1. Kostnadskalkyl 1-1 Kostnadsscenario
År Antal Telia hyrköp Lärare Total årlig kostnad
2010 13 4,500 kr 58,500 kr
2011 50 4,500 kr 225,000 kr
2012 50 4,500 kr 225,000 kr
2013 100 4,500 kr 450,000 kr
2014 100 4,500 kr 450,000 kr
2015 100 4,500 kr 450,000 kr
Antal klasser
Övriga investeringar 25 elever per klass
År Adm/kök Reinvestering förskola/övriga skolor Multimedieklassrum
2010 50,000 kr 20,000 kr 15,000 kr
2011 75,000 kr 100,000 kr 100,000 kr
2012 75,000 kr 100,000 kr 100,000 kr
2013 75,000 kr 100,000 kr 100,000 kr
2014 75,000 kr 100,000 kr 100,000 kr
2015 75,000 kr 100,000 kr 100,000 kr
Kalkylen baseras på:
1-1
Ht 2010 Förprojekt lärare hyr(Telia) Kyrkskolan
2011 Fortsättning lärare Bergaskolan, totalt 50 lärare
2011 En år 7-klass utrustas med hyr 1-1
2012 Ytterligare klass år 7+ forts. år 8
2013 Ytterligare klass år 7 + 8 + 9
2010 kök utrustas med hyr. Ett projekt-medieklassrum utrustas.
2011 Reinvestering förskolor/övriga skolor
... etc.
Kostnader tillkommer för kompetensutveckling Lärplattform etc.

2. Antal Elever Total årlig kostnad Kostnad (årlig drift avtal 3 år)
0 4,500 kr - kr 58,500 kr
25 4,500 kr 112,500 kr 337,500 kr
50 4,500 kr 225,000 kr 450,000 kr
75 4,500 kr 337,500 kr 787,500 kr
75 4,500 kr 337,500 kr 787,500 kr
75 4,500 kr 337,500 kr 787,500 kr
Telia hyrköp per Laptop
3 4,500 kr
Lärplattform Summa Total drift (ej medräknat ev. kostnadshöjningar IT-avdelning)
10,000 kr 85,000 kr 143,500 kr
400,000 kr 675,000 kr 1,012,500 kr
250,000 kr 525,000 kr 975,000 kr
250,000 kr 525,000 kr 1,312,500 kr
250,000 kr 525,000 kr 1,312,500 kr
250,000 kr 525,000 kr 1,312,500 kr