Ayuntamiento Jaragua

1. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000218
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº12051
ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.970003 34,516.03 Ck-Nº12052
ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº12053
ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº12054
ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº12055
BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº12056
CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 0.00 2,400.000384 0.00 Ck-Nº12057
CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº12058
CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº12059
DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº12060
EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº12061
ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº12062
ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-Nº12063
FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº12064
FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº12065
FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº12066
GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-Nº12067
GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-Nº12068
GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº12069
JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº12070
JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 2,822.700111 177.30 Ck-Nº12071
JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº12072
LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº12073
MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº12074
MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº12075
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

2. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000218
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº12076
MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº12077
MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº12078
NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,020.140158 1,979.86 Ck-Nº12079
SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº12080
VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº12081
VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº12082
VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº12083
YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº12084
177,800.00 0.00 139,885.7137,914.29TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 34
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

3. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000223
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº31376
AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº31377
AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº31378
DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº31379
ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº31380
FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº31381
GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº31382
ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº31383
JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº31384
JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS7,000.00 0.00 4,127.990208 2,872.01 Ck-Nº31385
JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº31386
LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº31387
MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº31388
PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº31389
PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº31390
PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº31391
SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº31392
SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº31393
TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº31394
WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº31395
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

4. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000223
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
69,200.00 0.00 66,327.992,872.01TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 20
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

5. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000227
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº31448
CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº31449
CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº31450
FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº31451
GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº31452
JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº31453
JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº31454
JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº31455
LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº31456
MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº31457
MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº31458
PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº31459
PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº31460
ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº31461
SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº31462
TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº31463
TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº31464
TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº31465
WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº31466
WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº31467
YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº31468
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

6. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000227
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
31,720.00 0.00 31,720.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 21
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

7. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA
PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000208
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4299
2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

8. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000229
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº31479
DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº31480
ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,425.560033 1,174.44 Ck-Nº31481
VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº31482
WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº31483
11,400.00 0.00 9,835.501,564.50TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 5
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

9. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000221
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº12098
GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-Nº12099
JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº12100
45,000.00 0.00 40,296.194,703.81TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

10. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000230
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº31484
FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº31485
JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº31486
JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº31487
MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº31489
MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº31491
RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº31492
18,000.00 0.00 17,822.70177.30TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 7
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

11. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000220
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº12095
MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº12096
PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº12097
10,200.00 0.00 10,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

12. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000232
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº31495
ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº31496
ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº31497
ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº31498
ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº31499
ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº31500
ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº31501
ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº31502
BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº31503
BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº31504
BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº31505
CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº31506
DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000025 0.00 Ck-Nº31507
DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº31508
DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº31509
DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº31510
DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº31511
DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº31512
ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº31513
FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº31515
FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-Nº31516
FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº31517
FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº31518
FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº31519
GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº31520
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

13. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000232
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº31521
JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº31522
LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº31523
LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº31524
LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº31525
LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº31526
LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº31527
MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº31528
MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº31529
MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº31530
MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº31531
MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº31532
MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº31533
MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº31535
MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº31537
MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº31538
MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº31539
NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº31542
NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº31543
OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº31544
OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº31545
PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº31546
PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº31547
RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº31548
RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº31549
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

14. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000232
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 3 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº31550
RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº31551
REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,395.210100 1,104.79 Ck-Nº31552
RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº31553
ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº31554
SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº31555
SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº31556
SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº31557
SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº31558
TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº31559
TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº31560
TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº31561
VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº31562
VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº31563
VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº31564
VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº31565
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

15. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000232
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 4 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
153,550.00 0.00 150,518.553,031.45TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 66
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

16. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000209
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4300
2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

17. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000212
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-Nº8397
ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-Nº8398
ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-Nº8399
ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-Nº8400
BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-Nº8401
FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-Nº8402
JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-Nº8403
JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-Nº8404
JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-Nº8405
LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-Nº8406
MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-Nº8407
NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-Nº8408
RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-Nº8409
RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-Nº8410
TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN FLORIAN 07800117983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000278 0.00 Ck-Nº8411
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

18. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000212
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
34,000.00 0.00 34,000.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 15
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

19. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000226
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº31432
AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº31433
BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº31434
FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº31435
FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº31436
HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº31437
JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº31438
MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº31439
NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº31442
PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº31443
SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº31444
WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº31445
YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº31446
YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº31570
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

20. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000226
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
39,400.00 0.00 38,383.481,016.52TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 14
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

21. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000225
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº31409
BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº31410
CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,482.040148 1,017.96 Ck-Nº31411
CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº31412
DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº31413
EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº31414
GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº31415
HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº31416
LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº31417
LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº31418
MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº31419
MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº31420
MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº31421
NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº31422
NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº31423
PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº31424
RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº31425
REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº31426
REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº31427
ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº31428
RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-Nº31429
YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº31430
YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº31431
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

22. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000225
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
51,500.00 0.00 49,430.062,069.94TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 23
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

23. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000219
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº12085
CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº12086
COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº12087
ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº12088
EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº12089
NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº12090
REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº12091
RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº12092
ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 07800131471MENSAJERIA 2,300.00 0.00 2,300.000387 0.00 Ck-Nº12093
YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº12094
99,900.00 0.00 99,639.96260.04TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 10
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

24. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000224
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES MENDEZ 00107872798CABO PM 2,725.00 0.00 2,725.000313 0.00 Ck-Nº31396
CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-Nº31397
ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº31398
GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº31399
GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº31400
IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº31401
JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº31402
JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº31403
MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº31404
NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº31405
NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº31406
PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº31407
YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº31408
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

25. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000224
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
37,225.00 0.00 37,069.86155.14TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 13
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

26. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000217
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº12045
LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,221.670001 2,778.33 Ck-Nº12046
NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,595.940002 9,404.06 Ck-Nº12047
SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº12048
YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº12049
YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 07800131935ENC. NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000383 0.00 Ck-Nº12050
43,200.00 0.00 30,887.5912,312.41TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 6
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

27. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000214
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8412
ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8413
ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8414
CARLOS ALFREDO SENA 0780014857-4BRIGADA TEMPORERO 2,100.00 0.00 2,100.000197 0.00 Ck-Nº8415
DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8416
DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8417
FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8418
FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8419
HANSEL SEGURA PEÑA 07800150638OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000019 0.00 Ck-Nº8420
JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8422
JOSELIN CUEVAS 07800152436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000018 0.00 Ck-Nº8423
LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 01800443176OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000006 0.00 Ck-Nº8424
MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8425
MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8426
RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8427
RUBEN MENDEZ CUEVAS 00106990922OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000149 0.00 Ck-Nº8428
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

28. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000214
MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
34,200.00 0.00 34,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 16
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM