Gestion ptal 2013[1]

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Gestion ptal 2013[1]

  1. 1. INFORME DE GESTION ENERO A JULIO AÑO FISCAL 2013 JULIO 2013
  2. 2. 1. PRESENTACIÓN El Programa Nacional Yachay es un órgano del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía funcional y técnica en el marco de las normas que regulan las actividades del Programa Nacional. Depende del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables y ejecuta las Políticas Públicas del Estado dirigida a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 1.1 BASE LEGAL Las normas sustantivas aplicables son: • Constitución Política del Perú. • Resolución Legislativa Nº 25278, que ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. • Ley Nº 27337, que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes y su modificatoria la Ley Nº 28330. • Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. • Decreto Legislativo Nº 1098, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. • Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. • Decreto Supremo Nº 003-2010-MIMDES, que establece la Relación de Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas y Nocivas para la Salud Integral y la Moral de las y los Adolescentes. • Decreto Supremo N° 005-2012-MIMP que crea el Programa Nacional LLachay. • Decreto Supremo N° 001-2013-MIMP que modifica el Decreto Supremo N° 005-2012MIMP en lo referido a la denominación del Programa Nacional LLachay, por Programa Nacional Yachay y dispone que para efectos de la operatividad del Programa Nacional, este formará parte de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Las Funciones del Programa Nacional Yachay son las siguientes: a) b) c) d) e) Brindar atención especializada y activar la red de protección integral a nivel local, para atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Fortalecer los vínculos con la familia, sin poner en riesgo la integridad física y/o psicológica de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Fortalecer y desarrollar estrategias para garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Implementar estrategias de empoderamiento que generen cambios de actitud frente a la problemática de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Formular y aprobar protocolos de intervención de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 1
  3. 3. f) g) h) i) Promover la intervención articulada de las entidades que correspondan, alineándolas a las políticas públicas de atención integral para niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Promover la participación y cooperación de la comunidad y el sector privado en la implementación del programa. Implementar estrategias comunicacionales que promuevan cambios de actitud en la población, frente a la problemática de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Otras funciones que establezcan las normas vinculadas a la materia. 2. UNIDADES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL YACHAY Unidad de Atención Integral Es la unidad orgánica encargada de programar, conducir, coordinar y ejecutar la metodología de intervención del Programa, para brindar atención especializada, activar la red de protección integral y promover el desarrollo de las capacidades y competencias de las niñas, niños y adolescentes en situación de callea través de los educadores de calle. Las funciones de la Unidad de Atención Integral son las siguientes: a) Formular e implementar la metodología y protocolos de intervención dirigidos a la población objetivo, la familia y la comunidad en cada región, ciudad y/o zona de intervención del programa nacional. b) Promover y gestionar el acceso a los servicios de salud, educación, identidad, protección y otros que sean necesarios para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle a partir de la identificación de sus necesidades. c) Promover y coordinar con las instituciones públicas, privadas y la comunidad, la implementación de centros de referencia u otras estrategias para la atención de la población objetivo del Programa; d) Formular metodologías, implementar y administrarlas Casas de Estancia y de Acogida. e) Formular y proponer al(la) Director(a) Ejecutivo(a)modificaciones metodológicas con la finalidad de mejorar la atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. f) Desarrollar capacidades del personal para garantizar la atención integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle atendidos por el Programa Nacional. g) Ejecutar acciones para la atención oportuna e inmediata de casos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle que sean reportados al Programa Nacional. h) Elaborar registros de datos de los usuarios atendidos. Unidad de Prevención y Promoción Es la unidad orgánica encargada de desarrollar mecanismos y estrategias de empoderamiento que promuevan cambios de actitud en la población y promuevan la participación y cooperación de las instituciones públicas, privadas y de la comunidad para el logro de la finalidad y objetivos del Programa. Además, tiene a su cargo el diseño e implementación de alternativas que permitan acceder a oportunidades técnico ocupacionales, deportivas de los 1
  4. 4. niños, niñas y adolescentes en situación de calle y a la mejora de los ingresos de las familias de esta población. Las funciones de la Unidad de Prevención y Promoción son las siguientes: a) Proponer e implementar estrategias de comunicación y abogacía, orientadas al cambio de actitud de la población frente a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. b) Promover el establecimiento de alianzas estratégicas con gobiernos regionales, locales, instituciones públicas y privadas y de la comunidad, para un trabajo articulado que permita una atención integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. c) Promover, implementar y hacer seguimiento de las acciones dirigidas a la generación de ingresos de las familias de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el Programa. d) Promover y gestionar propuestas para el cambio ocupacional en adolescentes, previa evaluación, mediante alternativas de formación técnico laboral. e) Promover el buen uso del tiempo libre y el acceso a formación deportiva a niños, niñas y adolescentes en situación de calle del Programa. f) Implementar y hacer seguimiento de las acciones generadas para el cambio ocupacional, educativo o deportivo de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el Programa. g) Promover la participación y la cooperación de la comunidad y el sector privado en la implementación del Programa, a través del voluntariado y la responsabilidad social. Unidad de Acompañamiento y Gestión del Conocimiento Es la unidad orgánica encargada de supervisar la aplicación de la metodología y resultados de la intervención. Realiza las acciones de monitoreo y evaluación, así como la recopilación, análisis y sistematización de la información sobre temas de competencia del Programa Nacional Yachay. Las funciones de la Unidad de Acompañamiento y Gestión del Conocimiento son las siguientes: a) b) c) d) e) f) g) Supervisar la implementación de la metodología y los resultados de la intervención del Programa Nacional, para garantizar la calidad de los servicios implementados. Realizar el monitoreo y evaluación de los proyectos y las actividades del Programa Nacional. Elaborar, proponer y conducir el sistema de registro del Programa nacional Yachay. Ejecutar acciones de sistematización e investigación de las intervenciones del Programa Nacional, así como de la problemática atendida por éste; Administrar el sistema de información del Programa Nacional, incluyendo la información estadística. Generar los reportes de información solicitados por el Ministerio, el (la) Director(a) Ejecutivo(a), y las demás instancias del Programa Nacional que lo requieran. Conducir y coordinar el proceso de formulación de los proyectos que contribuyan al cumplimiento de la finalidad y objetivos del Programa Nacional. 3. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN E INTERVENCION DEL PROGRAMA 1
  5. 5. Mediante Decreto Supremo N° 005-2012-MIMP que crea el Programa Nacional Llachay, sobre la base del servicio de Educadores de Calle con el objeto de restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle para que logren su desarrollo integral y así prevenir su exposición a riesgos, dicha intervención se realiza a nivel nacional. Asimismo, el proyecto de creación contempló su implementación por fases el cual inicialmente se implementaría en Lima e Ica hacia finales del 2012 y hacia el presente año en las ciudades en las que actualmente intervienen los educadores de calle, como son: Abancay, Arequipa, Cajamarca, Chimbote, Chiclayo, Chincha, Cusco, Huánuco, Huancayo, Huaral, Ica, Iquitos, Jaén, Pucallpa, Lima, Puno, Juliaca, Sullana, Tacna, Trujillo y Ayacucho. La primera fase sin embargo, no pudo implementarse de acuerdo a las metas y productos señalados en la propuesta, debido que se contó con el presupuesto para operar Yachay hacia el último mes del año (los primeros días de diciembre) y con un monto menor a los doscientos mil soles. En el presente año fiscal año, se proyectó la intervención en las ciudades de Moquegua, Huancavelica y Pasco, las mismas que iniciaron su intervención hacia el mes de abril. A partir del año 2014, se proyecta la ampliación a nuevas regiones y ciudades como Madre de Dios, Tumbes, Piura, Huaraz, Tarapoto, Puerto Maldonado y Bagua así como el fortalecimiento y adecuación de la intervención en aquellas ciudades en las que actualmente intervienen en función a la aprobación del MEF, respecto al presupuesto planteado. La propuesta contempla la continuidad en el trabajo que se realiza actualmente y sobre la base de ello ampliar la cobertura y potenciar el modelo de intervención, esto exigió conservar el capital humano que actualmente existe por contar con la experiencia y la especialización necesaria, así como ampliar la prestación del servicio. Teniendo en cuenta el proceso de implementación del programa, el Programa Nacional Yachay proyectó la siguiente intervención: CREACION DEL PROGRAMA Y DESARROLLO (2012 -2013) TIEMPO Agosto – diciembre 2012 LUGAR  Lima metropolitana e Iquitos (*) Se mantiene la intervención que los Educadores de Calle desarrollan a la fecha en otras zonas del país.  Se crea el Programa Nacional Llachay y se implementa el piloto  10 educadores de calle nuevos en Lima y 7 nuevos en Iquitos.  04 educadores de calle en acción en Lima.  08 Centros de Referencia en Lima y 03 en Iquitos (solo implementación no construcción. Espacio proporcionado por comunidad)  Capacitación de equipo de educadores de calle  Se implementan “Defensores públicos especializados”.  120 becas de formación técnico laboral (100 Lima y 20 Iquitos)  35 becas deportivas (25 en Lima y 10 en Iquitos)  70 familias con “Aporte Semilla” (40 en Lima y 30 en Iquitos)  Revisión y formulación de protocolos especializados según perfil. 3,071 niñas, niños y adolescentes atendidos en zonas del Piloto y manteniendo la cobertura en el resto del país. QUE IMPLEMENTA BENEFICIARIOS SE 1
  6. 6. PRESUPUESTO Se contó con presupuesto recién el 03 de Diciembre con 190, 000 soles (*)Abancay, Arequipa, Cajamarca, Chimbote, Chiclayo, Chincha, Cusco, Huánuco, Huancayo, Huaral, Ica, Iquitos, Jaén, Pucallpa, Lima, Puno, Juliaca, Sullana, Tacna, Trujillo y Ayacucho. TIEMPO LUGAR Enero – diciembre del 2013   QUE IMPLEMENTA SE 03 Centros de referencia nuevos el espacio lo proporciona la comunidad). Aporte semilla para 1040 familias (S/. 600.00 cada una). 950 Becas de formación técnico laboral para adolescentes entre 14 y 17 años (S/. 500.00 cada una).  700 Becas deportivas para adolescentes entre 14 y 17 años (S/. 400.00 cada una).  2750 paquetes escolares.  04 educadores de calle en acción en Lima.  “Defensores públicos especializados para niñas, niños y adolescentes en situación de calle”.  01 campaña comunicacional  Protocolos de intervención especializadas según perfil, implementados.  Sistema de registro implementado  Se articula con los programas sociales.  Se coordina con gobiernos locales para que implementen educadores de calle locales.    BENEFICIARIOS PRESUPUESTO Se incorporan: Pasco, Moquegua y Huancavelica (*) Se mantiene la intervención que los Educadores de Calle desarrollan en las otras zonas del país.  1 6,365 niñas, niños y adolescentes atendidos a nivel nacional 15,118.022.00 nuevos soles (no incluye costo de unidad ejecutora del Programa). (*)Abancay, Arequipa, Cajamarca, Jaén, Chimbote, Chiclayo, Cusco, Huánuco, Huancayo, Huaral, Ica, Chincha, Iquitos, Pucallpa, Lima, Puno, Juliaca, Sullana, Tacna, Trujillo y Ayacucho. 1
  7. 7. 4. EJECUCION PRESUPUESTAL 2013 La ejecución presupuestal del presente año es hasta el 30 de julio, como se muestra en el siguiente cuadro a nivel de fuente de financiamiento y genérica de gasto. RECURSOS FINANCIEROS (Ejecución Presupuestal – DEVENGADOS) METAS PRESUPUESTALES TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS *Corte a julio del 2013 PIM 2013 15,118.022.00 0.00 310,000.00 10,381,126.00 3,149.236.00 0.00 1,277,660.00 Ejecución al 30 de julio (DEVENGADO) Nuevos soles % 2,033.594,18 13,5 % 0,00 0.0% 41,860,00 13.5% 1,988.588,18 19,2% 0,00 0.0% 0,00 0.0% 3,146,00 0.2% 1
  8. 8. MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCION DE GASTO POR CADENA DE GASTO (En Nuevos Soles) SECTOR 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES ACTIVIDAD:5002065: INCLUSION SOCIAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS EJECUCION GENERICA DE GASTO CLASIFICADOR DE GASTO PIM CERTIFICACION 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 22 2 3 299 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR 22 2 39999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 3 BIENES Y SERVICIOS 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 23 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 23 1 5 1 2 OFICINA 23 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 23 1 8 2 1 23 1 9 1 1 23 1 9 1 2 23 1 9 199 23 199 1 3 23 199 1 4 23 199 199 23 2 1 2 1 23 2 1 2 2 23 2 1 299 23 2 2 1 1 23 2 2 1 2 23 2 2 2 1 23 2 2 2 2 23 2 2 2 3 23 2 2 3 1 23 2 2 4 1 23 2 2 4 4 23 2 3 1 1 23 2 3 1 2 23 2 4 1 1 23 2 4 1 5 23 2 5 1 1 23 2 5 1 3 23 2 5 1 4 23 2 5 199 COMPROMISO ANUAL SALDO POR: % AVANCE DEVENGADO CERTIFICAR DEVENGAR 310,000.00 210,000.00 100,000.00 10,381,126.00 782,384.00 28,000.00 10,000.00 3,600.00 13,242.00 358,383.00 192,273.00 20,440.00 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO OTROS GASTOS SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO DE INTERNET CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA SERVICIO DE PUBLICIDAD ENCUADERNACION Y SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADO SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE MOBILIARIO Y SIMILARES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR 23 2 710 1 LA INSTITUCIONTRASLADO DE CARGA, BIENES Y TRANSPORTE Y 23 2 711 2 MATERIALES 23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5 OTROS GASTOS 25 3 1 1 1 A ESTUDIANTES 25 3 1 199 A OTRAS PERSONAS NATURALES 6 ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 26 3 2 1 2 MOBILIARIO 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 26 6 1 3 2 SOFTWARES 26 6 19999 OTROS TOTAL S/. 41,860.00 41,860.00 0.00 1,577,204.63 1,150.00 19,100.00 2,800.00 0.00 0.00 23,222.83 0.00 0.00 204,890.00 104,890.00 100,000.00 5,061,836.36 772,394.00 8,900.00 7,200.00 3,600.00 13,242.00 317,545.00 192,273.00 20,440.00 268,140.00 168,140.00 100,000.00 8,803,921.37 781,234.00 8,900.00 7,200.00 3,600.00 13,242.00 335,160.17 192,273.00 20,440.00 13.5% 19.9% 0.0% 15.2% 0.1% 68.2% 28.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 220,000.00 311,422.00 422,770.00 14,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 311,422.00 422,770.00 14,675.00 220,000.00 311,422.00 422,770.00 14,675.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 431,000.00 15,000.00 81,064.00 162,051.00 152,430.00 135,880.00 12,000.00 5,000.00 49,560.00 45,000.00 34,700.00 22,600.00 265,399.00 91,387.00 36,000.00 42,000.00 259,356.00 26,250.00 136,800.00 95,000.00 5,040.00 292,600.00 90,857.00 1,250.00 12,528.00 2,126.00 37,760.00 118,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,990.00 0.00 9,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,896.64 61,955.50 0.00 44,949.00 90,557.00 1,250.00 12,528.00 2,126.00 30,363.05 118,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,990.00 0.00 9,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,673.50 0.00 44,949.00 53,807.00 1,250.00 12,528.00 1,926.00 28,123.05 20,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 1,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,673.50 0.00 33,864.00 340,143.00 13,750.00 68,536.00 159,925.00 114,670.00 17,590.00 12,000.00 5,000.00 49,560.00 45,000.00 34,700.00 12,610.00 265,399.00 81,397.00 36,000.00 42,000.00 259,356.00 26,250.00 72,903.36 33,044.50 5,040.00 247,651.00 377,193.00 13,750.00 68,536.00 160,125.00 124,306.95 115,030.00 12,000.00 5,000.00 49,560.00 45,000.00 34,700.00 21,450.00 265,399.00 90,277.00 36,000.00 42,000.00 259,356.00 26,250.00 136,800.00 40,326.50 5,040.00 258,736.00 12.5% 8.3% 15.5% 1.2% 18.4% 15.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 57.6% 0.0% 11.6% 0.00 0.00 540,452.50 4,096,933.00 155,584.00 0.00 0.00 0.00 87,351.55 0.00 4,498.00 80,205.55 2,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512,419.30 4,096,933.00 155,584.00 0.00 0.00 0.00 7,146.00 0.00 4,498.00 0.00 2,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382,029.05 902,869.30 36,751.90 0.00 0.00 0.00 3,146.00 0.00 498.00 0.00 2,648.00 0.00 0.00 318,000.00 4,606.00 492,244.50 0.00 0.00 4,000,000.00 3,421,000.00 579,000.00 1,190,308.45 66,000.00 316,702.00 718,394.45 62,152.00 20,000.00 7,060.00 318,000.00 4,606.00 650,667.95 3,194,063.70 118,832.10 4,000,000.00 3,421,000.00 579,000.00 1,274,514.00 66,000.00 320,702.00 798,600.00 62,152.00 20,000.00 7,060.00 0.0% 0.0% 37.0% 22.0% 23.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% 15,968,786.00 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 41,860.00 41,860.00 0.00 5,212,316.58 9,990.00 19,100.00 2,800.00 0.00 0.00 40,773.73 0.00 0.00 318,000.00 4,606.00 1,032,697.00 4,096,933.00 155,584.00 4,000,000.00 3,421,000.00 579,000.00 1,277,660.00 66,000.00 321,200.00 798,600.00 64,800.00 20,000.00 7,060.00 MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 105,110.00 105,110.00 0.00 5,319,289.64 9,990.00 19,100.00 2,800.00 0.00 0.00 40,838.00 0.00 0.00 5,511,751.19 5,261,322.58 1,622,210.63 10,457,034.81 14,346,575.37 10.2% Fuente: SIAF-MPP La ejecución presupuestal a nivel nacional, es el que a continuación se observa en cuadro siguiente: MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCION DE GASTO POR DEPARTAMENTO (En Nuevos Soles) SECTOR 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES ACTIVIDAD: 5002065 INCLUSION SOCIAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS DEPARTAMENTO EJECUCION PIM CERTIFICACION COMPROMISO ANUAL SALDO POR: DEVENGADO CERTIFICAR % AVANCE DEVENGAR ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO TACNA UCAYALI 101,821.00 519,044.00 708,022.00 619,069.00 231,561.00 605,503.00 646,344.00 533,109.00 947,625.00 530,365.00 176,517.00 144,796.00 6,212,166.00 786,649.00 566,497.00 627,741.00 93,064.00 1,174,839.00 613,184.00 130,870.00 64,992.00 106,513.00 238,282.00 209,210.00 119,324.00 188,245.00 174,480.00 117,362.00 203,875.00 142,043.00 123,293.00 65,082.00 2,728,282.19 180,929.00 174,430.00 174,730.00 55,551.00 234,241.00 153,161.00 57,726.00 64,677.00 105,605.50 234,777.00 207,032.55 117,852.80 187,460.55 172,649.70 116,654.90 203,670.00 136,458.60 123,293.00 65,082.00 2,502,097.98 180,281.80 173,850.80 172,689.00 52,061.40 234,241.00 153,161.00 57,726.00 28,836.31 28,731.38 100,502.80 55,760.79 69,504.57 65,598.49 24,482.24 61,822.06 48,542.87 50,815.85 58,944.79 35,261.11 736,468.13 42,147.54 19,716.87 27,438.11 33,893.74 44,101.77 54,789.32 34,851.89 36,829.00 412,531.00 469,740.00 409,859.00 112,237.00 417,258.00 471,864.00 415,747.00 743,750.00 388,322.00 53,224.00 79,714.00 3,483,883.81 605,720.00 392,067.00 453,011.00 37,513.00 940,598.00 460,023.00 73,144.00 72,984.69 490,312.62 607,519.20 563,308.21 162,056.43 539,904.51 621,861.76 471,286.94 899,082.13 479,549.15 117,572.21 109,534.89 5,475,697.87 744,501.46 546,780.13 600,302.89 59,170.26 1,130,737.23 558,394.68 96,018.11 28.3% 5.5% 14.2% 9.0% 30.0% 10.8% 3.8% 11.6% 5.1% 9.6% 33.4% 24.4% 11.9% 5.4% 3.5% 4.4% 36.4% 3.8% 8.9% 26.6% TOTAL S/. Fuente: SIAF-MPP 15,968,786.00 5,511,751.19 5,261,322.58 1,622,210.63 10,457,034.81 14,346,575.37 10.2% 1
  9. 9. 5. INTERVENCION A NIVEL NACIONAL 2013 REGIONES: El Programa interviene en 24 ciudades de 20 regiones del país, según mapa adjunto. OPERATIVIDAD: TAREAS • • Gestionar la transferencia e implementaci ón del programa. Elaboración y aprobación de documentos de gestión. ACTIVIDADES (1) Transferencia e Implementación del Programa Nacional en el MIMP. PRODUCTOS (2) • • • • • • • Decreto Supremo 001 -2013 MIMP para transferencia y corrección del nombre. POI y Presupuesto modificado en proceso de aprobación desde el mes de Abril 2013. Local en licitación desde el 8 de Julio 2013. Manual de Operaciones propuesto en etapa de revisión por Oficina de Modernización Institucional. Protocolos de intervención elaborados en etapa de validación. Instalación de SIGA desde el 04 de abril 2013, para elaboración de requerimientos. Proceso de contratación CAS en el RESULTADOS (2) • Institucionalización e implementación de las actividades del Programa Nacional Yachay 1
  10. 10. • • • • • • • • • Apertura de nuevas ciudades de Intervención. Contratación de personal para equipo técnico y de campo. Fortalecimien to de trabajo con Familias. Implementaci ón de la atención a nuevos grupos poblacionales . Implementaci ón de centros de referencia. Implementación de la atención a niños y adolescentes en situación de calle. Agendar la atención a niños en situación de calle a nivel de los gobiernos locales y regionales. Implementaci ón del servicio de formación técnica deportiva y ocupacional. Implementaci ón de fondo semilla. Promover la responsabilid ad social de las empresas. Implementación actividades prevención promoción. • • • • • • • de de y • • • • • • • • Promover el cambio hacia una conducta no permisiva en la población general respecto a la situación de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, además de acciones Diseño y Ejecución de Estrategia comunicacional • • Despacho Ministerial. Se ha aperturado 3 regiones nuevas (Cerro de Pasco, Huancavelica y Moquegua). Se ha contratado a 22 nuevos educadores. Se ha conservado el capital humano proveniente de Educadores de calle del INABIF. Se realizaron 18 encuentros familiares en 18 regiones con participación de 1,100 NNA y 420 padres de familia. Se realizaron 15 actividades por el Día del Niño Peruano, con participación de 1987 NNA. Se ha gestionado la contratación de 04 educadores en acción y 01 Coordinador. Se está gestionando la afectación o cesión en uso de 14 locales para centro de referencia, según lineamientos. Se ha capacitado a 10 Gobiernos Locales: 8 distritales (de la Ciudad de Lima) y 2 provinciales (Pucallpa y Chiclayo). Se participa en 13 mesas de trabajo local a nivel nacional. Se encuentra en proceso, la contratación de instituciones educativas para que 185 adolescentes en situación de calle estudien carreras técnicas. Se entregó 50 servicios de formación deportiva a NNA en situación de calle. Se han desarrollado 46 talleres de sensibilización a autoridades locales de las ciudades donde intervenimos. Se elaboró perfil de candidatos a fondo semilla. Se está convocando instituciones para que formen a los padres de familia seleccionados para el fondo semilla. Se realizó una función de en Cine Planet en Lima para más de 400 NNA en situación de calle. Formulación y ejecución de Campaña Comunicacional contra la Mendicidad, comprometiendo a 13 distritos. Se realizaron 23 ferias de sensibilización en el marco del Día Mundial contra el trabajo infantil (3 en Lima y 20 al interior del país) • • • • • • Incremento de la cobertura de atención de 3,111 a 3,844 a la fecha, y con una tendencia creciente. Ampliación de regiones de intervención de 17 a 20 regiones. Mediante la contratación de servicios de terceros se recorrió y observó 12 distritos para identificar las zonas de concentración de NNA en situación de calle a fin de permitir orientar el servicio de Educadores en Acción. Planificación y ejecución de acciones conjuntas con gobiernos locales y regionales en pro de los NNA en situación de calle. Requerimiento del Servicio de formación técnica ocupacional para su licitación en área logística del MIMP. Requerimiento del Servicio de emprendimiento de negocios para familias de los NNA en situación de calle para su licitación en el área de logística del MIMP. Se cuenta con una propuesta de estrategia comunicacional dirigida a NNA en situación de calle en ejecución. 1
  11. 11. propositivas y de articulación a nivel multisectorial con énfasis en la participación de Gobiernos Locales. Implementar un sistema de información. Monitoreo evaluación y • • • Revisión y actualización de formatos para levantamiento de información F5, RUB. Establecimiento de mecanismos de reporte de información a nivel nacional. Propuesta para contratar una consultoría de L.B. Se cuenta con un sistema de información que permite conocer los avances de la atención integral de los NNA en situación de calle. 6. LOGROS            Se completó la transferencia del P.N Yachay del INABIF al MIMP. Se inició el posicionamiento del programa dentro del MIMP. Ampliación de la cobertura de atención en cuanto a población y ciudades y regiones intervenidos. Posicionamiento del programa en gobiernos locales y regionales en donde opera el programa. Se cuenta con protocolos de intervención, según característica de población a intervenir. Se cuenta con propuesta de intervención para otorgar el servicio de formación técnica. Se cuenta con propuesta de intervención para otorgar el servicio de capacitación en emprendimiento de negocios para las familias de los NNA en situación de calle. Se cuenta con una propuesta de estrategia comunicacional dirigida a la lucha contra la mendicidad, en ejecución. Se cuenta con un sistema de información que reporta los avances de la atención integral de NNA en situación de calle. Se implementó parcialmente el servicio Educadores en Acción, el mismo que apoyó en la identificación de 723 NNA en situación de calle (365 H y 358 M), en 12 distritos de Lima Metropolitana. Se seleccionó a 22 nuevos educadores para las zonas de intervención del programa.  Capacitación de educadores y coordinadores del programa para su intervención con niñas, niños y adolescentes en situación de calle.  Realización de 1,498 talleres preventivos-formativos para NNA.  Orientación y consejería de 3,844 niños, niñas y adolescentes en situación de calle.  Participación de 3,844 niños, niñas y adolescentes en actividades culturales y recreativas.  Seguimiento y monitoreo, en 05 zonas de intervención del programa, al servicio de educadores de calle.  Reinserción escolar de 376 NNA. 1
  12. 12.  Matricula oportuna de 2,677 NNA.  Entrega de 979 paquetes escolares para NNA (gestión del programa y gestión local).  Reforzamiento escolar a 3,844 NNA.  Inserción de 434 NNA a PRONOE/ CEBA.  Seguimiento escolar a un total de 1,371 NNA.  Se ha realizado la sensibilización de 2,345 familias sobre la importancia de la escolaridad.  Otorgamiento de 50 becas técnico-formativas a adolescentes del programa en el mes de enero.  Otorgamiento de 50 becas deportivas.   Selección de 10 instituciones técnico ocupacionales de mando medio para propuesta de becas técnico-formativos. Hasta enero del presente año han venido estudiando 144 adolescentes, en diferentes carreras técnicas por un promedio de uno o dos años, según su edad. Orientación y consejería a 3,000 familias.  Realización de 765 talleres socio formativo, preventivo a padres.  Se amplió la atención del Programa a nivel de Lima Metropolitana en 4 distritos (San Isidro, San Miguel, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho), por concentrar población de niños, niñas y adolescentes que trabajan y se encuentran en situación de mendicidad.  Las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Ucayali, Cusco, Junín, Huancavelica, Cerro de Pasco y LimaHuaral realizaron observación y conteo en 18 ciudades, logrando identificar a 1,032 niños, niñas y adolescentes que trabajan.  En 19 ciudades del país en donde interviene el Programa, de manera simultánea, se llevó a cabo la actividad por el Día del Niño Peruano.  Los Educadores del Programa Nacional Yachay de Lima, en las reuniones de los días lunes fortalecieron sus habilidades y capacidades para desarrollar su función, mediante exposiciones y talleres, así como en el seguimiento y monitoreo de las actividades.  En la segunda quincena de junio, se llevó a cabo una actividad de integración familiar en 19 ciudades del país en donde interviene el Programa, logrando la participación de padres y madres de familia de los usuarios del Programa.  La capacitación dirigida a 23 (15M, 8H) coordinadores (as), y educadores (as) responsables del PN Yachay a nivel nacional, se realizó en la ciudad de Lima los días 22, 23 y 24 de junio  1
  13. 13. 7. ACTIVIDADES 1. Transferencia e Implementación del Programa Nacional YACHAY en el MIMP. Gestionar la transferencia e implementación del programa:  Gestionar la transferencia del P.N. Yachay del INABIF al MIMP.  Gestión de Local propio y equipamiento.  Propuestas para establecimiento de convenios para Centros de Referencia, Defensores Públicos y con empresas de responsabilidad social.  Elaboración y Aprobación del Manual de Operaciones y demás documentos de gestión.  Aprobación del POI 2013, Presupuesto mensualizado.  Requerimiento de Servicios de terceros para apoyo técnico del P.N. Yachay. Contratación de personal especializado para ejecución de las labores por servicios de terceros y CAS:  Especialista para la elaboración de procedimientos de intervención integral especializados para las niñas, niños y adolescentes en situación de calle diferenciado por grupo poblacional.  Contratación de Educadores y coordinadores a nivel nacional, mediante la modalidad de CAS para atención especializada e integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle detectados.  Personal especializado, especialista en el tema, para formular e impulsar propuestas normativas para fortalecer la red de atención y protección integral local para niñas, niños y adolescentes en situación de calle.  Personal especializado para el diseño del sistema de monitoreo.  Personal especializado para diseñar e implementar una estrategia comunicacional para el cambio de actitudes respecto a las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 2. Implementación de la Atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Fortalecer las intervenciones del Estado vinculadas a las niñas, niños y adolescentes en situación de calle.  Gestión para la contratación de educadores a nivel nacional  Selección de educadores a nivel nacional.  Organización de encuentro con 23 Coordinadores Regionales y Educadores responsables del Programa.  Formulación de expedientes técnico legal para convenios sobre Implementación de centros de referencia.  Servicio de Educadores en Acción: Propuesta del servicio diseñada y levantamiento de información sobre zonas a intervenir.  Educadores de Calle brindando atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 1
  14. 14.  Educadores de Calle realizando de manera constante y oportuna seguimiento y apoyo escolar en Centros de Referencia para garantizar la permanencia y desempeño escolar de los NNA en situación de calle.  Educadores de Calle realizando de manera oportuna talleres y orientación para el fortalecimiento de vínculos de relación intra familiar. Actividades para la atención de NNA y sus familias por los servicios de la comunidad.  Elaboración de diagnósticos sobre los servicios de atención de las necesidades básicas y de atención especializada en salud para los NNA en las zonas de intervención del programa.  Coordinación con responsables de las instituciones públicas y privadas para establecimiento de acuerdos, convenios, etc. para la atención de los NNA y su restitución de derechos. Sobre formular y aprobar protocolos de intervención especializada.  Estudio de las sistematizaciones de la intervención de educadores de calle.  Elaboración de la matriz de guía metodológica para formulación de protocolos de intervención.  Elaboración de protocolos de intervención en proceso de culminación de validación. 3. Actividades de Prevención y Promoción: Sobre Impulsar la implementación de una red de protección local para niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Actividades para el desarrollo de sinergias con instituciones públicas y privadas para establecer redes.  Recopilación de directorios institucionales a nivel nacional.  Establecimiento de red de contactos para actividades de sensibilización y capacitación.  Participación de coordinadores regionales y educadores en mesas de trabajo distritales, provinciales o regionales. Actividades para la implementación de Defensores públicos especializados.  Estudio de la normativa del servicio de Defensores Públicos.  Propuesta para la implementación de Defensores públicos especializados en niñas, niños y adolescentes en situación de calle, cuyo convenio modelo se encuentra en MINJUS en revisión. Sobre incorporar compromisos con Gobiernos Locales.  Sensibilización de autoridades de gobiernos locales para implementación de Educadores de calle locales en su jurisdicción.  Coordinación con autoridades de gobiernos locales para implementación del piloto de Educadores de Calle locales. Promover el desarrollo de mecanismos que permitan incrementar los ingresos de las familias de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, con la finalidad que puedan cumplir con su rol sustentador.  Elaboración de propuesta para desarrollo de mecanismos que permitan el incremento de los ingresos económicos familiares. 1
  15. 15.  4. Gestión de servicio de capacitación en emprendimiento empresarial para familias de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Diseño y Ejecución de Estrategia de Comunicación. Reducir los niveles de permisividad social frente a las niñas, niños y adolescentes en situación de calle.  Diseño de la estrategia comunicacional del Programa.  Diseño de la estrategia comunicacional para el cambio de actitudes respecto a los NNA en situación de calle en mendicidad. 5. Monitoreo y Evaluación. Generar un sistema de Información que permita realizar el seguimiento a las Acciones implementadas a favor de los NNA en situación de calle. Revisión y ajuste de los instrumentos de monitoreo con que cuenta el programa. Establecer mecanismos de reporte a nivel nacional.   8. PRODUCTOS Y RESULTADOS 1. I)      Transferencia e Implementación del Programa Nacional en el MIMP. Sobre la Cobertura: Se ha incrementado la cobertura en referencia al mes de mayo (3461) a 3844 al mes de junio. Se está interviniendo en tres nuevas ciudades: Cerro de Pasco. Moquegua. Huancavelica. II) Sobre Impulsar la implementación de una red de protección local para niñas, niños y adolescentes en situación de calle: a) Actividades para el desarrollo de sinergias con instituciones públicas y privadas para establecer redes.  Se cuenta actualmente con 17 directorios de las diferentes zonas a nivel nacional.  Se ha participado en 13 mesas de trabajo distritales, regionales para brindar apoyo conjunto a NNA en situación de calle. b) Actividades para la implementación de Defensores públicos especializados.  Se cuenta con proyecto de convenio y TDR de Defensores Públicos consensuados para la implementación de Defensores Públicos para el Programa Nacional Yachay con el Ministerio de Justicia, el mismo que se encuentra en revisión por parte del MINJUS. c) Actividades para la atención de NNA y sus familias por los servicios de la comunidad.  Se gestionó la derivación para la atención de las necesidades básicas y de desarrollo de 1463 NNA, en las ciudades donde interviene el programa.  Se gestionó la derivación para la atención especializada en salud de 346 en situación de calle, en las ciudades donde interviene el programa. 1
  16. 16. III) Sobre formular y aprobar protocolos de intervención especializada.  Se cuenta con 4 protocolos de intervención especializado por grupo de intervención del programa.  Formulación e impulso de propuestas normativas para fortalecer la Red de Protección Local: • Se han elaborado las propuestas de ordenanzas sobre creación de COMUDENA y Registro de Niños, niñas y adolescentes trabajadores en los distritos de La Molina y Ate. • En Pucallpa se está promoviendo la creación de dos COMUDENAS. • En Chiclayo el Programa es parte del Consejo Regional de Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Ordenanza que ha sido promovida por el Programa. • Con el apoyo del Ministerio Público, se está promoviendo dos ordenanzas de creación de COMUDENAS en Chiclayo y Trujillo. IV) Sobre coordinaciones interinstitucionales para consolidar Red Protección: • Coordinación consensuada con el MINJUS para suscribir Convenio de Cooperación Interinstitucional con la que los NNA del Programa se verán beneficiados con el servicio de Defensa Pública para restituir sus derechos en caso riesgo o vulneración. • Coordinación consensuada con la RENIEC para la modificación del TUPA, realizándose reuniones con la oficina RENIEC – Lima para modificación del TUPA para que los directores de centros educativos, el representante del Ministerio Público, el Representante de la Defensoría del Niño, el Juez Especializado accedan al trámite y recojo de los DNI de los NNA en situación de calle. V) Sobre promover que los gobiernos subnacionales e instituciones locales incorporen en sus planes de acción el tema de la niñez y adolescencia en situación de calle para el Sobre incorporar compromisos con Gobiernos Locales: • Se ha realizado 46 talleres de sensibilización a autoridades locales en las zonas de intervención del programa. • Se ha realizado un total de 13 actividades de acompañamiento y asistencia técnica autoridades locales donde interviene el programa. • Se ha realizado 05 eventos para el establecimiento de actas de compromiso a nivel de gobiernos subnacionales. VI) Sobre fortalecer la Intervención del Programa: • Se implementó el servicio Educadores en Acción a través de servicios de terceros • Selección de educadores para las zonas de intervención del programa. • Capacitación de coordinadores del programa para su intervención con niñas, niños y adolescentes en situación de calle. • Realización de talleres preventivos-formativos para NNA. • Orientación y consejería de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. • Participación de niños, niñas y adolescentes en actividades culturales y recreativas. • Seguimiento y monitoreo, en 05 zonas de intervención del programa, al servicio de educadores de calle. 1
  17. 17. • Reinserción, seguimiento escolar de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. • Orientación y consejería a familias. • Realización de talleres socio formativo, preventivo a padres. • Realización de actividades recreativas para familias. • Se elaboró el requerimiento para conformar el equipo técnico del Programa VII) Promover el desarrollo de mecanismos que permitan incrementar los ingresos de las familias de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, con la finalidad que puedan cumplir con su rol sustentador: • Se realizó un estudio sobre la situación de los padres de familia de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que podrían acceder al fondo semilla, delimitándose el perfil de los y las participantes. • Actualmente el Programa se encuentra en el proceso de convocatoria de instituciones que realicen la capacitación a padres de familia a nivel nacional, compra de insumos y monitoreo de las familias beneficiarias. Este trabajo incluye el trabajo de sensibilización a las municipalidades a través de sus gerencias de Desarrollo Social y de la división de autorizaciones comerciales en vía pública, para favorecer la ubicación y la continuidad laboral de las familias beneficiarías. 2.- Reducir los niveles de permisividad social frente a las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. • El Programa cuenta con lineamientos generales de manera coordinada con OCIN para la implementación de acciones de RS. • Se ha iniciado las gestiones con empresas socialmente responsables para su participación en 3 modalidades de aportes: Donación, auspicio y trabajo colaborativo para implementar proyectos sociales. • Se han presentado tres propuestas con empresas para el apoyo: servicios de formación técnica, apoyo para la elaboración de material comunicacional, implementación de centros de referencias e intervención en el distrito de ATE para prevención de la explotación sexual infantil. • Se ha presentado una propuesta a través de OCIN al Fondo de las Américas para la implementación de un centro de referencia de tipo itinerante. • Como parte de la RS se viene trabajando la parte técnica y normativa (directiva) del accionar del voluntariado. 3.- Sobre Actividades de Impacto e Incidencia Social. 1
  18. 18. • Acto público en el Ministerio de Cultura donde se premió el esfuerzo de NNA en situación de calle con la entrega de servicios técnico formativos y deportivos. 50 adolescentes para formación técnica y 50 niños para deportes (este último con apoyo del IPD) y se entregaron 340 paquetes escolares desde el Programa. • Campaña contra la Mendicidad Infantil, realizándose el lanzamiento a los medios el 23 de mayo del presente año en la Plaza Grau y se contó con la participación del Viceministro del MIMP y de los alcaldes del Rímac, Independencia, Ate y San Miguel. Producto de la Campaña contra la Mendicidad Infantil, 06 municipios de Lima Metropolitana se han unido a las activaciones, promoviendo la eliminación de la mendicidad en niños, niñas y adolescentes Los distritos de Ate, Santa Anita, Rímac, San Miguel, e Independencia, participaron con sus equipos, liderados por sus alcaldes, la Gerencia de Desarrollo social y las DEMUNAS. Se han ido sumando otros distritos para el próximo mes (agosto) como La Molina, Surco entre otros. Pasacalle y Feria informativa en Villa María del Triunfo en el marco del mes de lucha contra la Explotación Sexual. • Se ha fortalecido los vínculos de relación intrafamiliar a través del encuentro familiar recreativo “Jugando en familia”, realizado en Lima Metropolitana, con el fin de promover y fortalecer el vínculo familiar entre padres, niñas, niños y adolescentes en situación de calle, articulando este evento con los programas de la Municipalidad de Lima (Lima Lee, Lima, Juega, Lima Baila). Asistieron 468 NNA y 160 padres de familias. A nivel nacional con la participación de 632 NNA y 260 padres de familias. • Se convocó a diversas instituciones de la sociedad civil para socializar la labor que realizan en favor de los NNA con vida en calle. Participaron las siguientes instituciones: Comunidad de Acogida Don Bosco, Asociación Niños del Rio, CEDRO, La Palabra Hecha Hombre, Mancomunidad Municipal Mochica Lambayeque, Navarra Nuevo Futuro, Dirección de Políticas, Sinergia por la infancia, Red Viva del Perú, Mundo Libre y la Asociación Cultural Teatro Vivo. 9. PROBLEMAS Y DIFICULTADES /SOLUCIONES APLICADAS La ejecución presupuestal al 30 de junio, ha reflejado un 10.2% de avance. Ello es consecuencia de una serie de situaciones y acciones que han dificultado la ejecución por parte del Programa Yachay, detallándose a continuación: Retraso en la Transferencia de Recursos INABIF - MIMP El DS Nº 001-2013-MIMP, se modificó el DS Nº 005-2012-MIMP, que crea el Programa Nacional Yachay en lo referido a su denominación e igualmente la Primera Disposición Complementaria Final del mismo Decreto Supremo, señalando para los efectos de la operatividad del Programa, éste formará parte de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 039; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hacia el último día de febrero. 1
  19. 19. En razón a ello, se emitió la RSG Nº 018-2013-MIMP/SG, con fecha 18 de marzo del año en curso, se autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 039: MIMP para el año fiscal 2013, trasladando el presupuesto del Programa Nacional Yachay, de la Unidad Ejecutora 006 – INABIF a la Unidad Ejecutora 001 – MIMP Administración Central, siendo aprobada las Notas Modificatorias el 25 de marzo del año en curso, contando por ello con el presupuesto para la ejecución del Programa después de casi mes y medio. Asimismo se devolvieron expedientes con requerimientos por parte de la Unidad Ejecutora 006, que se encontraban en proceso. Soluciones planteadas a) Se convocó a reuniones de trabajo para la mejor operatividad desde el Sector con la presencia de sus diversas instancias administrativas en las fechas: 01 de marzo, 05 de abril con OGA y OGPP, a través de la presentación del Programa y el conjunto de requerimientos pendientes. b) Solicitudes de requerimientos en 17 ciudades y considerando la necesidad de una gestión en tiempo real, a través de recursos financieros en la modalidad de Encargo Interno para actividades. c) Se ha operado con los propios recursos del educador de calle y gestionando el apoyo de la comunidad. Encargos Internos y Cajas Chicas: Las principales actividades que el Programa Nacional Yachay ha realizado, ha sido a través de encargos internos, debido a que los requerimientos de bienes y servicios a la fecha no han sido respondidos. Las mismas están siendo rendida de manera progresiva por el personal del programa a nivel nacional, ello en función a que existieron saldos de la ejecución y las resoluciones directorales que se les alcanzó a cada coordinador a cargo, no señalaba el número de cuenta para hacer las devoluciones, pero principalmente hubieron marchas y contra marchas respecto a las instrucciones y el número de cuenta para depósito de los Saldos de encargos internos, incluso hasta los primeros días del mes de junio, misma situación que se derivó en las cajas chicas, ya que las normas vigentes administrativas no señalan las devoluciones de efectivo a nivel desconcentrado. Se debe añadir que el personal a cargo de la ejecución de los fondos a nivel nacional, tienen funciones técnicas (supervisar la ejecución de la metodología del programa, gestionar el apoyo de la comunidad, participar como representante en mesas, etc.), por lo tanto la función administrativa recarga las otras funciones señaladas, situación que dificulta las rendiciones de manera oportuna. Soluciones planteadas a) Se ha solicitado a través de diversos documentos la necesidad de modificar las normas administrativas a cargo de los órganos competentes que permitan una fluida y eficiente ejecución presupuestal del Programa. b) Se han alcanzado a nivel nacional, indicaciones básicas para la ejecución del presupuesto a través de los encargos y cajas chicas. 1
  20. 20. Requerimientos de Bienes, Servicios y Otros Respecto a los requerimientos de bienes y servicios, cerca de tres millones de soles en este rubro, están pendientes de respuestas, entre ellos las mochilas para los Kit escolares con fecha 03 de abril y que a la fecha no ha sido otorgadas al Programa, motivo por el cual aún los Kit no han sido distribuidos, generando retraso en la distribución oportuna. De otro lado respecto a las comunicaciones (telefonía), computadores, equipos fotográficos, materiales de aseo, de escritorio entre otros, aún están pendientes de respuesta. El personal hace uso de sus propios celulares para las comunicaciones con la Sede Central y los profesionales locales incluyendo la Dirección Ejecutiva del Programa están en la misma situación. Respecto a un espacio concedido en el MIMP, este ha sido ubicado temporalmente en la Dirección de Cultura y Paz, donde ocupamos una oficina de 4m x 3m para el Programa; habiendo identificado un espacio físico y solicitado a través de requerimiento los primeros días de abril, pero que por el tiempo transcurrido, no se pudo concretar. A la fecha el proceso para el alquiler sigue un proceso de adquisición directa selectiva - ADS cuya buen pro está programa para el 25 de julio. Soluciones planteadas a) Se ha solicitado los servicios para distribución de los kit escolares, aún sin la llegada de las mochilas. b) Se solicitó servicios de terceros para responder a las necesidades administrativas del programa. c) Se han reiterado en diversas instancias, la necesidad de atender los requerimientos del programa. Organización y Contratación de Personal El Manual de Operaciones – MO en su primera versión fue presentado en el 2012 y devuelto sin completar su proceso hacia el mes de marzo del 2013, en lo referido a la denominación del Programa Nacional LLachay, por Programa Nacional Yachay y cambio para efectos de la operatividad del Programa Nacional, del INABIF al MIM Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central del Pliego 039. Es así que nuevamente se ha elevado el MO teniendo como unidad ejecutora al MIMP, habiendo sido ya revisado por la DIGNNA, Recursos Humanos, estando pendiente la revisión por parte de OGA. Demora en la ejecución del proceso de selección CAS para ampliar cobertura del Programa; el pedido se hizo en enero y en el mes de abril recién se contó con una parte del personal, habiéndose declarado vacante 24 plazas. Este retraso se debió a la falta de psicólogos en el Área de Recursos Humanos, por no contar con este perfil profesional. Demora en la ejecución del proceso de selección CAS para cubrir para las plazas desiertas, (el pedido se hizo en abril y el proceso culminará hacia el 15 de julio). En razón a lo anteriormente señalado, es que se solicitó para la operatividad del Programa, al personal técnico que pueda apoyar dicha labor, pero la sola aprobación en promedio de un servicio hasta su aprobación para el Programa Yachay, ha sido de un mes aproximadamente e incluso en algunos casos hasta mes y medio y el pago respectivo entre 15 a 20 días posteriores a la conformidad del servicio. 1
  21. 21. Es por ello, que en el mes de julio se ha contado con un mínimo de personal técnico para el apoyo en la gestión del Programa y el de algunas “colaboradoras” para la parte secretarial, ya que sus pagos han sido a destiempo entre el periodo de trabajo y la fecha de la solicitud de las órdenes de servicio. TIPO DE PERSONAL TOTAL PERSONAL CAP PERSONAL CAS (2) PERSONAL DESTACADO DE OTRAS DEPENDENCIAS PERSONAL DESTACADO A OTRAS DEPENDENCIAS PRACTICANTES TOTAL Dirección Ejecutiva Atención Integral Prevención y Promoción Acompañamiento y Gestión del Conocimiento 121 6 104 7 4 0 0 0 0 0 100 1 97 1 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 2 OTROS (1) 17 (1) Otros son servicios de terceros (2) 89.6% es personal de campo De forma paralela, se ha solicitado el proceso CAS para contar con el equipo técnico, el mismo que fuera presentado en el mes de mayo y el cual se encuentra pendiente aún de su convocatoria. Soluciones planteadas a) Insistencia en la solicitud de requerimiento de servicios de terceros. b) Se alcanzó un profesional psicólogo del programa para que apoyara el proceso de selección de educadores de calle y coordinadores del mes de julio. Respecto a las Metas Respecto a la atención y de acuerdo al POI, al mes de abril se debería alcanzar la cifra de 6,365 niños, niñas y adolescentes usuarios en función al número de personal (Educadores de Calle) que atiende a dicha población, sin embargo la cobertura que actualmente se tiene, alcanza una cobertura de 3,844 a junio debido a dos factores: la falta de bienes y servicios para atender a la población y la demora en el proceso de contratación del personal. Soluciones planteadas a) Apoyo al Área de Recursos Humanos para la selección del personal. b) Reiterativos de solicitudes de bienes y servicios. Respecto a la formación técnico-productiva, deportiva Retraso considerable en otorgar las capacitaciones, dada que esta actividad no se encuentra normado en el Decreto Supremo de creación del Programa como se planteó inicialmente a través de “becas deportivas y técnico ocupacionales”; el otorgamiento de estos servicios se realizaba mediante la modalidad administrativa de FONDO POR ENCARGO a las coordinadores 1
  22. 22. de las regiones donde interviene el programa. Esta modalidad aseguraba los pagos correspondientes para asumir el costo de dichas capacitaciones. Cuando se cambió de unidad ejecutora, este trámite administrativo deja de tener validez, no encontrándose viabilidad para seguir con el sistema de formación. Las consultas entre las diversas áreas: Administración, Asesoría Legal, Secretaria General, Logística, dieron como posibilidad en el mes de Mayo, el contrato de instituciones que pudieran otorgar directamente este servicio. Desde entonces hasta la fecha, el Programa se encuentra gestionando ante administración, los contratos respectivos. Ello trajo como consecuencia que 240 adolescentes que venían recibiendo capacitación técnico ocupacional actualmente ninguno está estudiando. Soluciones planteadas a) Se ha presentado la propuesta como requerimientos de formación técnica productiva a través de términos de referencia para la convocatoria a nivel nacional de 27 carreras técnicas. Respecto a los Fondos Semillas Similar situación que el tema de los servicios de formación técnica ocupacional ha ocurrido con los fondos semillas, dado que esta actividad tampoco se encuentra normada. A la fecha, el Programa se encuentra gestionando ante administración, los contratos respectivos. Soluciones planteadas a) Se ha presentado la propuesta como requerimientos a través de términos de referencia para la convocatoria a nivel nacional de instituciones que ofrezcan este servicio. Materiales Comunicacionales Debido a que el Programa tiene una línea estratégica basada en la comunicación social, este requiere diversos mecanismos como son la difusión y promoción del programa, así como de sus servicios. El Decreto Supremo N 050-2006-PCM es una norma que autoriza la impresión de materiales a color, lo que ha implicado e implica una demora sustancial para su posterior requerimiento en Logística de materiales para la difusión del Programa, siendo así que para una actividad programada por Yachay, demoró en promedio más de tres semanas solo su autorización, sin considerar el tiempo que se añade a su confección o impresión. Soluciones planteadas Se recomienda la gestión de la derogación del Decreto Supremo Nº 050-2006-PCM. 10. RECOMENDACIONES GENERALES a) Modificar el DS Nº 001-2013-MIMP, donde señale: 1
  23. 23.  Autonomía administrativa que permita al Programa ser Unidad Ejecutora, camino viable debido al presupuesto que ha sido asignado de diez millones y medio de soles para el ejercicio fiscal 2014.  Acceso a subvenciones y/o becas. b) Que el área administrativa del Sector se adapte a la nueva condición del MIMP que cumple además del rol normativo el rol ejecutor, ya que al haber asumido la conducción de programas sociales como Yachay, Vida Digna, servicios como la DIT, requiere un aparato administrativo más ágil y desconcentrado para atender los diversos requerimientos de los diversos programas y direcciones creados al interior del MIMP. c) Revisión y modificación de las normas actuales en función a lo expuesto anteriormente. 1

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