Proyecto camaras

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Proyecto camaras

  1. 1. República de Colombia Departamento Nacional de Planeación Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas Subdirección de Proyectos e información para la Inversión Pública Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos Estado del ProyectoM etodolo4 1.Identificación del ProyectoCódigo Banco de ProyectosNombre del Proyecto INSTALACIÓN CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION PARA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA 1.1 Entidad Proponente del ProyectoNombre Entidad MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑAPersona Responsable EDISON MAURICIO CORREA RESTREPOCargo ALCALDE MUNICIPALTeléfono 862 27 14 EXT 101Dirección CARRERA 20 N° 19 - 08Ciudad SAN JOSE DE LA Indicativo 574 Teléfono 862 27 14E-Mail mauriciocorrea201130@yahoo.esFecha de Elaboración del Estudio 27/02/2012Formato dd/mm/aaaa 1.2 Entidad Ejecutora del ProyectoNombre Entidad MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑAPersona Responsable EDISON MAURICIO CORREA RESTREPOCargo ALCALDE MUNICIPALTeléfono 862 27 14 EXT 101Dirección CARRERA 20 N° 19 - 08Ciudad SAN JOSE DE LA Indicativo 574 Teléfono 862 27 14E-Mail mauriciocorrea201130@yahoo.esFecha de Elaboración del Estudio 27/02/2012Formato dd/mm/aaaa2.     Clasificación del Proyecto2.1 Presupuestal2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión 0112 0112 Adquisición de Infraestructura propia del sector2.1.2 Sector 0104 0104 Defensa Nacional2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional 31006 3.1.0.0.6 Control policial2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo) 123456 SEGURIDAD2.4 Plan de Desarrollo Municipal 123456 SEGURIDAD Página 1 de 28
  2. 2. 3. Clasificación Fondo Nacional de RegalíasCódigo del FNR3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto S/E* Entidad Región Departamento MunicipioEntidad Solicitante 0 0 0 0Entidad Ejecutora 0 0 0 0* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.3.2 Tipo de Regalías Origen Recurso* / Código Presupuestal Valor en Miles de Pesos Descripción / Nombre* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal4. Problema o NecesidadDescripción de la situación existente en relación con el problemaEN LA ACTUALIDAD EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA VIVE UNA SITUACIÓN DE CAMBIO SOCIAL, URBANÍSTICO YCULTURAL, DEBIDO A LA AFLUENCIA DE PERSONAS ORIUNDAS DE LA REGIÓN Y FORÁNEAS, DEBIDO AL IMPACTO QUE ESTÁGENERANDO EL MEGA PROYECTO PESCADERO – ITUANGO, LO CUAL IMPONE UNAS EXIGENCIAS PROPIAS DE LA COYUNTURA, QUEHACEN NECESARIO QUE LAS INSTITUCIONES SE ENCUENTREN A LA VANGUARDIA PARA AFRONTAR EL FENÓMENO.5. Objetivo General del ProyectoPRESERVAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO6. Información Ambiental¿Se requiere Licencia Ambiental? NoNo. Licencia Ambiental 0Fecha de Aprobación 0/01/1900Entidad que expide la Licencia 07. Descripción del ProyectoCON EL FIN DE PREVENIR EL DELITO EN EL MUNICIPIO SE PRETENDEN INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOSESTRATEGIGOS QUE PERMITAN EL CONTROL DEL DELITO Y LA PROTECCIÓN DE SITIOS DE INTERES, PREVENIR SITUACIONES ENEL MUNICIPIO DECONSUMO DE DROGA Página 2 de 28
  3. 3. ActualizacionRegistro Página 3 de 28
  4. 4. Página 4 de 28
  5. 5. 8. Zona o área afectada por el problema o necesidad Clase del Centro de Región Departamento Municipio/Distrito Resguardo Indígena Localización Específica Otros Poblado San José De La area urbana y rural delOccidente Antioquia CM-Cabecera Municipal 0 0 Montaña municipio
  6. 6. 9. Características demográficas de la Población Objetivo Fuente:Nro. Habitantes afectados por el problema. 3.250 daneNecesidades básicas insatisfechas (NBI) % 54,56% daneProducto Interno Bruto (PIB) Regional 13,40% danePIB Percapita Regional $ 12.047.418 daneTasa de Desempleo Regional 10,05% dane ParticipaciónDescripción de la Población Nro. de Personas Fuente: 0 a 14 años 1.412 dane 15 a 19 años 354 dane Edad 20 a 59 años 1.649 dane Mayor de 60 años 191 Total Población por Edad 3.606 dane Masculino 1.642 dane Género Femenino 1.608 Total Población por Género 3.250 dane 1 1.004 dane 2 2.086 dane 3 143 dane Estrato 4 17 dane 5 0 dane 6 0 Total Población por Estrato 3.250 dane Población Indígena 00 Población Afrocolombiana 00 Grupos Población Raizal 00 Étnicos Población ROM 00 Población Mayoritaria 0 Total Grupos Étnicos 00Población Infantil 1.412 daneTercera Edad 191 danePersonas con Discapacidades 00Población Desplazados 00Otros 00
  7. 7. 10. Zona o área donde se ubica la población objetivo Clase del Centro de Región Departamento Municipio/Distrito Resguardo Indígena Localización Específica Otros Poblado San José De La CM-CabeceraOccidente Antioquia 0 area rural y urbana 0 Montaña Municipal
  8. 8. 11. Localización Geográfica del Proyecto Zona (Ubicación) Municipio / Clase del Centro de Resguardo Localización Región Departamento Otros Distrito Poblado Indígena Específica AREA San José De LaOccidente Antioquia CM-Cabecera 0 URBANA Y 0 Montaña RURAL
  9. 9. 12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos) Ventas 2012 Bienes 0Concepto Descripción Unidad RPC Producidos Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad0 0 0 0 0 0 $ - $ - 0Vr de SalvamentoValor Total Ventas +Salvamento $ - Beneficios 2012 Bienes 0Concepto Descripción Unidad RPC Producidos Cantidad Valor Unitario Valor Total CantidadOtros Beneficios número Otros 0,8 0 3.250 POBLACION BENEFICIADA $ - $ -Valor Total Beneficios $ -Valor Total Ingresos y Beneficios $ -
  10. 10. 2013 2014 2015 1 2 3 Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad$ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - $ - 2013 2014 2015 1 2 3 Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad 3.250 3.250 3.250$ 4,00 $ 13.000,00 $ 4,00 $ 13.000,00 $ 4,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00
  11. 11. 2016 TIT 4 TIT Valor Unitario Valor Total TIT TIT$ - $ - ING TIT $ - TIT $ - TOT 2016 TIT 4 TIT Valor Unitario Valor Total TIT TIT$ 4,00 $ 13.000,00 BEN TIT $ 13.000,00 TOT $ 13.000,00 TOT TIT
  12. 12. 2012 2013 2014 201513. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos) 0 1 2 3Etapa de PreinversiónTipo de Entidad Entidad Tipo de RecursoMunicipal San José De La Montaña Recursos Ordinarios $ 1.000,00Total Etapa de Preinversión $ 1.000,00Etapa de EjecuciónTipo de Entidad Entidad Tipo de RecursoNacional 370101- MININTERIOR Y JUSTICIA - GESTION Recursos Ordinarios $ -$ -$ - GENERAL $ 22.613,00Municipal San José De La Montaña Recursos Ordinarios $ 3.400,00 $ -$ -$ -Total Etapa de Ejecución $ 26.013,00 $ -$ -$ -Etapa de Mant.y OperaciónTipo de Entidad Entidad Tipo de RecursoMunicipal San José De La Montaña Recursos Ordinarios $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00Total Etapa de Mant.y Operación $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00Total de la Alternativa $ 27.013,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00
  13. 13. 2016 Totales 4 TIT PRE TIT $ 1.000,00 ENT ENT $ 1.000,00 TIT FIN TIT EJE TIT$ -$ 22.613,00 ENT ENT $ 3.400,00$ - ENT ENT$ -$ 26.013,00 TIT FIN TIT MAN TIT$ 500,00 $ 2.000,00 ENT ENT$ 500,00 $ 2.000,00 TIT FIN$ 500,00 $ 29.013,00 $ - $ -
  14. 14. 14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de MercadoAños Calendario 2012 2013 2014 2015 2016Periodos 0 1 2 3 4Ingresos de Operación (+) $ - $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00Costos de Operación (-) $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00Intereses sobre Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ -Costos de Preinversión y Ejecución (-) $ 27.013,00 $ - $ - $ - $ - Preinversión $ 1.000,00 Ejecución $ 26.013,00 $ - $ - $ - $ -Créditos (+) $ - $ - $ - $ - $ -Amortización a Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ -Flujo de Caja a Precios Constantes $ -27.013,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00
  15. 15. 15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas. Evaluación Ponderación de Factores Financiera Económica o Social A tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa económica y social del 12% Mano de Obra Materiales Maq. Y Equipo VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES NAL EXT NAL EXT NAL EXT $ 15.327,14 30,14% $ 8.475,00 $ 8.849,47 30,32% $ 7.486,45 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  16. 16. 16. Datos Complementarios del Proyecto Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada Nombre Número Fecha 0 0 00/01/1900 Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto. Título Autor Entidad Fecha Se Pueden Consultar en Observaciones 0 0 0 00/01/1900 0 0 Licencias y Permisos Descripción Estado Fecha solicitud Fecha aprobación Entidad emisora Observaciones 0 00/01/1900 00/01/1900 0 0 0Estado del Proyecto Nro. de AñosPreinversión 1
  17. 17. TITGUIA #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?TITTITINGTITTITINGTITTIT
  18. 18. 17 . Programación Físico Financiera 2012 2013 0 1 Componente o Categoría del Participación Meta Física Meta Física Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Descripción de la Actividad Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total Gasto (%) del total % Acum. % Acum. % Etapa de Preinversión Estudios FORMULACION PROYECTO número 1,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 3,45% P 3,45% 3,45% $ 1.000,00 $ 1.000,00 3,45% $ 1.000,00E. Total Preinversión Programado $ 1.000,00 3,45% 3,45% 3,45% $ 1.000,00 $ 1.000,00 0,00% 3,45% $ - $ 1.000,00 Etapa Inversión INSTALACION DE UN CIRCUITO Obra Física CERRADO DE TELEVISION PARA LA número 1,00 $ 26.013,00 $ 26.013,00 89,66% P 89,66% 89,66% $ 26.013,00 $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 VIGILANCIA DE PUNTOS 0,00 $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ -G. Total Inversión Programado $ 26.013,00 89,66% 89,66% 89,66% $ 26.013,00 $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 Etapa Mantenimiento y Operación MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO Mantenimiento número 4,00 $ 500,00 $ 2.000,00 6,89% P 1,72% 1,72% $ 500,00 $ 500,00 CERRADO DE TELEVISIONI. Total Mantenimiento y Operación Programado $ 2.000,00 6,89% 1,72% 1,72% $ 500,00 $ 500,00K. Total Programado (E+G+I) $ 29.013,00 100,00% 93,11% 93,11% $ 27.013,00 $ 27.013,00 1,72% 94,83% $ 500,00 $ 27.513,00
  19. 19. 17 . Programación Físico Financiera 2014 2015 2016 2 3 4Meta Física % Meta Física Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Acum. % Acum. % Acum. % 3,45% $ 1.000,00 3,45% $ 1.000,00 3,45% $ 1.000,00 PE-12 8 0,00% 3,45% $ - $ 1.000,00 0,00% 3,45% $ - $ 1.000,00 0,00% 3,45% $ - $ 1.000,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 PE-12 29 0,00 $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 1,72% 3,45% $ 500,00 $ 1.000,00 1,72% 5,17% $ 500,00 $ 1.500,00 1,72% 6,89% $ 500,00 $ 2.000,00 PE-12 50 1,72% 3,45% $ 500,00 $ 1.000,00 1,72% 5,17% $ 500,00 $ 1.500,00 1,72% 6,89% $ 500,00 $ 2.000,00 1,72% 96,55% $ 500,00 $ 28.013,00 1,72% 98,28% $ 500,00 $ 28.513,00 1,72% 100,00% $ 500,00 $ 29.013,00
  20. 20. 18. Programación de Metas de Indicadores18.1. Indicadores de Impacto Unidad de 2013 Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta Medida 2012 0 1 P 100,00 100,00 Dmi, Ocurrencia De Delitos De Mayor Impacto Presentados En Un Per N; Dmip,Obligatorio 0100I018 Delitos De Mayor Impacto 0100I018 Delitos De Mayor Impacto Presentados; Td. Total De Delitos Presentados En El Mismo Dmi = Dmip * 100 / Td % Anual E Per. 0 018.2. Indicadores de Producto 2013 Unidad de Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta Medida 2012 0 1 P 1,00 1,00Obligatorio 0100P010 Seccionales Y Puestos Dotados Con Hardware Y Software 0100P010 0 0 Número Anual E 0 018.3 Indicadores de Gestión 2013 Unidad de Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta Medida 2012 0 1 P 1,00 1,00Obligatorio 0100G006 Equipos De Radiocomunicacion Digital Adquiridos 0100G006 0 0 Número Anual E 0 018.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología 2013 Unidad de Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta Medida 2012 0 1 P 1,00 1,00 CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD DEObligatorio 0 0 % Anual CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION E 0 0 CYT000
  21. 21. 18.5 Indicadores de Generación de Empleo 2013 Unidad de Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta Medida 2012 0 1 P 1,00 1,00 IMS: IMPACTO LABORAL DEL SECTOR; PL: PLAZAS LABORALES; MAL: MANO DEObligatorio GEI001 IMPACTO LABORAL DEL SECTOR ILS=PL*100/MAL % Anual OBRA LABORAL E 0 0 GEI00118.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal) 2013 Unidad de 2012 Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta Medida 1 0 P 100,00 100,00Obligatorio Cumplimiento del gasto público FIC001 Cumplimiento del gasto público CGP = RE * 100 / RP % Anual E 0 07. Otros Indicadores 0 2013 Unidad de Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta Medida 2012 0 1 P E 0 0 2012
  22. 22. 2014 2015 2016 2 3 4 100,00 100,00 100,00 0 0 02014 2015 2016 2 3 4 1,00 1,00 1,00 0 0 02014 2015 2016 2 3 4 1,00 1,00 1,00 0 0 02014 2015 2016 2 3 4 1,00 1,00 1,00 0 0 0
  23. 23. 2014 2015 2016 2 3 4 1,00 1,00 1,00 0 0 02014 2015 2016 2 3 4 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 02014 2015 2016 2 3 4 0 0 0
  24. 24. 19. Concepto de Viabilidad19.1 En relación con los componentes del ProyectosAspectos a Conceptuar (Estudios) Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la NaciónLegalMercadoLocalizaciónTécnicoInstitucional – OrganizacionalAmbientalDesastresComunitariosFinanciero19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto Concepto Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación1. El Problema está bien Definido2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el ProblemaDefinido.3. Los Costos Estimados son Razonables4. Es función de la Entidad Responsable delProyecto solucionar este problema.5. La Ficha está Correctamente Diligenciada6. El Proyecto es consistente con los Planes,Política y Programas.7. El Proyecto es Sostenible8. El proyecto es Viable19.3 Concepto y Observaciones19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad19.5 Criterios de Priorización de Proyectos CalificaciónSe proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas deInversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de lacomunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectoscomunitarios)2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con baseen el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto.Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios)3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio demercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).
  25. 25. 4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 08. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a larespuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)Puntaje total = 019.6 Responsable de la Emisión de ViabilidadA. MunicipioFuncionario ResponsableCargoInstituciónE-MailCiudad y FechaTelefonoB. DepartamentoFuncionario ResponsableCargoInstituciónE-MailCiudad y FechaTelefonoC. NaciónFuncionario ResponsableCargoInstituciónE-MailCiudad y FechaTelefono19.7 Control Posterior de ViabilidadFuncionario ResponsableSubdirección o Grupo DirecciónTeléfono FechaPrevio Concepto DNP
  26. 26. Cumple SiCumple Parcialmente NoNo Cumple

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