Lafarge Process Kit - Dry weigt consistency TEST.pdf
Siag
1. 4 Sistema de Gestión
5 Estrategia y Liderazgo
6 Decisiones Tácticas Documentos
7
y operativas 7
Registros
C
L C
L Acta de Reuniones
I 8 Gestión de 9 Gestión Recursos
I y Decisiones
E personas financieros y Físicos
N E
T N Avances del Plan
T
E de Acción
S E
S
10 Realización del Revisión del
Entrada producto. Salida Sistema de
Gestión
Reglamentación y legislación vigente
11 Mantención del Sistema SALIR
2. Sistema de Gestión
• 4.1 Requisitos Generales Manual Sistema
• 4.2 Requisitos de la Documentación
– 4.2.1 Generalidades
– 4.2.2 Control de Documentos Documentos
– 4.2.3 Control de Registros Registros
3. Estrategia y Liderazgo
• 5.1 Definición de la Estrategia
• 5.2 Compromiso de la Gerencia
• 5.3 Revisión por la Gerencia
Estrategia Plan Corto Plazo Plan Corto Plazo Plan de Mediano
Documentada 2006 - 2007 2008 Plazo 2009 - 2011
Avance Plan CP Acta Revisión Plan Acta Revisión Plan
2006 - 2007 de Acción CP de Acción MP
4. Decisiones Tácticas y Operativas
• 6 Revisión de la Información para la Toma de Decisiones
Acta de Reuniones
y Decisiones
5. Procesos con Clientes
• 7.1 Revisión y Comunicación de los requisitos del Cliente
• 7.1.1 Procedimiento para Caracterizar Clientes
• 7.1.2 Procedimiento para Determinar Requisitos Cliente
• 7.1.3 Comunicación de Requisitos del Cliente
• 7.2 Retroalimentación del Cliente
• 7.2.1 Procedimiento para Conocer Percepción del Cliente
• 7.2.2 Procedimiento Reclamos
• 7.3 Atributos Productos o Servicios
• 7.4 Información de Ventas
6. Gestión de Personas
• 8.1 Requisitos Legislación Laboral, Salud, Higiene y Seguridad
• 8.2 Funciones y Responsabilidad del Personal
• 8.3 Información del Personal
• 8.4 Acciones de Aprendizaje del Personal
7. Gestión de Recursos Financieros y
Físicos
• 9.1 Acceder a Requisitos Tributarios y Contables
• 9.2 Información Periódica de Situación Financiera Sistema
• 9.3 Acciones de Resguardo de Principales Activos
• 9.4 Determinar Costos de Productos y Servicios Sistema
• 9.5 Información Periódica de Resultados Sistema
• 9.6 Nivel Mínimo de Operación para Generar Utilidades Sistema
• 9.7 Procedimiento para Generar Presupuesto Anual Sistema
8. Realización de Productos
• 10.1 Proceso de Realización
• 10.2 Compras
• 10.2.1 Requisitos de Compra
• 10.2.2 Comunicación de Requisitos de Compras a Proveedores
• 10.2.3 Verificación de Materias Primas e Insumos
• 10.2.4 Proceso de Evaluación y Calificación Proveedores
• 10.3 Inventarios Sist Inventarios
• 10.4 Medio Ambiente
• 10.4.1 Aspectos Ambientales de las Operaciones
• 10.4.2 Identificar y Acceder a Normativa Ambiental
9. Mantención del Sistema
• 11 Procedimiento Documentado para Revisar Periódicamente Cumplim
Sistema de
Mantención
Acta de
Mantención del
Sistema
