Informde de gestion a junio 30 del 2013

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Con este informe que presentaremos a continuación reflejamos cómo va el avance de la administración municipal “Bienestar y Equidad para Tod@s” en sus diferentes obras, programas y proyectos planteados en el plan de desarrollo para el periodo 2012 – 2015.
El propósito de este informe es generar credibilidad en la comunidad Betuliana ante la transparencia con la que se ejecutan los dineros públicos de la ciudadanía, además exponer nuestro trabajo ante la crítica constructiva que todo Betuliano nos puede brindar para sentirnos más fortalecidos.
Se mostrara los logros y los programas de cada una de la dependencias de la Alcaldía, como lo son: Secretaría General y de Gobierno, Secretaria de Planeación y Obra Pública, Secretaria de Hacienda, Dirección Local de Saluda, Dirección de Deporte y Cultura y Dirección de Umata.

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Informde de gestion a junio 30 del 2013

  1. 1. Informe de Gestión 30 de junio 2013 Con este informe que presentaremos a continuación reflejamos cómo va el avance de la administración municipal “Bienestar y Equidad para Tod@s” en sus diferentes obras, programas y proyectos planteados en el plan de desarrollo para el periodo 2012 – 2015. Bienestar y Equidad para Tod@s
  2. 2. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s INTRODUCCIÓN Con este informe que presentaremos a continuación reflejamos cómo va el avance de la administración municipal “Bienestar y Equidad para Tod@s” en sus diferentes obras, programas y proyectos planteados en el plan de desarrollo para el periodo 2012 – 2015. El propósito de este informe es generar credibilidad en la comunidad Betuliana ante la transparencia con la que se ejecutan los dineros públicos de la ciudadanía, además exponer nuestro trabajo ante la crítica constructiva que todo Betuliano nos puede brindar para sentirnos más fortalecidos. Se mostrara los logros y los programas de cada una de la dependencias de la Alcaldía, como lo son: Secretaría General y de Gobierno, Secretaria de Planeación y Obra Pública, Secretaria de Hacienda, Dirección Local de Saluda, Dirección de Deporte y Cultura y Dirección de Umata. 1 de 13
  3. 3. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s UMATA  Instalación de 45 Pozos sépticos Objetivo: Este proyecto tuvo como finalidad contribuir con el mejoramiento de las condiciones ambientales de la población asentada en las veredas la Vargas, la Urraeña y la quiebra del municipio de Betulia, permitiendo dar solución a los problemas de salubridad que han afectado a la comunidad por la falta de la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales domésticas. Valor: $157.188.543  Huertas Maná Implementar huertas de autoconsumo para familias en riesgo de inseguridad alimentaria, apuntando al desarrollo sostenible de las mismas. Valor Del Convenio: $60.000.000  Huertas Agroecológicas La población objetivo son familias campesinas con quienes se realizan procesos de réplica de las propuestas agroecológicas. Valor: $49.582.586 2 de 13
  4. 4. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s  Centros Pos Cosecha Para dar cumplimiento de la normatividad sanitaria en manejo de la producción de plátano Valor: $12.600.000  Relleno Sanitario Construcción y adecuación del relleno sanitario la florida 2da etapa Valor: $331.000.000  Asistencia Veterinaria Objetivo: Realizar proyectos y actividades tendientes a preservar y mejorar la salud y producción animal, así como su incidencia en la salud humana de la localidad, asistencia veterinaria a las necesidades presentadas por la comunidad, apoyo a los programas y proyectos planteados por la UMATA. Actividades realizadas:  Atención de consultas veterinarias a pequeñas especies por: problemas gastroentéricos, respiratorios, dermatológicos, nerviosos, traumas musculo- esqueléticos, Atendiendo 22 casos hasta la fecha.  Cirugía: Se realizó una cesárea y una ovario-histerectomía. 3 de 13
  5. 5. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s  Promoción de la tenencia responsable de mascotas mediante programa radial y dando respuesta a los habitantes que manifestaron inquietudes al respecto.  Apoyo constante al grupo juvenil JOBEPA en el rescate de animales callejeros y posterior reubicación y asesoría a los miembros en medicina preventiva y primeros auxilios.  Asistencia veterinaria a grandes especies: Atención Clínica un bovino: Consulta por hematuria Atención Clínica a un equino: Consulta por Valgus.  Visita a algunas de las producciones porcícolas artesanales del casco urbano para realizar el curso de capacitación y mejoramiento a los productores del municipio.  Apoyo al programa de seguridad alimentaria mediante la entrega de semillas de hortalizas a la comunidad.  Apoyo en la expedición de guías sanitarias de movilización. Ejecución  Feria de las oportunidades Para resaltar el programa de seguridad alimentaria y nutricional el Antioquia, el municipio de Betulia celebró una gran feria: “Huertas de las oportunidades”, un espacio en el parque principal, al cual las 120 familias beneficiadas de este programa dieron una degustación de sus productos y de los alimentos de consumo que preparan con ellos. Desde la mina, La Ciénaga, Claro Verde, San Antonio, Piñonal y Cuchillón, llegaron familias con los productos que cultivan y cosechan día a día en sus parcelas. 4 de 13
  6. 6. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s DEPORTE Y CULTURA  XXXII olimpiadas educativas, recreativas, deportivas y culturales Betulia 2013 Completamente gratuitas se celebraron nuevamente las justas deportivas Valor: $60.000.000  Dotación centro de iniciación y formación deportiva (CIFD) Se logró obtener por medio de Indeportes una dotación para la iniciación y formación deportiva. Valor: $38.556.004  Suministro y reparación de instrumentos para la escuela de música  Suministro: $5,046,210  Mano de Obra:4,300,000  Total: 9,346,210  Monitores CIFD por $13.500.000  juegos tradicionales de la calle por $15.000.000  mesa de educación física por $10.000.000  Dotación con baloneria a veredas y corregimientos 90 balones en total entre futbol y futbol de salón. 5 de 13
  7. 7. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD  Dotación restaurantes escolares Se dotaron los centros educativos rurales, según las necesidades planteadas por los docentes. Valor: $47,515,800  Entrega de 137 paquetes alimentarios Se beneficiaron 137 familias victimas del desplazamiento forzoso en nuestro municipio. Valor: $15,760,000  Dotación asilo y entrega de 800 mercados “Mejoramiento nutricional y dotación para la atención del adulto mayor en el área urbana y rural”, este proyecto beneficia a 277 adultos mayores, y se ejecutó en dos etapas Valor: $65,000,000  Asamblea general de programa más familias en acción Se realizó la asamblea general en los corregimientos de Altamira, Luciano Restrepo y en la cabecera municipal. Valor: $8,000,000 6 de 13
  8. 8. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s  Municipio Recertificado en Salud con un Puntaje de 95/ Puesto 10  Aseguramiento: $ 7.143.080.037,99  Recuperación de los Saldos de las cuentas Maestras los cuales van a ser invertidos en:  Recursos para asumir el esfuerzo propio para Régimen subsidiado.: $70.000.000  Recursos para la Inversión en el Mejoramiento de la Infraestructura y dotación del Servicio de Salud: $722.526.346.59  Inversión de Salud Pública por $221,839,491  Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) Actualmente cuenta con 375 beneficiarios que reciben un subsidio económico de $150.000 cada dos meses. 7 de 13
  9. 9. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO  Fondo de seguridad y orden Público “Combustible, mano de obra y repuestos para la fuerza pública, además de suministro de papelería y equipos de oficina. Valor: $35.413.686  Kit escolar Se entregó un kit escolar a todos los estudiantes de prescolar y primaria del área rural y urbana del municipio. Valor: $16.000.000  Transporte escolar Para dar una mayor cobertura al sector educativo, se está subsidiando a 300 estudiantes aproximadamente con el transporte escolar Valor: $138.000.000  Acompañamiento de las JAC, se ha dado dotación de camisetas, refrigerios. Valor: $12.800.000 8 de 13
  10. 10. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s SECRETARÍA DE PLANEACION  Vivienda Proyecto Valor Observaciones Proyecto reubicación de vivienda Fondo de Adaptación ola invernal 2010, 20 familias valor aproximado por vivienda $41.860.000. $837.000.000 Asignados los recursos, pendiente de inicio de ejecución Proyecto Viabilizado Banco Agrario 304 valor aproximado por vivienda $18.510.300; aporte Banco Agrario $15.916.500, aporte Municipio 1.179.000; Aporte Viva $1.414.800. Valor total del proyecto. $5.627.131.200 Asignados los recursos Proyecto Viabilizado regalías compensación regional 25 familias Valor aproximado por vivienda $18.510.300; aporte total municipio. $715.000.000 Asignados los recursos Proyecto Banco Agrario 40 familias valor aproximado por vivienda $18.510.300. $740.400.000 En proceso de gestión 9 de 13
  11. 11. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s  Vías  Otros Proyecto Valor observaciones Proyecto regalías 2012 Mantenimiento de las vías cabecera urbana Santa Rita - El Socorro; Tapaditos- la Cibeles; Saladitos - la Favorita; Saladitos - la Sucre y el Yerbal-los Animes. $530.168.333 Compra de Motoniveladora y atención a las vías mencionadas. Proyecto viabilizado INVIAS, Pre pliegos aprobados inicio de la contratación vía la Florida – El Indio $400.000.000 Contratado pendiente de inicio de las obras. Mantenimiento Betulia - Altamira $1.032.000.000 En proceso de contratación Mantenimiento Cangrejo - Altamira $735.000.000 En proceso de contratación Mantenimiento el Socorro - Betulia. $985.000.000 En proceso de contratación Mantenimiento el Betulia - Urrao. $670.000.000 En proceso de contratación Proyecto Valor Observaciones Coordinación y estructuración de la propuesta de parques educativos $30.000.000 Trabajo valorado Aprobación de la propuesta queremos un parque educativo $3.500.000.000 Aprox Proyecto aprobado Proyecto cancha urbana $3.250.000.000 Asignados los recursos. CER EL TOSTADO Presupuesto aprobado $444.423.867. aporte del Municipio $80.423.867, aporte del Departamento $364.000.000 $444.423.867 Asignados los recursos Formulo para deporte placa polideportiva la QUIEBRA. $120.000.000 En espera de recursos Formulo para participación placa polideportiva vereda el Guadual. $50.000.000 En espera de recursos CER nuevo la Vargas  $710.000.000 En proceso de gestión de los recursos. Plan Maestro de Altamira. $4.700.000.000 En proceso de gestión de los recursos 10 de 13
  12. 12. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s Proyectos a ejecutar con los recursos de regalías 2013-2014 Revisión y ajuste EOT $150.000.000 Pavimentación vías urbanas $389.363.472 Vibro compactador $250.000.000 Catastro $180.000.000 Puente tierra $160.000.000 Vivienda $100.000.000 Proyectos productivos $120.000.000 Patinódromo $100.000.000 11 de 13
  13. 13. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s $ 9.933.383 $ 18.686.819 $ 11.306.586 $ 0 $ 5.000.000 $ 10.000.000 $ 15.000.000 $ 20.000.000 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO TOTAL CifrasenMillesdepesos Ejecución Presupuestal de Ingresos Junio 30 de 2013 Series1 INGRESOS PROPIOS; $ 957,064 INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA; $ 10,349,522 ORIGEN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS (Cifras en miles de pesos a junio 30 de 2012) Recaudo total $11,306,586 SECRETARÍA DE HACIENDA Análisis financiero de ejecución presupuestal a junio 30 del 2013 12 de 13
  14. 14. República de Colombia Departamento de Antioquia MUNICIPIO DE BETULIA Nit. 890 982 321-1 Bienestar y Equidad para Tod@s LEÓN DARÍO VÉLEZ YEPES Alcalde municipal 2012 - 2015 $ 957.064 $ 675.540 $ 0 $ 200.000 $ 400.000 $ 600.000 $ 800.000 $ 1.000.000 $ 1.200.000 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA CifrasenMilesdepesos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE vs GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA A JUNIO 30 DE 2013 Series1 Cumplimiento de Ley 617 63% 13 de 13 $ 48.687 $ 42.828 $ 675.540 $ 4.967.841 $ 93.745 CONCEJO PERSONERIA ADMON CENTRAL INVERSION PAGO DEUDA PUBLICA GASTO TOTAL EJECUTADO SEGÚN LA DESTINACION (Cifras en miles de pesos a junio 30 de 2013) Series1

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