This Slideshare presentation is a partial preview of the full business document. To view and download the full document, please go here: http://flevy.com/browse/business-document/roi-hr-portal-dutch-905 Complex spreadsheet (with 4 worksheet) for calculating the ROI of the implementation of a HR portal. (in dutch)

1. Uitgangspunten voor berekening
Aantal werknemers 10000
Aantal managers 500
aantal medewerkers ETAF 2
Toekomstig gewenste aantal
medewerkers afdeling personeels- en
salarisadministratie 1
Fulltime werkweek 36 uur
Gemiddeld uurtarief medewerker € 31.25
Gemiddeld uurtarief manager € 40.63
Gemiddeld uurtarief medewerker
ETAF € 31.25
Gemiddeld uurtarief ? € 25.00
Aantal opleidingen in klassen 835
aantal inschrijvingen per medewerker
per jaar 0.9
aantal opleidingsmutaties 1417.6
Bijhouden opleidingsgegevens (BIG) 17720 keer per jaar
Aantal inschrijvingen waarvoor extra
handeling moet worden verricht 15%
Aantal declaraties (geen prioriteit) 84000
aantal bijgehouden
functioneringsgsprekken per jaar 10000
aantal raadplegingen mdw dossier 8860
aantal verlofaanvragen per jaar 141760
aantal inschrijvingen 9000

2. Weergave van de huidige kosten verbonden aan de processen die worden ondergebracht in het portaal.
De kosten betreffen uitsluitend de directe personeelskosten.
€ 0
€ 500,000
€ 1,000,000
€ 1,500,000
€ 2,000,000
€ 2,500,000
€ 3,000,000
€ 1,738,506
€ 469,326 € 566,192
€ 2,774,024
€ 1,335,391
€ 248,602 € 325,732
€ 1,909,725
huidige kosten
besparingen
0
20000
40000
60000
80000
100000
52389
11274
18,118
81781
42733
5972 10423
59128
huidige uren
besparingen
This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy:
http://flevy.com/browse/document/roi-hr-portal-in-dutch-905

3. Doorrekening van de diverse besparingen
Berekeningen t.a.v. de mutatiestroom Aantal Huidige situatie Besparing organisatie
per jaar per mutatie in minuten per mutatie in minuten
psa man wrkn org psa man wrkn org
NAW achtige mutaties: 1417 8 0 5 6 0 3
Declaraties: 84000 10 4 10 8 2 6
Dienstverband: 9994 10 4 2 8 2 0
Totaal aantal mutaties 95411
Verstoringen in de verwerking van de mutaties(in %): 15% 14%
Tijd per verstoring 10 5 5 8 3 3
Huidige situatie voor Besparing voor de totale
de totale organisatie in uren organisatie in uren
psa man wrkn psa man wrkn
NAW achtige mutaties: 189 0 118 142 0 71
Declaraties: 14000 5600 14000 11200 2800 8400
Dienstverband: 1666 666 333 1333 333 0
Verstoringen 2385 1193 1193 1781 668 668
Totaal in uren 18240 7459 15644 14455 3801 9139
Vertaling in Geld € 569,996 € 310,514 € 488,870 € 451,726 € 158,236 € 285,585
This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy:
http://flevy.com/browse/document/roi-hr-portal-in-dutch-905

4. In door en uitstroom Huidige situtatie Besparing per actie
per actie in minuten in minuten
aantal medewerkers: 17,720
aantal managers: 394 psa man wrkn org psa man wrkn org
Aantal beoordelingsgesprekken: 10 5 5 9 3 3
Aantal functioneringsgesprekken: 10 5 5 9 3 3
Aantal POP gesprekken: 10 5 5 8 3 3
Aanmaak nieuwe contracten: 15 5 5 10 3 3
Aanmaak brieven t.g.v. dienstverbandmutaties: 15 0 2 10 0 0
Aantal dossier raadplegingen: 10 5 0 8 3 0
Aantal verlof aanvragen: 0 2 1 0 1 0
Aantal rooster vragen: 0 3 1 0 2 0
Huidige situatie voor besparing voor de totale
de totale organisatie in organisatie in uren
uren
psa man wrkn psa man wrkn
Functioneringsgesprekken: 2806 1403 1403 2525 842 842
Aanmaak brieven t.g.v. dienstverbandmutaties: 2499 0 333 1666 0 0
Dossier raadplegingen: 1477 738 0 1181 443 0
Controles gevoerde functioneringsgesprekken: 788 197 0 755 0 0
Totaal in uren 7569 2338 1736 6127 1285 842
Vertaling in Geld € 236,526 € 97,338 € 54,249 € 191,477 € 53,482 € 26,303
Informatievoorziening en signalering psa man wrkn psa man wrkn
t.b.v. managers over een medewerker: 8860 1477 0 7383 886 0
t.b.v. personeels / salarisadministatie: 8860 0 0 7383 0 0
Vragen medewerkers ad hoc /jaar : 4430 0 738 3692 0 443
Aantal ad hod vragen mbt personeelsdossier: 4430 0 0 3692 0 0
Totaal in uren 26580 1477 738 22150 886 443
Vertaling in geld € 830,625 € 61,474 € 23,073 € 692,188 € 36,884 € 13,844
This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy:
http://flevy.com/browse/document/roi-hr-portal-in-dutch-905

5. postzegels € 101,358 nvt nvt € 0 nvt nvt
Totalen 52389 11274 18118 42733 5972 10423
Totalen in geld € 1,738,506 € 469,326 € 566,192 € 1,335,391 € 248,602 € 325,732
huidige kosten besparingen
pers. en sal.adm € 1,738,506 € 1,335,391
management € 469,326 € 248,602
werknemers € 566,192 € 325,732
totaal € 2,774,024 € 1,909,725
huidige uren besparingen
pers. en sal.adm 52389 42733
management 11274 5972
werknemers 18,118 10423
totaal 81781 59128
huidige aantal 58 87000 uren in totaal
Overige psa activiteiten 34611 uren
snelle ROI op basis van 5 jaar afschrijving
implementatiekosten:
vooronderzoek 30
basisportaalinrichting 50
implementatie 300
projectmanagement 78 20% decentrale impl
totaal dagen 458 1280
in geld € 586,240.00 excl. BTW
Globale ROI op basis van 5 jaar afschrijving
HR portaal vooronderzoek&implementatie
incl. Projectmanagement € 600,000.00 schatting
kosten per jaar € 120,000.00
licentiekosten en hosting € 450,000 per jaar
totale kosten € 570,000.00 per jaar
besparing € 1,335,391
resultaat € 765,390.79 per jaar
€ 0
€ 1,000,000
€ 2,000,000
€ 3,000,000
pers. en sal.adm management werknemers totaal
huidige kosten
besparingen
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
pers. en sal.adm management werknemers totaal
52389
11274
18,118
81781
42733
5972
10423
59128
huidige uren
besparingen
This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy:
http://flevy.com/browse/document/roi-hr-portal-in-dutch-905

6. Invoerblad berekening r.o.i. HR Portaal
Inleiding
T.b.v. de berekeningen worden er 3 soorten medewerkers onderscheiden:
Administratieve krachten
Managers / leidinggevenden
Werknemers
Per item wordt het aantal gescoord per jaar voor de totale organisatie of voor de gemiddelde werknemer
Aantal werknemers: 17,720
Aantal managers / leidinggevenden: 394
Aantal (FTE) personeels- en salarisadministratie: 42.00
Gemiddeld uurtarief werknemers: € 31.25 op basis van 1500 uren / jaar
Gemiddeld uurtarief managers / leidinggevenden € 41.63 op basis van 1500 uren / jaar
Gemiddeld uurtarief personeel HR € 31.25 op basis van 1500 uren / jaar
gemiddeld uurtarief: maandsalaris x 13,4 (eju + vak.geld) x 1,3 / 1500 werkbaren uren
Cursus catalogus
Cursus mutaties 1417 voor de totale organisatie
Invoeren nieuwe cursussen extern 84000 voor de totale organisatie
Interne cursussen 9994 voor de totale organisatie
Opleidingsmutaties 15% 100% is het totaal aantal mutaties
Opleiding en ontwikkeling
Aantal beoordelingsgesprekken: 0 per medewerker per jaar
Aantal functioneringsgesprekken: 0.95 per medewerker per jaar
Aantal POP gesprekken: 0 per medewerker per jaar
Aanmelden curus 0 voor te totale organisatie
Goedkeuren cursus 9994 voor te totale organisatie
Aantal dossier raadplegingen: 0.5 per medewerker per jaar
Aantal verlof aanvragen: 8 per medewerker per jaar
Aantal rooster vragen: 0 per medewerker per jaar
Aantal controles gevoerde beoordelingsgesprekken: 0 vanuit personeels / sal.adm.
Aantal controles gevoerde functioneringsgesprekken: 1 vanuit personeels / sal.adm.
Aantal controle gevoerde POP gesprekken: 0 vanuit personeels / sal.adm.
aantal fouten/defecteb 0 per medewerker per jaar
Aantal verloren uren door verkeerde cursus 0 per melding
Aantal activiteiten per melding 0 per melding
Informatievoorziening en signalering
t.b.v. managers over een medewerker: 1 per mdw per jaar door PSA
t.b.v. Opleidingsadministatie: 1 per mdw per jaar voor PSA
vragen medewerkers ad hoc /jaar 0.5 per mdw per jaar voor PSA
aantal ad hod vragen mbt personeelsdossier 0.5 per mdw per jaar door PSA
This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy:
http://flevy.com/browse/document/roi-hr-portal-in-dutch-905

7. Inleiding
In dit sheet wordt vastgelegd die tijd die de diverse functionarissen kwijt zijn voor de
betreffende activiteit. Dit geldt voor de huidige situatie als de nieuwe situatie.
De tijd wordt in minuten weergegeven.
Berekening t.b.v.: Organisatienaam Evean
Contactpersoon Rene Blook
telefoon
mailadres
Huidige situatie Nieuw situtatie Berekende verschil Opmerkingen
hr man wrkn hr man wrkn hr man wrkn
8 0 5 2 0 2 6 0 3 totale benodige tijd per cursusmutatie
10 4 10 2 2 4 8 2 6 totale benodige tijd per externe cursus
10 4 2 2 2 2 8 2 0 totale benodige tijd per interne cursus
15% 1% 14% reductie percentage mutaties
10 5 5 2 2 2 8 3 3 tijd in minuten per mutatie
10 5 5 1 2 2 9 3 3 administratieve voorbereidingstijd en afwerking (dossier) per gesprek
10 5 5 1 2 2 9 3 3 administratieve voorbereidingstijd en afwerking (dossier) per gesprek
10 5 5 2 2 2 8 3 3 administratieve voorbereidingstijd en afwerking (dossier) per gesprek
15 5 5 5 2 2 10 3 3 administratieve voorbereidingstijd en afwerking (dossier) per gesprek
15 0 2 5 0 2 10 0 0 administratieve voorbereidingstijd en afwerking (dossier) per gesprek
10 5 0 2 2 0 8 3 0 aantal minuten per raadpleging
0 2 1 0 1 1 0 1 0 aantal minuten per aanvraag
0 3 1 0 1 1 0 2 0 aantal minuten per aanvraag
120 30 0 5 2 0 115 28 0 tijd is om aantal gesprekken op 100% te krijgen
120 30 0 5 2 0 115 28 0 tijd is om aantal gesprekken op 100% te krijgen
120 30 0 5 2 0 115 28 0 tijd is om aantal gesprekken op 100% te krijgen
5 2 0 2 2 0 3 0 0 benodigde tijd per vraag per melding
5 5 0 3 3 0 2 2 0 benodigde tijd per melding
30 5 0 5 2 0 25 3 0 tijd per medewerker
30 0 0 5 0 0 25 0 0 tijd per medewerker (afloop contract, proeftijd, opleiding etc.)
30 0 5 5 0 2 25 0 3 tijd per vraag
30 0 0 5 0 0 25 0 0 tijd per vraag
This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy:
http://flevy.com/browse/document/roi-hr-portal-in-dutch-905

8. wat zijn de kosten (personeelslasten) van de huidige personeel- en salarisadministratie?
Implementatiekosten:
Afschrijvingsperiode 3 aantal jaren
Kosten inclusief BTW 0 BTW percentage
Implementatie op basis van standaard ja ja / nee
Bestaande HR processen beschreven ja ja / nee
Kunnen deze processen als uitgangspunt dienen ja ja / nee
Koppeling met welke bronsystemen ja
nee
ja
nee
nee Overig verder te specificeren
ja
Interne opleidingen nee ja / nee
Licentiekosten per jaar:
Optie voor interne hosting nee ja / nee
Huidige kosten:
Aantal medewerkers PSA 58 in fte's en specificeren
Totale loonkosten PSA medewerkers € 2,610,000 bedragen per jaar
distrinutie salarisstroken per post ja ja / nee 0.44 per postzegel
This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy:
http://flevy.com/browse/document/roi-hr-portal-in-dutch-905

9. 1
Flevy (www.flevy.com) is the marketplace
for premium documents. These
documents can range from Business
Frameworks to Financial Models to
PowerPoint Templates.
Flevy was founded under the principle that
companies waste a lot of time and money
recreating the same foundational business
documents. Our vision is for Flevy to
become a comprehensive knowledge base
of business documents. All organizations,
from startups to large enterprises, can use
Flevy— whether it's to jumpstart projects, to
find reference or comparison materials, or
just to learn.
Contact Us
Please contact us with any questions you may have
about our company.
• General Inquiries
support@flevy.com
• Media/PR
press@flevy.com
• Billing
billing@flevy.com