Presupuesto 2011

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Presupuesto 2011

  1. 1. PRESUPUESTO GENERAL 2011
  2. 2. INDICE P RESUP UESTO G ENE RAL D IP UTAC IO N P ROV INC IAL DE ZA RA GO ZA AÑ O 2011 PRESUPUESTO DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA § Resumen Ingresos-Gastos § Ingresos - Resumen capítulos - Resumen capítulos-artículos - Económica § Gastos - Resumen capítulos - Resumen por capítulos y artículos - Resumen por área de gasto y política de gasto - Resumen por capítulo y área de gasto - Clasificación orgánica - Clasificación económica - Clasificación por programas § Comparativo capítulos 2010-2011 § Gráficos - Ingresos por capítulos - Gastos por capítulos § Memoria de la Presidencia § Anexo de inversiones § Informe Económico-FinancieroORGANISMOS AUTONOMOS INSTITUCION FERNANDO EL CATOLICO § Resumen Ingresos-Gastos § Ingresos - Resumen por capítulos - Clasificación económica § Gastos - Resumen por capítulos - Clasificación económica § Memoria de la Presidencia
  3. 3. PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO § Resumen Ingresos-Gastos § Ingresos - Resumen por capítulos - Clasificación económica § Gastos - Resumen por capítulos - Clasificación económica § Memoria de la PresidenciaSOCIEDADES MERCANTILES RESIDENCIA ESTUDIANTIL Y CENTRO DE ESTUDIOS RAMON PIGNATELLI S.A. § Resumen Ingresos Gastos § Memoria § Estado de previsión de gastos e ingresosANEXOS AL PRESUPUESTO GENERAL § Programa anual de actuación, inversión y financiación de la Residencia Estudiantil y Centro de Estudios Ramón Pignatelli SA. § Estado de Consolidación del Presupuesto § Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda § Presupuesto del Consorcio Cultural Goya Fuendetodos (art. 4.1 Reglamento Estabilidad Presupuestaria)BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOINFORMES DE INTERVENCIONDICTAMEN DE APROBACION INICIALANUNCIO B.O.P. APROBACION DEFINITIVA
  4. 4. PRESUPUESTODE LA PROPIA ENTIDAD
  5. 5. Diputación Provincial de ZaragozaEJERCICIO ECONOMICO DE 2011 ESTADO DE GASTOSCAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe euros OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL 44.781.545,59 2 GASTOS CORRIENTES Y BIENES Y SERVICIOS 23.371.931,77 3 GASTOS FINANCIEROS 1.172.993,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.632.085,48 Operaciones corrientes 92.958.556,67 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES 41.972.964,75 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 43.444.623,53 Operaciones de capital 85.417.588,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 178.376.144,95 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINACIEROS 776.652,96 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.329.488,17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.106.141,13 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 186.482.286,08 ESTADO DE INGRESOSCAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe euros OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 17.345.838,80 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 10.619.970,00 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.882.868,63 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.525.429,59 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.316.163,47 Operaciones corrientes 130.690.270,49 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 22.655.681,08 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 19.864.343,55 Operaciones de capital 42.520.024,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 173.210.295,12 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINACIEROS 371.990,96 9 PASIVOS FINANCIEROS 12.900.000,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.271.990,96 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 186.482.286,08
  6. 6. ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITULOSRESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS CLASIFICACION ECONOMICA
  7. 7. Diputación Provincial de ZaragozaEJERCICIO ECONOMICO DE 2011PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por CapítulosCAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe euros OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 17.345.838,80 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 10.619.970,00 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.882.868,63 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.525.429,59 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.316.163,47 Operaciones corrientes 130.690.270,49 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 22.655.681,08 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 19.864.343,55 Operaciones de capital 42.520.024,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 173.210.295,12 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINACIEROS 371.990,96 9 PASIVOS FINANCIEROS 12.900.000,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.271.990,96 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 186.482.286,08
  8. 8. Diputación Provincial de Zaragoza Pág. 1PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 por Capítulo y Artículo Clasificación PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCap. Art. Por Artículos Por Capítulos1 10 Impuesto sobre la Renta. 12.005.080,001 17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. 5.340.758,801 IMPUESTOS DIRECTOS. 17.345.838,802 21 Impuestos sobre el Valor Añadido. 7.306.260,002 22 Sobre consumos específicos. 3.313.710,002 IMPUESTOS INDIRECTOS. 10.619.970,003 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 76.200,003 31 Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe 85.348,003 32 Tasas por la realizac de activid de competencia local. 219.700,003 33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc 201.270,143 34 Precios públicos. 110.000,003 35 Contribuciones especiales. 950.000,003 36 Ventas. 65.000,003 38 Reintegros de operaciones corrientes. 1.000,003 39 Otros ingresos. 3.174.350,493 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS. 4.882.868,634 42 De la Administración del Estado. 94.494.505,754 45 De Comunidades Autónomas. 830.923,844 46 De Entidades Locales. 100.000,004 47 De Empresas privadas. 100.000,004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 95.525.429,595 52 Intereses de depósitos. 1.808.232,005 54 Rentas de bienes inmuebles. 100.000,005 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 407.931,475 INGRESOS PATRIMONIALES. 2.316.163,476 60 De terrenos. 22.655.681,086 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES. 22.655.681,08 Suman las Previsiones 153.345.951,57 153.345.951,57
  9. 9. Diputación Provincial de Zaragoza Pág. 2PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 por Capítulo y Artículo Clasificación PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCap. Art. Por Artículos Por Capítulos7 72 De la Administración del Estado. 17.486.108,977 75 De Comunidades Autónomas. 267.500,007 76 De Entidades Locales. 1.000.000,007 77 De empresas privadas. 959.358,967 78 De familias e instituciones sin fines de lucro. 151.375,627 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 19.864.343,558 82 Reintegro de prést y anticipos concedidos al sector público 283.590,968 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público. 88.400,008 ACTIVOS FINANCIEROS. 371.990,969 91 Préstamos recibidos en euros. 12.900.000,009 PASIVOS FINANCIEROS. 12.900.000,00 Suman las Previsiones 186.482.286,08 186.482.286,08
  10. 10. DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011ORG. ECON. DENOMINACION INICIAL21000 10000 Cesión I.R.P.F. 12.005.080,0022100 17100 Recargo provincial en el Impuesto sobre Activ. Económicas 5.340.758,80 Total Capítulo I 17.345.838,8021000 21000 Cesión I.V.A. 7.306.260,0021000 22000 Cesión Impto. sobre el alcohol y bebidas derivadas 156.810,0021000 22001 Cesión Impto. sobre la cerveza 45.980,0021000 22003 Cesión Impto. sobre labores de tabaco 1.279.250,0021000 22004 Cesión Impto. sobre hidrocarburos 1.828.380,0021000 22006 Cesión Impto. sobre productos intermedios 3.290,00 Total Capítulo II 10.619.970,0045000 30901 Extinción incendios y salvamento 70.000,0048100 30901 Recogida, albergue y cuidado de perros vagabundos 6.200,0052000 31901 Iglesia Santa Isabel 20.000,0052600 31901 Monasterio de Veruela 64.100,0054000 31901 Reproducción fondos Arhivo y Biblioteca 1.248,0013000 32500 Expedición documentos administrativos 4.000,0022100 32901 Anuncios en publicaciones BOP 200.000,0022100 32902 Suscripciones y venta de ejemplares BOP 1.200,0046000 32904 Licencia obras e inst. vías provinciales 12.000,0028000 32905 Derechos de examen 2.500,0021000 33800 Compensación de Telefónica de España S.A. 198.470,1422100 33901 Cementerio de la Cartuja 1.300,0046000 33901 Aprovechamientos en Vías Provinciales 1.500,0031300 34101 Servicio Teleasistencia domiciliaria 110.000,0045000 35101 Concierto UNESPA 950.000,0052200 36000 Libros y análogos 10.000,0052500 36000 Piezas ceramistas Muel 5.000,0052500 36001 Cerámica de Muel (Taller) 50.000,0021000 38900 Reintegros por operaciones corrientes de ejercicios cerrados 1.000,0022200 39211 Recargo de apremio 7.707,9922000 39300 Intereses de demora 2.008,8622000 39900 Reintegro de costes postales 386.000,0024200 39900 Reintegros gastos de anuncios 10.000,0025000 39900 Reintegros contribuciones, impuestos y tasas 11.500,0052600 39900 Inscripciones y conciertos en Veruela 10.000,0013000 39901 Resarcimiento costas Asesoría Jurídica 100,0021000 39901 Recursos eventuales 6.000,0022200 39909 Prestación del Servicio de Gestión y Atención Tritutaria 2.741.033,64 Total Capítulo III 4.882.868,6321000 42010 Fondo complementario de financiación 92.733.840,0021000 42020 Compensación por beneficios fiscales IAE 355.000,0044000 42090 Aportación MPT Encuesta Infraestructura 13.000,0054000 42090 Aportación Mrio. Cultura digitalización 14.665,7521000 42300 Part. en las Apuestas Deportivas del Estado 1.015.000,0031300 42390 IMSERSO Prestación Servicios en materia acción social 363.000,0031200 45030 Educación de adultos (ap. DGA) 274.075,0015000 45102 INAEM Promoción y Desarrollo ""Cuarto Espacio"" 105.000,0031200 45104 INAEM E.T. Juan Arnaldín 193.659,8431200 45105 INAEM T.E. Florentino Ballesteros 114.189,0031200 45160 INAEM agentes proximidad nuevas tecnologías 144.000,0014000 46201 Ap. Aytos. asistencias técnicas planeamiento y proyectos 100.000,0048100 47001 Ap. empresas privadas, Programa Energía Inteligente - Europa 100.000,00 Total Capítulo IV 95.525.429,59 Página 1 de 2
  11. 11. DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011ORG. ECON. DENOMINACION INICIAL22000 52000 Intereses de depósitos 1.614.668,7422200 52000 Intereses de depósitos 193.563,2622100 54100 Producto del arrendimiento de fincas urbanas 100.000,0025000 55002 Cánones 3.000,0048100 55900 Explotaciones agrícolas-ganaderas 15.000,0025000 55901 Bar-cafetería en 4º espacio cultural 51.840,0026170 55901 Plaza de toros 330.893,4725000 55902 Máquinas expendedoras 7.198,00 Total Capítulo V 2.316.163,4725000 60001 Venta solar Pº Mª Agustín 18.764.208,1226000 60001 Exceso financ. construcción nuevo edificio 3.598.921,2225000 60003 Venta parcelas nº 25 a 29 en Tarazona 292.551,74 Total Capítulo VI 22.655.681,0844000 72000 Aportación MPT Plan Cooperación Obras y Servicios 1.678.917,2246000 72000 Aportación MPT Plan Prov. Coop. Red Viaria 612.000,0048100 72002 Aportación M. Ambiente Convenio Ciclo Integral del Agua 1.000.000,0046000 72003 Exceso financ. Mrio. Medio Ambiente Convenio Desarrollo 13.236.655,5744000 72009 Aportación MPT POS 2009 (Ayto. Gallur) 23.142,2944000 72010 Aportación MPT Plan Coop. Obras y Servicios 2010 (An. 2011) 559.639,0846000 72010 Exceso financ. MPT medidas urgentes RD 344/2010, de 19 marzo 375.754,8112800 75060 Aport. DGA Mejora de servicios de banda ancha 267.500,0044000 76202 Aportación ayuntamientos a diversos Planes 1.000.000,0046000 77001 Exceso financ. Parque Tecnológico de Reciclado desdob. CV624 959.358,9625000 78900 Aportación Fundación Joaquina Zamora 151.375,62 Total Capítulo VII 19.864.343,5544000 82120 Reintegro préstamos Caja de Cooperación 283.590,9628000 83100 Reintegro préstamos Personal Laboral 36.600,0028000 83101 Reintegro préstamos Personal Funcionario 51.800,00 Total Capítulo VIII 371.990,9622000 91300 Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector pbco. 12.900.000,00 Total Capítulo IX 12.900.000,00 TOTAL PREVISIONES INICIALES 186.482.286,08 186.482.286,08 Página 2 de 2
  12. 12. ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOSRESUMEN POR AREA DE GASTO Y POLITICARESUMEN POR CAPITULO Y AREA DE GASTO CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION ECONOMICA CLASIFICACION PROGRAMAS
  13. 13. Diputación Provincial de ZaragozaEJERCICIO ECONOMICO DE 2011PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por CapítulosCAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe euros OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL 44.781.545,59 2 GASTOS CORRIENTES Y BIENES Y SERVICIOS 23.371.931,77 3 GASTOS FINANCIEROS 1.172.993,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.632.085,48 Operaciones corrientes 92.958.556,67 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES 41.972.964,75 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 43.444.623,53 Operaciones de capital 85.417.588,28 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 178.376.144,95 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINACIEROS 776.652,96 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.329.488,17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.106.141,13 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 186.482.286,08
  14. 14. Diputación Provincial de ZaragozaPRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO Clasificación Créditos InicialesCAPÍTULO ARTÍCULO DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES ARTÍCULO CAPÍTULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.388.991,09 11 Personal eventual. 2.510.317,64 12 Personal Funcionario. 16.207.694,63 13 Personal Laboral. 9.478.894,93 14 Otro personal. 2.065.809,61 15 Incentivos al rendimiento. 2.778.879,27 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 10.350.958,42 1 TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL. 44.781.545,59 20 Arrendamientos y cánones. 696.050,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 1.587.220,00 22 Material, suministros y otros. 19.800.839,09 23 Indemnizaciones por razón del servicio. 1.285.222,68 24 Gastos de publicaciones. 2.600,00 2 TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 23.371.931,77 SERVICIOS. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 1.156.793,83 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 16.200,00 3 TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS. 1.172.993,83 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 2.424.150,00 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. 407.111,25 45 A Comunidades Autónomas. 281.500,00 46 A Entidades Locales. 16.594.432,87 47 A Empresas privadas. 152.100,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 3.772.791,36 4 TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 23.632.085,48 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 7.635.195,01 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 9.332.305,83 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv 2.378.400,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 231.000,00 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos. 22.164.063,91 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 232.000,00 6 TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES. 41.972.964,75 72 A la Administración del Estado. 359.000,00 74 A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local. 57.796,13 76 A Entidades Locales. 40.654.201,78 77 A empresas privadas. 1.281.000,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. 1.092.625,62 7 TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 43.444.623,53 82 Concesión préstamos al sector público. 583.590,96 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 184.562,00 86 Adq de acciones y participaciones fuera del sector público. 8.500,00 8 TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 776.652,96 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 7.329.488,17 9 TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS. 7.329.488,17 Suman los Créditos . . . 186.482.286,08 186.482.286,08
  15. 15. Diputación Provincial de ZaragozaPRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA Clasificación Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESÁrea Gasto Política Área Gasto Política 0 01 8.486.282,00 Deuda Pública. 0 TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA. 8.486.282,00 1 13 10.951.337,27 Seguridad y movilidad ciudadana. 1 15 1.206.050,00 Vivienda y urbanismo. 1 16 60.968.093,15 Bienestar comunitario . 1 17 3.623.343,55 Medio ambiente. 1 TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 76.748.823,97 2 21 114.270,60 Pensiones. 2 22 146.778,19 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 2 23 4.892.599,22 Servicios Sociales y promoción social. 2 24 5.873.298,33 Fomento del Empleo. 2 TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y 11.026.946,34 PROMOCIÓN SOCIAL. 3 32 2.628.344,63 Educación. 3 33 19.414.476,39 Cultura. 3 34 2.023.600,00 Deporte. 3 TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 24.066.421,02 CARÁCTER PREFERENTE. 4 41 7.094.955,20 Agricultura, Ganadería y Pesca. 4 42 2.939.358,80 Industria y energía. 4 43 955.350,00 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 4 44 83.400,00 Transporte público. 4 45 10.739.284,79 Infraestructuras. 4 46 200.000,00 Investigación, desarrollo e innovación. 4 49 1.785.642,44 Otras actuaciones de carácter económico. 4 TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER 23.797.991,23 ECONÓMICO. 9 91 7.367.411,93 Órganos de gobierno. 9 92 17.138.762,75 Servicios de carácter general. 9 93 17.849.646,84 Administración financiera y tributaria. 9 TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 42.355.821,52 Suman los Créditos . . . 186.482.286,08 186.482.286,08
  16. 16. Diputación Provincial de ZaragozaPRESUPUESTO DE GASTOS 2011 RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO ÁREA DE GASTO 0 1 2 3 4 9 Total 1 12.078.963,26 2.289.056,34 4.690.057,21 6.099.962,91 19.623.505,87 44.781.545,59 2 3.068.815,00 1.206.990,00 2.999.057,83 2.624.088,44 13.472.980,50 23.371.931,77 C A 3 1.156.793,83 16.200,00 1.172.993,83 P ÍT 4 9.123.950,00 5.021.700,00 7.308.009,12 1.153.250,00 1.025.176,36 23.632.085,48 U L O 6 19.999.069,04 214.400,00 3.750.000,00 10.739.689,88 7.269.805,83 41.972.964,75 7 32.469.526,67 2.294.800,00 5.319.296,86 3.181.000,00 180.000,00 43.444.623,53 8 8.500,00 768.152,96 776.652,96 9 7.329.488,17 7.329.488,17 Total 8.486.282,00 76.748.823,97 11.026.946,34 24.066.421,02 23.797.991,23 42.355.821,52 186.482.286,08
  17. 17. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 11000 PRESIDENCIA Y ORGANOS DE GOBIERNOProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES912 1000000 Retribuciones Basicas cargos electivos 999.345,32912 1000100 Otras remuneraciones cargos electivos 249.552,66912 1100000 Retribuciones Basicas y otras remuneraciones p. eventual 628.257,74912 1600000 Seguridad Social personal eventual 200.111,64912 1600001 Seguridad Social cargos electivos 276.388,70912 2260100 Atenciones protocolarias y representativas 180.000,00912 2330000 Indemnización kilometraje cargos electivos 243.576,00912 2330100 Asistencias cargos electivos 22.576,68912 4890000 Asignación económica a Grupos Políticos 487.740,00 Total Orgánica. . . . . 3.287.548,74
  18. 18. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 12000 GABINETE DE PRESIDENCIAProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES152 7200000 A la Administración General del Estado 359.000,00169 2279900 Universidad de Zaragoza (OTRI) 60.000,00169 4490000 Zaragoza Global 63.000,00169 4620000 Actividades Entidades Locales 601.200,00169 7620200 Inversiones Entidades Locales 4.782.600,00169 7650000 Construcción y equipamientos sedes comarcales 301.500,00169 8601000 Participación empresa Zaragoza Global 8.500,00231 4890000 Aportación Fundación Castillo de Liscar 19.800,00231 4890100 Entidades sin fines de lucro, acción social 225.000,00231 7890000 Entidades sin fines de lucro, acción social 73.800,00241 4890000 Entidades sin fines de lucro, promoción empleo 143.100,00323 4490000 Residencia Estudiantil Ramón Pignatelli SA 344.111,25323 4620000 Ayto. de Caspe, gastos Resid. Estudiantes 19.800,00323 4621000 Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 144.000,00323 4890000 Entidades sin fines de lucro, promoción educativa 84.600,00323 4890100 Aportación UNED Calatayud 434.700,00323 4890200 Aportación UNED Caspe 49.950,00323 4890300 Aportación UNED Ejea de los Caballeros 35.775,00323 7490000 Residencia Estudiantil Ramón Pignatelli SA 57.796,13334 2260900 Exposición "Miguel Hernández" 60.000,00334 2270600 Estudios y trabajos técnicos 20.750,00334 2279900 Universidad de Zaragoza (OTRI) 45.000,00334 4100000 Institución Fernando el Católico 1.468.800,00334 4510100 Convenios Universidades 54.000,00334 4890000 Entidades sin fines de lucro, promoción cultural 90.000,00334 4890100 Fundación Zaragoza 2016 120.000,00334 7890000 Entidades sin fines de lucro, promoción cultural 51.300,00336 4620100 Programas de recuperación de cascos históricos 120.600,00336 4890000 Aportación Fundación Uncastillo C. Románico 22.000,00336 4890100 Aportación Fundación SEGEDA 42.300,00336 7670100 Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón 25.000,00336 7890000 Entidades sin fines de lucro, arqueología y protecc. patr.hc 64.400,00340 4790000 Basket Zaragoza 2002 60.300,00340 4890000 Entidades sin fines de lucro, promoción deportiva 198.000,00410 4890100 Convenios agropecuarios 40.500,00432 4100000 Patronato Provincial de Turismo 955.350,00912 1010000 Retrib. Basicas y otras remun. altos cargos no electivos 75.233,98912 1100000 Retribuciones Basicas y otras remuneraciones p. eventual 1.398.156,82912 1200000 Sueldos del Grupo A1 Gabinete de Presidencia 14.677,32912 1200300 Sueldos del Grupo C1 Gabinete de Presidencia 39.539,36912 1200600 Trienios Gabinete de Presidencia 12.525,61912 1210000 Complemento de destino Gabinete de Presidencia 36.361,92
  19. 19. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 12000 GABINETE DE PRESIDENCIAProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES912 1210100 Complemento especifico Gabinete de Presidencia 116.075,74912 1500100 Compl. pagas extras Gabinete de Presidencia 10.097,44912 1600000 Seguridad Social Gabinete de Presidencia 400.199,07912 2020000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 27.000,00912 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 4.500,00912 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 990,00912 2219900 Otros suministros 66.600,00912 2230000 Transportes 6.000,00912 2260600 Reuniones, conferencias y cursos 5.400,00912 2269900 Otros gastos diversos 54.000,00912 2270000 Limpieza y aseo 2.700,00912 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas 16.000,00912 2300000 Dietas de cargos electivos 22.500,00912 2301000 Dietas del personal directivo 450,00912 2302000 Dietas del personal no directivo 4.050,00912 2310000 Gastos de viaje de cargos electivos 1.350,00912 2311000 Gastos de viaje del personal directivo 180,00912 2312000 Gastos de viaje del personal 720,00912 2319900 Locomoción urbana 900,00912 2330000 Otras indemnizaciones 2.250,00920 2260400 Jurídicos, contenciosos 1.800,00920 2270600 Estudios y trabajos técnicos 21.600,00920 4890000 Cuotas FEMP y FAMP 206.636,36920 6230000 Mejora red integrada teléfonos fijos y móviles 1.000,00920 6250000 Mobiliario 90.000,00920 6260000 Equipos para procesos de información 10.000,00920 6270000 Proyectos complejos 2.000,00920 6400000 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.000,00923 4890000 Entidades sin fines de lucro, estudios estadísticos 20.000,00924 4890000 Entidades sin ánimo de lucro, comunicación social 29.000,00 Total Orgánica. . . . . 13.948.026,00
  20. 20. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 12200 PARQUE MOVILProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES912 1100000 Retribuciones Basicas y otras remuneraciones p. eventual 115.678,08912 1200400 Sueldos del Grupo C2 Parque Movil 100.542,96912 1200600 Trienios Parque Movil 13.367,70912 1210000 Complemento de destino Parque Movil 66.324,72912 1210100 Complemento especifico Parque Movil 249.096,84912 1500100 Compl. pagas extras Parque Movil 21.669,04912 1500300 Complemento Parque Movil 21.267,77912 1600000 Seguridad Social Parque Movil 176.941,32912 2040000 Arrendamiento vehículos 156.600,00912 2140000 Mantenimiento Parque Móvil 9.000,00912 2210300 Combustibles y carburantes 108.000,00912 2269900 Otros gastos diversos 12.600,00912 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.000,00920 2269901 Gastos autopista vehículos con conductor 10.800,00920 2279901 Servicio de vehículos con conductor 234.000,00 Total Orgánica. . . . . 1.296.888,43
  21. 21. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 12400 GABINETE DE COMUNICACION, IMAGEN Y PUBLICACIONESProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES491 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21.000,00491 2260200 Publicidad y propaganda 510.000,00491 2269900 Otros gastos diversos 14.000,00491 2270600 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00491 2279900 Suscripciones medios de comunicación 28.000,00491 2279901 Resumen prensa digitalizado 30.000,00912 1100000 Retribuciones Basicas y otras remuneraciones p. eventual 154.998,34912 1600000 Seguridad Social Gabinete de Comuniciacion, Imagen y Public. 36.687,24 Total Orgánica. . . . . 814.685,58
  22. 22. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 12414 IMPRENTA PROVINCIALProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 1300000 Retribuciones Basicas Imprenta 286.778,73920 1300200 Otras remuneraciones Imprenta 212.419,34920 1600000 Seguridad Social Imprenta 164.651,78920 2030000 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00920 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 16.200,00920 2210300 Combustibles y carburantes 15.000,00920 2219900 Otros suministros 142.500,00920 2269900 Otros gastos diversos 15.300,00920 2270600 Estudios y trabajos técnicos 71.500,00920 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 2.000,00 Total Orgánica. . . . . 931.349,85
  23. 23. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 12500 PROTOCOLOProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES912 1100000 Retribuciones Basicas y otras remuneraciones p. eventual 109.246,42912 1300000 Retribuciones Basicas Protocolo 21.517,30912 1300200 Otras remuneraciones Protocolo 15.986,46912 1600000 Seguridad Social Protocolo 36.687,24912 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.260,00912 2219900 Otros suministros 6.300,00912 2230000 Transportes 1.980,00912 2260100 Atenciones protocolarias y representativas 90.000,00912 2260101 Celebración Santa Isabel de Portugal 41.400,00912 2260102 Celebración Municipia 83.700,00912 2260600 Reuniones, conferencias y cursos 6.300,00912 2269900 Otros gastos diversos 3.600,00 Total Orgánica. . . . . 417.977,42
  24. 24. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 12600 SEGURIDADProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES130 1200300 Sueldos del Grupo C1 Seguridad 9.884,84130 1200600 Trienios Seguridad 2.269,38130 1210000 Complemento de destino Seguridad 5.527,06130 1210100 Complemento especifico Seguridad 11.838,42130 1300000 Retribuciones Basicas Seguridad 513.273,62130 1300200 Otras remuneraciones Seguridad 465.299,24130 1500100 Compl. pagas extras Seguridad 1.029,82130 1600000 Seguridad Social Seguridad 351.617,60130 2120000 Edificios y otras construcciones 8.100,00130 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 18.000,00130 2269900 Otros gastos diversos 21.600,00130 2270700 Contratos de mantenimiento y conservación 24.300,00130 2279901 Contratos de seguridad 180.000,00130 2319900 Locomoción urbana 1.800,00130 6230100 Sistemas de seguridad 76.500,00 Total Orgánica. . . . . 1.691.039,98
  25. 25. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 12700 NUEVAS TECNOLOGIASProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Nuevas Tecnologias 16.757,16920 1200600 Trienios Nuevas Tecnologias 1.822,74920 1210000 Complemento de destino Nuevas Tecnologias 9.798,04920 1210100 Complemento especifico Nuevas Tecnologias 20.447,92920 1300000 Retribuciones Basicas Nuevas Tecnologias 339.517,28920 1300200 Otras remuneraciones Nuevas Tecnologias 313.342,26920 1500100 Compl. pagas extras Nuevas Tecnologias 1.778,76920 1600000 Seguridad Social Nuevas Tecnologias 200.121,84920 2200100 B.D. Expedientes Administrativos 237.800,00920 2200101 Servicio consulta bases de datos jurídicas 160.000,00920 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 350.000,00920 2270601 Asistencias técnicas 335.000,00920 2270701 Mantenimiento equipos DPZ 25.000,00920 2270702 Mantenimiento cableado de red DPZ 23.600,00920 2270703 Mantenimiento licencias software 70.000,00920 2270704 Mantenimiento licencias BOP 10.000,00920 2270705 Mantenimiento servidores DPZ 25.000,00920 2270706 Mantenimiento licencias GIS 70.000,00920 2270707 Mantenimiento página web 35.000,00920 4810000 Premios, becas, pensiones de estudio e investigación 42.000,00920 6260100 Inversión tecnológica sistemas 150.000,00920 6260200 Equipos para procesos de inform. nuevo edif. Cinco de Marzo 400.000,00920 6400100 Licencias sotfware 100.000,00920 7620000 Plan de Asistencia Informática 180.000,00 Total Orgánica. . . . . 3.116.986,00
  26. 26. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 12800 ZARAGOZA ADMINISTRACION ELECTRONICA PROVINCIALProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES491 1430000 Otro personal Zaragoza Admon. Electronica Provincial 33.000,00491 1600000 Seguridad Social Zaragoza Admon. Electronica Provincial 11.000,00491 2270601 Asistencias puesta Plataforma Administración Electrónica 116.495,50491 2270603 Proyecto teleformación y campaña voluntarios ZIP 65.000,00491 2270605 Asistencia técnica explotación Centro Atención Usuarios 175.522,94491 6500100 Mejora de servicios de banda ancha 401.624,00491 7620100 Subvención equip. comunicaciones 360.000,00 Total Orgánica. . . . . 1.162.642,44
  27. 27. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 13000 SECRETARIA GENERALProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Secretaria General 132.095,88920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Secretaria General 118.618,08920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Secretaria General 16.757,16920 1200600 Trienios Secretaria General 81.905,41920 1210000 Complemento de destino Secretaria General 187.966,66920 1210100 Complemento especifico Secretaria General 425.864,38920 1500100 Compl. pagas extras Secretaria General 37.045,90920 1600000 Seguridad Social Secretaria General 245.874,27920 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.300,00920 2200101 Suscripción bases de datos 22.500,00920 2230000 Transportes 900,00920 2260400 Jurídicos, contenciosos 21.780,00920 2269900 Otros gastos diversos 2.700,00 Total Orgánica. . . . . 1.309.307,74
  28. 28. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 13400 ASESORIA A MUNICIPIOSProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Asesoria a Municipios 14.677,32920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Asesoria a Municipios 9.884,84920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Asesoria a Municipios 8.378,58920 1200600 Trienios Asesoria a Municipios 6.456,22920 1210000 Complemento de destino Asesoria a Municipios 22.079,68920 1210100 Complemento especifico Asesoria a Municipios 46.142,86920 1500100 Compl. pagas extras Asesoria a Municipios 4.013,96920 1600000 Seguridad Social Asesoria a Municipios 26.841,63920 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000,00920 2260600 Reuniones, conferencias y cursos 27.000,00920 2260601 Formación continuada Entidades Locales 27.000,00920 2270600 Estudios y trabajos asesoramiento Entidades Loc. 30.600,00920 2302000 Dietas encuentros y conferencias 1.800,00920 2312000 Gastos de viaje encuentros y conferencias 1.800,00920 2330000 Indemnizaciones encuentros y conferencias (pago en nómina) 9.000,00920 2330100 Indemnizaciones encuentros y conferencias (pago directo) 13.500,00920 4510000 Universidad de Zaragoza 44.100,00920 4620000 Aseguramiento fe pública 19.800,00920 4890000 Convenio Col. Ofic. Secretarios, Interventores y Tes. ALZ 16.200,00920 4890100 Aportación Fundación Democracia y Gobierno Local 10.000,00 Total Orgánica. . . . . 348.275,09
  29. 29. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 14000 AGENCIA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPALProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES159 7620110 Programas de recuperación cascos históricos 2010-2012 An. 11 800.000,00169 1010000 Retrib. Basicas y otras remun. altos cargos no electivos 64.859,13169 1100000 Retribuciones Basicas y otras remuneraciones p. eventual 34.954,22169 1200000 Sueldos del Grupo A1 Agencia Prov. Planeam. y Dll. Mpal. 14.677,32169 1200300 Sueldos del Grupo C1 Agencia Prov. Planem. y Dll. Mpal. 9.884,84169 1200400 Sueldos del Grupo C2 Agencia Prov. Planeam. y Dllo. Mpal. 8.378,58169 1200600 Trienios Agencia Prov. Planeam. y Dllo. Mpal. 5.928,16169 1210000 Complemento de destino Agencia Prov. Planeam. y Dllo. Mpal. 20.829,62169 1210100 Complemento especifico Agencia Prov. Planeam. y Dll. Mpal. 52.279,08169 1500100 Compl. pagas extras Agencia Prov. Planeam. y Dllo. Mpal. 4.547,76169 1600000 Seguridad Social Agencia Prov. Plan. y Dll. Mpal. 51.905,55169 2020000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 50.000,00169 2269900 Otros gastos diversos 1.800,00169 2270601 Asistencias técnicas municipales 715.000,00 Total Orgánica. . . . . 1.835.044,26
  30. 30. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 15000 ZARAGOZA PROVINCIA, CUARTO ESPACIOProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES151 4890000 Cuota METREX 8.500,00151 4890100 Subvención Ebrópolis 13.500,00151 4890200 Cuota Ebrópolis 750,00151 4890300 Convenio Ebrópolis Plan Estratégico 24.300,00169 1100000 Retribuciones Basicas y otras remuneraciones p. eventual 69.026,02169 1200000 Sueldos del Grupo A1 Zaragoza, Cuarto Espacio 14.677,32169 1200100 Sueldos del Grupo A2 Zaragoza, Cuarto Espacio 12.906,52169 1200400 Sueldos del Grupo C2 Zaragoza, Cuarto Espacio 16.757,16169 1200600 Trienios Zaragoza, Cuarto Espacio 4.418,37169 1210000 Complemento de destino Zaragoza, Cuarto Espacio 23.562,70169 1210100 Complemento especifico Zaragoza, Cuarto Espacio 64.537,12169 1430100 Personal Prom. y Dllo. "Cuarto Espacio" 200.502,33169 1500100 Compl. pagas extras Zaragoza, Cuarto Espacio 5.614,08169 1600000 Seguridad Social Zaragoza, Cuarto Espacio 50.009,65169 1600001 Seguridad Social Prom. y Dllo. "Cuarto Espacio" 67.828,32169 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.700,00169 2260600 Reuniones, conferencias y cursos 40.000,00169 2269901 Otros gastos diversos 8.100,00169 2269902 Otros gastos diversos, Plan Estratégico 40.000,00169 2270600 Estudios y trabajos técnicos Cuarto Espacio 150.000,00169 2279900 Universidad de Zaragoza (OTRI) 54.000,00169 2279902 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00169 2279903 Otros trabajos realizados por otras emp., Plan Estratégico 60.000,00169 2312000 Gastos de viaje Cuarto Espacio 5.400,00169 2330000 Asistencias Cuarto Espacio 5.400,00169 2330100 Otras indemnizaciones 2.700,00169 4510000 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA. 20.000,00169 4890000 Otras transferencias a entidades sin fines de lucro 2.700,00169 4890100 Entidades sin fines de lucro, Plan Estratégico 50.000,00169 7790110 Subvenciones para promocionar empresas (2010-2011) An. 11 350.000,00442 4890100 Aportación Fundación Transpirenaica 14.400,00920 4810000 Premios, becas, pensiones de estudio e investigación 40.500,00920 4890000 Cuota Asociación Arco Latino 7.500,00923 4510000 Universidad de Zaragoza (OTRI) 86.400,00 Total Orgánica. . . . . 1.566.689,59
  31. 31. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 20000 COORDINACION Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVAProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Coordinacion y Asist. Administrativa 29.354,64920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Coordinacion y Asist. Administrativa 16.757,16920 1200600 Trienios Coordinacion y Asist. Administrativa 2.678,50920 1210000 Complemento de destino Coordinacion y Asist. Administrativa 24.073,56920 1210100 Complemento especifico Coordinacion y Asist. Administrativa 58.246,20920 1500100 Compl. pagas extras Coordinacion y Asist. Administrativa 5.066,84920 1600000 Seguridad Social Coordinacion y Asist. Administrativa 35.317,56 Total Orgánica. . . . . 171.494,46
  32. 32. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 21000 INTERVENCION GENERALProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES931 1200000 Sueldos del Grupo A1 Intervencion 102.741,24931 1200300 Sueldos del Grupo C1 Intervencion 69.193,88931 1200400 Sueldos del Grupo C2 Intervencion 25.135,74931 1200600 Trienios Intervencion 36.805,44931 1210000 Complemento de destino Intervencion 133.797,30931 1210100 Complemento especifico Intervencion 320.804,92931 1300000 Retribuciones Basicas Intervencion 21.517,30931 1300200 Otras remuneraciones Intervencion 28.480,76931 1500100 Compl. pagas extras Intervencion 27.906,80931 1600000 Seguridad Social Intervencion 183.814,24931 1620000 Formacion especifica en contabilidad y control 2.000,00931 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500,00931 2270600 Asistencias técnicas colaboración Control Financiero 3.000,00931 2270700 Mantenimiento programa de contabilidad 12.000,00 Total Orgánica. . . . . 969.697,62
  33. 33. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 22000 TESORERIA GENERALProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES011 3100000 Intereses Bancos y Cajas 871.793,83011 3100001 Intereses Bancos y Cajas nueva operación 285.000,00011 9130000 Amortización préstamos Bancos y Cajas 5.590.531,75011 9130200 Amortización anticipada Real Decreto-ley 8/2010 1.738.956,42932 3520000 Intereses de demora por gestión tributaria propia 100,00934 1200000 Sueldos del Grupo A1 Tesoreria 29.354,64934 1200300 Sueldos del Grupo C1 Tesoreria 59.309,04934 1200400 Sueldos del Grupo C2 Tesoreria 8.378,58934 1200600 Trienios Tesoreria 22.744,76934 1210000 Complemento de destino Tesoreria 64.534,96934 1210100 Complemento especifico Tesoreria 152.884,00934 1500100 Compl. pagas extras Tesoreria 13.299,36934 1600000 Seguridad Social Tesoreria 88.045,52934 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.150,00934 2269900 Otros gastos diversos 350,00934 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 500,00934 3520000 Intereses de demora por gestión tributaria propia 600,00934 3590000 Otros gastos financieros 1.000,00 Total Orgánica. . . . . 8.928.532,86
  34. 34. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 22100 SECCION DE HACIENDAProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES931 1200000 Sueldos del Grupo A1 Hacienda 14.677,32931 1200300 Sueldos del Grupo C1 Hacienda 29.654,52931 1200400 Sueldos del Grupo C2 Hacienda 16.757,16931 1200600 Trienios Hacienda 11.403,14931 1210000 Complemento de destino Hacienda 39.290,30931 1210100 Complemento especifico Hacienda 84.247,82931 1500100 Compl. pagas extras Hacienda 7.328,70931 1600000 Seguridad Social Hacienda 58.101,12931 2220100 Comunicaciones postales 270,00931 2260200 Anuncios servicios hacienda 3.600,00931 2269900 Gastos diversos inmuebles 18.000,00 Total Orgánica. . . . . 283.330,08
  35. 35. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 22200 SERVICIO DE GESTION Y ATENCION TRIBUTARIAProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES932 1200000 Sueldos del Grupo A1 Gestion y Atencion Tributaria 58.709,28932 1200100 Sueldos del Grupo A2 Gestion y Atencion Tributaria 25.813,04932 1200300 Sueldos del Grupo C1 Gestion y Atencion Tributaria 49.424,20932 1200400 Sueldos del Grupo C2 Gestion y Atencion Tributaria 8.378,58932 1200600 Trienios Gestion y Atencion Tributaria 21.672,29932 1210000 Complemento de destino Gestion y Atencion Tributaria 81.025,14932 1210100 Complemento especifico Gestion y Atencion Tributaria 196.578,04932 1300000 Retribuciones Basicas Gestion y Atencion Tributaria 24.115,00932 1300200 Otras remuneraciones Gestion y Atencion Tributaria 15.106,42932 1500100 Compl. pagas extras Gestion y Atencion Tributaria 17.100,32932 1600000 Seguridad Social Gestion y Atencion Tributaria 114.595,79932 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 540,00932 2211000 Productos limpieza y aseo 540,00932 2220100 Comunicaciones postales 351.000,00932 2230000 Transportes 540,00932 2260200 Anuncios gestión tributaria 4.500,00932 2269900 Otros gastos diversos 990,00932 2279900 Servicios Complementarios a la gestión tributaria 4.451.927,40 Total Orgánica. . . . . 5.422.555,50
  36. 36. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 23000 ESTUDIOS ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOSProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES931 1200000 Sueldos del Grupo A1 Estudios Econ. Financieros 14.677,32931 1200100 Sueldos del Grupo A2 Estudios Econ. Financieros 12.906,52931 1200300 Sueldos del Grupo C1 Estudios Econ. Financieros 9.884,84931 1200600 Trienios Estudios Econ. Financieros 5.721,52931 1210000 Complemento de destino Estudios Econ. Financieros 25.459,14931 1210100 Complemento especifico Estudios Econ. Financieros 55.286,22931 1500100 Compl. pagas extras Estudios Econ. Financieros 4.809,34931 1600000 Seguridad Social Estudios Econ. Financieros 33.866,76931 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00931 2400000 Gastos de publicación Presupuesto 2.600,00 Total Orgánica. . . . . 165.711,66
  37. 37. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 24000 SERVICIO DE CONTRATACION Y COMPRASProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Contratacion y Compras 29.354,64920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Contratacion y Compras 25.135,74920 1200600 Trienios Contratacion y Compras 7.607,64920 1210000 Complemento de destino Contratacion y Compras 33.488,42920 1210100 Complemento especifico Contratacion y Compras 73.651,50920 1500100 Compl. pagas extras Contratacion y Compras 6.406,94920 1600000 Seguridad Social Contratacion y Compras 46.439,28 Total Orgánica. . . . . 222.084,16
  38. 38. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 24100 SECCION DE COMPRAS Y ASUNTOS GENERALESProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Compras y Asuntos Generales 14.677,32920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Compras y Asuntos Generales 19.769,68920 1200600 Trienios Compras y Asuntos Generales 7.171,84920 1210000 Complemento de destino Compras y Asuntos Generales 20.472,48920 1210100 Complemento especifico Compras y Asuntos Generales 50.018,72920 1300000 Retribuciones Basicas Compras y Asuntos Generales 87.494,66920 1300200 Otras remuneraciones Compras y Asuntos Generales 44.875,46920 1500100 Compl. pagas extras Compras y Asuntos Generales 4.351,12920 1600000 Seguridad Social Compras y Asuntos Generales 73.477,84920 2030000 Arrendamiento fotocopiadoras 27.000,00920 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 53.000,00920 2150000 Mobiliario 70.000,00920 2200000 Material de oficina ordinario no inventariable 50.000,00920 2200200 Material informático no inventariable 85.600,00920 2210400 Vestuario 300.000,00920 2260200 Anuncios contrataciones 7.200,00920 2269900 Otros gastos diversos 16.200,00920 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 25.000,00920 6250000 Mobiliario 49.000,00 Total Orgánica. . . . . 1.005.309,12
  39. 39. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 24200 SECCION DE CONTRATACIONProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Contratacion 14.677,32920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Contratacion 19.769,68920 1200600 Trienios Contratacion 9.174,08920 1210000 Complemento de destino Contratacion 20.472,48920 1210100 Complemento especifico Contratacion 50.018,72920 1500100 Compl. pagas extras Contratacion 4.351,12920 1600000 Seguridad Social Contratacion 34.755,96920 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900,00920 2230000 Transportes 900,00920 2260200 Anuncios contrataciones 4.500,00931 3520000 Intereses de demora 5.000,00 Total Orgánica. . . . . 164.519,36
  40. 40. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 25000 SERVICIO DE PATRIMONIO E INVENTARIOProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES334 7890100 Aportación Fundación Joaquina Zamora 151.375,62912 1620400 Seguros de cargos electivos 48.000,00920 1620500 Seguros del personal 180.000,00920 2240000 Primas de seguros 544.574,00920 2250200 Tributos de las Entidades Locales 264.000,00931 3520000 Intereses de demora 6.000,00933 1200000 Sueldos del Grupo A1 Patrimonio e Inventario 44.031,96933 1200300 Sueldos del Grupo C1 Patrimonio e Inventario 29.654,52933 1200400 Sueldos del Grupo C2 Patrimonio e Inventario 16.757,16933 1200600 Trienios Patrimonio e Inventario 20.703,71933 1210000 Complemento de destino Patrimonio e Inventario 57.854,72933 1210100 Complemento especifico Patrimonio e Inventario 132.568,10933 1300000 Retribuciones Basicas Patrimonio e Inventario 18.947,60933 1300200 Otras remuneraciones Patrimonio e Inventario 15.106,42933 1500100 Compl. pagas extras Patrimonio e Inventario 11.532,08933 1600000 Seguridad Social Patrimonio e Inventario 90.876,48933 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.170,00933 2260400 Jurídicos, contenciosos 10.500,30933 2269900 Gastos diversos, gestión patrimonial 12.600,00933 2269901 Indemnizaciones y otros gastos diversos 54.500,00933 2270200 Valoraciones y peritajes 5.400,00933 2270600 Estudios y trabajos técnicos 15.600,00933 2270700 Mantenimiento programa informático gestión patrimonial 12.000,00933 2279900 Tramitación documentación vehículos 14.400,00933 6890100 Aportación Junta de Compensación La Joyosa 12.000,00933 6890200 Aportación Junta de Compensación Area Intervención F-54-2 100.000,00933 6890300 Aportación Junta de Compensación Pº Mª Agustín (F-03-1) 100.000,00 Total Orgánica. . . . . 1.970.152,67
  41. 41. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 26000 SERVICIO DE EDIFICIOS PROVINCIALESProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES333 6270200 Mejora y ampliación de la Casa de las Cinco Villas 1.624.000,00933 1200000 Sueldos del Grupo A1 Edificios Provinciales 14.677,32933 1200100 Sueldos del Grupo A2 Edificios Provinciales 38.719,56933 1200300 Sueldos del Grupo C1 Edificios Provinciales 29.654,52933 1200600 Trienios Edificios Provinciales 13.368,14933 1210000 Complemento de destino Edificios Provinciales 51.418,64933 1210100 Complemento especifico Edificios Provinciales 110.168,80933 1300000 Retribuciones Basicas Edificios Provinciales 455.026,91933 1300200 Otras remuneraciones Edificios Provinciales 273.251,44933 1500100 Compl. pagas extras Edificios Provinciales 9.583,56933 1600000 Seguridad Social Edificios Provinciales 352.677,39933 2020000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 245.000,00933 2030000 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 13.500,00933 2040000 Arrendamientos de material de transporte 5.400,00933 2100000 Infraestructuras y bienes naturales 9.000,00933 2120000 Edificios y otras construcciones 180.000,00933 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 18.000,00933 2140000 Elementos de transporte 1.800,00933 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900,00933 2210000 Energía eléctrica 867.300,00933 2210100 Agua 150.000,00933 2210200 Gas 55.755,00933 2210300 Combustibles y carburantes, Casas Comarcales 18.000,00933 2210301 Combustibles y carburantes, otros edificios provinciales 13.500,00933 2210302 Combustibles y carburantes 4.500,00933 2219900 Otros suministros 36.000,00933 2250200 Tributos de las Entidades Locales 4.500,00933 2269900 Otros gastos diversos 4.500,00933 2270600 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00933 2270700 Contratos de mantenimiento inmuebles provinciales 10.000,00933 2270701 Contratos de ascensores 40.000,00933 2270702 Contratos de aire acondicionado 20.000,00933 6220100 Construcción nuevo edificio 3.598.921,22933 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 27.000,00933 6270100 Equipamiento diverso nuevo edificio Cinco de Marzo 1.940.684,61933 6320000 Edificios y otras construcciones 529.000,00 Total Orgánica. . . . . 10.815.807,11
  42. 42. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 26170 PLAZA DE TOROSProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES338 1300000 Retribuciones Basicas Plaza de Toros 21.168,46338 1300200 Otras remuneraciones Plaza de Toros 16.320,78338 1600000 Seguridad Social Plaza de Toros 11.691,93338 2030000 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.700,00338 2120000 Edificios y otras construcciones 59.400,00338 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 18.000,00338 2150000 Mobiliario 2.700,00338 2219900 Otros suministros 4.500,00338 2250200 Tributos de las Entidades Locales 450,00338 2269900 Otros gastos diversos 450,00338 2270600 Estudios y trabajos técnicos 4.500,00338 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 20.000,00338 6320000 Edificios y otras construcciones 150.000,00338 6320300 Adaptación a normativas edificaciones e instalaciones 20.000,00 Total Orgánica. . . . . 331.881,17
  43. 43. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 27000 SERVICIOS INTERNOSProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Servicios Internos 16.757,16920 1200600 Trienios Servicios Internos 4.328,88920 1210000 Complemento de destino Servicios Internos 10.426,08920 1210100 Complemento especifico Servicios Internos 27.887,56920 1300000 Retribuciones Basicas Servicios Internos 553.343,27920 1300200 Otras remuneraciones Servicios Internos 285.925,08920 1500100 Compl. pagas extras Servicios Internos 2.425,94920 1600000 Seguridad Social Servicios Internos 303.337,68920 2211000 Productos limpieza y aseo 12.600,00920 2220100 Comunicaciones postales 117.000,00920 2269900 Otros gastos diversos 900,00920 2270000 Limpieza dependencias provinciales 925.971,12920 2270001 Mantenimiento de cortinajes y otros 5.400,00920 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas 4.050,00920 2319900 Locomoción urbana 270,00 Total Orgánica. . . . . 2.270.622,77
  44. 44. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 28000 SERVICIO DE PERSONALProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES135 1500500 Horas busca y prolongacion S.P.E.I. 390.211,18211 1270000 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 65.763,90211 1370000 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 43.609,39211 1470000 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 4.897,31221 1600800 Ayudas para tratamiento de salud 52.712,29221 1610400 Indemnizaciones por Jubilacion 47.181,06221 1610500 Pensiones a cargo de la Entidad 2.184,84221 4810100 Premios y recompensas al personal 44.700,00324 1620000 Formacion y perfeccionamiento del personal 35.479,38324 4810100 Ayudas estudios hijos y empleados 135.000,00912 1500000 Productividad personal eventual 51.654,50920 1200000 Sueldos del Grupo A1 Personal 58.709,28920 1200300 Sueldos del Grupo C1 Personal 138.387,76920 1200400 Sueldos del Grupo C2 Personal 25.135,74920 1200600 Trienios Personal 29.024,07920 1210000 Complemento de destino Personal 133.825,44920 1210100 Complemento especifico Personal 296.117,98920 1300000 Retribuciones Basicas Personal 115.840,06920 1300100 Horas extras personal laboral 270.651,53920 1300200 Otras retribuciones Personal 70.518,42920 1300201 Otras retribuciones personal laboral 20.009,85920 1300202 Nocturnidad, festivos y turnicidad 69.432,51920 1430000 Otro personal 750.413,45920 1500000 Productividad 1.150.000,00920 1500100 Compl. pagas extras Personal 25.759,24920 1510000 Gratificaciones 470.000,00920 1530000 Compl. especial dedicacion personal laboral 26.751,28920 1600000 Seguridad Social Personal 266.007,76920 1600001 Seguridad Social otro personal 247.636,44920 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 540,00920 2260700 Oposiciones y pruebas selectivas 7.400,00920 2269900 Otros gastos diversos 3.400,00920 2269902 Compensación actos de servicio 900,00920 2302001 Dietas Personal Funcionario 54.000,00920 2302002 Dietas Personal Laboral 535.500,00920 2312001 Gastos de viaje personal funcionario 9.000,00920 2312002 Gastos de viaje personal laboral 283.500,00920 2319900 Locomoción urbana 2.700,00920 2330000 Otras indemnizaciones 900,00920 2330100 Asistencia a Tribunales 22.500,00920 6400100 Adquisición programa gestión recursos humanos 130.000,00920 8310000 Préstamos Personal Laboral 84.681,00
  45. 45. Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 por OrgánicaCL.Orgánica 28000 SERVICIO DE PERSONALProg. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES920 8310100 Préstamos Personal Funcionario 99.881,00924 4890100 Transferencias a Centrales Sindicales 15.300,00 Total Orgánica. . . . . 6.287.816,66

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