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Proyecto de propuestas alternativas de productos promisorios
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Proyecto de propuestas alternativas de productos promisorios

  1. 1. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosObjetivosa) El proyecto se encamina al desarrollo de saberes y tradiciones, formados concalidad e incorporados al sector productivo, que con sus características se encuentradentro de las estrategias a nivel departamental en el Plan Agropecuario, Territorial,Ambiental y de Recursos Naturales y a las estrategias a nivel nacional (PND) conBolivia Productiva y Bolivia digna.b) En el trópico del Chapare del Departamento de Cochabamba presenta una grandiversidad de ecosistemas que van desde la puna (3000 a 4500 msnm) hasta elsubtropical húmedo (800 a 2700 msnm). En el subtrópico húmedo correspondiente a lasección de Maica Monte se encuentran una diversidad de cultivos de raíces comoarracacha (Arracacia xanthorriza), achira (Canna edulis), yacón (Polymnia sonchifolia),walusa (Xantosoma sagitifolia) y ajipa (Pachirrisus ahipa). Una diversidad varietal enlocoto y frutas andinas como la papaya de altura, el tomate de árbol, el tumbo ymuchos, donde condiciones agroecológicas permiten la plantación de variedad deespecies.c) El proyecto, no constituye una amenaza al medio ambiente, en ninguna de sus fasesde vida, se tendrá especial cuidado en el análisis de las aguas residuales durante la vidadel proyecto y se eliminarán los factores contaminantes si los hubiese.d) La organización que pretendemos se haga responsable con el desarrollo y seguimientoes la alcaldía municipal de Cochabamba, quien cuenta con la capacidad de administrar yrealizar seguimiento continuo de dicho proyecto y así realizar un correcto uso de losfondos, obteniendo personal técnico capacitado de la UMSS quienes cuenta con laexperiencia adecuada, y la alcaldía de colomi el ejecutor y responsable del proyecto.e) Anteriormente se realizaron proyectos de diferentes productos agroindustriales, quedieron resultaron factibles a nivel financiero y económico, como ahora la tendencia estainclinada al consumo de productos ecológicos y promisorios, respalda positivamente alproyecto para obtener una rentabilidad sostenible, con un retorno de valor agregado de1.33 respecto a su inversión inicial, y una relación BC de 1.08. 1
  2. 2. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriosf) La propuesta de una planta agroindustrial deja valor en las zona de produccióninsertándose a ciertos nichos de mercados con productos naturales, orgánicos,ecológicos, es una alternativa viable en la búsqueda de opciones que permitan superar lapobreza de las familias. Se constituye en un estudio que no solo generara valoragregado, si no mejorara el nivel de vida de los comunarios( Maica Monte), comotambién generador de empleo a un 40%, aumentando su estima agropecuario eimportancia, dentro de la canasta familiar por sus contribuciones nutricional,asegurando el acceso de medio de transporte seguro y permanente, llevando esteproyecto de industrialización, desde la perspectiva de conservación y utilización racionalde la biodiversidad con la producción y consumo relativo, ya que los tubérculos y lasraíces han contribuido a la alimentación de la humanidad y pueden explotarse másintensamente. Resumen ejecutivoActualmente la economía campesina boliviana se caracteriza por una situación social yeconómica de subsistencia, condicionada por un sistema productivo de tecnologíatradicional de pequeña escala donde la comercialización de sus productos es realizada encondiciones desfavorables e inequitativas en el mercado, particularmente por eldesarrollo de la ley de la oferta y la demanda, tiende a limitar y marginar la producciónagropecuaria, con serios problemas sociales y económicos para la población rural. Aspectos generales del ProyectoAntecedentes del proyectoLa realidad agropecuaria nos lleva a las comunidad de Maica Monte donde loscampesinos solo pueden aprovechar rubros tradicionales de agricultura comolegumbres, que no tienen resultados concretos y no producen beneficios, como paramejorar sus ingresos y proporcionarles estabilidad económica.Muchas raíces y tubérculos de considerable importancia nutricional son pococonsumidos en Bolivia aún en las zonas de producción, constituyéndose en cultivos 2
  3. 3. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriossubutilizados, por esta razón, varias organizaciones como PROIMPA, PUMA estántrabajando arduamente en la recuperación, evaluación y promoción del uso de estoscultivos, para así aprovechar la demanda creciente de alimentos de alta calidadnutritiva en el país e impulsar el trabajo de los productores, donde actualmente seproducen raíces como: el yacon, achira, ajipa y arracacha. Sin embargo la comunidad deMaica Monte no fue zona de estudio por alguna institución, pese a ser zona deproducción de arracacha donde ha sido subvalorada presentando una bajacomercialización debido a la demanda restringida y los bajos precios, también seidentificaron factores reductores de rendimiento como la mala calidad de la semilla eincidencia de plagas y otros factores que afectan la producción de este producto.Para transformar esta realidad, se apunto hacia el mejoramiento de los cultivos y haciala generación de tecnologías agroindustriales para procesar debidamente, contribuyendode esta manera a la seguridad alimentaria de grupos humanos asentados en las áreasrurales.Antecedentes de PromotoresLa alcaldía Municipal de Cochabamba cuenta con experiencia en proyectos de diferenteámbito, por lo que le califica como un promotor organizacional del proyecto, sinembargo en el área técnica de agroindustrias rurales se considera hacer uso del conveniode la alcaldía con la Universidad Mayor de San Simón que tiene experiencia por losproyectos generados de tipo productivo en zonas de cultivo.La oficialía Mayor de Desarrollo Económico licita proyecto para ser gestionados segúnsus fines y beneficios, por lo que el proyecto tienen la finalidad de fortalecer laconservación e incrementar las posibilidades de comercialización de este producto,disminuyendo a su vez los riesgos antes mencionados, encontrando dentro de losobjetivos de la alcaldía.Antecedentes del EstudioEn Bolivia la producción de esta raíz andina Arracacha (Arracacia xanthorrhiza) avenido decreciendo y estaría en peligro de extinción debido al desconocimiento del 3
  4. 4. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriospoblador de las bondades alimenticias del producto, no obstante de estas cualidades,esta especie es desvalorizada y relegada de los patrones de consumo y de los programasde investigación agrícola, siendo prácticamente inexistente su participación en loscircuitos de comercialización, pues el desconocimiento de sus virtudes por parte de losconsumidores urbanos y rurales, hace que sea vista como un producto marginal, sinningún valor para la alimentación humana y por tanto sin ningún valor comercial.Actualmente existen estudios en la producción de arracacha y un equipo deinvestigadores que han acumulado experiencia valiosa en torno a estos tópicos, dondeestas limitantes de producción fueron priorizadas para iniciar investigaciones quesuperen las mismas en las diferentes zonas productoras tales como tablas monte ycandelaria donde instituciones como PROINPA,PUMA, denotaron su participación, sinembargo, adicionalmente al mejoramiento no captaron una producción sostenible, espor ello que se presenta una investigación tomando en cuenta aspectos valorativos,promisorios para así conseguir un impacto sostenible para el área de estudio el cual esMaica Monte, lugar escogido por sus condiciones agroecológicas y menospreciada por supotencialidad comunal.En el sub-trópico del departamento de Cochabamba, en Maica Monte pese a sus virtudesnutritivas, su cultivo es reducido, secundario y su consumo es bajo, prácticamenteinexistente por lo que los pocos productores que la producen destinan la mayor parte dela producción al consumo de los animales y en pocas cantidades al consumo familiar.Frente a estas desventajas la presente investigación se propone mejorar, fomentar sucultivo, consumo y adecuar el proceso de transformación de la Arracacha para lainserción en nuevos mercados competitivos de productos agropecuarios no tradicionalesidentificando sus limitantes y potencialidades en los distintos eslabones de su cadenaproductiva, con un enfoque de revalorización de cultivos originarios de Bolivia, ya queofrece excelentes posibilidades económicas tanto en el mercado nacional comointernacional. 4
  5. 5. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Fijar ObjetivosAnteriores organizaciones realizaron estudios sobre raíces y tubérculos en lascomunidades de Tablas Monte y Candelaria, dentro de la cual uno de los ellos fueron laArracacha, pese a investigaciones realizadas como: harina, almidón y mermelada, nopudieron hacer que estos productos sean sostenible y formar un elemento más de laeconomía rural, tomándolo como un producto que no tiene impacto en el mercado,desvalorizándolo totalmente, ya que la economía de estas comunidades generalmente sebasa en la producción de yacon, achira y ajipa, teniendo sostenibilidad relativa deacuerdo a las condiciones ambientales.Por ello que se tomo en cuenta a la comunidad de Maica Monte, teniendo condicionesaptas agroecológicas y de superficie para la producción de arracacha, que el proyectopropone que sea parte de su producción y que forme una comunidad identificada con elproducto y de esta manera sea totalmente sostenible y produzca estabilidad económicay progreso.Objetivo del Proyecto: Elaborar un estudio técnico- económico para la instalación de unaPlanta rural para la elaboración de Hojuelas Deshidratadas y Frituras de Arracacha(Arracacia xanthorriza) en Maica Monte en el departamento de Cochabamba.Objetivos Específicos:  Realizar un estudio de mercado para determinar el mercado probable que el proyecto cubrirá con los productos, efectuando un análisis de oferta y demanda.  Estudio de las condiciones óptimas de almacenamiento y poscosecha.  Determinar el proceso productivo para la obtención de hojuelas deshidratadas y frituras de Arracacha.  Determinación de las condiciones agroecológicas y tecnológicas para incrementar la productividad agrícola de Arracacha.  Diseñar una organización acorde al proyecto. 5
  6. 6. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios  Realizar una evaluación financiera, económica del proyecto que permita valorar la alternativa de inversión.  Evaluación de impacto medio ambiental. Estimación de los Costos de Inversión (Expresado den $us Septiembre 2012) N° Descripción Unidad Cantidad Costo Total Estudios de pre inversión 1 Grupo técnico Global 4 60.000 2 Viajes $us Global 30.000 3 Viáticos $us Global 50.000 4 Material de escritorio $us Global 9.000 5 Equipo para laboratorio $us Global 55.000 6 Material de laboratorio $us Global 8.000 Inversión del Proyecto 7 Equipo de producción $us 11 19.966 8 Equipo auxiliar $us 16 4.573 9 Equipo de Transporte $us Global 9.000 10 Obras civiles $us Global 51.455 11 Terreno $us 1 4.000 12 Activos Diferidos $us Global 6.700 Total 307.694 Fuente: Elaboración propia. Situación actual en el área del proyectoUbicación y Dimensionamiento del área del proyecto.La comunidad de Maica Monte, se encuentra ubicada a una distancia aproximada de142 km. al nor este de la ciudad de Cochabamba. Jurisdiccionalmente pertenece almunicipio de Colomi, de la provincia Chapare. 6
  7. 7. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios * Imagen Satelital —Vista Panorámica Maica Monte Fuente: Elaboración propia.Limita al Norte con la comunidad de Maravilla y al Sur este con Tablas Monte, tieneuna altitud de entre 100 a 3.000 msnm. Una temperatura de 20°C , una humedadrelativa de 75%, precipitación de 1.000 mm., suelos fértiles y profundos, con bastantemateria orgánica, bien drenados, con un pH de 5 a 6 .Actualmente la superficie cultivada de Arracacha en la comunidad de Maica Monte es1/2 hectárea, considerando que los comunarios tienen un promedio de 2 hectáreas porfamilias. Características Físicas y Biológicas.En Maica Monte, las condiciones climáticas y medioambientales son ideales para unabuena producción de raíces y tubérculos y otros cultivos exigentes en buena humedad ytemperaturas relativamente altas. Los suelos son relativamente profundos variandoentre los 15 a 30 cm. de profundidad, son suelos de color oscuro y de textura ligera,indicadores de presencia de abundante materia orgánica, es decir aptos para laagricultura de gran escala. 7
  8. 8. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios * Preparación del suelo - - Plantas de Arracacha Fuente: Elaboración propia.Sus condiciones climáticas la ubican como un sector húmedo ligeramente cálido, dondela precipitación anual acumulada es superior a los 1.000 mm y la temperatura promediose aproxima a los 20ºC, su relieve corresponde a estribaciones cordilleranas andinas, convegetaciones de bosque húmedo subtropical. Su territorio se distribuye a través de unaverticalidad con pendiente moderada con orientación oeste-este, de bosques con altahumedad y de niebla permanente.Su vegetación es exuberante, exclusivamente para fines agrícolas y pecuarios; Asimismola tierra es utilizada es su mayoría para la agricultura, donde se cultiva el locoto,zapallo, papa, yacon, achojcha, jengibre, repollo, arracacha, tumbo y otros, donde lascondiciones del medio son las adecuadas para el desarrollo de una infinidad de especiesvegetales, entre los animales domésticos de crianzas se encuentran: cerdos, burros ypoca proporción patos.Toman un sistema de mono cultivo y las practicas de rotación de cultivos apropiadas,que ayudan a la conservación de suelos y control de plagas(Conejos). Aspectos DemográficosEl idioma principal es el quechua en un 100%, de este total el 30% es bilingüe tambiénhabla español, su población se aprovisionan de vertientes o pozos para abastecerse deagua para su consumo familiar y para sus riegos, las condiciones de salud son un 35%favorables, la mayoría vive en viviendas propias, tiene un nivel educativo de pre- 8
  9. 9. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriosescolar con una 32%, primaria con un 100%, secundaria 24%, con un índice de pobrezamoderada, su principal fuente de ingresos son el cultivo de la zapallo, tomate, papa,etc. estos cultivos se distribuyen en distintas parcelas familiares, y son manejados porfamilias integras. Aspectos Sociales y CulturalesLas fiestas religiosas y cívicas, son esenciales en su comunidad ya que construyen laconfraternidad y estrechos vínculos de amistad entre sus pobladores y vecinos, cuyafigura principal es el pasante, que surge de los comerciantes, autoridades o algún devotoprospero que desea ofrecer su ofrenda religiosa asumiendo la responsabilidad de lospreparativos y gastos de la festividad ocasionada. La religión católica es lapredominante que representa el 77% y el 23% son de religión evangélica y otros.No Presentan un mercado local que les permita realizar su comercio libremente, por loque la mayoría de sus transacciones lo realizan por el trueque, de especies agrícolas oanimal. Su canasta familiar está formada por pastas y arroz constantemente traído de laciudad de Cochabamba o el mercado de colomi. Aspectos Económicos y ProductivosSu economía es la reproducción de la fuerza de trabajo familiar y de todo su cicloproductivo; a la que accede por medio de sus tierras ubicadas en diversos pisosecológicos y franjas productivas, para lograrlo utiliza a toda la unidad familiar, inclusoniños y ancianos, y aprovecha todos los recursos que cuenta, procurando obtener unacanasta de consumo constante. Sus cultivos la destinan mayormente a lacomercialización, la cual no abastece de manera económica ya que cuentan con unpromedio de 6 miembros por familia, esta producción tiene limitantes como:condiciones climáticas y para la comercialización la salida de transporte que es porsemana. Por otro lado el transporte es el único medio que tiene ingresos seguros, ya quela mayoría de los pobladores tienen la necesidad de salir del pueblo por comercio yabastecimiento de insumos(arroz, aceites, fideos ,etc.). En realidad su cadena deproducción se limita a cosecha, almacenaje y comercialización de acuerdo a la 9
  10. 10. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriosdisponibilidad de fuerza de trabajo y de tierra, las familias deciden las épocas de siembray de cosecha (siempre en función a su ciclo biológico). Situación sin el ProyectoProyección de la demanda Sin el proyectoLos mercados más próximo es el de: colomi donde adquieren la variedad de productosenlatados(atún), como también pastas(fideos , macarrones) y verduras, una segundafuente más seguro es el mercado de Cochabamba con una diversificación de productosdesde consumo alimenticios, productos de hogar, utensilios escolares por mayor ymenor, en torno a la misma se constituye el mercado monopsónico y monopólico de laarracacha, constituida por dos comerciantes mayoristas de regiones como Tablas montesy Candelaria, quienes dieron un interés en el producto pero que en ambos no se haconformado un mercado de arracacha conocido, su identificación del producto esmayormente por migrantes de La Paz quienes se encuentran identificados con laarracacha por ser un producto de calidad a nivel de gourmet en su medio .Los precios de la canasta familiar tiene variaciones de subidas y bajadas en un lapso quese acerca a los dos años, es decir cada dos años los precios suben y bajan, originadosespecíficamente por temporadas de oferta alta y baja, lo cual repercute sobre lademanda, este aspecto posiblemente esté ligado a características culturales de losconsumidores y según sus usos y costumbres.Los precios tienen un rango alrededor de los 8 - 10 bolivianos la arroba y 15 - 24 Bs. elquintal que contiene 4 arrobas.La variedad comercializada es la amarilla postre. Respecto al destino es difícil precisarcuánto del total de la producción es para el autoconsumo, debido a que la arracacha, alser un producto perecedero, se cosecha para consumo inmediato y no se puedealmacenar más de 1 mes y medio, por lo que la comunidad limita las posibilidades detransformación y sólo le queda para el autoconsumo y la venta. 10
  11. 11. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosLa demanda actualmente es exigente por los consumidores, se ha visto que la soya y susderivados están llenando el mercado y solicitado por los consumidores, como también elamaranto y otros, los cuales velan la salud cochabambina y es un producto permanenteen el mercado.De acuerdo al rendimiento promedio existente en la comunidad de Maica Monte, de 53 ∗quintales que se cosecha, el 5 % va dirigido al consumo de los animales (tres quintales)y el 94 % a la venta (50 quintales), 1% de desperdicio. Análisis y proyección de la Oferta Sin el ProyectoComo se observa, el productor trabaja principalmente con su fuerza familiar; por lo queen caso la tecnología utilizada es básicamente tradicional, contando con un 45 % detransporte, 30 % de la compra de insumos externos y el 25 % a la fuerza de trabajopropia; sin embargo, si sólo se recurriese a la utilización del trabajo familiar y loscontratos de ayuda mutua como el Ayni (trabajo por trabajo), la fuerza de trabajo entérminos no monetarios ocuparía cerca al 85 % de los costos de producción, por estarazón se trata de una economía tradicional y con un bajo componente externo deproducción, estas características hacen de la arracacha un cultivo rústico.La producción comprenden varias actividades que comienzan desde la elección de lossuelos para la siembra, hasta el almacenamiento y la venta , en forma general en lasdiferentes zonas productoras se observó que la producción de arracacha tieneimportancia comercial y para autoconsumo, por su sabor dulce y agradable para todoslos consumidores; por lo que se comercializa arracacha en fresco para consumo familiar,conocido mayormente en los mercados por amas de casa quienes buscan productosalimentarios para su hogar. Como también se comercializa el forraje de la arracachacomo alimento para animales, comprados por las criaderos de animales de ventapropia.Estas parcelas se caracterizaron por presentar buenas condiciones de suelo y humedad ypor estar adecuadamente manejadas, respecto a los rendimientos, los agricultoresreportan niveles aproximados de 2 a 4 kg. por planta (23,66 tn/ha). El porcentaje de 11
  12. 12. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriospérdida es de un "25%" debido a la baja calidad del producto pues la mayoría de lasraíces son delgadas y torcidas, lo que dificulta su cosecha, obteniendo 17,76 toneladas deproducto vendible que equivalen 1420,80 arrobas, hay pruebas que indican que se puedeobtener hasta 40 tn /ha. Por lo que actualmente la comunidad de Maica monte abastece1 hectárea a lo mucho teniendo solo como mercado potencial el mercado la p’ampa deCochabamba demandado por migrantes paceños y personas previas a proyectos deraíces y tubérculos que han asimilado el consumo de la misma en su dieta pero demanera esporádica Optimización de la situación actualLa poscosecha y el almacenamiento adecuado surge como propuesta estratégica dirigidaa los campesinos de Maica Monte, donde su ciclo productivo es la siembra, la cosecha, eltransporte y la comercialización, de este sistema se propone el siguiente ciclo deproducción que mediante capacitación de poscosecha y almacenamiento adecuado laarracacha será mas perecedero.a) Preparación del sueloEs necesario que el suelo para la siembra esté arado y surcado.b) SiembraComo se produce vegetativamente a través de colinos o propagulos (hijuelos) seseleccionara de la parte media y costados de la cepa de la planta, los colinos obtenidosson directamente sembrados en el terreno de cultivo, a una distancia aproximadamentede 0.6 m entre sí. 12
  13. 13. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios *Preparación del suelo - Clasificación de los Colinos - Sembrado de Colinos - Plantas de Arracacha Fuente: Elaboración propia.c) Labores CulturalesSe deben realizar medios aporques, uno a los dos meses de la siembra y otro a dos o tresmeses después. Para mantener el campo libre de malezas se requieren tres o másdeshierbes durante el desarrollo del cultivo.d) Sistema de CosechaLa cosecha se realiza a los 9 meses de su crecimiento con la ayuda de azadones o demanera manual por arranque directo; la cosecha no puede ser postergada después de laetapa de florecimiento.El tiempo de la cosecha también se determina partiendo una raíz en dos y juzgando porel sonido que emiten, aunque algunos productores cosechan cuando las hojas empiezan aamarillearse. Respecto a los rendimientos se prevé de 4 kg por planta. 13
  14. 14. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios * Aporque a los 4 meses - Cosecha a los 9 meses Fuente: Elaboración propia.e) PoscosechaLas raíces son perecederas, pudiendo ser consumida hasta después de 3 semana de lacosecha. Una adecuada protección contra la transpiración (almacenar a bajastemperaturas) incrementa significativamente la vida útil de las raíces, pero no así alpunto de congelamiento que destruye las raíces.f) Destino de la producciónEl proyecto propone la distribución no solo a mercados locales como la p´ampa deCochabamba si no agregarle valor con la presentación, una etiquetado, un envase yorientándose a otro tipo de mercado: los supermercados y ferias francas (Juan XXIII,Humbolt, San Pedro), comercializándose bajo el logo de producto nutritivo ypromisorio cuyo sabor peculiar entre la mezcla de dulce y salado es agradable al paladar 14
  15. 15. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Propuesta de Proyecto Análisis de la Problemática y Fijar ObjetivosLa necesidad que la comunidad presenta es la falta de aprovechamiento de sus cultivos ,como también no identifican adecuadamente los cultivos aprovechables y de estamanera contar ingresos sostenible para su economía, aprovechando sus recursos ycondiciones. Valorando estas cualidades se tomo los siguientes objetivos:Objetivo del Proyecto: Elaborar un estudio técnico- económico para la instalación de unaPlanta rural para la elaboración de Hojuelas Deshidratadas y Frituras de Arracacha(Arracacha xanthorriza) en Maica Monte en el departamento de Cochabamba.Objetivos Específicos:  Determinar nuevos mercados para Arracacha.  Estudio de las condiciones óptimas de almacenamiento y poscosecha.  Determinar los procesos y procedimientos productivos de la Arracacha.  Determinar las condiciones agroecológicas y tecnológicas para incrementar la superficie de siembra y aumentar la productividad agrícola de Arracacha.  Diseñar el sistema organizativo del proyecto.  Establecer medios de transporte de la producción de Arracacha.  Realizar una evaluación financiera, económica del proyecto que permita valorar la alternativa de inversión.  Evaluación de impacto medio ambiental. Análisis de proyección de la demanda Con proyecto.Dada las características del proyecto, el ambiente de competencia en el que sedesenvolverá es un mercado de competencia oligopólica.El mercado de las frituras, está dominado por los productores de papas fritas, yuca yplátano, quienes determinan los precios y las cantidades ofrecidas en el mercado conrespecto a las frituras. 15
  16. 16. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosEn cambio las hojuelas no cuentan actualmente con una competencia directa de maneraque se presenta como un producto totalmente nuevo en concepto y tipo, por lo que elingreso al mercado con los productos del proyecto será de manera gradual hastaalcanzar y consolidar un segmento de mercado para cada producto.El mercado para las frituras y las hojuelas de Arracacha como tal, por ser productosnuevos en nuestro medio, y gracias al proyecto podrá ser considerado como monopólicodurante los primeros años hasta la aparición de nueva competencia. Entonces el análisisde la estructura del mercado se realizará desde el punto de vista de la oferta (puestos deventa) y la demanda (consumidor final).Actualmente los consumidores masivos en Cochabamba son aquellos que gustanproductos snak y productos accesibles de rápido preparado, tomando en cuenta estosaspecto la población consumidora de los productos del proyecto en el caso de frituras esla población en general y familias u hogares en el caso de hojuelas deshidratadas(producto que favorece especialmente a las mujeres de los estratos intermedio y alto,porque están incorporadas a la vida laboral y tratan de reducir el tiempo de preparadode sus alimentos)del Departamento de Cochabamba quienes demandan productosnaturales de calidad con precios que se adecuen a su economía.Para conocer nuestro mercado se recopilara información de fuentes primariasbasándonos en el método de encuestas, priorizando entrevistadores previamentecapacitado distribuyéndolos en diferentes zonas de acuerdo al plan de muestreo. Producto: Chips (Arracacha) Se sugiere un producto presentable que cuide siempre la uniformidad respecto a la apariencia. El producto que se comercializará debe ser considerado de calidad y estará destinado al estrato alto, medio sin descuidar el popular por lo que se recomienda que se utilice envases y materiales de precios económicos, para que presenten una buena apariencia y lo suficientemente llamativos para que logre captar la atención del consumidor. 16
  17. 17. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Precio D La determinación del precio para este tipo de producto, se tiene que establecer E considerando las fuerzas del mercado y la competencia ya que un precio M demasiado alto deja al producto del poder adquisitivo y un precio demasiado bajo A generaría dudas sobre la calidad del producto. N D Plaza A Los segmentos de mercado que se identificarán con mayor potencialidad de compra para este producto son el estrato alto y medio, sin descuidar el popular. Se aconseja la distribución masiva del producto a los puestos de ventas sobre todo al mercado, supermercado y micromercados y el uso de promotores para hacer llegar el producto a los puestos de ventas. Promoción y Publicidad La promoción y publicidad serán consideradas como los factores más importantes para lograr el ingreso del producto hacia los mercados y el consumo y preferencia por parte de los consumidores finales. Una buena publicidad ocasiona el deseo de adquisición del producto por parte del consumidor, como el producto es totalmente desconocido, se utilizará la mayoría de los medios posibles de publicidad que existe. Fuente: Elaboración propia. Análisis y Proyección de la Oferta Con Proyecto.Se selecciono entre varias procesos de transformación considerando los más atractivos alas Hojuelas deshidratadas, y Frituras de Arracacha.La diferencia entre las hojuelas y las sopas instantáneas es que son más nutritivos, noposee aditivos químicos, también en cuánto al sabor y consistencia al momento deservirlos. Esta nueva hojuela tiene un sabor agradable, es liviano para la digestión, tieneuna contribución nutritiva, además que el tiempo de cocción es reducido, siendo una 17
  18. 18. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriosgran ventaja para aquellas familias, amas de casa y personas que no tienen tiempo paradedicarse a la cocina.Para su comercialización se analizara su forma de presentación hojuelas en cajas o enbolsas, ya que ambos tienen ventajas y desventajas para los consumidores como ser: Lashojuelas en cajas son más higiénicas y tienen una buena presentación, además elproducto no se maltrata, la desventaja es de tener menos peso del establecido enpaquetes. La ventaja en bolsas es que puedes ver el contenido por la transparencia quepresenta y visualizar el estado del producto, la desventaja es que se maltrata por elmanejo constante. La variedad en formas también es importante para la satisfacción enel momento de preparar las comidas, este se presenta como una alternativa nutritiva,reemplazante de los fideos, pastas, o sopas instantáneas, fijando el precio para elmercado de 3.0 Bs. por 100 gramos.Las frituras del proyecto cuenta con varias ventajas a como ser: rico en carbohidratos,materia seca, proteínas y mineral, adecuado para lograr aumentar el consumo de fibradietética y vitaminas en los niños, además que contiene menos grasa que la papa y sucalidad culinaria es excelente.Como se nota, la arracacha es un producto principalmente orientado al mercado, por lotanto se trata de un producto mercantil y muy importante para la economía familiarcampesina debido a que le proporciona importantes retornos en dinero.Las hojuelas y las frituras de Arracacha surgen como una alternativa comercial a losserios problemas de mercado y almacenamiento que enfrenta esta raíz debidoprincipalmente a su perecibilidad y estacionalidad, lo que provoca grandes pérdidasdespués de su cosecha. 18
  19. 19. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Producto: Chips (Papas) Es un producto elaborado por pequeños microempresarios en forma artesanal, de calidad razonable por el tipo de producto, tiene una gran distribución a nivel nacional, además es considerado uno de los productos más antiguos en el mercado. Se caracteriza por sus precios bajos, utiliza materia prima nacional y esta dirigida a todos los estratos. En cuanto a la presentación utiliza plástico de alta densidad como cubiertaO exterior, no utiliza ningún tipo de marca o logotipo, el envase es monótono, noF muy llamativo, pero es consumido por gran parte de las familias debido a su precioE y su disponibilidad.RT PrecioA El precio con el que se comercializa este producto es bajo, a disponibilidad de los tres estratos y de calidad razonable. Plaza Este producto tiene mayor cobertura en el mercado; son distribuidos en los puntos de ventas por distribuidores y mayoristas como supermercados, tiendas de barrio, agencias zonales y otros puntos de ventas, por lo que representa un producto de mayor conocimiento entre el público consumidor. Promoción y Publicidad Según lo que se observa e investiga en forma general se ha constatado que no emiten ningún tipo de publicidad y promoción de modo que no existen medios que promueven el producto ya que es totalmente conocido.Fuente: Elaboración propia. Comparación de alternativas y selección de la mejor alternativa. Descripción detallada del Proyecto.El periodo de ejecución comprende desde el momento de la decisión de invertir en elproyecto hasta la puesta en marcha, buscando determinar las consecuencias financierasdurante la ejecución del proyecto y garantizar el financiamiento suficiente para elproyecto hasta que se inicie la producción comercial 19
  20. 20. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosActividades para la Ejecución del Proyecto Duración Actividad Actividad (Semanas) Predecesoras 1 Gestión Legal 4 2 2 Gestión de Financiamiento 6 - 3 Diseño Final 2 2 Licitación y Adjudicación de Obras 4 2 3-2-1 Civiles 5 Construcción Obras Civiles 16 4 6 Adquisición de Maquinaria y equipo 6 4 7 Instalación y Montaje 2 5-6 8 Contratación del Personal 2 7 9 Capacitación del Personal 2 8 10 Prueba de Funcionamiento y Calidad 4 7-8-9 11 Organización Comercial 5 10 12 Operación 1 11 Fuente: Elaboración propia.Planificación de la ejecución del Proyecto (Diagrama CPM) Fuente: Elaboración propia.El tiempo de duración máxima para realizar las tareas es de 46 semanas (322 ), laprobabilidad de que la ejecución del proyecto se realice en más de 322 es de 62.93% quese ejecute en menos de 322 días es de 37.07%. 20
  21. 21. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosPlanificación de la ejecución del proyecto Diagrama Gantt Fuente: Elaboración propia.La distribución de la planta se realizo de manera racional y económicamente posibleconsiderando los siguientes pasos: Mínima distancia de recorrido, reduciendo en lo posible el manejo de losmateriales, trazando el mejor flujo. Flexibilidad de poder ajustarse fácilmente a los cambios si fuera necesario y demanera más económica. Seguridad, bienestar y comodidad para el trabajador. Posibilidad de ampliación.Para el emplazamiento de la planta se han considerado los siguientes factores: Proximidad a fuentes de suministros de materia prima e insumos. 21
  22. 22. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosOferta de mano de obra.Costos y procedimientos de adquisición de terreno.Disponibilidad de energía eléctrica.Disponibilidad de gas natural.Disponibilidad de agua potable y alcantarillado.Infraestructura vial y terrestre.Comunicaciones.Infraestructura de manejo de desechos.Cercanías al mercado consumidor.Incentivos industriales.Clima de la zona. 22
  23. 23. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Factores Analizados para la localización de la planta Factor de Maica Monte Santiváñez SacabaFactores Ponderación Calificación Peso Calificación Peso Calificación Peso %Proximidad a fuentesde suministros de 9 6 0,54 7 0,63 8 0,72materia prima einsumosOferta de mano de obra 7 5 0,54 6 0,54 7 0,63Costos yprocedimientos de 8 7 0,54 6 0,54 5 0,45adquisición de terrenoDisponibilidad de 9 7 0,54 9 0,81 9 0,81energía eléctricaDisponibilidad de gas 10 0 0,54 0 0 10 0,9naturalDisponibilidad de aguapotable y 10 5 0,54 9 0,81 9 0,81alcantarilladoInfraestructura vial y 9 5 0,54 6 0,54 9 0,81terrestreComunicaciones 7 4 0,54 6 0,54 7 0,63Infraestructura de 7 0 0,54 7 0,63 5 0,45manejo de desechosCercanías al mercado 9 4 0,54 6 0,54 9 0,81consumidorIncentivos industriales 6 0 0,54 6 0,54 0 0Clima de la zona 9 5 0,54 6 0,54 7 0,63Total de Ponderación 100 6,48 6,66 7,65 Fuente: Elaboración propia.La mejor localización llega a constituirse en Sacaba por las siguientes características: elclima preponderante de esta región es templado, en época de invierno el frío es elevado,similar al de la ciudad de Cochabamba, la disponibilidad de agua en el municipio deSacaba es significativa, existen fuentes de agua en vertientes naturales, 70 lagos dedonde se aprovechan tanto para el consumo y el riego, también se tienen aguassubterráneas en el Valle Central de Sacaba, es un municipio que presenta la mejorvinculación con los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba a través de 23
  24. 24. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriosuna red caminera asfaltado. La red de comunicaciones también es buena, existiendoteléfono público domiciliario de ambas empresas ENTEL y COMTECO. Presentaademás servicios de Internet, así como medios de comunicación tales como televisión,radio, etc.Según las construcciones requeridas los costos de las instalaciones sanitarias y eléctricasson :. Costo de las obras de Ing. Civil (Expresado en $us) Descripción Costo Planta Principal 3.4027 Instalación Sanitaria 4.385 Oficinas 5.909 Portería 2.954 Total 47.277 Fuente: Elaboración propia.La siguiente distribución de planta como se muestra en la figura, es la mejor que seadapta a los requerimientos del Proyecto. 24
  25. 25. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Distribución de planta (Lay Out)La maquinaria requerida para el funcionamiento del proyectos son: 25
  26. 26. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Costo de la maquinaria y los equipos de producción (Expresado en $us) Descripción Cantidad Precio Unit. Total Rodajadora 1 820 820 Balanza de Plataforma de 300 kg. 1 400 400 Mesa de Acero Inoxidable 2 75 150 Tina de Lavado 1 326 326 Freidora 1 890 890 Deshidratador 1 14.350 14.350 Selladora semimanual 2 47.5 95 Balanza Eléctrica 1 300 300 Peladora 1 820 820 Subtotal 18.151 Imprevistos (10%) 1.851,1 Total 19.966 Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones.El equipo auxiliar necesario para el funcionamiento de la planta está compuesto por:equipo de laboratorio y equipos de oficina. Costo de los equipos auxiliares (Expresado en $us) Descripción Cantidad Costo Total Equipos de Laboratorio 2 281 Equipos de Oficina 14 3.576 Herramientas 300 Subtotal 4.157 Imprevistos (10%) 415.7 Total 4.573 Fuente: Elaboración propia. Programa de Producción.El programa de abastecimiento depende del programa de producción y del cronogramade entrega por parte de los proveedores de la materia prima, materiales e insumos, 26
  27. 27. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriosademás es necesario considerar las pérdidas existentes durante el transporte yalmacenamiento de la materia prima e insumos. Estas perdidas varían de acuerdo a laperecibilidad de los mismos, siendo menor para aquellos que no requieren condicionesespeciales de traslado y almacenaje, aquellos que necesitan buenas condiciones para sutransporte y almacenaje como la materia prima se asume una mayor perdida. Seconsidera que la misma comunidad abastecerá permanentemente. Programa de abastecimientoDescripción Procedencia Unidad Cantidad Perdida% Cantidad TotalMateria PrimaArracacha Maica Monte kg. 420.000 5 441.000InsumosAcido Cítrico Cochabamba kg. 263 1 265M.B.S Cochabamba kg. 263 1 265Sal Cochabamba kg. 840 1 848Aceite Cochabamba kg. 111.999 8 120.959Material UtilizadoBolsas Cochabamba Unidad30 g. 2.730.000 2 2.784.600100 g. 861.000 2 878.220Etiquetas Cochabamba Unidad30 g. 2.730.000 2 2.784.600100 g. 861.000 2 878.220Fuente: Elaboración propia.La producción y los rendimientos de la Arracacha varían para cada año debido a que surendimiento se va incrementando conforme pasan los años hasta que la planta obtengasu madurez completa, llegando a rendir una producción promedia de 0.898 kg./ planta,el cultivo se llevara acabo a tres meses después de la iniciación de la planificación paraasí contar con materia prima para el primer año, llegando a producir 14 tn./mensuales,con perdidas de transporte de un 3% cubriendo el abastecimiento de Arracacharequerida. 27
  28. 28. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Producción de Arracacha Proyectadas en Base a Plantaciones Promovidas por el Proyecto. (Expresado en tn.) Año 1 2 3 4-10 Arracacha 203.322 276.864 352.569 432.600 Fuente: Elaboración propia.Para obtener una producción continua, la cantidad de hectáreas serán divididas en dosmitades permitiendo que una mitad produzca para el primer mes y la otra mitad elsiguiente mes y así consecutivamente, abonando la hectárea ya cosechada para contarcon suelos fértiles para las plantaciones siguientes.Problemas climáticos Medidas Preventivas20% presentan lluvias torrenciales sus plantaciones las cuales están en suelos elevados, con inclinación esto ayuda a tomar medidas de desvió mediante surcos.El plan de penetración en el mercado tiene como primera fase la introducción delproducto en el mercado, seguido por la fase de mantenimiento en el mercado meta. Sevio por conveniente la realización de este análisis mediante la estrategia dediferenciación y penetración compuesto por los siguientes factores: mercado, producto,precio, promoción y plaza. La ventaja competitiva es la diferenciación de nuestrosproductos y sus características que serán utilizadas para alcanzar el objetivo en elmercado actual, permitiendo un crecimiento en ventas y de esta manera lograr unmayor volumen de consumo de los productos, consiguiendo atraer a nuevos clientes.La estrategia que adoptaremos es la de penetración de mercados, donde losmecanismos son: a) Aumento de la participación de mercado, atrayendo clientes de la competencia: Es necesario realizar las siguientes actividades:  Realizar promoción de ventas (descuentos)  Reforzar la red de distribución 28
  29. 29. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios b) Desarrollando la demanda primaria Realizando las siguientes actividades:  Aumentando la tasa de penetración, informando a los clientes actuales los beneficios del producto.  Aumentando la tasa de ocupación, atrayendo nuevos clientes no consumidores del producto, incrementando la publicidad, usando promociones de ventas.Plan de MercadoEl personal que tenga contacto directo con los intermediarios y consumidores deberánser necesariamente capacitados, cuidar que los productos estén presentes en la mayorparte de los puntos de venta de la ciudad, con la finalidad de incrementar las ventas delos productos en el mercado.ProductoLa estrategia del producto es una de las más importantes ya que los productos delproyecto fracasarán sino llegan a satisfacer los gustos, los deseos y necesidades de losconsumidores.La Estrategia de Diferenciación cuyo objetivo principal es la de resaltar lasbondades de los productos, la calidad, novedad, propiedades y beneficios ladiferenciación de los productos del proyecto (Frituras (Chips), Hojuelas Deshidratadas)en el mercado local se requiere desarrollar una identidad, ello está constituido por elnombre de la marca y su logotipo que serán difundidos por medios de comunicacióncomo la televisión, periódicos, afiches y radio.,Estas son: 29
  30. 30. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios  Productos de calidad, por la materia prima, la tecnología, los insumos y la capacitación del personal en su elaboración.  Productos económicos y accesibles para todos los estratos. La selección de estas diferencias responde a los siguientes criterios:  Estas diferencias si las tienen algunas empresas, no las promocionan o dan a conocer a los clientes.  Las diferencias elegidas serán apreciadas por los clientes. El EnvaseEl envase seleccionado para el proyecto es un envase de plástico de alta densidad, estévaría de acuerdo al producto de 100 g. con respecto a las Hojuelas Deshidratadas y 30 g.con respecto a Chips (frituras), estos presentarán el logotipo de la empresa colocada en laparte superior del producto. estos aspectos tradicionales responden: la economía delproducto, preferencias del consumidor, la comodidad, la funcionalidad, etc. La MarcaLa marca según el concepto del producto, que se escogió son “Arracachips” y “HojuelasDeshidratadas de Arracacha” como se ve en la etiqueta, productos de AgroindustriasRaccia.Para logar un sólido posicionamiento del producto en el mercado es necesario crearlealtad hacia la marca, por lo que se aconseja promocionar la marca de los productos ysus beneficios al máximo mediante variables publicitarias. 30
  31. 31. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios EtiquetaEl contenido será normalizado por el ministerio de salubridad y tendrá la siguienteinformación básica: Los ingredientes básicos del producto, la fecha de vencimiento, elnombre de la marca y el tipo de producto, aporte nutricional, el volumen o peso delproducto y el registro de salubridad. PrecioLos objetivos del precio son:  Maximización de la utilidad  Liderazgo en la participación del mercado  Logro de tasas de rendimiento proyectadas sobre la inversión o ventas netas  Enfrentar o evitar la competencia  El objetivo más importante es mantener la sobrevivencia de la empresaChips (frituras) de Arracacha tendrá un precio final de 0.5 Bs. por 30 g. y las HojuelasDeshidratadas de Arracacha de 3.0 Bs. por bolsa de 100g. cuyo contenido alcanza para 6personas. PublicidadEn este punto se vió conveniente en utilizar el medio de comunicación de mayoraudiencia como es la televisión y radio, para estas actividades se debe realizar lasrespectivas contrataciones a empresas que realicen este servicio. Ventas personalesEl control de ventas recae en los promotores o distribuidores de ventas quienes ofreceránel producto personalmente a los puntos de ventas, estos serán dependientes directo de laempresa. Por lo que se realizará la contratación de promotores que serán capacitados 31
  32. 32. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisoriospermanentemente respecto a los productos ofertados por la empresa (beneficios queofrece el producto a la salud).No solo realizara publicidad nivel personal, si no a nivel televisivo. Por lo que serealizará un spot publicitario por TV con una duración de 15 segundos, en el que se haráénfasis en la marca, en el slogan de la empresa, la calidad, el valor nutritivo ycaracterísticas del producto. En la fase de lanzamiento tendrá una duración de 5 meses. Costos de emisión de publicidad Medios de Comunicación Nº veces / día Costo ($us / mes) Red Uno * 3 320 Bolivisión * 3 385 TV. Universitaria 3 200 Radio 20 400 Prensa (Opinión) 3 50 Total 1.355 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cotizaciones. *Incluye realización de spotEn cuanto al esquema de capacitación tanto en la producción y procesamiento seseguirá el siguiente esquema: Ingresos Con proyecto. Estimación de los ingresos (Expresado en $us) Precio Unitario Producción (kg.) Ingresos $us ($us/kg.) Año Total Chips Hojuelas Chips Hojuelas Chips Hojuelas (30 g.) (100 g.) 1 43.000 29.000 0,06 0,38 94.063 114.188 208.250 2 54.000 45.000 0,06 0,38 118.125 177.188 295.313 3 65.000 63.000 0,06 0,38 142.188 248.063 390.250 4 78.000 82.000 0,06 0,38 170.625 322.875 493.500 5 78.000 82.000 0,06 0,38 170.625 322.875 493.500 6 78.000 82.000 0,06 0,38 170.625 322.875 493.500 7 78.000 82.000 0,06 0,38 170.625 322.875 493.500 32
  33. 33. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios 8 78.000 82.000 0,06 0,38 170.625 322.875 493.500 9 78.000 82.000 0,06 0,38 170.625 322.875 493.500 10 78.000 82.000 0,06 0,38 170.625 322.875 493.500 Fuente: Elaboración propia. Egresos Con Proyecto Actividades para la Ejecución del Proyecto Actividad 1 Gestión Legal 2 Gestión de Financiamiento 3 Diseño Final Licitación y Adjudicación de Obras 4 Civiles 5 Construcción Obras Civiles 6 Adquisición de Maquinaria y equipo 7 Instalación y Montaje 8 Contratación del Personal 9 Capacitación del Personal 10 Prueba de Funcionamiento y Calidad 11 Organización Comercial 12 OperaciónUna nueva empresa tiene la virtud de crear fuentes de trabajo, en primera instancia setrata de cuantificar el número de empleos directos generados, correspondiente a losrequerimientos y costos de operación por mano de obra.Para estimar el costo del empleo como un indicador para inversiones, de divide el montode la inversión inicial entre el número de empleos anuales promedio generado (verecuación C). Por su puesto que a menor costo el proyecto será mejor desde el punto devista de generación de empleo. 33
  34. 34. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosUn estudio de 1991 de Cochabamba1, ha estimado como referencia este parámetro enaproximadamente $us. 1.000/empleo para la microempresa, $us. 3.000/empleo parapequeña empresa y $us 10.000/empleo o más para la mediana empresa.Índice de Empleo = Inversión Inicial / N° de Empleos (Ec. C) Índice de Empleo = 129.853 /17= 7638,41 $us/empleoPor lo tanto el proyecto estaría catalogado como pequeña empresa desde el punto devista de la generación de empleo.Considerando las necesidades de mano de obra calificada y no calificada, pero que seanespecializadas en su área de trabajo, se ha determinado que se generaran:  11 Empleos calificados  6 empleos no calificadosPor lo que se destinará tanto en sueldos como en salarios los montos promedios anualesde:  44.412 $us para empleados calificados  12.846 $us para empleados no calificadosConsumo de Materiales y Servicios NacionalesA través de la determinación de la demanda de las materias primas y serviciosnacionales se cuantifica el aporte que el proyecto realiza por la adquisición de materiaprima y servicios ofrecidos por el estado.1 Diagnostico de la Pequeña Industria y Artesanía de Cochabamba, UMSSS-CORDECO-ASPIPAC,William Torres y Fernando Gamboa, 1991. 34
  35. 35. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosLa demanda de materias primas y servicios nacionales durante la vida útil del proyectotiene un promedio anual de 208.668 $us. Beneficios IntangiblesLos beneficios intangibles en el caso de proyectos de desarrollo rural, progresivamentevan cobrando mayor importancia. A continuación se mencionan algunos beneficiosintangibles del proyecto.  Mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiaros a través del incremento de sus ingresos.  Conservación de la variabilidad genética de la Arracacha.  Incremento en los ingresos de los agricultores dedicados al cultivo de raíces andinas.  Ampliación de la frontera agrícola de las diferentes variedades de raíces andinas.  Reducción de las pérdidas de poscosecha mediante la adopción de nuevas alternativas de utilización. Costos de los Activos Diferidos Actividades Costo $us Diseño de Factibilidad y Diseño Final 2000 Constitución Legal de la Sociedad 500 Gestión de Financiamiento 1200 Contratación y Capacitación del Personal 1000 Instalación y Puesta en Marcha 2000 Total 6700 Fuente: Elaboración propia. 35
  36. 36. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Egresos del Proyecto (Expresado en $us)Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costo de Fabricación 146.366 183.219 219.986 262.789 264.086 264.086 264.086 265.529 265.529 265.529Materiales e Insumos 124.194 159.964 196.731 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534Mano de obra directa 21.672 22.755 22.755 22.755 24.052 24.052 24.052 25.495 25.495 25.495Gastos generales de 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500fabricaciónCosto de Administración 30.940 32.457 32.457 32.457 34.273 34.273 34.273 36.293 36.293 36.293Mano de obra indirecta 30.340 31.857 31.857 31.857 33.673 33.673 33.673 35.693 35.693 35.693Gastos generales de 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600administraciónCosto de 25.450 26.900 29.140 26.940 26.253 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833ComercializaciónGastos de promoción 25.250 26.700 28.940 26.740 26.053 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633Gastos generales de 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200ventasCosto de Operación 202.757 242.577 281.583 322.186 324.611 319.191 319.191 322.655 322.655 322.655Depreciación 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 5.556 5.556 5.556 5.476 5.476Costo financiero 12.063 12.063 10.723 9.382 8.042 6.702 5.361 4.021 2.681 1.340Costo de Producción 221.716 261.536 299.202 338.464 339.549 331.449 330.109 332.232 330.812 329.471Fuente: Elaboración propia. 36
  37. 37. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Planificación del ProyectoLa organización adecuada para la planta es la siguiente: Figura 7 - 1 Estructura de Cargos Gerente General Secretaria Asesor Legal Jefe de Jefe de Jefe de Producción Comercialización Adm. - Financiero Responsable Encargado de Responsable Encargado de Encargado de de Laboratorio Mantenimiento de Ventas Compras Almc. Auxiliar Operarios de Ventas Chofer Portero Evaluación de Impacto AmbientalEn el gráfico presenta los valores ponderados, positivos y negativos de los impactosambientales identificados. Se puede observar que los efectos ambientales causados por elproyecto son menores, ya que los impactos negativos no son graves y pueden sermitigados por las medidas correctivas descritas anteriormente; es por ello que elproyecto se clasifica dentro la categoría 3. El análisis anterior indica que el proyecto esecológicamente compatible y que tan solo precisa del planteamiento de medidas demitigación y del plan de seguimiento ambiental. 37
  38. 38. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Grafico Clasificación de los Proyectos Para su Evaluación Ambiental Fuente: Elaboración propia. FinanciamientoEl periodo de recuperación del capital determina el tiempo que tarda el proyecto enrecuperar la inversión inicial. Para aplicar el periodo de recuperación se hace una simplesuma de todos los flujos de fondos del proyecto hasta que se cubre la inversión inicial.En el presente proyecto la inversión inicial se recuperara en 5 años calculado en base al 38
  39. 39. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Calendario de Inversiones (Expresado en $us)Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Inversiones Fijas 88.994 9.000 639Activos Diferidos 6.700Acum. Capital de Explotación 34.159 6.621 6.352 6.803 431 0 0 582 0 0Inversión Total 95.694 34.159 6.621 6.352 6.803 431 9.000 0 582 639 0Fuente: Elaboración propia. Costos de Producción (Expresado en $us)Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costo de Fabricación 146.366 183.219 219.986 262.789 264.086 264.086 264.086 265.529 265.529 265.529Materiales e Insumos 124.194 159.964 196.731 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534Mano de obra directa 21.672 22.755 22.755 22.755 24.052 24.052 24.052 25.495 25.495 25.495Gastos generales de 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500fabricaciónCosto de Administración 30.940 32.457 32.457 32.457 34.273 34.273 34.273 36.293 36.293 36.293Mano de obra indirecta 30.340 31.857 31.857 31.857 33.673 33.673 33.673 35.693 35.693 35.693Gastos generales de 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600administraciónCosto de 25.450 26.900 29.140 26.940 26.253 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833ComercializaciónGastos de promoción 25.250 26.700 28.940 26.740 26.053 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633 39
  40. 40. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosGastos generales de 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200ventasCosto de Operación 202.757 242.577 281.583 322.186 324.611 319.191 319.191 322.655 322.655 322.655Depreciación 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 5.556 5.556 5.556 5.476 5.476Costo financiero 12.063 12.063 10.723 9.382 8.042 6.702 5.361 4.021 2.681 1.340Costo de Producción 221.716 261.536 299.202 338.464 339.549 331.449 330.109 332.232 330.812 329.471Fuente: Elaboración propia. Flujo de Caja Neto (Proyecto Financiado) (Expresado en $us)Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos 208.250 295.313 390.250 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 590.936Ingreso por 208.250 295.313 390.250 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500ventasValor residual 97.436Egresos 95.694 255.226 285.286 346.079 420.815 408.078 412.441 402.435 404.271 403.343 401.699Inversiones 95.694 34.159 6.621 6.352 6.803 431 9.000 0 582 639 0Costo de 202.757 242.577 281.583 322.186 324.611 319.191 319.191 322.655 322.655 322.655OperaciónAmortización 0 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936del PréstamoIntereses 12.063 12.063 10.723 9.382 8.042 6.702 5.361 4.021 2.681 1.340Impuestos 6.248 15.089 38.485 73.508 66.058 68.612 68.947 68.078 68.433 68.768Flujo Neto -95.694 -46.976 10.027 44.171 72.685 85.422 81.059 91.065 89.229 90.157 189.237Flujo Acumulado -46.976 -36.949 7.222 79.907 165.328 246.388 337.453 426.681 516.838 706.075Fuente: Elaboración propia. 40
  41. 41. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Flujo de Caja (Proyecto Financiado)VAN (15%) $us 154.962 200000,00 150000,00TIR 31% 100000,00 VP 50000,00 NR B/C 1,08 0,00 -50000,00Recuperación Capital de -100000,00 5 AñosTrabajo -150000,00 Iop Fuente: Elaboración propia. 41
  42. 42. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Punto de Equilibrio (Expresado en $us)Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costos Fijos 75.849 78.816 79.716 76.176 75.964 67.863 66.523 67.203 65.783 64.443Gastos generales 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300Mano de Obra indirecta 30.340 31.857 31.857 31.857 33.673 33.673 33.673 35.693 35.693 35.693Gastos de Promoción 25.250 26.700 28.940 26.740 26.053 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633Depreciaciones 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 5.556 5.556 5.556 5.476 5.476Costos Financieros 12.063 12.063 10.723 9.382 8.042 6.702 5.361 4.021 2.681 1.340Costos Variables 145.866 182.719 219.486 262.289 263.586 263.586 263.586 265.029 265.029 265.029Materiales e insumos 124.194 159.964 196.731 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534Mano de Obra directa 21.672 22.755 22.755 22.755 24.052 24.052 24.052 25.495 25.495 25.495Ingresos 208.250 295.313 390.250 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500Pto de Equilibrio (Kg.) 87.542 69.301 59.753 52.714 52.864 47.227 46.294 47.063 46.068 45.130Pto de Equilibrio (Tn.) 88 69 60 53 53 47 46 47 46 45Pto de Equilibrio ($) 253.202 206.722 182.177 162.590 163.053 145.666 142.789 145.159 142.092 139.197Pto de Equilibrio 122 70 47 33 33 30 29 29 29 28Capacidad InstaladaFuente: Elaboración propia. 42
  43. 43. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIEROEstado de pérdida y gananciaEl estado de pérdidas y ganancias o estado de resultado es el resumen de los resultadosfinancieros de las operaciones durante un periodo de tiempo determinado, por lo generalde un año.En el cuadro 9-12. se muestra la proyección de este indicador durante el periodo deejecución del proyecto. Se observa que la planta genera utilidades desde el segundo añode funcionamiento de la planta.Fuentes y usos de fondosEn el cuadro de fuentes y usos de fondos permite evaluar los fondos disponibles, laoportunidad para el acceso a la misma, así como los requisitos para solicitar los créditos.El detalle de las fuentes y usos de fondos del proyecto se muestran en el cuadro 9-13,donde se observa excedentes a partir del tercer año.Punto de EquilibrioSe conoce al punto de equilibrio, al nivel mínimo de ventas en el cual los ingresos soniguales a los costos, por debajo de este volumen solo se generarán pérdidas y superadoeste nivel se generarán utilidades.Este indicador permite además observar el nivel mínimo de operaciones del proyecto enrelación con su capacidad de producción instalada. De esta manera se puede estableceren el horizonte de la proyección del proyecto la evolución del punto de equilibrio y asífijar la política de producción y ventas. 43
  44. 44. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosEl punto de equilibrio se define matemáticamente según las ecuaciones 9-2, 9-3. C.FP.E ($)  (Ec. 9-2) 1  C.V / V C.F * Q P.E (Unidades)  (Ec. 9-3) V  C.VEn la que:C.F. = Costos Fijos.C.V. = Costo Variable.V = VentasEn el cuadro 9-14 se puede observar que los costos fijos y costos variables se puedenmantener estables ante posibles variaciones que pueda haber de la capacidad deproducción.Periodo de Recuperación del Capital (Rkt)El periodo de recuperación del capital determina el tiempo que tarda el proyecto enrecuperar la inversión inicial. Para aplicar el periodo de recuperación se hace una simplesuma de todos los flujos de fondos del proyecto hasta que se cubre la inversión inicial.En el presente proyecto la inversión inicial se recuperara en 5 años calculado en base alcuadro 9-11. 44
  45. 45. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosAnálisis de SensibilidadEs el procedimiento que ayuda a determinar qué tan sensibles son los indicadores deevaluación ante cambios de algunas variables del proyecto. Se plantean distintassituaciones con las variables más relevantes como:  Un incremento o decremento en el precio de venta de los productos del proyecto  Una reducción de los volúmenes de ventas  Una variación en los costos de materiales directos e indirectosEl análisis de sensibilidad para estos escenarios se detalla en el cuadro 9-15, en los cualesse observa que las variables más sensibles del proyecto son el precio y volumen de venta. 45
  46. 46. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Cuadro 9-12 Estado de Pérdidas y Ganancias (Expresado en $us)Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos 208.250 295.313 390.250 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500Ingresos por Ventas 208.250 295.313 390.250 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500Egresos 221.716 261.536 299.202 338.464 339.549 331.449 330.109 332.232 330.812 329.471Costo de Operaciones 202.757 242.577 281.583 322.186 324.611 319.191 319.191 322.655 322.655 322.655Costo Financiero 12.063 12.063 10.723 9.382 8.042 6.702 5.361 4.021 2.681 1.340Depreciaciones y 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 5.556 5.556 5.556 5.476 5.476CastigosUtilidad Bruta -13.466 33.777 91.048 155.036 153.951 162.051 163.391 161.268 162.688 164.029IVA (13 %) 0 0 9.256 31.527 21.956 22.660 22.660 22.210 22.210 22.210IT (3 %) 6.248 8.859 11.708 14.805 14.805 14.805 14.805 14.805 14.805 14.805Utilidad Neta -19.713 24.917 70.084 108.703 117.190 124.586 125.926 124.253 125.673 127.014IU (25 %) 0 6.229 17.521 27.176 29.297 31.146 31.482 31.063 31.418 31.753Flujo Neto Efectivo -19.713 18.688 52.563 81.528 87.892 93.439 94.445 93.190 94.255 95.260Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9 . 46
  47. 47. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Cuadro 9-13 Corriente de Liquidez para la Planificación Financiera (Expresado en $us)Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos 95.694 242.409 295.313 390.250 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500Ingresos por 208.250 295.313 390.250 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500ventasAporte Propio 15.273 34.159Crédito 80.421Egresos 95.694 255.226 285.286 346.079 420.815 408.078 412.441 401.095 402.931 403.343 401.699Inversiones 95.694 34.159 6.621 6.352 6.803 431 9.000 0 582 639 0Costo de 202.757 242.577 281.583 322.186 324.611 319.191 319.191 322.655 322.655 322.655OperaciónInterés 12.063 12.063 10.723 9.382 8.042 6.702 4.021 2.681 2.681 1.340Amortizaciones 0 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936Impuestos 6.248 15.089 38.485 73.508 66.058 68.612 68.947 68.078 68.433 68.768Flujo de Caja Neto 0 -12.817 10.027 44.171 72.685 85.422 81.059 92.405 90.569 90.157 91.801Flujo de Caja 0 -12.817 -2.790 41.381 114.066 199.487 280.547 372.952 463.521 553.678 645.478Acum.Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros 9-3, 9-4, 9-5,9-6, 9-8 y 9-9 . 47
  48. 48. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Cuadro 9-14 Punto de Equilibrio (Expresado en $us)Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costos Fijos 75.849 78.816 79.716 76.176 75.964 67.863 66.523 67.203 65.783 64.443Gastos generales 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300Mano de Obra indirecta 30.340 31.857 31.857 31.857 33.673 33.673 33.673 35.693 35.693 35.693Gastos de Promoción 25.250 26.700 28.940 26.740 26.053 20.633 20.633 20.633 20.633 20.633Depreciaciones 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 5.556 5.556 5.556 5.476 5.476Costos Financieros 12.063 12.063 10.723 9.382 8.042 6.702 5.361 4.021 2.681 1.340Costos Variables 145.866 182.719 219.486 262.289 263.586 263.586 263.586 265.029 265.029 265.029Materiales e insumos 124.194 159.964 196.731 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534 239.534Mano de Obra directa 21.672 22.755 22.755 22.755 24.052 24.052 24.052 25.495 25.495 25.495Ingresos 208.250 295.313 390.250 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500 493.500Pto de Equilibrio (Kg.) 87.542 69.301 59.753 52.714 52.864 47.227 46.294 47.063 46.068 45.130Pto de Equilibrio (Tn.) 88 69 60 53 53 47 46 47 46 45Pto de Equilibrio ($) 253.202 206.722 182.177 162.590 163.053 145.666 142.789 145.159 142.092 139.197Pto de Equilibrio 122 70 47 33 33 30 29 29 29 28Capacidad InstaladaFuente: Elaboración propia en base a los cuadros 3-15, 7-6, 9-5, 9-6, 9-7 y 9-8 . 48
  49. 49. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Cuadro 9-15 Resultado del Análisis de Sensibilidad con Diferentes Escenarios Rango ($us) Valor Actual Neto ($us) Tasa Interna de Retorno (%) Beneficio/CostoVariable Variación Pesimista Esperada Optimista Pesimista Esperada Optimista Pesimista Esperada Optimista Pesimista Esperada OptimistaPrecio 12.160 31.455 50.750 16.27 18.27 20.04 1.01 1.02 1.03Precio Chips Decremento 0.063 0.062 0.061Precio Hojuelas Decremento 0.376 0.375 0.367Volúmenes de Decremento 185.090 195.373 201.543 12.160 31.455 50.750 16.27 18.27 20.04 1.01 1.02 1.03VentaCosto de 8.276 18.578 21.153 15.86 16.93 17.20 1.00 1.01 1.01FabricaciónCosto de Materia Incremento 17.382 17.025 16.721PrimaCosto de Insumos Incremento 64.271 63.047 61.823Costo de Materia Incremento 50.384 49.424 48.464AuxiliarCosto de Mano de 2.129 19.724 22.070 15.22 17.05 17.29 1.00 1.01 1.01ObraMOD Incremento 24.923 23.839 22.756MOI Incremento 34.891 33.374 31.857Fuente: Elaboración propia . 49
  50. 50. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios 90% 80%T s d R to n s b ee C p l a a e e r o o r l a ita 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -25% -20% -15% -10% 0% 10% 15% % de Cambio en el Parametro Individual Precio Volumenes de Venta Costo de Fabricacion Costo de Mano de Obra 50
  51. 51. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosEVALUACIÓN ECONÓMICALa Evaluación Económica y Social consiste en evaluar la contribución que aporta losproyectos a la economía nacional, es decir contribuye con el proyecto la situación de laeconomía como un todo.La metodología para la evaluación socio-económica, desde el punto de vista de sucontribución a los objetivos de la sociedad y el gobierno, están basados en indicadorestales como generación de empleo, demanda de materiales y servicios y generación devalor agregado neto.Si bien la utilización de otros indicadores (VAN económico, TIR económico y Relaciónbeneficio costo económico), suelen ser comúnmente utilizadas, no suele aportar muchocon sus resultados puestos que si bien el proyecto es rentable desde el punto de vistafinanciero, desde el punto de vista económico siempre resultará factible obteniéndosevalores por encima de los encontrados en el análisis financiero:VAN económico > VAN financieroTIR económico > TIR financieroRBC económico > RBC financieroEsto debido a que el cálculo de estos indicadores económicos desplaza ciertos montoscomo ser impuestos, aranceles, etc., que disminuyen los costos y por ende aumentan lautilidad percibida. Es por ello que se emplearan indicadores más concretos, de los cualesse obtendrán resultados que sí aporten a los criterios de decisión y que reflejenaportación a la sociedad. 51
  52. 52. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosGeneración de EmpleoUna nueva empresa tiene la virtud de crear fuentes de trabajo, en primera instancia setrata de cuantificar el número de empleos directos generados, correspondiente a losrequerimientos y costos de operación por mano de obra.Para estimar el costo del empleo como un indicador para inversiones, de divide el montode la inversión inicial entre el número de empleos anuales promedio generado (verecuación C). Por su puesto que a menor costo el proyecto será mejor desde el punto devista de generación de empleo.Un estudio de 1991 de Cochabamba2, ha estimado como referencia este parámetro enaproximadamente $us. 1.000/empleo para la microempresa, $us. 3.000/empleo parapequeña empresa y $us 10.000/empleo o más para la mediana empresa.Índice de Empleo = Inversión Inicial / N° de Empleos (Ec. C) Índice de Empleo = 129.853 /17= 7638,41 $us/empleoPor lo tanto el proyecto estaría catalogado como pequeña empresa desde el punto devista de la generación de empleo.Considerando las necesidades de mano de obra calificada y no calificada, pero que seanespecializadas en su área de trabajo, se ha determinado que se generaran:  11 Empleos calificados  6 empleos no calificados2 Diagnostico de la Pequeña Industria y Artesanía de Cochabamba, UMSSS-CORDECO-ASPIPAC,William Torres y Fernando Gamboa, 1991. 52
  53. 53. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos PromisoriosPor lo que se destinará tanto en sueldos como en salarios los montos promedios anualesde:  44.412 $us para empleados calificados  12.846 $us para empleados no calificadosConsumo de Materiales y Servicios NacionalesA través de la determinación de la demanda de las materias primas y serviciosnacionales se cuantifica el aporte que el proyecto realiza por la adquisición de materiaprima y servicios ofrecidos por el estado.La demanda de materias primas y servicios nacionales durante la vida útil del proyectotiene un promedio anual de 208.668 $us. Beneficios IntangiblesLos beneficios intangibles en el caso de proyectos de desarrollo rural, progresivamentevan cobrando mayor importancia. A continuación se mencionan algunos beneficiosintangibles del proyecto.  Mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiaros a través del incremento de sus ingresos.  Conservación de la variabilidad genética de la Arracacha.  Incremento en los ingresos de los agricultores dedicados al cultivo de raíces andinas.  Ampliación de la frontera agrícola de las diferentes variedades de raíces andinas.  Reducción de las pérdidas de poscosecha mediante la adopción de nuevas alternativas de utilización. 53
  54. 54. Elaboración de Proyectos Alternativos para Productos Promisorios Cuadro 9-16 Demanda de Materiales y Servicios Nacionales (Expresado en $us)Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Materia Prima e 111.72 135.68 135.68 135.68 135.68 135.68 135.68 135.68 71.633 91.527Insumos 1 6 6 6 6 6 6 6Materiales Auxiliares 45.306 59.213 73.788 90.255 90.255 90.255 90.255 90.255 90.255 90.255y SuministrosServicios 3639 4565 5491 6616 6616 6616 6616 6616 6616 6616Demanda de Materiales 120.57 155.30 191.00 232.55 232.55 232.55 232.55 232.55 232.55 232.55y Servicios Nacionales 7 5 1 7 7 7 7 7 7 7Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 3-16 .Demanda de Mat. Y Serv. PROM 209.478Fuente: Elaboración propia . 54

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