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20190509【簡報】行政院公共工程委員會:「108年度第1季公共建設推動辦理情形」
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1.
108年度第一季公共建設 推動辦理情形 108年5月9日 行政院公共工程委員會 報告人:工程管理處 何育興處長 行政院第3650次會議
2.
壹 •列管範圍 貳 •部會執行及協處情形 參
•各類計畫執行及協處情形 肆 •本會精進作為 伍 •檢討與建議 簡 報 大 綱 2
3.
3 列管範圍 壹
4.
一、工程會108年列管範圍 4 •222項,3,364.27億元 一般公共建設計畫 •376項,4,602億元。 國發會GPMnet公共建設計畫 •75項,865.74億元 前瞻公共建設類計畫(第二期) 工程會 列管, 4230.01 船艦、列 車採購, 371.99 4,230.01億元4,601.78億元 單位:億元 297項,
5.
5 二、各類計畫內容 項 次 類別 重大政策 (建設項目) 計畫 項數 進度 符合(項) 進度 落後(項) 計畫經費 (億元) 經費達 成率(%) 合 計 297
236 61 4,230.01 - 一 一般公共 建設計畫 水資源 6 6 0 108.59 12.74 電力能源 29 21 8 635.7 14.16 五加二產業 6 4 2 65.13 8.18 其他公共建設 181 141 40 2,554.85 19.93 小 計 222 172 50 3,364.27 17.14 二 前瞻公共 建設類計 畫 軌道建設 35 29 6 164.67 18.79 水環境建設 18 18 0 247.64 20.63 綠能建設 6 5 1 53.22 13.10 城鄉建設 12 8 4 353.11 4.62 因應少子化友善 育兒空間建設 2 2 0 16.48 0 食品安全建設 1 1 0 2.4 6.04 人才培育促進就 業建設 1 1 0 28.22 0.33 小 計 75 64 11 865.74 12.19 截至108年3月底止
6.
6 部會執行 及協處情形 貳
7.
99年3月 100年3月 101年3月
102年3月 103年3月 104年3月 105年3月 106年3月 107年3月 108年3月 年總經費(億元) 3573.02 3259.04 3529.58 3333.47 3347.57 3393.69 3288.76 3469.91 3305.67 3364.27 達成率(%) 20.54% 16.53% 15.86% 17.67% 19.51% 16.74% 15.75% 16.78% 18.72% 17.14% 3573.02 3259.04 3529.58 3333.47 3347.57 3393.69 3288.76 3469.91 3305.67 3364.27 20.54% 16.53% 15.86% 17.67% 19.51% 16.74% 15.75% 16.78% 18.72% 17.14% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 一、一般公共建設計畫-整體執行情形 7 一般公共建設計畫部分共計222項,108年度截至3月 底已執行576.62億元,分配經費執行率107.92%,計畫 經費達成率17.14%。 近10年各年度列管經費及截至3月底整體預算達成率 10年平均 17.52% -1.58%
8.
一、一般公共建設計畫-各部會執行情形 8 項次 主管 機關 計畫 項數 108年計畫經費 (億元) 分配經費執行率(%)
計畫經費達成率(%) 1 海委會 1 3.67 292.10 47.02 2 農委會 20 255.44 108.92 21.73 3 經濟部 53 1,082.08 115.15 18.70 4 國防部 1 16.60 91.69 18.23 5 文化部 13 101.05 78.77 17.64 6 客委會 2 7.78 92.78 16.63 7 交通部 72 1,380.58 102.95 16.46 8 原民會 2 7.45 404.85 16.30 9 內政部 6 248.89 102.70 15.57 10 科技部 6 55.72 157.61 12.00 11 教育部 30 145.66 136.91 11.71 12 輔導會 7 14.63 136.91 8.71 13 環保署 5 28.85 94.70 7.33 14 故宮 1 11.05 48.63 4.20 15 衛福部 3 4.82 98.62 1.90 合計 222 3,364.27 107.92 17.14 經費執行績效偏低部會為衛福部及故宮。
9.
衛福部(執行率98.62% 、達成率1.90%) 「樂生園區整體發展計畫」 一、一般公共建設計畫-執行異常部會 執行異常部會之主要落後計畫 •原因:未完成前置作業即編列工程經費,影響進度。 •對策:樂生療養院已委託PCM辦理計畫之協調與管控, 並刻正檢討修正計畫內容。 9 故 宮(執行率48.63%、 達成率4.2%) 「新故宮-故宮公共化帶 動觀光產業發展中程計畫 (107-112年) 」 •原因:因前期規劃緩慢及南院國寶館選址作業延遲。 •對策:北院區優先辦理北側規劃案招標;南院區故 宮與營建署儘速盤點國寶館規劃方案。
10.
第2期108年特別預算865.74億元,截至3月底,已執行105.56 億元,特別預算執行率131.82%,特別預算達成率12.19%。執 行率未達90%且達成率偏低者為農委會、教育部及衛福部。 二、前瞻公共建設類計畫-整體及各部會執行情形 項次 主管 機關 計畫 項數 計畫經費(億元) 特別預算執行率(%) 特別預算達成率(%) 1
經濟部 21 314.04 245.65 17.45 2 交通部 38 239.86 93.51 16.91 3 科技部 1 9.50 91.74 13.62 4 文化部 1 54.35 63.99 4.66 5 內政部 4 117.80 138.56 4.15 6 客委會 1 8.03 99.87 3.69 7 原民會 1 7.50 60.01 2.29 8 衛福部 3 35.25 13.24 1.28 9 教育部 4 78.16 37.76 0.73 10 農委會 1 1.26 0.00 0.00 合計 75 865.74 131.82 12.19 10
11.
二、前瞻基礎建設計畫-執行異常部會 執行異常部會之主要落後計畫 農委會(達成率0 % 、執行率0%) 「阿里山林業鐵路設施設 備安全提升計畫」 •原因:屬新興計畫,目前刻辦理路線結構及邊坡安 全改善與監測等前置作業,致經費執行率偏低。 •對策:農委會已督促林務局儘速完成工程設計及勞 務招標作業,並建立里程碑加強管控。 衛福部(達成率1.28% 、執行率13.24%) 「整建長照衛福據點計畫」 •原因:補助型計畫未先核定、受補助機關未完成規 劃設計等作業,即編列工程經費,致計畫進度落後。 •對策:衛福部已全數核定補助地方政府共計291 案,並召開2次專案會議,加速計畫執行。 教育部(達成率0.73%、 執行率37.76%) 「優化技職校院實作環 境計畫」 •原因:獲補助學校未依限報部辦理請撥經費,致 執行率偏低。 •對策:儘速完成第一梯次經費撥付,並加強督導 尚未請撥之學校儘速提報。 11
12.
12 各類計畫執行 及協處情形 參
13.
開源, 25.04 節流, 70.17 調度, 13.38 一、一般公共建設計畫-水資源建設 13 •項數2項,無落後。 •執行率106.71% 、達成率13.15% 開源(經濟部) 節流(經濟部) 調度(經濟部) 1 3 2 •項數1項,無落後。 •執行率182.35%
、達成率13.34 % •項數3項,無落後。 •執行率102.42% 、達成率8.87% 單位:億元 經費分配圖 108.59億元 6項
14.
燃氣, 214.61 燃煤, 143.97 再生能 源, 138.15 輸變電, 138.97 二、一般公共建設計畫-電力能源建設 14 •項數6項,無落後。 •執行率112.26% 、達成率9.61% 燃氣(經濟部) 燃煤(經濟部) 再生能源(經濟部) 1 3 2 •項數6項,3項落後。 •執行率108.11%
、達成率14.92% •項數10項,5項落後。 •執行率182.09% 、達成率12.12% 輸變電(經濟部) 4 •項數7項,無落後。 •執行率136.53% 、達成率22.41% 單位:億元 經費分配圖 635.7億元 29項
15.
二、一般公共建設計畫-電力能源建設 15 •原因:計畫復辦及修正尚未奉經濟部核定及環境影響差異分析 報告尚未審查通過。 •對策:就環境影響差異分析報告專案小組初審會議決議儘速補 正相關資料,並請環保署提供相關協助。 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫 (年累計實際進度0%,落後56.80%) 照 片 待 補 主要落後計畫 •原因:計畫項下標案「台南鹽田太陽光電新建工程」歷經多次 流標,影響計畫整體進度。 •對策:工程會於108年3月19日召開流廢標專案檢討會議,該工 程業於108年4月11日決標。 太陽光電第五期計畫 (年累計實際進度0.91%,落後13.04%)照 片 待 補
16.
生物醫 學(科 技部), 13.29 生物醫 學(教 育部), 20.26 新農業 (經濟 部), 10.29 新農業 (農委 會), 21.29 三、一般公共建設計畫-五加二產業之公共建設 16 •項數1項,無落後。 •執行率206.87% 、達成率12.45% 生物醫學(科技部) 生物醫學(教育部) 新農業(經濟部) 1 3 2 •項數1項,無落後。 •執行率100%
、達成率3.73% •項數1項,無落後。 •執行率-%(無分配) 、達成率0% 新農業(農委會) 4 •項數3項,2項落後。 •執行率145.49% 、達成率13.69% 單位:億元 經費分配圖 65.13億元 6項
17.
三、一般公共建設計畫-五加二產業之公共建設 17 •原因:「興建國際保鮮物流中心」基本規劃報告第一次估驗 程序未完成,致影響撥款時程。 •對策:請農委會加速辦理興建國際保鮮物流中心案之估驗及 付款作業, 俾加速預算執行。 大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年) (年累計實際進度0.47%,落後0.09%)照 片 待 補 主要落後計畫
18.
四、一般公共建設計畫-其他公共建設 18 •項數17項, 4項落後。 •執行率100.70% 、達成率18.82% 軌道(交通部) 道路(交通部) 機場(交通部) 1 3 2
•項數16項, 1項落後。 •執行率98.51% 、達成率18.22% •項數11項, 4項落後。 •執行率115.31% 、達成率6.33% 港灣(交通部) 4 •項數12項,5項落後。 •執行率175.33% 、達成率15.99% 水利防洪 5 •項數7項,無落後。 •執行率98.01% 、達成率34.12% 其他(各部會) 6 •項數118項,26項落後。 •執行率107.61% 、達成率15.07% (農委會、經濟 部、內政部) 軌道, 582.37 道路, 481.79 機場, 166.63 港灣, 118.12 水利防洪, 309.37 其他, 896.57 單位:億元 經費分配圖 2,554.85億元 181項
19.
四、一般公共建設計畫-其他公共建設 照 片 待 補 富岡港交通船碼頭改善工程計畫 (年累計實際進度0 %,落後24.66 %) •原因:水域工程與災損修復工程多次流標。 •對策:工程會於107年12月12日赴現場瞭解實際問題,協助 臺東縣政府檢討修正招標文件,已於108年4月24日決標。 主要落後計畫 19 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 (年累計實際進度29.67%,超前0.68%,惟主航廈招標進度 落後) •原因:關鍵之主體航廈工程於107年7月19、31日流標。 •對策:桃機公司已檢討設計內容及招標策略,並分為土建與 機電標,土建已於108年3月13日公告,預計5月31日開標。
20.
五、前瞻計畫公共建設類 20 • 項數35項, 6項落後。 •
執行率93.04% 、達成率18.79% 軌道 水環境 綠能 1 3 2 • 項數18項,無落後。 • 執行率272.65% 、達成率20.63% • 項數6項, 1項落後。 • 執行率100.40% 、達成率13.10% 城鄉 4 • 項數12項,4項落後。 • 執行率90.34% 、達成率4.62% 因應少子化 5 食品安全6 人才培育7 • 項數1項,無落後。 • 執行率71.61% 、達成率6.04% 軌道, 164.67 水環境, 247.64 綠能, 53.22 城鄉, 353.11 因應少 子化, 16.48 食品安 全, 2.4 人才培 育, 28.22 單位:億元 經費分配圖 865.74億元 75項• 項數1項,無落後。 • 執行率0% 、達成率0% • 項數2項,無落後。 • 執行率10.24% 、達成率0.33%
21.
五、前瞻計畫公共建設類 •原因:機電標5次流標且桃園機場代辦之結構工程延遲交付。 •對策:機電標於108年3月29日再度公告,4月30日開標,惟 僅一家廠商投標流標,近日將再次公告。 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫 (年累計實際進度1.52%,落後8.59%)照 片 待 補 主要落後計畫 21 •原因:計畫項下標案「港池浚挖工程」及「三中心新建工程」 各歷經3次流標,影響計畫整體進度。 •對策:經工程會於108年2月18日、3月12日召開流廢標專案 檢討會議後,業分別於108年3月25日、4月19日決標。 高雄海洋科技產業創新專區計畫 (年累計實際進度8.75%,進度符合,惟招標進度落後)照 片 待 補
22.
22 本會精進作為 肆
23.
一、砂石供需協處精進作為 23 已請經濟部確實掌握砂石、預拌混凝土的供需情形及 市場價格,每月於工程會督導會報報告,並對外公布。 專案會議預警管控 03 精進採購因應措施 02 工程會採取三管齊下措施,由源頭掌握料源供需、查 緝聯合哄抬不法行為、必要時由機關自行購料。 砂石穩定供應 01 工程會多次開會協處,目前南部地區砂石已穩定供應; 北部地區亦協調「東砂北運」增加供應。
24.
• 從工程生命週期各階段,透過實地訪視或召開會議逐項務實檢討,找出關 鍵問題並提出處理對策: 計畫階段 依需求編列經費: 掌握本身需求,瞭解 計畫的設定目標與定 位,根據需求編列合 理經費,供設計依循 。 招標階段 合適契約內容: 計量計價方式明確; 約定物價調整機制; 工期展延條件、違約 處罰之計算基準明確 合理。 選擇適當招標策略: 可採統包方式或於招 標文件就部分項目允 許提出其他可行方式 ,且不增減價金。 規劃設計階段 慎選技服廠商: 預估工程費列為需求 項目之一,確認投標 方案在計畫經費內。 設計內容符合經費: 設計標準、規格、材 料、設備、工法等符 合需求且合理可行。 合理工期: 設計者應研擬施工方 法、設備套數等,據 以研訂合理工期。 二、流廢標檢討
25.
三、務實檢討109年度共同性房屋建築費用編列基準 工程會統計分析近三年實際案例預算資料,提出109年度 「一般房屋建築費及辦公室翻修費」每平方公尺編列基準 之建議,與各界多次研商獲致共識,於108年4月2日函送主 計總處納入相關規定。 25 調幅依照實際案例 明確適用範圍、內 涵及外加項目 增列注意事項及 使用說明 • 較107年編列基準,調增3%~23%。 • 反映生活品質及建材提升、法規修正、物價漲幅。 •
審酌工程之定位及功能,提出妥適之建造標準。 • 從預算編列、評選、設計、施工、監造到驗收, 依設定建造標準落實執行。 • 適用具共通性之辦公大樓、教室、住宅與宿舍。 • 得專案研析計列(如綠建築、智慧建築、提高耐震 係數),並得委託專業機構評估。
26.
26 檢討與建議 伍
27.
一、加強提醒事項 •請各部會加速辦理108年度計畫前置 作業,如屬補助型計畫應儘速完成核 列。 加速辦理 前置作業 •請各部會落實管控,提早發現問題, 及時解決,如有需跨部會協助事項, 可提報工程會督導會報協處。 掌握狀況 解決問題 •請各機關編列109年度概算經費時,確實評估工作項 目及執行能量,妥善規劃辦理時程。 •請審議機關、國發會、主計總處及工程會覈實審議各 計畫經費。 確實評估 執行能量 27
28.
二、結語 截至3月底,一般公共建設計畫執行率107.92%、 達成率17.14%,前瞻公建類計畫第二期執行率 131.82%、達成率12.19%,預算執行尚符預期。 108年廣義公建經費占預測GDP約4.31%,工 程會列管經費占GDP約2.29%,當公共建設較 上一年度每擴大投入1,000億元,可提高經濟 成長率0.56%。 公共建設計畫之有效執行,可帶動內需市場與 產業發展,促進台灣整體經濟持續發展。工程 會將與各部會落實推動,帶動整體投資動能。 28 1. 2. 3.
29.
行政院公共工程委員會 Public Construction Commission,
Executive Yuan 簡報完畢
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