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Serie de pasos para 
cubrir las necesidades 
de la Empresa con sus 
proveedores. 
CONFIABILIDAD 
OPORTUNIDAD
ALTA: 1-3 días 
MEDIA: 4-10 
días 
BAJA: 11-20 
días
Seleccionar 
proveedor 
Registro del 
provedor 
Aprobar 
compra 
Solicitud 
de 
Compra
ORDEN DE COMPRA 
Documento que emite la organización o entidad compradora para 
adquirir un bien o un servicio y cubrir as...
Elementos mínimos que debe contener una orden como son: 
1. Nombre y número de localización de la compañía que hace el ped...
VERIFICAR EL BIEN O SERVICIO COMPRADO 
Los artículos ó servicios son verificados de acuerdo a lo solicitado mediante el do...
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Enviándose la autorización a las agencias 
RESPONSABLE: Gerente financier...
Los cheques serán entregados a Administración con 
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ARCHIVO 
Los egresos deberán contener el 
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DOCUMENTOS ASOCIADOS 
Solicitud de compra 
Orden de Compra 
Nota de recepción 
Nota de devolución de 
materiales 
Factura ...
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Proceso de compras

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En esta diapositiva podrás ver como es el proceso de compras en un mercado

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Proceso de compras

  1. 1. Serie de pasos para cubrir las necesidades de la Empresa con sus proveedores. CONFIABILIDAD OPORTUNIDAD
  2. 2. ALTA: 1-3 días MEDIA: 4-10 días BAJA: 11-20 días
  3. 3. Seleccionar proveedor Registro del provedor Aprobar compra Solicitud de Compra
  4. 4. ORDEN DE COMPRA Documento que emite la organización o entidad compradora para adquirir un bien o un servicio y cubrir así, alguna necesidad o requerimiento existente de acuerdo a las prácticas de negocio establecidas. Debe contener información comercial y específica bajo condiciones acordadas entre el vendedor y el comprador del bien a adquirir. EDI EDI por sus siglas en inglés (Electronic Data Interchange) es el intercambio electrónico de datos estructurado de computadora a computadora y de aplicación a aplicación. EDI se basa en la utilización de mensajes estándar, asegurando que todos los participantes utilicen un lenguaje común de Negocios.
  5. 5. Elementos mínimos que debe contener una orden como son: 1. Nombre y número de localización de la compañía que hace el pedido. 2. Número de orden de compra. 3. Nombre y número de localización del proveedor. 4. Fecha del pedido y fecha de entrega requerida. 5. Términos de entrega y de pago. 6. Cantidad de artículos solicitados. 7. Número de catálogo. 8. Descripción. 9. Precio unitario y total. 10. Costo de envío, de manejo y relacionados. 11. Costo total de la orden. 12. Datos del lugar de entrega de la orden.
  6. 6. VERIFICAR EL BIEN O SERVICIO COMPRADO Los artículos ó servicios son verificados de acuerdo a lo solicitado mediante el documento que soporta la compra del bien o servicio. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR Según los criterios de evaluación, al hacer entrega del bien o del servicio se evaluará el desempeño de proveedor en las Órdenes de Compra siempre y cuando estos incumplan con alguno de dichos criterios y se registrara como Producto/Servicio No Conforme con su respectivo tratamiento. Criterios de Evaluación: Calidad Cumplimiento de plazo Cumplimiento de cantidad Respuesta a la petición de oferta NOTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación se le notificará al proveedor su desempeño y si amerita tomar acciones de mejora.
  7. 7. Listado de cuentas por pagar se realiza la P.P. Enviándose la autorización a las agencias RESPONSABLE: Gerente financiero o Sub gerente financiero REGISTRA: Programación firmada Pagar las facturas autorizadas, utilizar diferentes medios de pago RESPONABLE: Asistente financiero o tesorera REGISTRA: Egresos
  8. 8. Los cheques serán entregados a Administración con la relación de las personas autorizadas. Luego estos se devuelven RESPONSABLE: Tesorera, asistente financiera o auxiliar administrativa REGISTRA: Egresos firmados / transferencias Informar al proveedor del pago realizado RESPONABLE: Tesorera REGISTRA: Consignación y transferencias
  9. 9. ARCHIVO Los egresos deberán contener el respectivo soporte del pago, antes de ser enviado al departamento de archivo. Tesorera Relación de egresos
  10. 10. DOCUMENTOS ASOCIADOS Solicitud de compra Orden de Compra Nota de recepción Nota de devolución de materiales Factura Cotización

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