Презентация сделанная на заседании Отакрытого общественно-политеческого клуба "Наша Дубна"

1. Финансовое управление Администрации города Дубны Московской области Исполнение бюджета города Дубны за 2011 год

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ Муниципальные финансы являются одним из трех уровней бюджетной системы Российской Федерации и представляют собой совокупность социально-экономических отношений, возникающих по поводу формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач местного значения. За 2011 год объем обязательных платежей по городу Дубне в бюджеты всех уровней составил 3 155,2 млн. руб., из них: в федеральный бюджет – 1 132,3 млн. руб., областной бюджет – 1 511,3 млн. руб., местный бюджет – 511,6 млн. рублей и по сравнению с 2010 годом объем поступлений в целом снизился на 4,2 %. Доля поступлений по уровням бюджета по г. Дубне

3. БЮДЖЕТ ГОРОДА ДУБНЫ Бюджет города Дубны на 2011 год утвержден Решением Совета депутатов города Дубны от 28 октября 2010 г. № РС-12(27)-97/41 с последующими уточнениями. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ Доходная часть бюджета по итогам 2011 года составила 1 974 480, 9 тыс. рублей, или 87,6 % от планового показателя 2011 года – 2 253 761,3 тыс. руб., темп роста к 2010г.- 74,8 %. Структура доходов бюджета города 2011 года

4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ Расходы бюджета представляют собой процесс выделения и использования финансовых ресурсов, аккумулированных в бюджете, в соответствии с законами о бюджетах на соответствующий финансовый год. Формирование расходов бюджета базировалось на: -единых методологических основах; -нормативах минимальной бюджетной обеспеченности; - финансовых затратах на оказание муниципальных услуг. Расходная часть бюджета города Дубны по итогам 2011 года составила 2 007 944,7 тыс. рублей, или 84,2 % от планового показателя 2010 года – 2 384 500,6 тыс. руб., темп роста к 2010г.- 89,9 %. Расходы бюджета по направлениям расходов 100,0 30,9 30,9 Обслуживание муниципального долга 87,7 4,4 5,5 Средства массовой информации 87,7 75,5 86,2 Физическая культура и спорт 79,5 4,4 5,5 Национальная безопасность 84,2 2 007,9 2 384,5 ИТОГО РАСХОДОВ 72,7 117,2 161,2 Социальная политика 79,0 498,7 630,9 Здравоохранение, физическая культура и спорт 76,9 57,8 75,2 Культура и кинематография 89,7 738,0 822,4 Образование 57,4 1,8 3,1 Охрана окружающей среды 82,7 297,3 359,4 Жилищно-коммунальное хозяйство 88,9 50,8 51,1 Национальная экономика 71,3 0,15 0,2 Национальная оборона 89,1 130,9 146 ,9 Общегосударственные вопросы % выполнение плана Исполнено за 2011 год План 2011 года Наименование показателя

5. Дубна- Наукоград Российской Федерации На реализацию программы было выделено из федерального бюджета 35 356,7 тыс.рублей. Резервный фонд бюджета Расходы резервного фонда администрации города Дубны составили 0 рублей при плане 2 000,0 тыс.рублей. Муниципальный долг По состоянию на 01.01.2011 года задолженность городского бюджета по заимствованиям у кредитных учреждений и бюджетов других уровней составил 6 22,6 млн.рублей Размер кредиторской задолженности бюджета города Дубны и получателей бюджетных средств исполнителям и поставщикам услуг и работ на 01.01.2012 года' составила 232 376,4 тыс.рублей, дебиторская задолженность – 28 998.5 тыс. рублей. 83-ФЗ Перечень муниципальных услуг – 117 услуг Определены типы учреждений – 67 учреждений из них: Казенные учреждения – 6 Бюджетные учреждения – 42 Автономные учреждения - 19

6. Динамика исполнения доходов и расходов бюджета Города Дубны с 2005 года по 2011 годы

7. Финансовое управление Администрации города Дубны Московской области Бюджет города Дубны 2012 год

8. БЮДЖЕТ ГОРОДА ДУБНЫ Бюджет города Дубны на 2012 год утвержден Решением Совета депутатов города Дубны от 17 ноября 2011 г. № РС-17(47)-107/42 с последующими уточнениями. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ Доходная часть бюджета 2012 года - 1 794 471,8 тыс. рублей, Структура доходов бюджета города 2012 года

9. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ Расходы бюджета представляют собой процесс выделения и использования финансовых ресурсов, аккумулированных в бюджете, в соответствии с законами о бюджетах на соответствующий финансовый год. Формирование расходов бюджета базировалось на: -единых методологических основах; -нормативах минимальной бюджетной обеспеченности; - финансовых затратах на оказание муниципальных услуг. Расходная часть бюджета города Дубны 2012 года 1 967 437 ,8 тыс. рублей, дефицит бюджета 172 966,0 тыс. руб. Расходы бюджета по направлениям расходов 63,3 Обслуживание муниципального долга 0,2 Средства массовой информации 74,7 Физическая культура и спорт 6,2 Национальная безопасность 1 967,4 ИТОГО РАСХОДОВ 142,6 Социальная политика 220,1 Здравоохранение, физическая культура и спорт 67,8 Культура и кинематография 967,1 Образование 3,9 Охрана окружающей среды 151,6 Жилищно-коммунальное хозяйство 109,9 Национальная экономика 0,9 Национальная оборона 159,1 Общегосударственные вопросы План 2012 года Наименование показателя