1. NOTA DE ABONO DE PAGO A PROVEEDORES
CLIENTE: TRANSPORTE CRUZ DEL NORTE SAC
LEASING: 00751215
PROVEEDOR: DIVEIMPORT SA
RUC: 20502797230
FECHA PAGO: 05-04-2019
CUENTA: 0011-0910-79-0100103130
FACTURA: F003-0014456
MONEDA: USD
VALOR VENTA: 262,711.87
IGV: 47,288.13
TOTAL: 310,000.00
RETENCION: 0.00
IMPORTE DESEMBOLSADO USD: 310,000.00
CORREO: