3D−Sプレゼン
- 20. 7
予算説明(見込みの前提)
822,860
766,558
600,698
453,403
237,732
289,095
348,356
342,041
22.4%
27.4%
36.7%
43.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
千人
200千人
400千人
600千人
800千人
1000千人
1200千人
現在
10年後(2023)
30年後(2043)
50年後(2063)
生産年齢人口
高齢者人口
高齢化率
- 24. 7
予算説明:予算表〈歳出〉
● 現在 ● 10年後
¥5,461億円 ¥4,703億円
投資的経費
1,308億円
物件費
668億円
補助費等
453億円
繰出金
335億円
貸付金
324億円
その他
205億円
公債費
614億円
人件費
660億円
扶助費
894億円
健康福祉費
1,642億円
32%
土木費
1,204億円
23%
公債費
616億円
教育費
398億円
8%
経済費
376億円
7%
総務費
350億円
7%
災害復旧費
254億円
5%
諸支出金
170億円
3%
消防費
147億円
3%
その他
304億円
6%
平成25年度
当初予算
5,461億円
※うち震災関連費
1,461億円
健康福祉費
1,889億円
40%
土木費
477億円
10%
公債費
650億円
14%
教育費
435億円
10%
経済費
394億円
8%
総務費
315億円
7%
諸支出金
218億円
5%
消防費
143億円
3%
その他
182億円
4%
平成35年度
当初予算
4,703億円
重点予算内訳
教育費37億円
経済費18億円
- 25. 7
予算説明:予算表〈歳入〉
● 現在 ● 10年後
¥5,461億円 ¥4,703億円
市税
1,680億円
31%
国・県支出金
1,040億円
19%
繰入金
965億円
18%
市債
569億円
10%
地方交付税
391億円
7%
諸収入
387億円
7%
使用料及び手数料
109億円
2%
その他
320億円
6%
平成25年度
当初予算
5,461億円
※うち震災関連費
1,461億円
市税
1,980億円
42%
国・県支出金
790億円
17%
繰入金
270億円
6%
市債
495億円
10%
地方交付税
328億円
7%
諸収入
406億円
9%
使用料及び手数料
114億円
2%
その他
320億円
7%
平成35年度
当初予算
4,703億円
- 26. 7
予算説明(政策効果)
1,642
1,889
1,938
1,606
1,642
1,889
2,153
1,902
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
現在
10年後(2023)
30年後(2043)
50年後(2063)
3D-S施策実施時
現行施策実施時
- 27. 7
予算説明:予算表〈歳出〉
● 30年後 ● 50年後
¥4,524億円 ¥3,871億円
健康福祉費
1,938億円
43%
土木費
444億円
10%
公債費
600億円
13%
教育費
405億円
9%
経済費
366億円
8%
総務費
284億円
6%
諸支出金
196億円
4%
消防費
129億円
3%
その他
164億円
4%
平成55年度
当初予算
4,524億円
健康福祉費
1,606億円
42%
土木費
399億円
10%
公債費
500億円
13%
教育費
364億円
9%
経済費
330億円
9%
総務費
247億円
6%
諸支出金
171億円
4%
消防費
112億円
3%
その他
143億円
4%
平75年度
当初予算
3,871億円
重点予算内訳
教育費30億円
経済費15億円
重点予算内訳
教育費30億円
経済費15億円
- 28. 7
予算説明:予算表〈歳入〉
● 30年後 ● 50年後
¥4,524億円 ¥3,871億円
市税
1,990億円
44%
国・県支出金
701億円
15%
繰入金
240億円
5%
市債
435億円
10%
地方交付税
298億円
7%
諸収入
447億円
10%
使用料及び手数料
125億円
3%
その他
288億円
6%
平成55年度
当初予算
4,524億円
市税
1,731億円
45%
国・県支出金
610億円
16%
繰入金
209億円
5%
市債
378億円
10%
地方交付税
194億円
5%
諸収入
389億円
10%
使用料及び手数料
109億円
3%
その他
251億円
6%
平75年度
当初予算
3,871億円
- 29. 7
予算説明:予算表〈説明書〉
○仙台市における高齢者人口の割合及び高齢化率の伸び
1.今後の仙台市における人口推計等(※現状の施策のまま推移した場合)
現在 10年後(2023) 30年後(2043) 50年後(2063)
1,060,592 1,055,653 949,054 795,444
822,860 766,558 600,698 453,403
237,732 289,095 348,356 342,041
22.4% 27.4% 36.7% 43.0%
2.目的別歳出見込み額(※3D -S施策実施)
現在 10年後(2023) 30年後(2043) 50年後(2063)
健康福祉費 1,642 1,889 1,938 1,606
土木費 1,204 477 444 399
公債費 616 650 600 500 ○健康福祉費の3D -S施策を実施・未実施時の比較
教育費 398 435 405 364
経済費 376 394 366 330
総務費 350 315 284 247
災害復旧費 254 0 0 0
諸支出金 170 218 196 171
消防費 147 143 129 112
その他 304 182 164 143
5,461 4,703 4,524 3,871
3.健康福祉費推計(※現行施策実施)
現在 10年後(2023) 30年後(2043) 50年後(2063)
歳出 健康福祉費 1,642 1,889 2,153 1,902
○予算見込みの考え方
4.歳入見込み額(※消費税増税に伴う地方消費税・地方交付税等の増額分も加味)
現在 10年後(2023) 30年後(2043) 50年後(2063)
市税 1,680 1,980 1,990 1,731
国・県支出金 1,040 790 701 610
繰入金 965 270 240 209
市債 569 495 435 378
地方交付税 391 328 298 194
諸収入 387 406 447 389
使用料及び手数料 109 114 125 109
その他 320 320 288 251
5,461 4,703 4,524 3,871
※本資料の数字(特に50年後等)は各種資料に基づき3D-Sが独自に見込んだものです。
計
歳入
歳出
計
人口推計およそ
高齢者人口(65歳以上)
高齢化率
生産年齢人口等(65歳未満)
1,642
1,889 1,938
1,606
1,642
1,889
2,153
1,902
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
現在 10年後(2023) 30年後(2043) 50年後(2063)
3D-‐S施策実施時
現行施策実施時
822,860 766,558
600,698
453,403
237,732
289,095
348,356
342,04122.4%
27.4%
36.7%
43.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
現在 10年後(2023) 30年後(2043) 50年後(2063)
生産年齢人口 高齢者人口 高齢化率
<前提>
・人口は2025年辺りまでは緩やかに、それ以降は急速に人口が減少する。
・65歳人口は2040年前後をピークに減少する。
<考え方>
・施策の予算として、教育費と経済費を重点予算とする。
・10年後までに震災関連費は大幅に減額となる。
・健康福祉費は高齢者人口の増加に伴い増加するが、人口減少が急速に進む50年後は
減少に転じるものとし、さらに政策効果も見込む。
・重点予算は、生産年齢人口の減少に伴い逓減するが、人口と比して、高水準を確保。そ
の他の一般経費は、人口減少に伴い逓減。
・市税は復興及び景気回復により当面増額が見込まれるが、人口減少が進んでも政策効
果により一定額を確保する(ただし、人口減少が進む50年後は維持できない)。
・地方交付税等は、増税分を見込むが、税収が増えるため、結果として減額。その後は、
人口減少により基礎的財政需要が減るため逓減する。