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Avril 2012


                               Implémenter un SIGR




                               Vos INTERLOCUTEURS
                                  Didier Alleaume            Pierre-Antoine Duez
                                  Associé                    Associé
    chaîne TV   page weave                                   pierre-antoine.duez@weave.eu
                                  didier.alleaume@weave.eu
                                                             +33 (0)6 07 80 79 29
                                  +33 (0)6 68 08 19 43
@weaveconseil   blogweave.eu
Implémentation d’un SIGR
                         Une réponse à différents objectifs
  L’implémentation d’un outil de gestion des risques, au-delà de répondre à une volonté de pilotage par les risques
  doit permettre de répondre à des objectifs complémentaires tels que :

                                    Pérenniser la démarche d’identification et de
                                    suivi des risques
                                       • Assurer la continuité de la collecte des incidents
                                       • Prévenir l’absence des collaborateurs clés
                                       • « Industrialiser le process » de collecte

Rendre plus efficient les fonctions
Contrôle Permanent et Risques                                                             Disposer d’une vision stratégique et
  • Assurer une traçabilité des actions                                                   opérationnelle
    entreprises                                                                               • Disposer d’un reporting spécifique pour
  • Documenter les décisions prises                                                             chaque service
  • Partager une information commune pour             Outil SIGR                              • Disposer d’une vision consolidée au
                                                                                                niveau des instances de décisions
    une prise de décision plus pertinente
                                                                                              • Disposer d’un outil d’aide à la rédaction
                                                                                                des rapports officiels


                                  Déplacer la charge de travail de la collecte vers
                                  l’analyse
                                     • Disposer d’une collecte automatisée des incidents
                                     • Consacrer plus de temps à leur analyse : causes,
                                       conséquences, impacts…
                                     • Créer une réelle valeur ajoutée



                                                                 2
Implémentation d’un SIGR
                       Un projet collaboratif

•   L’implémentation d’un outil de gestion des risques est un projet collaboratif regroupant tous les
    collaborateurs de l’Entreprise autour de la réussite d’ un projet commun. Afin de vous assurer une totale
    réussite dans la conduite de ce projet, nous vous recommandons une intégration progressive des
    collaborateurs :
       – Livraison d’un poste de démonstration en accès à l’équipe projet
       – Session de formation pour les responsables de service ( dispensées par l’éditeur)
       – Actions de formations à instaurer pour l’ensemble des collaborateurs
                                            Responsable
         Intégration de l’équipe           de service
                                              Présentation de l’outil aux                Présentation et
          dans la conduite du                  responsables de service                     formation en interne
          projet                               par Weave et l’éditeur                      des collaborateurs
                                                                                                  3


                                                            2

                  1


           Equipe projet        Dynamique projet – intégration progressive des collaborateurs
                                             Responsable de service             Collaborateurs



                                                        3
Implémentation d’un SIGR
                          Les étapes clés assurant le succès de la mise en place de votre SIGR


1
                                                      Gestion du projet
                                                Organiser la gouvernance du projet


2
                                                   Conduite du changement
                                      Assister les collaborateurs dans l’appropriation du projet




3 Travaux préparatoires                             5           Architecture et                         7
                                                            format de reporting                             Gouvernance de la filière
    Revue des cartographies des
                                                        Identifier les besoins et définir les               Définir l’organisation de la filière
              risques
                                                               formats de reporting                                      fonctionnelle
        Revue des contrôles

                        4 Préparation à l’intégration                         6
                                 des données sources                                 Recette fonctionnelle
                             Mettre en forme et compléter les                     Tester les fonctionnalités de l’outil
                                     données sources




                                                                   4
Implémentation d’un SIGR
                      Sécuriser son avancement

Pour chaque étape de votre projet , nous avons identifié les prérequis afin de s’assurer du correct pilotage du projet.


                                                     Tenue de COPIL de façon périodique et rédaction de point d’avancement de
             Gestion du projet                   1 façon hebdomadaire afin de prévenir toutes dérives du projet

                                                     Intégration progressive des collaborateurs via des formations personnalisées
         Conduite du changement                  2 et un plan de communication spécifique


          Travaux préparatoires                  3 Identification de l’ensemble des données à intégrer, de leur spécificités et de
                                                     leurs liens dynamiques.

 Préparation à l’intégration des données             Vérification de la complétude et de l’exactitude des données communiquées
                  sources
                                                 4 à intégrer

                                                     Identification des besoins des utilisateurs via la tenue d’ateliers spécifiques et
   Architecture et format de reporting           5   définition des fréquences de reporting

                                                     Rédaction systématique de fiche de recette afin d’identifier les points de
           Recette fonctionnelle                 6   difficulté

                                                     Mise en œuvre du principe de « Need to Know » pour l’attribution des droits
         Gouvernance de la filière               7 et accès



                                                           5
Implémentation d’un SIGR
                       Notre démarche structurée et personnalisée

L’implémentation d’un outil de gestion des risque est une première étape dans la structuration de votre
dispositif de Contrôle Interne, aussi nous vous accompagnons dans la réalisation des différentes tâches
permettant sa mise en œuvre

  Cartographie des        Cartographie des             Dispositif de
                                                                                Base incidents            Plans d’action
     processus                 risques                   contrôle
                                                                                                      • Définition de plans
• Recensement           • Recensement et           • Recensement des
                                                     Recensement des        • Modélisation des        • Définition de plans
                                                     contrôles                                          d’actions
  organisé des            description des                                     workflow de               d’actions
  processus               risques en lien avec                                déclaration et de       • Modélisation des
                                                   • Attribution des                                  • Modélisation des
                          les processus et leurs                              traitement des            workflow de création
• Représentation                                     contrôles aux                                      workflow de création
                          composantes                                         incidents                 de plan d’action
  graphique de la                                    responsables de leur                               de plan d’action
  cartographie des      • Evaluation des             réalisation            • Mise en forme des       • Définition des étapes
                                                                                                      • Définition des étapes
  processus               risques en méthode                                  données pour les          et des acteurs
                                                   • Définition des                                     et des acteurs
• Description des         qualitative ou             périodicités des
                                                     périodicités             intégrer dans l’outil
  processus et leurs      quantitative               contrôles              • Back testing de la
  activités             • Recensement et           • Documentation des        qualité des données
                          description des DMR        contrôles
                        • Evaluation de
                          l’efficacité des DMR
                          selon de façon
                          qualitative ou
                          quantitative



                                                             6
Implémentation d’un SIGR
                     Les facteurs clés de succès


           S’assurer du correct choix de      –   Réalisation d’un POC (proof of concept) et/ou
           l’outil répondant à vos attentes       assistance à la rédaction de l’appel d’offre


           S’assurer d’une utilisation        –   Réalisation d’un glossaire collaboratif en amont
           commune des termes relatifs au
           projet

  Vos      Savoir dépasser le modèle          –   Modélisation de vos processus par des workflows      Nos
attentes   existant                               et proposition de solutions innovantes et          réponses
                                                  créatrices de valeurs

           Assurer une communication en       –   Assister le chef de projet dans sa communication
           continue et de qualité                 via la rédaction de points hebdomadaires
                                                  détaillant l’avancement du projet

           Diffuser les bonnes pratiques      –   Capitaliser sur les bonnes pratiques au sein de
                                                  chaque parties prenantes du projet afin de
                                                  renforcer le modèle cible




                                                       7
Le Groupe Weave
                             Un groupe de conseil multi-spécialiste à taille humaine

• Un acteur significatif du conseil en France :
     o Créé en 2001                                                           Une culture de l’excellence alliant un savoir faire issu
     o 240 consultants fin 2011                                                  des grands cabinets à une capacité à construire
                                                                                        des interventions sur-mesure
• Un cabinet de conseil dynamique en forte croissance :
     o 1er cabinet de conseil français diplômé EFQM en 2011, en obtenant l’une des meilleures notes de ce modèle
     o Prix gazelle 2005 du Ministère des PME récompensant les entreprises à forte croissance
     o Capacité d’accompagnement à l’international

• 2 métiers complémentaires :
     o Le conseil en stratégie opérationnelle
     o Le conseil en management des systèmes d’information

• Des compétences multisectorielles :
     o   Banque,
     o   Assurance,
     o   Gestion d’actifs,
     o   Utilities,
     o   Energie,
     o   Agroalimentaire,
     o   Distribution,
     o   Secteur Public,
     o   Télécoms.


                                                                     8

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[weave] Risk and Compliance - Implémenter un SIGR

  • 1. Avril 2012 Implémenter un SIGR Vos INTERLOCUTEURS Didier Alleaume Pierre-Antoine Duez Associé Associé chaîne TV page weave pierre-antoine.duez@weave.eu didier.alleaume@weave.eu +33 (0)6 07 80 79 29 +33 (0)6 68 08 19 43 @weaveconseil blogweave.eu
  • 2. Implémentation d’un SIGR Une réponse à différents objectifs L’implémentation d’un outil de gestion des risques, au-delà de répondre à une volonté de pilotage par les risques doit permettre de répondre à des objectifs complémentaires tels que : Pérenniser la démarche d’identification et de suivi des risques • Assurer la continuité de la collecte des incidents • Prévenir l’absence des collaborateurs clés • « Industrialiser le process » de collecte Rendre plus efficient les fonctions Contrôle Permanent et Risques Disposer d’une vision stratégique et • Assurer une traçabilité des actions opérationnelle entreprises • Disposer d’un reporting spécifique pour • Documenter les décisions prises chaque service • Partager une information commune pour Outil SIGR • Disposer d’une vision consolidée au niveau des instances de décisions une prise de décision plus pertinente • Disposer d’un outil d’aide à la rédaction des rapports officiels Déplacer la charge de travail de la collecte vers l’analyse • Disposer d’une collecte automatisée des incidents • Consacrer plus de temps à leur analyse : causes, conséquences, impacts… • Créer une réelle valeur ajoutée 2
  • 3. Implémentation d’un SIGR Un projet collaboratif • L’implémentation d’un outil de gestion des risques est un projet collaboratif regroupant tous les collaborateurs de l’Entreprise autour de la réussite d’ un projet commun. Afin de vous assurer une totale réussite dans la conduite de ce projet, nous vous recommandons une intégration progressive des collaborateurs : – Livraison d’un poste de démonstration en accès à l’équipe projet – Session de formation pour les responsables de service ( dispensées par l’éditeur) – Actions de formations à instaurer pour l’ensemble des collaborateurs Responsable  Intégration de l’équipe de service  Présentation de l’outil aux  Présentation et dans la conduite du responsables de service formation en interne projet par Weave et l’éditeur des collaborateurs 3 2 1 Equipe projet Dynamique projet – intégration progressive des collaborateurs Responsable de service Collaborateurs 3
  • 4. Implémentation d’un SIGR Les étapes clés assurant le succès de la mise en place de votre SIGR 1 Gestion du projet Organiser la gouvernance du projet 2 Conduite du changement Assister les collaborateurs dans l’appropriation du projet 3 Travaux préparatoires 5 Architecture et 7 format de reporting Gouvernance de la filière Revue des cartographies des Identifier les besoins et définir les Définir l’organisation de la filière risques formats de reporting fonctionnelle Revue des contrôles 4 Préparation à l’intégration 6 des données sources Recette fonctionnelle Mettre en forme et compléter les Tester les fonctionnalités de l’outil données sources 4
  • 5. Implémentation d’un SIGR Sécuriser son avancement Pour chaque étape de votre projet , nous avons identifié les prérequis afin de s’assurer du correct pilotage du projet. Tenue de COPIL de façon périodique et rédaction de point d’avancement de Gestion du projet 1 façon hebdomadaire afin de prévenir toutes dérives du projet Intégration progressive des collaborateurs via des formations personnalisées Conduite du changement 2 et un plan de communication spécifique Travaux préparatoires 3 Identification de l’ensemble des données à intégrer, de leur spécificités et de leurs liens dynamiques. Préparation à l’intégration des données Vérification de la complétude et de l’exactitude des données communiquées sources 4 à intégrer Identification des besoins des utilisateurs via la tenue d’ateliers spécifiques et Architecture et format de reporting 5 définition des fréquences de reporting Rédaction systématique de fiche de recette afin d’identifier les points de Recette fonctionnelle 6 difficulté Mise en œuvre du principe de « Need to Know » pour l’attribution des droits Gouvernance de la filière 7 et accès 5
  • 6. Implémentation d’un SIGR Notre démarche structurée et personnalisée L’implémentation d’un outil de gestion des risque est une première étape dans la structuration de votre dispositif de Contrôle Interne, aussi nous vous accompagnons dans la réalisation des différentes tâches permettant sa mise en œuvre Cartographie des Cartographie des Dispositif de Base incidents Plans d’action processus risques contrôle • Définition de plans • Recensement • Recensement et • Recensement des Recensement des • Modélisation des • Définition de plans contrôles d’actions organisé des description des workflow de d’actions processus risques en lien avec déclaration et de • Modélisation des • Attribution des • Modélisation des les processus et leurs traitement des workflow de création • Représentation contrôles aux workflow de création composantes incidents de plan d’action graphique de la responsables de leur de plan d’action cartographie des • Evaluation des réalisation • Mise en forme des • Définition des étapes • Définition des étapes processus risques en méthode données pour les et des acteurs • Définition des et des acteurs • Description des qualitative ou périodicités des périodicités intégrer dans l’outil processus et leurs quantitative contrôles • Back testing de la activités • Recensement et • Documentation des qualité des données description des DMR contrôles • Evaluation de l’efficacité des DMR selon de façon qualitative ou quantitative 6
  • 7. Implémentation d’un SIGR Les facteurs clés de succès S’assurer du correct choix de – Réalisation d’un POC (proof of concept) et/ou l’outil répondant à vos attentes assistance à la rédaction de l’appel d’offre S’assurer d’une utilisation – Réalisation d’un glossaire collaboratif en amont commune des termes relatifs au projet Vos Savoir dépasser le modèle – Modélisation de vos processus par des workflows Nos attentes existant et proposition de solutions innovantes et réponses créatrices de valeurs Assurer une communication en – Assister le chef de projet dans sa communication continue et de qualité via la rédaction de points hebdomadaires détaillant l’avancement du projet Diffuser les bonnes pratiques – Capitaliser sur les bonnes pratiques au sein de chaque parties prenantes du projet afin de renforcer le modèle cible 7
  • 8. Le Groupe Weave Un groupe de conseil multi-spécialiste à taille humaine • Un acteur significatif du conseil en France : o Créé en 2001 Une culture de l’excellence alliant un savoir faire issu o 240 consultants fin 2011 des grands cabinets à une capacité à construire des interventions sur-mesure • Un cabinet de conseil dynamique en forte croissance : o 1er cabinet de conseil français diplômé EFQM en 2011, en obtenant l’une des meilleures notes de ce modèle o Prix gazelle 2005 du Ministère des PME récompensant les entreprises à forte croissance o Capacité d’accompagnement à l’international • 2 métiers complémentaires : o Le conseil en stratégie opérationnelle o Le conseil en management des systèmes d’information • Des compétences multisectorielles : o Banque, o Assurance, o Gestion d’actifs, o Utilities, o Energie, o Agroalimentaire, o Distribution, o Secteur Public, o Télécoms. 8