
Otras inversiones 66.500,00
SERVICIOS DE PROXIMIDAD
Rehabilitación integral Antigua Escuela Comercio. Anualidad 2016 1.584.990,00

27. PRESUPUESTO 2016: INVERSIONES EMA
DENOMINACION INVERSION PRESUPUESTO
Impermeabilización de los depósitos: Castiello, Olla y Roces III 500.000,00 €
Instalación barandillas perimetral depósitos 150.000,00 €
Adquisición de Vehículos para renovación del parque de EMA 400.000,00 €
Red de Saneamiento Porceyo, Caraveo y Sotiello 1.038.800,00 €
Ampliación Red Saneamiento Calafates 120.900,00 €
Red de Saneamiento en Fano, Baldornón y Caldones 1.682.000,00 €Red de Saneamiento en Fano, Baldornón y Caldones 1.682.000,00 €
Proyecto redacción Deposito de Aguas de Tormentas en El Arbeyal 120.000,00 €
Obra Renovación del Sifón Nalón y Condado 300.000,00 €
Proyecto renovación red de abastecimiento zona urbana 1.500.000,00 €
Abastecimiento y Saneamiento Cooperativa agua de Baldornón 1.000.000,00 €
Proyecto y mantenimiento instalaciones varias EMASA 520.000,00 €