Este documento presenta el plan de implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) en una organización durante 2023. El plan describe 9 etapas que incluyen revisar procesos, documentarlos, difundirlos, capacitar al personal, implementarlos, medirlos, auditarlos internamente y certificarlos conforme a las normas ISO 9001, gestión de la calidad y gestión de procesos. Se asignan responsables y porcentajes de avance para cada etapa y proceso dentro de la organización.

1. Elaborado: Analista OYM
Fecha: 15.03.23
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
E1 CONSTITUIR COMITÉ SIG Gerente General
Gerencias, Consultora externa,
Analista OYM
100%
E2
REVISAR PROCESOS Y DEFINIR INVENTARIO PARA
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Analista OYM, Consultora
Externa
Gerente General, Comité SIG 100%
E3 DOCUMENTAR: REVISAR Y APROBAR
Analista OYM, Dueños de
Proceso
Gerentes de área y Comité SIG 35%
3. 1 GERENCIA GENERAL - SIG: revisión final
Sub Gerente de SSOMAC,
Analista OYM, Consultora
Externa
Comité SIG 50%
3. 2
Gestión de la Calidad (Gestión
de Procesos)
Analista OYM, Consultora
Externa
Gerente General 50%
3.3 Gestión SSOMA
Sub Gerente de SSOMAC,
Consultora Externa
Gerente General, Analista OYM 50%
3.4 GERENCIA COMERCIAL
Analista OYM, Gerente
Comercial
Comité SIG 5%
3.5 GERENCIA OPERACIONES
Gerente de Operaciones y
Sub Gerente de Operaciones
Comité SIG 0%
3.6
PCP - Planeamiento y Control
de la Producción
Jefe de PCP, Analista de OYM
Sub Gerente de Operaciones,
Gerente de Operaciones,
Consultora Externa, Comité SIG
0%
3.7 PN - Planificación y Nutrición Jefe de PN, Analista de OYM
Sub Gerente de Operaciones,
Gerente de Operaciones,
Consultora Externa, Comité SIG
0%
3.8 CC - Control de la Calidad Jefe de CC, Analista de OYM
Sub Gerente de Operaciones,
Gerente de Operaciones,
Consultora Externa, Comité SIG
0%
3.9 GERENCIA SUPPLY Gerente de Supply Comité SIG 0%
3.1
CA - Compras y
Abastecimiento
Jefe de CA, Analista de OYM
Gerente de Supply, Consultora
Externa y Analista OYM
0%
3.11 CD - Centro de Distribución Jefe de CD, Analista de OYM
Gerente de Supply, Consultora
Externa y Analista OYM
0%
3.12 AL - Alamcén Jefe de AL, Analista de OYM
Gerente de Supply, Consultora
Externa y Analista OYM
0%
3.13 TR - Transporte Jefe de TR, Analista de OYM
Gerente de Supply, Consultora
Externa y Analista OYM
0%
3.14 GERENCIA GESTIÓN DEL TALENTO
Gerente de Gestión del
Talento
Comité SIG 90%
3.15
AST - Atracción y selección
del talento
Jefe de AST, Analista de OYM
Gerente de GGT, Consultora
Externa y Analista OYM
90%
3.16
ATC - Adminstración del
Talento y Compensaciones
Jefe de ATC, Analista de OYM
Gerente de GGT, Consultora
Externa y Analista OYM
90%
3.17
FDT - Formación y Desarrollo
del Talento
Jefe de FDT, Analista de OYM
Gerente de GGT, Consultora
Externa y Analista OYM
90%
3.18 RLA - Relaciones Laborales Jefe de RL, Analista de OYM
Gerente de GGT, Consultora
Externa y Analista OYM
90%
3.19
CGS - Cultura y Gestión
Social
Coordinador BS, Analista de
OYM
Gerente de GGT, Consultora
Externa y Analista OYM
90%
3.22 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Gerente de
Administración y Finanzas
Comité SIG 63%
PROGRAMADO PARA ABRIL RETOMAR CONTABILIDAD Y
CONTINUAR CON LA DIFUSIÓNDE PROCEDIIENTOS
APROBADOS
3.23
CCP - Costos y Control
Presupuestal
Jefe de CCP, Analista de OYM
GAF, Consultora Externa y
Analista OYM
25%
PENDIENTE GAF Y JCCP, ENVIEN PROCEDIMIENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
3.24
FIN - Finanzas (Facturación,
Cobranzas y Tesorería)
Jefe de FIN, Analista de OYM
GAF, Consultora Externa y
Analista OYM
100% PENDIENTE DIFUSUION DE PROCEDIMIENTOS APOBADOS
3.25 CON - Contabilidad
Contadora General, Analista de
OYM
GAF, Consultora Externa y
Analista OYM
25%
3.26
TI - Tecnología de la
información (soporte técnico)
Analistas TI, Analista de OYM
GAF, Consultora Externa y
Analista OYM
100% PENDIENTE DIFUSUION DE PROCEDIMIENTOS APOBADOS
E4 DIFUSIÓN DE NUEVOS ESTÁNDARES Gerente de área Comité SIG 1%
4.1 GERENCIA GENERAL - SIG
Analista OYM, Consultora
Externa
Comité SIG 0%
4.2 GERENCIA COMERCIAL Gerente Comercial Comité SIG 0%
4.3 GERENCIA OPERACIONES
Gerente de Operaciones y Sub
Gerente de Operaciones
Comité SIG 0%
4.4 GERENCIA SUPPLY Gerente de Supply Comité SIG 0%
4.5 GERENCIA GESTIÓN DEL TALENTO Gerente de Gestión del Talento Comité SIG 0%
4.6 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Gerente de Administración y
Finanzas
Comité SIG 5%
E5 FORMACIÓN DE LOS ESTÁNDARES Jefes/dueños de proceso
Gerente de área y Comité
SIG
0%
E6 IMPLEMENTAR PROCESOS
Jefes/dueños de proceso,
gerentes de área
Comité SIG 0%
E7 MEDIR PROCESOS - Implementar KPIS (indicadores de proceso) Gerentes de área Comité SIG 0%
E8 REVISAR Y AUDITAR PROCESOS INTERNAMENTE
Sub Gerente de SSOMAC,
Analista OYM, Consultora
Externa
Comité SIG 0%
E9 COORDINAR LA CERTIFICACIÓN Y CERTIFICAR TRI NORMA COMITÉ SIG Certificadora 0%
32%
RESPONSABLE ANALISTA DE OYM - FRANCESCA ROSAS PROGRAMADO
REVISA CONSULTORA EXTERNA - KATHIA PÉREZ CUMPLIDO
APRUEBA
GERENTE GENERAL - CARLOS HÉCTOR URBINA /
COMITÉ SIG
EN PROCESO /
REPROGRAMADO
% SEGUIMIENTO 32% E ETAPA
LEYENDA
FECHA DE EJECUCIÓN
OBJETIVOS:
ISO 9001 (GESTIÓN DE CALIDAD), GESTIÓN DE PROCESOS: EN OFICIA CENTRAL Y UNIDAD DE PROYECTO (BATEAS)
DEL: 16 enero 2023 al 15 de Enero 2024
Observaciones, fecha límite, herramientas, canales
ALCANCE A CERTIFICAR:
CUADRO DE CONTROL Y REPORTE
RESPONSABLE
REVISIÓN Y DOCUMENTACIÓN POR PROCESO, DIFUNDIR, CAPACITAR, IMPLEMENTAR, MEDIR, REVISAR (AUDITAR) Y CERTIFICAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DECLARADOS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN TRI NORMA.
ETAPAS ACTIVIDAD
2023
JULIO AGOSTO SETIEMBRE
MARZO MAYO DICIEMBRE
PARTICIPANTES % Cumplimiento
NORMAS DE REFERENCIA
POR CONFIRMAR COMITÉ SIG
PLAN DE PROYECTO SIG 2023 - PROCESOS
ENERO
ST
ABRIL JUNIO 2024
OCTUBRE
FEBRERO
EN APROBACIÓN, TODOS LOS DOCUMENTOS CARGADOS EN EL
SIG-PANASERVICE:https://panaserviceperu.sharepoint.com/:f:/s/SIG-
Panaservice/EhadgggVCutFn7HQ-
G8BMKQBHobrkJs__4Hi9bo_HT0b4g?e=auo1KZ
NOVIEMBRE