Presupuesto 2011

INDICE
P RESUP UESTO G ENE RAL
D IP UTAC IO N P ROV INC IAL DE ZA RA GO ZA AÑ O 2011

PRESUPUESTO DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
§ Resumen Ingresos-Gastos
§ Ingresos
- Resumen capítulos
- Resumen capítulos-artículos
- Económica
§ Gastos
- Resumen capítulos
- Resumen por capítulos y artículos
- Resumen por área de gasto y política de gasto
- Resumen por capítulo y área de gasto
- Clasificación orgánica
- Clasificación económica
- Clasificación por programas
§ Comparativo capítulos 2010-2011
§ Gráficos
- Ingresos por capítulos
- Gastos por capítulos
§ Memoria de la Presidencia
§ Anexo de inversiones
§ Informe Económico-Financiero

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCION FERNANDO EL CATOLICO
§ Ingresos
- Resumen por capítulos
§ Gastos

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
§ Ingresos
§ Gastos

SOCIEDADES MERCANTILES

RESIDENCIA ESTUDIANTIL Y CENTRO DE ESTUDIOS RAMON
PIGNATELLI S.A.
§ Resumen Ingresos Gastos
§ Memoria
§ Estado de previsión de gastos e ingresos

ANEXOS AL PRESUPUESTO GENERAL

§ Programa anual de actuación, inversión y financiación de la Residencia
Estudiantil y Centro de Estudios Ramón Pignatelli SA.
§ Estado de Consolidación del Presupuesto
§ Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda
§ Presupuesto del Consorcio Cultural Goya Fuendetodos (art. 4.1
Reglamento Estabilidad Presupuestaria)

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

INFORMES DE INTERVENCION

DICTAMEN DE APROBACION INICIAL

ANUNCIO B.O.P. APROBACION DEFINITIVA

PRESUPUESTO
DE LA PROPIA ENTIDAD

Diputación Provincial de Zaragoza
EJERCICIO ECONOMICO DE 2011
ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe euros

OPERACIONES NO FINANCIERAS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL 44.781.545,59
2 GASTOS CORRIENTES Y BIENES Y SERVICIOS 23.371.931,77
3 GASTOS FINANCIEROS 1.172.993,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.632.085,48
Operaciones corrientes 92.958.556,67

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES 41.972.964,75
7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 43.444.623,53
Operaciones de capital 85.417.588,28

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 178.376.144,95

OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINACIEROS 776.652,96
9 PASIVOS FINANCIEROS 7.329.488,17

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.106.141,13

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 186.482.286,08

ESTADO DE INGRESOS



1 IMPUESTOS DIRECTOS 17.345.838,80
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 10.619.970,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.882.868,63
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.316.163,47

6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 22.655.681,08




TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 186.482.286,08

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS

CLASIFICACION ECONOMICA


PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos



1 IMPUESTOS DIRECTOS 17.345.838,80
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 10.619.970,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.882.868,63
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.316.163,47

6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 22.655.681,08




TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 186.482.286,08

Pág. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 por Capítulo y Artículo

Clasificación PREVISIONES INICIALES
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Cap. Art. Por Artículos Por Capítulos
1 10 Impuesto sobre la Renta. 12.005.080,00
1 17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. 5.340.758,80
1 IMPUESTOS DIRECTOS. 17.345.838,80

2 21 Impuestos sobre el Valor Añadido. 7.306.260,00
2 22 Sobre consumos específicos. 3.313.710,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 10.619.970,00

3 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 76.200,00
3 31 Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe 85.348,00
3 32 Tasas por la realizac de activid de competencia local. 219.700,00
3 33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc 201.270,14
3 34 Precios públicos. 110.000,00
3 35 Contribuciones especiales. 950.000,00
3 36 Ventas. 65.000,00
3 38 Reintegros de operaciones corrientes. 1.000,00
3 39 Otros ingresos. 3.174.350,49
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS. 4.882.868,63

4 42 De la Administración del Estado. 94.494.505,75
4 45 De Comunidades Autónomas. 830.923,84
4 46 De Entidades Locales. 100.000,00
4 47 De Empresas privadas. 100.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 95.525.429,59

5 52 Intereses de depósitos. 1.808.232,00
5 54 Rentas de bienes inmuebles. 100.000,00
5 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 407.931,47
5 INGRESOS PATRIMONIALES. 2.316.163,47

6 60 De terrenos. 22.655.681,08
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES. 22.655.681,08

Suman las Previsiones 153.345.951,57 153.345.951,57

Pág. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 por Capítulo y Artículo

Clasificación PREVISIONES INICIALES
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
Cap. Art. Por Artículos Por Capítulos
7 72 De la Administración del Estado. 17.486.108,97
7 75 De Comunidades Autónomas. 267.500,00
7 76 De Entidades Locales. 1.000.000,00
7 77 De empresas privadas. 959.358,96
7 78 De familias e instituciones sin fines de lucro. 151.375,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 19.864.343,55

8 82 Reintegro de prést y anticipos concedidos al sector público 283.590,96
8 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público. 88.400,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS. 371.990,96

9 91 Préstamos recibidos en euros. 12.900.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS. 12.900.000,00

Suman las Previsiones 186.482.286,08 186.482.286,08

DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

ORG. ECON. DENOMINACION INICIAL

21000 10000 Cesión I.R.P.F. 12.005.080,00
22100 17100 Recargo provincial en el Impuesto sobre Activ. Económicas 5.340.758,80
Total Capítulo I 17.345.838,80

21000 21000 Cesión I.V.A. 7.306.260,00
21000 22000 Cesión Impto. sobre el alcohol y bebidas derivadas 156.810,00
21000 22001 Cesión Impto. sobre la cerveza 45.980,00
21000 22003 Cesión Impto. sobre labores de tabaco 1.279.250,00
21000 22004 Cesión Impto. sobre hidrocarburos 1.828.380,00
21000 22006 Cesión Impto. sobre productos intermedios 3.290,00
Total Capítulo II 10.619.970,00

45000 30901 Extinción incendios y salvamento 70.000,00
48100 30901 Recogida, albergue y cuidado de perros vagabundos 6.200,00
52000 31901 Iglesia Santa Isabel 20.000,00
52600 31901 Monasterio de Veruela 64.100,00
54000 31901 Reproducción fondos Arhivo y Biblioteca 1.248,00
13000 32500 Expedición documentos administrativos 4.000,00
22100 32901 Anuncios en publicaciones BOP 200.000,00
22100 32902 Suscripciones y venta de ejemplares BOP 1.200,00
46000 32904 Licencia obras e inst. vías provinciales 12.000,00
28000 32905 Derechos de examen 2.500,00
21000 33800 Compensación de Telefónica de España S.A. 198.470,14
22100 33901 Cementerio de la Cartuja 1.300,00
46000 33901 Aprovechamientos en Vías Provinciales 1.500,00
31300 34101 Servicio Teleasistencia domiciliaria 110.000,00
45000 35101 Concierto UNESPA 950.000,00
52200 36000 Libros y análogos 10.000,00
52500 36000 Piezas ceramistas Muel 5.000,00
52500 36001 Cerámica de Muel (Taller) 50.000,00
21000 38900 Reintegros por operaciones corrientes de ejercicios cerrados 1.000,00
22200 39211 Recargo de apremio 7.707,99
22000 39300 Intereses de demora 2.008,86
22000 39900 Reintegro de costes postales 386.000,00
24200 39900 Reintegros gastos de anuncios 10.000,00
25000 39900 Reintegros contribuciones, impuestos y tasas 11.500,00
52600 39900 Inscripciones y conciertos en Veruela 10.000,00
13000 39901 Resarcimiento costas Asesoría Jurídica 100,00
21000 39901 Recursos eventuales 6.000,00
22200 39909 Prestación del Servicio de Gestión y Atención Tritutaria 2.741.033,64
Total Capítulo III 4.882.868,63

21000 42010 Fondo complementario de financiación 92.733.840,00
21000 42020 Compensación por beneficios fiscales IAE 355.000,00
44000 42090 Aportación MPT Encuesta Infraestructura 13.000,00
54000 42090 Aportación Mrio. Cultura digitalización 14.665,75
21000 42300 Part. en las Apuestas Deportivas del Estado 1.015.000,00
31300 42390 IMSERSO Prestación Servicios en materia acción social 363.000,00
31200 45030 Educación de adultos (ap. DGA) 274.075,00
15000 45102 INAEM Promoción y Desarrollo ""Cuarto Espacio"" 105.000,00
31200 45104 INAEM E.T. Juan Arnaldín 193.659,84
31200 45105 INAEM T.E. Florentino Ballesteros 114.189,00
31200 45160 INAEM agentes proximidad nuevas tecnologías 144.000,00
14000 46201 Ap. Aytos. asistencias técnicas planeamiento y proyectos 100.000,00
48100 47001 Ap. empresas privadas, Programa Energía Inteligente - Europa 100.000,00
Total Capítulo IV 95.525.429,59

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DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
ORG. ECON. DENOMINACION INICIAL

22000 52000 Intereses de depósitos 1.614.668,74
22200 52000 Intereses de depósitos 193.563,26
22100 54100 Producto del arrendimiento de fincas urbanas 100.000,00
25000 55002 Cánones 3.000,00
48100 55900 Explotaciones agrícolas-ganaderas 15.000,00
25000 55901 Bar-cafetería en 4º espacio cultural 51.840,00
26170 55901 Plaza de toros 330.893,47
25000 55902 Máquinas expendedoras 7.198,00
Total Capítulo V 2.316.163,47

25000 60001 Venta solar Pº Mª Agustín 18.764.208,12
26000 60001 Exceso financ. construcción nuevo edificio 3.598.921,22
25000 60003 Venta parcelas nº 25 a 29 en Tarazona 292.551,74
Total Capítulo VI 22.655.681,08

44000 72000 Aportación MPT Plan Cooperación Obras y Servicios 1.678.917,22
46000 72000 Aportación MPT Plan Prov. Coop. Red Viaria 612.000,00
48100 72002 Aportación M. Ambiente Convenio Ciclo Integral del Agua 1.000.000,00
46000 72003 Exceso financ. Mrio. Medio Ambiente Convenio Desarrollo 13.236.655,57
44000 72009 Aportación MPT POS 2009 (Ayto. Gallur) 23.142,29
44000 72010 Aportación MPT Plan Coop. Obras y Servicios 2010 (An. 2011) 559.639,08
46000 72010 Exceso financ. MPT medidas urgentes RD 344/2010, de 19 marzo 375.754,81
12800 75060 Aport. DGA Mejora de servicios de banda ancha 267.500,00
44000 76202 Aportación ayuntamientos a diversos Planes 1.000.000,00
46000 77001 Exceso financ. Parque Tecnológico de Reciclado desdob. CV624 959.358,96
25000 78900 Aportación Fundación Joaquina Zamora 151.375,62
Total Capítulo VII 19.864.343,55

44000 82120 Reintegro préstamos Caja de Cooperación 283.590,96
28000 83100 Reintegro préstamos Personal Laboral 36.600,00
28000 83101 Reintegro préstamos Personal Funcionario 51.800,00
Total Capítulo VIII 371.990,96

22000 91300 Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector pbco. 12.900.000,00
Total Capítulo IX 12.900.000,00

TOTAL PREVISIONES INICIALES 186.482.286,08 186.482.286,08

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ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS
RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS
RESUMEN POR AREA DE GASTO Y POLITICA
RESUMEN POR CAPITULO Y AREA DE GASTO
CLASIFICACION ORGANICA
CLASIFICACION ECONOMICA
CLASIFICACION PROGRAMAS


PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos



1 GASTOS DE PERSONAL 44.781.545,59
2 GASTOS CORRIENTES Y BIENES Y SERVICIOS 23.371.931,77
3 GASTOS FINANCIEROS 1.172.993,83

6 INVERSIONES REALES 41.972.964,75




TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 186.482.286,08

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación Créditos Iniciales
CAPÍTULO ARTÍCULO DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES ARTÍCULO CAPÍTULO

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.388.991,09
11 Personal eventual. 2.510.317,64
12 Personal Funcionario. 16.207.694,63
13 Personal Laboral. 9.478.894,93
14 Otro personal. 2.065.809,61
15 Incentivos al rendimiento. 2.778.879,27
16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 10.350.958,42

1 TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL. 44.781.545,59

20 Arrendamientos y cánones. 696.050,00
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 1.587.220,00
22 Material, suministros y otros. 19.800.839,09
23 Indemnizaciones por razón del servicio. 1.285.222,68
24 Gastos de publicaciones. 2.600,00

2 TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 23.371.931,77
SERVICIOS.
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 1.156.793,83
35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 16.200,00
3 TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS. 1.172.993,83

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 2.424.150,00
44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. 407.111,25
45 A Comunidades Autónomas. 281.500,00
46 A Entidades Locales. 16.594.432,87
47 A Empresas privadas. 152.100,00
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 3.772.791,36
4 TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 23.632.085,48

61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 7.635.195,01
62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 9.332.305,83
63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv 2.378.400,00
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 231.000,00
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos. 22.164.063,91
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 232.000,00
6 TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES. 41.972.964,75

72 A la Administración del Estado. 359.000,00
74 A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local. 57.796,13
76 A Entidades Locales. 40.654.201,78
77 A empresas privadas. 1.281.000,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro. 1.092.625,62
7 TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 43.444.623,53

82 Concesión préstamos al sector público. 583.590,96
83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 184.562,00
86 Adq de acciones y participaciones fuera del sector público. 8.500,00
8 TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 776.652,96

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 7.329.488,17
9 TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS. 7.329.488,17

Suman los Créditos . . . 186.482.286,08 186.482.286,08

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación Créditos Iniciales
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Área Gasto Política Área Gasto Política
0 01 8.486.282,00
Deuda Pública.
0 TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA. 8.486.282,00
1 13 10.951.337,27
Seguridad y movilidad ciudadana.
1 15 1.206.050,00
Vivienda y urbanismo.
1 16 60.968.093,15
Bienestar comunitario .
1 17 3.623.343,55
Medio ambiente.
1 TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 76.748.823,97
2 21 114.270,60
Pensiones.
2 22 146.778,19
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
2 23 4.892.599,22
Servicios Sociales y promoción social.
2 24 5.873.298,33
Fomento del Empleo.
2 TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y 11.026.946,34
PROMOCIÓN SOCIAL.
3 32 2.628.344,63
Educación.
3 33 19.414.476,39
Cultura.
3 34 2.023.600,00
Deporte.
3 TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 24.066.421,02
CARÁCTER PREFERENTE.
4 41 7.094.955,20
Agricultura, Ganadería y Pesca.
4 42 2.939.358,80
Industria y energía.
4 43 955.350,00
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
4 44 83.400,00
Transporte público.
4 45 10.739.284,79
Infraestructuras.
4 46 200.000,00
Investigación, desarrollo e innovación.
4 49 1.785.642,44
Otras actuaciones de carácter económico.
4 TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER 23.797.991,23
ECONÓMICO.
9 91 7.367.411,93
Órganos de gobierno.
9 92 17.138.762,75
Servicios de carácter general.
9 93 17.849.646,84
Administración financiera y tributaria.
9 TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 42.355.821,52

Suman los Créditos . . . 186.482.286,08 186.482.286,08


PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

0 1 2 3 4 9 Total

1 12.078.963,26 2.289.056,34 4.690.057,21 6.099.962,91 19.623.505,87 44.781.545,59

2 3.068.815,00 1.206.990,00 2.999.057,83 2.624.088,44 13.472.980,50 23.371.931,77
C
A
3 1.156.793,83 16.200,00 1.172.993,83
P
ÍT
4 9.123.950,00 5.021.700,00 7.308.009,12 1.153.250,00 1.025.176,36 23.632.085,48
U
L
O 6 19.999.069,04 214.400,00 3.750.000,00 10.739.689,88 7.269.805,83 41.972.964,75

7 32.469.526,67 2.294.800,00 5.319.296,86 3.181.000,00 180.000,00 43.444.623,53

8 8.500,00 768.152,96 776.652,96

9 7.329.488,17 7.329.488,17

Total 8.486.282,00 76.748.823,97 11.026.946,34 24.066.421,02 23.797.991,23 42.355.821,52 186.482.286,08


PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por Orgánica

CL.Orgánica 11000 PRESIDENCIA Y ORGANOS DE GOBIERNO

Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES

912 1000000 Retribuciones Basicas cargos electivos 999.345,32
912 1000100 Otras remuneraciones cargos electivos 249.552,66
912 1100000 Retribuciones Basicas y otras remuneraciones p. eventual 628.257,74
912 1600000 Seguridad Social personal eventual 200.111,64
912 1600001 Seguridad Social cargos electivos 276.388,70
912 2260100 Atenciones protocolarias y representativas 180.000,00
912 2330000 Indemnización kilometraje cargos electivos 243.576,00
912 2330100 Asistencias cargos electivos 22.576,68
912 4890000 Asignación económica a Grupos Políticos 487.740,00
Total Orgánica. . . . . 3.287.548,74



CL.Orgánica 12000 GABINETE DE PRESIDENCIA


152 7200000 A la Administración General del Estado 359.000,00
169 2279900 Universidad de Zaragoza (OTRI) 60.000,00
169 4490000 Zaragoza Global 63.000,00
169 4620000 Actividades Entidades Locales 601.200,00
169 7620200 Inversiones Entidades Locales 4.782.600,00
169 7650000 Construcción y equipamientos sedes comarcales 301.500,00
169 8601000 Participación empresa Zaragoza Global 8.500,00
231 4890000 Aportación Fundación Castillo de Liscar 19.800,00
231 4890100 Entidades sin fines de lucro, acción social 225.000,00
231 7890000 Entidades sin fines de lucro, acción social 73.800,00
241 4890000 Entidades sin fines de lucro, promoción empleo 143.100,00
323 4490000 Residencia Estudiantil Ramón Pignatelli SA 344.111,25
323 4620000 Ayto. de Caspe, gastos Resid. Estudiantes 19.800,00
323 4621000 Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 144.000,00
323 4890000 Entidades sin fines de lucro, promoción educativa 84.600,00
323 4890100 Aportación UNED Calatayud 434.700,00
323 4890200 Aportación UNED Caspe 49.950,00
323 4890300 Aportación UNED Ejea de los Caballeros 35.775,00
323 7490000 Residencia Estudiantil Ramón Pignatelli SA 57.796,13
334 2260900 Exposición "Miguel Hernández" 60.000,00
334 2270600 Estudios y trabajos técnicos 20.750,00
334 4100000 Institución Fernando el Católico 1.468.800,00
334 4510100 Convenios Universidades 54.000,00
334 4890000 Entidades sin fines de lucro, promoción cultural 90.000,00
334 4890100 Fundación Zaragoza 2016 120.000,00
334 7890000 Entidades sin fines de lucro, promoción cultural 51.300,00
336 4620100 Programas de recuperación de cascos históricos 120.600,00
336 4890000 Aportación Fundación Uncastillo C. Románico 22.000,00
336 4890100 Aportación Fundación SEGEDA 42.300,00
336 7670100 Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón 25.000,00
336 7890000 Entidades sin fines de lucro, arqueología y protecc. patr.hc 64.400,00
340 4790000 Basket Zaragoza 2002 60.300,00
340 4890000 Entidades sin fines de lucro, promoción deportiva 198.000,00
410 4890100 Convenios agropecuarios 40.500,00
432 4100000 Patronato Provincial de Turismo 955.350,00
912 1010000 Retrib. Basicas y otras remun. altos cargos no electivos 75.233,98
912 1100000 Retribuciones Basicas y otras remuneraciones p. eventual 1.398.156,82
912 1200000 Sueldos del Grupo A1 Gabinete de Presidencia 14.677,32
912 1200300 Sueldos del Grupo C1 Gabinete de Presidencia 39.539,36
912 1200600 Trienios Gabinete de Presidencia 12.525,61
912 1210000 Complemento de destino Gabinete de Presidencia 36.361,92



CL.Orgánica 12000 GABINETE DE PRESIDENCIA

912 1210100 Complemento especifico Gabinete de Presidencia 116.075,74
912 1500100 Compl. pagas extras Gabinete de Presidencia 10.097,44
912 1600000 Seguridad Social Gabinete de Presidencia 400.199,07
912 2020000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 27.000,00
912 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 4.500,00
912 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 990,00
912 2219900 Otros suministros 66.600,00
912 2230000 Transportes 6.000,00
912 2260600 Reuniones, conferencias y cursos 5.400,00
912 2269900 Otros gastos diversos 54.000,00
912 2270000 Limpieza y aseo 2.700,00
912 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas 16.000,00
912 2300000 Dietas de cargos electivos 22.500,00
912 2301000 Dietas del personal directivo 450,00
912 2302000 Dietas del personal no directivo 4.050,00
912 2310000 Gastos de viaje de cargos electivos 1.350,00
912 2311000 Gastos de viaje del personal directivo 180,00
912 2312000 Gastos de viaje del personal 720,00
912 2319900 Locomoción urbana 900,00
912 2330000 Otras indemnizaciones 2.250,00
920 2260400 Jurídicos, contenciosos 1.800,00
920 4890000 Cuotas FEMP y FAMP 206.636,36
920 6230000 Mejora red integrada teléfonos fijos y móviles 1.000,00
920 6250000 Mobiliario 90.000,00
920 6260000 Equipos para procesos de información 10.000,00
920 6270000 Proyectos complejos 2.000,00
920 6400000 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.000,00
923 4890000 Entidades sin fines de lucro, estudios estadísticos 20.000,00
924 4890000 Entidades sin ánimo de lucro, comunicación social 29.000,00
Total Orgánica. . . . . 13.948.026,00



CL.Orgánica 12200 PARQUE MOVIL


912 1200400 Sueldos del Grupo C2 Parque Movil 100.542,96
912 1200600 Trienios Parque Movil 13.367,70
912 1210000 Complemento de destino Parque Movil 66.324,72
912 1210100 Complemento especifico Parque Movil 249.096,84
912 1500100 Compl. pagas extras Parque Movil 21.669,04
912 1500300 Complemento Parque Movil 21.267,77
912 1600000 Seguridad Social Parque Movil 176.941,32
912 2040000 Arrendamiento vehículos 156.600,00
912 2140000 Mantenimiento Parque Móvil 9.000,00
912 2210300 Combustibles y carburantes 108.000,00
920 2269901 Gastos autopista vehículos con conductor 10.800,00
920 2279901 Servicio de vehículos con conductor 234.000,00
Total Orgánica. . . . . 1.296.888,43



CL.Orgánica 12400 GABINETE DE COMUNICACION, IMAGEN Y PUBLICACIONES


491 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21.000,00
491 2260200 Publicidad y propaganda 510.000,00
491 2279900 Suscripciones medios de comunicación 28.000,00
491 2279901 Resumen prensa digitalizado 30.000,00
912 1600000 Seguridad Social Gabinete de Comuniciacion, Imagen y Public. 36.687,24
Total Orgánica. . . . . 814.685,58



CL.Orgánica 12414 IMPRENTA PROVINCIAL


920 1300000 Retribuciones Basicas Imprenta 286.778,73
920 1300200 Otras remuneraciones Imprenta 212.419,34
920 1600000 Seguridad Social Imprenta 164.651,78
920 2030000 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00
Total Orgánica. . . . . 931.349,85



CL.Orgánica 12500 PROTOCOLO


912 1300000 Retribuciones Basicas Protocolo 21.517,30
912 1300200 Otras remuneraciones Protocolo 15.986,46
912 1600000 Seguridad Social Protocolo 36.687,24
912 2230000 Transportes 1.980,00
912 2260100 Atenciones protocolarias y representativas 90.000,00
912 2260101 Celebración Santa Isabel de Portugal 41.400,00
912 2260102 Celebración Municipia 83.700,00
Total Orgánica. . . . . 417.977,42



CL.Orgánica 12600 SEGURIDAD


130 1200300 Sueldos del Grupo C1 Seguridad 9.884,84
130 1200600 Trienios Seguridad 2.269,38
130 1210000 Complemento de destino Seguridad 5.527,06
130 1210100 Complemento especifico Seguridad 11.838,42
130 1300000 Retribuciones Basicas Seguridad 513.273,62
130 1300200 Otras remuneraciones Seguridad 465.299,24
130 1500100 Compl. pagas extras Seguridad 1.029,82
130 1600000 Seguridad Social Seguridad 351.617,60
130 2120000 Edificios y otras construcciones 8.100,00
130 2270700 Contratos de mantenimiento y conservación 24.300,00
130 2279901 Contratos de seguridad 180.000,00
130 2319900 Locomoción urbana 1.800,00
130 6230100 Sistemas de seguridad 76.500,00
Total Orgánica. . . . . 1.691.039,98



CL.Orgánica 12700 NUEVAS TECNOLOGIAS


920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Nuevas Tecnologias 16.757,16
920 1200600 Trienios Nuevas Tecnologias 1.822,74
920 1210000 Complemento de destino Nuevas Tecnologias 9.798,04
920 1210100 Complemento especifico Nuevas Tecnologias 20.447,92
920 1300000 Retribuciones Basicas Nuevas Tecnologias 339.517,28
920 1300200 Otras remuneraciones Nuevas Tecnologias 313.342,26
920 1500100 Compl. pagas extras Nuevas Tecnologias 1.778,76
920 1600000 Seguridad Social Nuevas Tecnologias 200.121,84
920 2200100 B.D. Expedientes Administrativos 237.800,00
920 2200101 Servicio consulta bases de datos jurídicas 160.000,00
920 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 350.000,00
920 2270601 Asistencias técnicas 335.000,00
920 2270701 Mantenimiento equipos DPZ 25.000,00
920 2270702 Mantenimiento cableado de red DPZ 23.600,00
920 2270703 Mantenimiento licencias software 70.000,00
920 2270704 Mantenimiento licencias BOP 10.000,00
920 2270705 Mantenimiento servidores DPZ 25.000,00
920 2270706 Mantenimiento licencias GIS 70.000,00
920 2270707 Mantenimiento página web 35.000,00
920 4810000 Premios, becas, pensiones de estudio e investigación 42.000,00
920 6260100 Inversión tecnológica sistemas 150.000,00
920 6260200 Equipos para procesos de inform. nuevo edif. Cinco de Marzo 400.000,00
920 6400100 Licencias sotfware 100.000,00
920 7620000 Plan de Asistencia Informática 180.000,00
Total Orgánica. . . . . 3.116.986,00



CL.Orgánica 12800 ZARAGOZA ADMINISTRACION ELECTRONICA PROVINCIAL


491 1430000 Otro personal Zaragoza Admon. Electronica Provincial 33.000,00
491 1600000 Seguridad Social Zaragoza Admon. Electronica Provincial 11.000,00
491 2270601 Asistencias puesta Plataforma Administración Electrónica 116.495,50
491 2270603 Proyecto teleformación y campaña voluntarios ZIP 65.000,00
491 2270605 Asistencia técnica explotación Centro Atención Usuarios 175.522,94
491 6500100 Mejora de servicios de banda ancha 401.624,00
491 7620100 Subvención equip. comunicaciones 360.000,00
Total Orgánica. . . . . 1.162.642,44



CL.Orgánica 13000 SECRETARIA GENERAL


920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Secretaria General 132.095,88
920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Secretaria General 118.618,08
920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Secretaria General 16.757,16
920 1200600 Trienios Secretaria General 81.905,41
920 1210000 Complemento de destino Secretaria General 187.966,66
920 1210100 Complemento especifico Secretaria General 425.864,38
920 1500100 Compl. pagas extras Secretaria General 37.045,90
920 1600000 Seguridad Social Secretaria General 245.874,27
920 2200101 Suscripción bases de datos 22.500,00
920 2230000 Transportes 900,00
Total Orgánica. . . . . 1.309.307,74



CL.Orgánica 13400 ASESORIA A MUNICIPIOS


920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Asesoria a Municipios 14.677,32
920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Asesoria a Municipios 9.884,84
920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Asesoria a Municipios 8.378,58
920 1200600 Trienios Asesoria a Municipios 6.456,22
920 1210000 Complemento de destino Asesoria a Municipios 22.079,68
920 1210100 Complemento especifico Asesoria a Municipios 46.142,86
920 1500100 Compl. pagas extras Asesoria a Municipios 4.013,96
920 1600000 Seguridad Social Asesoria a Municipios 26.841,63
920 2260601 Formación continuada Entidades Locales 27.000,00
920 2270600 Estudios y trabajos asesoramiento Entidades Loc. 30.600,00
920 2302000 Dietas encuentros y conferencias 1.800,00
920 2312000 Gastos de viaje encuentros y conferencias 1.800,00
920 2330000 Indemnizaciones encuentros y conferencias (pago en nómina) 9.000,00
920 2330100 Indemnizaciones encuentros y conferencias (pago directo) 13.500,00
920 4510000 Universidad de Zaragoza 44.100,00
920 4620000 Aseguramiento fe pública 19.800,00
920 4890000 Convenio Col. Ofic. Secretarios, Interventores y Tes. ALZ 16.200,00
920 4890100 Aportación Fundación Democracia y Gobierno Local 10.000,00
Total Orgánica. . . . . 348.275,09



CL.Orgánica 14000 AGENCIA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL


159 7620110 Programas de recuperación cascos históricos 2010-2012 An. 11 800.000,00
169 1010000 Retrib. Basicas y otras remun. altos cargos no electivos 64.859,13
169 1200000 Sueldos del Grupo A1 Agencia Prov. Planeam. y Dll. Mpal. 14.677,32
169 1200300 Sueldos del Grupo C1 Agencia Prov. Planem. y Dll. Mpal. 9.884,84
169 1200400 Sueldos del Grupo C2 Agencia Prov. Planeam. y Dllo. Mpal. 8.378,58
169 1200600 Trienios Agencia Prov. Planeam. y Dllo. Mpal. 5.928,16
169 1210000 Complemento de destino Agencia Prov. Planeam. y Dllo. Mpal. 20.829,62
169 1210100 Complemento especifico Agencia Prov. Planeam. y Dll. Mpal. 52.279,08
169 1500100 Compl. pagas extras Agencia Prov. Planeam. y Dllo. Mpal. 4.547,76
169 1600000 Seguridad Social Agencia Prov. Plan. y Dll. Mpal. 51.905,55
169 2270601 Asistencias técnicas municipales 715.000,00
Total Orgánica. . . . . 1.835.044,26



CL.Orgánica 15000 ZARAGOZA PROVINCIA, CUARTO ESPACIO


151 4890000 Cuota METREX 8.500,00
151 4890100 Subvención Ebrópolis 13.500,00
151 4890200 Cuota Ebrópolis 750,00
151 4890300 Convenio Ebrópolis Plan Estratégico 24.300,00
169 1200000 Sueldos del Grupo A1 Zaragoza, Cuarto Espacio 14.677,32
169 1200100 Sueldos del Grupo A2 Zaragoza, Cuarto Espacio 12.906,52
169 1200400 Sueldos del Grupo C2 Zaragoza, Cuarto Espacio 16.757,16
169 1200600 Trienios Zaragoza, Cuarto Espacio 4.418,37
169 1210000 Complemento de destino Zaragoza, Cuarto Espacio 23.562,70
169 1210100 Complemento especifico Zaragoza, Cuarto Espacio 64.537,12
169 1430100 Personal Prom. y Dllo. "Cuarto Espacio" 200.502,33
169 1500100 Compl. pagas extras Zaragoza, Cuarto Espacio 5.614,08
169 1600000 Seguridad Social Zaragoza, Cuarto Espacio 50.009,65
169 1600001 Seguridad Social Prom. y Dllo. "Cuarto Espacio" 67.828,32
169 2269902 Otros gastos diversos, Plan Estratégico 40.000,00
169 2270600 Estudios y trabajos técnicos Cuarto Espacio 150.000,00
169 2279902 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00
169 2279903 Otros trabajos realizados por otras emp., Plan Estratégico 60.000,00
169 2312000 Gastos de viaje Cuarto Espacio 5.400,00
169 2330000 Asistencias Cuarto Espacio 5.400,00
169 2330100 Otras indemnizaciones 2.700,00
169 4510000 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA. 20.000,00
169 4890000 Otras transferencias a entidades sin fines de lucro 2.700,00
169 4890100 Entidades sin fines de lucro, Plan Estratégico 50.000,00
169 7790110 Subvenciones para promocionar empresas (2010-2011) An. 11 350.000,00
442 4890100 Aportación Fundación Transpirenaica 14.400,00
920 4810000 Premios, becas, pensiones de estudio e investigación 40.500,00
920 4890000 Cuota Asociación Arco Latino 7.500,00
Total Orgánica. . . . . 1.566.689,59



CL.Orgánica 20000 COORDINACION Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA


920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Coordinacion y Asist. Administrativa 29.354,64
920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Coordinacion y Asist. Administrativa 16.757,16
920 1200600 Trienios Coordinacion y Asist. Administrativa 2.678,50
920 1210000 Complemento de destino Coordinacion y Asist. Administrativa 24.073,56
920 1210100 Complemento especifico Coordinacion y Asist. Administrativa 58.246,20
920 1500100 Compl. pagas extras Coordinacion y Asist. Administrativa 5.066,84
920 1600000 Seguridad Social Coordinacion y Asist. Administrativa 35.317,56
Total Orgánica. . . . . 171.494,46



CL.Orgánica 21000 INTERVENCION GENERAL


931 1200000 Sueldos del Grupo A1 Intervencion 102.741,24
931 1200300 Sueldos del Grupo C1 Intervencion 69.193,88
931 1200400 Sueldos del Grupo C2 Intervencion 25.135,74
931 1200600 Trienios Intervencion 36.805,44
931 1210000 Complemento de destino Intervencion 133.797,30
931 1210100 Complemento especifico Intervencion 320.804,92
931 1300000 Retribuciones Basicas Intervencion 21.517,30
931 1300200 Otras remuneraciones Intervencion 28.480,76
931 1500100 Compl. pagas extras Intervencion 27.906,80
931 1600000 Seguridad Social Intervencion 183.814,24
931 1620000 Formacion especifica en contabilidad y control 2.000,00
931 2270600 Asistencias técnicas colaboración Control Financiero 3.000,00
931 2270700 Mantenimiento programa de contabilidad 12.000,00
Total Orgánica. . . . . 969.697,62



CL.Orgánica 22000 TESORERIA GENERAL


011 3100000 Intereses Bancos y Cajas 871.793,83
011 3100001 Intereses Bancos y Cajas nueva operación 285.000,00
011 9130000 Amortización préstamos Bancos y Cajas 5.590.531,75
011 9130200 Amortización anticipada Real Decreto-ley 8/2010 1.738.956,42
932 3520000 Intereses de demora por gestión tributaria propia 100,00
934 1200000 Sueldos del Grupo A1 Tesoreria 29.354,64
934 1200300 Sueldos del Grupo C1 Tesoreria 59.309,04
934 1200400 Sueldos del Grupo C2 Tesoreria 8.378,58
934 1200600 Trienios Tesoreria 22.744,76
934 1210000 Complemento de destino Tesoreria 64.534,96
934 1210100 Complemento especifico Tesoreria 152.884,00
934 1500100 Compl. pagas extras Tesoreria 13.299,36
934 1600000 Seguridad Social Tesoreria 88.045,52
934 2269900 Otros gastos diversos 350,00
934 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 500,00
934 3520000 Intereses de demora por gestión tributaria propia 600,00
934 3590000 Otros gastos financieros 1.000,00
Total Orgánica. . . . . 8.928.532,86



CL.Orgánica 22100 SECCION DE HACIENDA


931 1200000 Sueldos del Grupo A1 Hacienda 14.677,32
931 1200300 Sueldos del Grupo C1 Hacienda 29.654,52
931 1200400 Sueldos del Grupo C2 Hacienda 16.757,16
931 1200600 Trienios Hacienda 11.403,14
931 1210000 Complemento de destino Hacienda 39.290,30
931 1210100 Complemento especifico Hacienda 84.247,82
931 1500100 Compl. pagas extras Hacienda 7.328,70
931 1600000 Seguridad Social Hacienda 58.101,12
931 2220100 Comunicaciones postales 270,00
931 2260200 Anuncios servicios hacienda 3.600,00
931 2269900 Gastos diversos inmuebles 18.000,00
Total Orgánica. . . . . 283.330,08



CL.Orgánica 22200 SERVICIO DE GESTION Y ATENCION TRIBUTARIA


932 1200000 Sueldos del Grupo A1 Gestion y Atencion Tributaria 58.709,28
932 1200100 Sueldos del Grupo A2 Gestion y Atencion Tributaria 25.813,04
932 1200300 Sueldos del Grupo C1 Gestion y Atencion Tributaria 49.424,20
932 1200400 Sueldos del Grupo C2 Gestion y Atencion Tributaria 8.378,58
932 1200600 Trienios Gestion y Atencion Tributaria 21.672,29
932 1210000 Complemento de destino Gestion y Atencion Tributaria 81.025,14
932 1210100 Complemento especifico Gestion y Atencion Tributaria 196.578,04
932 1300000 Retribuciones Basicas Gestion y Atencion Tributaria 24.115,00
932 1300200 Otras remuneraciones Gestion y Atencion Tributaria 15.106,42
932 1500100 Compl. pagas extras Gestion y Atencion Tributaria 17.100,32
932 1600000 Seguridad Social Gestion y Atencion Tributaria 114.595,79
932 2211000 Productos limpieza y aseo 540,00
932 2220100 Comunicaciones postales 351.000,00
932 2230000 Transportes 540,00
932 2260200 Anuncios gestión tributaria 4.500,00
932 2279900 Servicios Complementarios a la gestión tributaria 4.451.927,40
Total Orgánica. . . . . 5.422.555,50



CL.Orgánica 23000 ESTUDIOS ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS


931 1200000 Sueldos del Grupo A1 Estudios Econ. Financieros 14.677,32
931 1200100 Sueldos del Grupo A2 Estudios Econ. Financieros 12.906,52
931 1200300 Sueldos del Grupo C1 Estudios Econ. Financieros 9.884,84
931 1200600 Trienios Estudios Econ. Financieros 5.721,52
931 1210000 Complemento de destino Estudios Econ. Financieros 25.459,14
931 1210100 Complemento especifico Estudios Econ. Financieros 55.286,22
931 1500100 Compl. pagas extras Estudios Econ. Financieros 4.809,34
931 1600000 Seguridad Social Estudios Econ. Financieros 33.866,76
931 2400000 Gastos de publicación Presupuesto 2.600,00
Total Orgánica. . . . . 165.711,66



CL.Orgánica 24000 SERVICIO DE CONTRATACION Y COMPRAS


920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Contratacion y Compras 29.354,64
920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Contratacion y Compras 25.135,74
920 1200600 Trienios Contratacion y Compras 7.607,64
920 1210000 Complemento de destino Contratacion y Compras 33.488,42
920 1210100 Complemento especifico Contratacion y Compras 73.651,50
920 1500100 Compl. pagas extras Contratacion y Compras 6.406,94
920 1600000 Seguridad Social Contratacion y Compras 46.439,28
Total Orgánica. . . . . 222.084,16



CL.Orgánica 24100 SECCION DE COMPRAS Y ASUNTOS GENERALES


920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Compras y Asuntos Generales 14.677,32
920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Compras y Asuntos Generales 19.769,68
920 1200600 Trienios Compras y Asuntos Generales 7.171,84
920 1210000 Complemento de destino Compras y Asuntos Generales 20.472,48
920 1210100 Complemento especifico Compras y Asuntos Generales 50.018,72
920 1300000 Retribuciones Basicas Compras y Asuntos Generales 87.494,66
920 1300200 Otras remuneraciones Compras y Asuntos Generales 44.875,46
920 1500100 Compl. pagas extras Compras y Asuntos Generales 4.351,12
920 1600000 Seguridad Social Compras y Asuntos Generales 73.477,84
920 2030000 Arrendamiento fotocopiadoras 27.000,00
920 2150000 Mobiliario 70.000,00
920 2200000 Material de oficina ordinario no inventariable 50.000,00
920 2200200 Material informático no inventariable 85.600,00
920 2210400 Vestuario 300.000,00
920 2260200 Anuncios contrataciones 7.200,00
920 6250000 Mobiliario 49.000,00
Total Orgánica. . . . . 1.005.309,12



CL.Orgánica 24200 SECCION DE CONTRATACION


920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Contratacion 14.677,32
920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Contratacion 19.769,68
920 1200600 Trienios Contratacion 9.174,08
920 1210000 Complemento de destino Contratacion 20.472,48
920 1210100 Complemento especifico Contratacion 50.018,72
920 1500100 Compl. pagas extras Contratacion 4.351,12
920 1600000 Seguridad Social Contratacion 34.755,96
920 2230000 Transportes 900,00
920 2260200 Anuncios contrataciones 4.500,00
Total Orgánica. . . . . 164.519,36



CL.Orgánica 25000 SERVICIO DE PATRIMONIO E INVENTARIO


334 7890100 Aportación Fundación Joaquina Zamora 151.375,62
912 1620400 Seguros de cargos electivos 48.000,00
920 1620500 Seguros del personal 180.000,00
920 2240000 Primas de seguros 544.574,00
920 2250200 Tributos de las Entidades Locales 264.000,00
933 1200000 Sueldos del Grupo A1 Patrimonio e Inventario 44.031,96
933 1200300 Sueldos del Grupo C1 Patrimonio e Inventario 29.654,52
933 1200400 Sueldos del Grupo C2 Patrimonio e Inventario 16.757,16
933 1200600 Trienios Patrimonio e Inventario 20.703,71
933 1210000 Complemento de destino Patrimonio e Inventario 57.854,72
933 1210100 Complemento especifico Patrimonio e Inventario 132.568,10
933 1300000 Retribuciones Basicas Patrimonio e Inventario 18.947,60
933 1300200 Otras remuneraciones Patrimonio e Inventario 15.106,42
933 1500100 Compl. pagas extras Patrimonio e Inventario 11.532,08
933 1600000 Seguridad Social Patrimonio e Inventario 90.876,48
933 2269900 Gastos diversos, gestión patrimonial 12.600,00
933 2269901 Indemnizaciones y otros gastos diversos 54.500,00
933 2270200 Valoraciones y peritajes 5.400,00
933 2270700 Mantenimiento programa informático gestión patrimonial 12.000,00
933 2279900 Tramitación documentación vehículos 14.400,00
933 6890100 Aportación Junta de Compensación La Joyosa 12.000,00
933 6890200 Aportación Junta de Compensación Area Intervención F-54-2 100.000,00
933 6890300 Aportación Junta de Compensación Pº Mª Agustín (F-03-1) 100.000,00
Total Orgánica. . . . . 1.970.152,67



CL.Orgánica 26000 SERVICIO DE EDIFICIOS PROVINCIALES


333 6270200 Mejora y ampliación de la Casa de las Cinco Villas 1.624.000,00
933 1200000 Sueldos del Grupo A1 Edificios Provinciales 14.677,32
933 1200100 Sueldos del Grupo A2 Edificios Provinciales 38.719,56
933 1200300 Sueldos del Grupo C1 Edificios Provinciales 29.654,52
933 1200600 Trienios Edificios Provinciales 13.368,14
933 1210000 Complemento de destino Edificios Provinciales 51.418,64
933 1210100 Complemento especifico Edificios Provinciales 110.168,80
933 1300000 Retribuciones Basicas Edificios Provinciales 455.026,91
933 1300200 Otras remuneraciones Edificios Provinciales 273.251,44
933 1500100 Compl. pagas extras Edificios Provinciales 9.583,56
933 1600000 Seguridad Social Edificios Provinciales 352.677,39
933 2040000 Arrendamientos de material de transporte 5.400,00
933 2100000 Infraestructuras y bienes naturales 9.000,00
933 2140000 Elementos de transporte 1.800,00
933 2210000 Energía eléctrica 867.300,00
933 2210100 Agua 150.000,00
933 2210200 Gas 55.755,00
933 2210300 Combustibles y carburantes, Casas Comarcales 18.000,00
933 2210301 Combustibles y carburantes, otros edificios provinciales 13.500,00
933 2250200 Tributos de las Entidades Locales 4.500,00
933 2270700 Contratos de mantenimiento inmuebles provinciales 10.000,00
933 2270701 Contratos de ascensores 40.000,00
933 2270702 Contratos de aire acondicionado 20.000,00
933 6220100 Construcción nuevo edificio 3.598.921,22
933 6270100 Equipamiento diverso nuevo edificio Cinco de Marzo 1.940.684,61
Total Orgánica. . . . . 10.815.807,11



CL.Orgánica 26170 PLAZA DE TOROS


338 1300000 Retribuciones Basicas Plaza de Toros 21.168,46
338 1300200 Otras remuneraciones Plaza de Toros 16.320,78
338 1600000 Seguridad Social Plaza de Toros 11.691,93
338 2150000 Mobiliario 2.700,00
338 2250200 Tributos de las Entidades Locales 450,00
338 6320300 Adaptación a normativas edificaciones e instalaciones 20.000,00
Total Orgánica. . . . . 331.881,17



CL.Orgánica 27000 SERVICIOS INTERNOS


920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Servicios Internos 16.757,16
920 1200600 Trienios Servicios Internos 4.328,88
920 1210000 Complemento de destino Servicios Internos 10.426,08
920 1210100 Complemento especifico Servicios Internos 27.887,56
920 1300000 Retribuciones Basicas Servicios Internos 553.343,27
920 1300200 Otras remuneraciones Servicios Internos 285.925,08
920 1500100 Compl. pagas extras Servicios Internos 2.425,94
920 1600000 Seguridad Social Servicios Internos 303.337,68
920 2211000 Productos limpieza y aseo 12.600,00
920 2220100 Comunicaciones postales 117.000,00
920 2270000 Limpieza dependencias provinciales 925.971,12
920 2270001 Mantenimiento de cortinajes y otros 5.400,00
920 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas 4.050,00
920 2319900 Locomoción urbana 270,00
Total Orgánica. . . . . 2.270.622,77



CL.Orgánica 28000 SERVICIO DE PERSONAL


135 1500500 Horas busca y prolongacion S.P.E.I. 390.211,18
211 1270000 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 65.763,90
221 1600800 Ayudas para tratamiento de salud 52.712,29
221 1610400 Indemnizaciones por Jubilacion 47.181,06
221 1610500 Pensiones a cargo de la Entidad 2.184,84
221 4810100 Premios y recompensas al personal 44.700,00
324 1620000 Formacion y perfeccionamiento del personal 35.479,38
324 4810100 Ayudas estudios hijos y empleados 135.000,00
912 1500000 Productividad personal eventual 51.654,50
920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Personal 58.709,28
920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Personal 138.387,76
920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Personal 25.135,74
920 1200600 Trienios Personal 29.024,07
920 1210000 Complemento de destino Personal 133.825,44
920 1210100 Complemento especifico Personal 296.117,98
920 1300000 Retribuciones Basicas Personal 115.840,06
920 1300100 Horas extras personal laboral 270.651,53
920 1300200 Otras retribuciones Personal 70.518,42
920 1300201 Otras retribuciones personal laboral 20.009,85
920 1300202 Nocturnidad, festivos y turnicidad 69.432,51
920 1430000 Otro personal 750.413,45
920 1500000 Productividad 1.150.000,00
920 1500100 Compl. pagas extras Personal 25.759,24
920 1510000 Gratificaciones 470.000,00
920 1530000 Compl. especial dedicacion personal laboral 26.751,28
920 1600000 Seguridad Social Personal 266.007,76
920 1600001 Seguridad Social otro personal 247.636,44
920 2260700 Oposiciones y pruebas selectivas 7.400,00
920 2269902 Compensación actos de servicio 900,00
920 2302001 Dietas Personal Funcionario 54.000,00
920 2302002 Dietas Personal Laboral 535.500,00
920 2312001 Gastos de viaje personal funcionario 9.000,00
920 2312002 Gastos de viaje personal laboral 283.500,00
920 2319900 Locomoción urbana 2.700,00
920 2330000 Otras indemnizaciones 900,00
920 2330100 Asistencia a Tribunales 22.500,00
920 6400100 Adquisición programa gestión recursos humanos 130.000,00
920 8310000 Préstamos Personal Laboral 84.681,00



CL.Orgánica 28000 SERVICIO DE PERSONAL

920 8310100 Préstamos Personal Funcionario 99.881,00
924 4890100 Transferencias a Centrales Sindicales 15.300,00
Total Orgánica. . . . . 6.287.816,66



CL.Orgánica 29000 SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD


920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Prevencion Riesgos Laborales 14.677,32
920 1200100 Sueldos del Grupo A2 Prevencion Riesgos Laborales 38.719,56
920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Prevencion Riesgos Laborales 19.769,68
920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Prevencion Riesgos Laborales 8.378,58
920 1200600 Trienios Prevencion Riesgos Laborales 13.863,29
920 1210000 Complemento de destino Prevencion Riesgos Laborales 49.649,88
920 1210100 Complemento especifico Prevencion Riesgos Laborales 106.348,18
920 1500100 Compl. pagas extras Prevencion Riesgos Laborales 9.251,22
920 1600000 Seguridad Social Prevencion Riesgos Laborales 69.943,32
920 1620000 Formacion especifica en prevencion de riesgos 13.000,00
920 2210600 Productos farmacéuticos y material sanitario 9.000,00
920 2270601 Estudios y trabajos técnicos, especialidades 56.700,00
920 2279900 Servicios médicos y afines 2.700,00
920 6230100 Material médico 1.200,00
Total Orgánica. . . . . 438.581,03

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