Plan de desarrollo_institucional_unac

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Plan de desarrollo_institucional_unac

  1. 1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011 - 2021Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 - 2021 1
  2. 2. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÙ” PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2021 Callao – Perú 2
  3. 3. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 2010 INDICE1. Introducción.......................................................................................................42. Situación Institución………………………………………………………………....53. Misión y Visión..................................................................................................64. Análisis FODA...................................................................................................7 4.1 Fortalezas....................................................................................................7 4.2 Debilidades..................................................................................................8 4.3 Oportunidades............................................................................................8 4.4 Amenazas....................................................................................................85. Objetivos Estratégicos.....................................................................................96. Mapa Estratégico..............................................................................................127 Indicadores........................................................................................................138. Tablero de Indicadores de la UNAC................................................................429. Iniciativas Estratégicas....................................................................................4710. Cuadro de Mando Integral de la UNAC..........................................................9011. Anexos.............................................................................................................96 11.1. Material Entregado en los talleres.........................................................99 11.2 Listado de participantes…………………………………………………...100 3
  4. 4. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -20211. INTRODUCCIÓNEl plan de desarrollo institucional que se presenta surge de la necesidad yvoluntad de establecer las pautas por las que debe regirse la UniversidadNacional del Callao (UNAC) en los próximos diez años. Enmarcado en la iniciativageneral de planificación de la Universidad.El plan de desarrollo es una herramienta que permite a las organizacionesprepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudandocon ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, para locual es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el procesode planeación.En el plan de desarrollo es muy importante definir bien los objetivos y metas de laorganización y los planes a ejecutar, ya que éstos son quienes nos van ayudar aconseguir de manera efectiva el éxito de la planificación. Los Objetivos no sonmás que la definición de los que se quiere realizar y deben ser formulados segúnel contexto de la Universidad, de manera tal que se pueda visualizar el alcance dela solución del problema que se ha descrito.Una de las funciones importantes de una organización es definir la visión de laorganización y elaborar los proyectos que se realicen en él, es decir quéresultados esperan del proyecto para así definir indicadores claros y analizar elprogreso de la organización. Es clave unir la estrategia a los procesos y eso loconseguimos aglomerando los indicadores de los procesos a los objetivosestratégicos de la universidad, es decir los objetivos y metas como traducción dela visión y misión en un conjunto estructurado de resultados deseables ycuantificados .Esta relación causa efecto que se puede desarrollar con herramientas como elmapa estratégico el cual es esencial para conseguir el éxito de la organización.También es muy importante para definir los indicadores objetivo, es decir, losobjetivos y la visión, que se define para cada uno de los procesos que servirápara focalizar los esfuerzos tanto en la planificación como en la mejora continua.Una visión global consigue no sólo optimizar los procesos de una manera localsino de manera global, definir objetivos para los indicadores es indispensablepara el proceso de mejora continua, ya que si no sabemos a donde queremosllegar difícilmente se escoge bien el camino, las organizaciones que seancapaces de descubrir estas posibilidades e implantarlas correctamente,conseguirán ventajas competitivas.En el presente plan de desarrollo institucional se considera la actual situacióninstitucional de la Universidad Nacional del Callao. 4
  5. 5. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -20212.- SITUACIÓN INSTITUCIONALPor Ley Nº 16225 del 02 de Setiembre de 1966, se creó la Universidad Nacionaldel Callao, (UNAC) siendo Presidente de la República el Arq. Fernando BelaundeTerry, y Ministro de Educación el Dr. Carlos Cueto Fernandini, publicándose en eldiario Oficial “El Peruano” el texto integro de la ley, el 08 de Setiembre del mismoaño. Con ello se cristaliza un anhelo largamente esperado por la comunidadchalaca, contar con una Casa de Estudios Superiores.La Universidad Nacional del Callao nace con una orientación netamente técnicade alto nivel, ubicada geográficamente en el puerto del Callao, en una zonaaltamente industrial y con una importante actividad comercial por ser sede delprimer terminal aéreo y del primer puerto marítimo del país, El Callao tiene unapoblación escolar de gran magnitud, que requiere una formación académica yprofesional, para desempeñarse con eficiencia en todos los sectores de laeconomía nacional e internacional.El presente plan de desarrollo se basa en todos los factores actuales, han sidotomados en cuenta para la elaboración del plan de desarrollo de la UniversidadNacional del Callao, y se constituye en un documento base al que se podráincorporar los cambios necesarios de ajuste en función a los cambios del entornodonde se desarrolla la universidad. 5
  6. 6. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -20213. MISIÓN Y VISIÓNLa misión de la Universidad Nacional del Callao se visualiza en su actividad deservicio en los programas de Pregrado y Postgrado que se oferta a la comunidad.MISIÓN“SOMOS UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA QUE FORMA PROFESIONALESCOMPETENTES CIENTÍFICA, CULTURAL Y HUMANÍSTICAMENTE, QUECONTRIBUYEN AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN CALLAOY DEL PAÍS, BASADOS EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS, ELDESARROLLO TECNOLÓGICO Y SU ACCIÓN DE EXTENSIÓN YPROYECCIÓN UNIVERSITARIA”. La Visión tiene como resaltar el objetivo estratégico fundamental de laAcreditación; que requiere la necesidad de adaptarnos a los nuevos retos queplantea el entorno.VISIÓN“SER UNA UNIVERSIDAD ACREDITADA Y CON LIDERAZGO A NIVELNACIONAL E INTERNACIONAL, CON DOCENTES ALTAMENTECOMPETITVOS CALIFICADOS Y CON INFRAESTRUCTURA MODERNA,QUE SE DESARROLLA EN ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONINSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.” VALORES INSTITUCIONALES: − COMPROMISO. − RESPETO. − DISCIPLINA. − COMUNICACIÓN. − INNOVACIÓN. 6
  7. 7. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -20214.- ANÁLISIS FODAEl análisis FODA es una técnica de valoración y diagnóstico que se apoya en ladetección de:-Condicionantes internos, que explican fortalezas (F) y debilidades (D).-Condicionantes del entorno, que explican oportunidades (O) y amenazas (A).Se trata de un proceso de autorreflexión sobre la situación real en la que seencuentra la institución debiéndose efectuar este análisis siempre con carácterprevio a la definición de los objetivos estratégicos de la UNAC.El objetivo es llegar a una visión sintética de las variables que intervienen en losdiagnósticos a partir de una matriz que combina los factores incontrolables delexterior –oportunidades y amenazas- con los puntos fuertes (fortalezas) y débiles(debilidades) de las Facultades.A continuación se presentan el total de fortalezas (F); Oportunidades (O);Debilidades (D) y Amenazas (A) que fueron identificados en las diferentessesiones en las que participaron las principales autoridades, docentes yestudiantes de la Universidad Nacional del Callao.4.1 Fortalezas 1. Ser la única Universidad Pública en el Callao. 2. Prestación de servicios a la comunidad. 3. Tener un alto nivel académico y experiencia docente. 4. Tener adecuados laboratorios y plantas piloto para la formación académica. 5. Tener una Escuela de Post Grado reconocida por Asamblea Nacional de Rectores (ANR).4.2 Debilidades 1. Las bibliotecas están desactualizadas. 2. Los directivos y personal administrativo no cumplen una adecuada gestión. 7
  8. 8. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 3. La investigación científica es incipiente y limitada. 4. Falta de centros de producción, extensión y/o proyección social que generen ingresos para la Universidad. 5. Ausencia de convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales.4.3 Oportunidades 1. El crecimiento económico del país genera mayor demanda de profesionales. 2. La Región Callao concentra la actividad industrial, portuaria y aéreo comercial. 3. Existencia de fondos internacionales que apoyan la investigación docente y estudiantil. 4. Existencia de centros de extensión y proyección social en la Universidad. 5. Participación de la Universidad en la distribución de las rentas de aduanas de la Región Callao. 6. Gran aceptación de los sistemas de educación a distancia en el país.4.4 Amenazas 1. Los recursos del tesoro público asignados a las universidades siguen disminuyendo. 2. Incremento de la delincuencia en la zona de influencia de la región del Callao. 3. Alta contaminación ambiental. 4. Zona sísmica y vulnerable a tsunamis. 5. Creación de nuevas universidades privadas en la Región Callao.5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOSSobre la base del análisis FODA es posible señalar los objetivos estratégicos alos que debe responder la actuación de la UNAC si quiere corregir susdebilidades, aprovechar sus oportunidades y fortalezas y afrontar sus amenazasexitosamente. 8
  9. 9. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021Los objetivos planteados cumplen los requisitos necesarios para poder serconsiderados objetivos MAREO; es decir que serán medibles, alcanzables,retadores, específicos y orientados a resultados.Sustento de las perspectivas identificadas en la UNACPreviamente a la realización del taller de Planeamiento Estratégico se realizaronlas consolidaciones de las propuestas de Fortalezas, Debilidades, Oportunidadesy Amenazas, recogidas de los diferentes actores de la gestión docente,administrativa y estudiantil en las facultades de la UNAC.Esta consolidación evidencia que existen intereses de actuación alrededor de laspartes interesadas o las llamadas perspectivas dentro del modelo denominadoBalanced Scorecard, las mismas que son las siguientes:Perspectiva de la Sociedad, existe una gran expectativa de la sociedad, de laRegión Callao en particular y del país en general por obtener resultados de laUniversidad Nacional del Callao, en los diferentes aspectos tales como apoyotecnológico, aportes profesionales de sus egresados, convenios y en generalobjetivos a cumplir para una sociedad a quien se debe finalmente la Universidad,lo cual se condice con la MISIÓN definida por ella.Perspectiva de la Formación Profesional, existe una gran preocupación por eltema académico dentro de la Universidad, y es en gran medida el factor crítico deéxito de organizaciones como la Universidad Nacional del Callao. La formaciónque se brinda a los alumnos, en sus diferentes modalidades de participación,debe entenderse como el producto diferenciado a generar e implica lasexpectativas u objetivos esperados por ellos. Para poder brindar la que lasociedad espera de la UNAC debemos brindar una formación de calidad anuestros estudiantes, que cumplan sus expectativas por las que acudieron a ella.Perspectiva de los Procesos, son las propias expectativas u objetivos a cumplirpor la Universidad Nacional del Callao, y constituyen la sumatoria de recursos,infraestructura, procesos internos políticas, reglamentos etc. que esperanadecuarse o definirse en función a la MISIÓN y los lineamientos estratégicospara poder brindar la formación de calidad esperada por sus alumnos y cumplircon las expectativas que la sociedad espera de la UNAC. Los temas estratégicosidentificados están alrededor de: • Buscar ser un buen ciudadano organizacional y • Optimizar procesos académico - administrativos.Perspectiva de las Personas e Infraestructura, comprende a las expectativasde las personas que laboran en la Universidad Nacional del Callao y el ambientede trabajo necesario para la acción. Aquí se reflejan a expectativas orientadas alas necesidades de capacitación, de un ambiente de trabajo e infraestructura,relacionadas con el entorno y dotadas de las tecnologías necesarias. 9
  10. 10. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021Las personas constituyen la Universidad y sus expectativas constituyen un factordeterminante en el éxito o fracaso para alcanzar los de los objetivos generalesplanteados. Para ello, las personas aspiran desenvolverse en un ambienteadecuado para el cumplimiento de la MISIÓN encomendada a la Universidad.Perspectiva del Presupuesto, comprende las expectativas u objetivos acumplir con la finalidad de obtener los recursos económicos que todaorganización, necesita para el cumplimiento de su misión.A diferencia de las organizaciones con fines de lucro; para quienes la utilidad olas ventas son los resultados que espera la alta dirección en las organizacionesque no tienen dicho fin, tales como la UNAC, el razonamiento es de otra manera:Necesitamos los recursos monetarios, financieros, o presupuestales paraconseguir las condiciones de infraestructura ambiente de trabajo y capacitaciónde nuestro personal que permitan adecuar nuestros procesos para brindar a losalumnos de la UNAC la formación profesional requerida y de esa manera,conjuntamente con nuestros docentes y personal administrativo brindar a lasociedad lo que ellos esperan de la UNAC “.Entonces debemos plantearnos objetivos para poder conseguir los recursoseconómicos, cumpliendo nuestra MISIÓN, reglamentaciones y directricespertinentes, lo cual implica acciones a tomar tanto para la búsqueda de nuevasfuentes de ingreso, así como optimizar la gestión presupuestal.A continuación se muestran los objetivos estratégicos; agrupados en cincoperspectivas:  Perspectiva de la Sociedad.  Perspectiva de la Formación Profesional.  Perspectiva de los Procesos.  Perspectiva de las Personas e Infraestructura.  Perspectiva del Presupuesto.Perspectiva de la SociedadObjetivos Estratégicos: 1. Promover, fomentar y apoyar el acercamiento a Instituciones Públicas y Privadas (S1). 2. Alcanzar un buen posicionamiento en la Región Callao (S2). 3. Lograr una proyección nacional del postgrado (S3). 4. Trabajar con responsabilidad social (S4). 10
  11. 11. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021Perspectiva de la FormaciónObjetivos Estratégicos: 1. Mejorar la calidad educativa (F1). 2. Promover la investigación docente – estudiantil (F2). 3. Crear nuevas carreras profesionales acorde con el desarrollo de la sociedad (F3). 4. Desarrollar la especialización docente (F4).Perspectiva de los ProcesosObjetivos Estratégicos: 1. Lograr la acreditación de la universidad (PR1). 2. Optimizar y estandarizar los procesos de formación académica e investigación (PR2). 3. Fomentar la integración de los procesos de administración y gestión universitaria (PR3). 4. Promover procesos de integración con la sociedad (PR4).Perspectiva de las Personas e InfraestructuraObjetivos Estratégicos: 1. Desarrollar mecanismos motivacionales en los estamentos de la comunidad universitaria (PI1). 2. Desarrollar competencias educativas y administrativas (PI2). 3. Modernizar y ampliar infraestructura universitaria (PI3). 4. Lograr un buen clima laboral institucional (PI4).Perspectiva del PresupuestoObjetivos Estratégicos: 1. Desarrollar capacidad de autogestión presupuestal y financiera (PS1). 2. Generar marcos presupuestales eficientes (PS2). 11
  12. 12. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 3. Acceder a nuevas rentas por servicios (PS3). 4. Desarrollar proyectos de investigación, extensión y proyección social para generar recursos (PS4).6.- MAPA ESTRATËGICO 12
  13. 13. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 MAPA ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO SOCIEDAD PROMOVER, FOMENTAR Y APOYAR ALCANZAR UN BUEN LOGRAR UNA TRABAJAR CON POSICIONAMIENTO EN PROYECCIÓN RESPONSABILIDAD EL ACERCAMIENTO A LA REGIÓN CALLAO NACIONAL DEL SOCIAL INSTITUCIONES POSTGRADO PÚBLICAS Y PRIVADAS FORMACIÓN CREAR NUEVAS PROMOVER LA CARRERAS MEJORAR LA CALIDAD PROFESIONALES DESARROLLAR INVESTIGACIÓN EDUCATIVA ACORDE CON EL ESPECIALIZACIÓN DOCENTE- ACTUAL DESRROLLO DOCENTE ESTUDIANTIL DE LA SOCIEDAD PROCESOS FOMENTAR LA OPTIMIZAR Y PROMOVER ESTANDARIZAR LOGRAR LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE ACREDITACIÓN LOS PROCESOS DE PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FORMACIÓN CON LA UNIVERSIDAD Y GESTIÓN ACADÉMICA E SOCIEDAD INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA INFRAESTRUC. PERSONAS/ DESARROLLAR MECANISMOS DESARROLLO MODERNIZAR Y LOGRAR UN MOTIVACIONALES EN COMPETENCIAS AMPLIAR LA BUEN CLIMA LOS ESTAMENTOS DE EDUCATIVAS Y INFRAESTRUCTUR LABORAL LA COMUNIDAD ADMINISTRATIVAS A UNIVERSITARIA INSTITUCIONAL UNIVERSITARIA PRESUPUESTO DESARROLLAR DESARROLLAR GENERACIÓN CAPACIDAD DE ACCEDER A PROYECTOS DE MARCOS AUTOGESTIÓN NUEVAS RENTAS INVESTIGACIÓN PRESUPUESTALES PRESUPUESTAL POR SERVICIOS PARA GENERAR EFICIENTES Y FINANCIERA RECURSOSEl MAPA ESTRATÉGICO refleja de manera visual los objetivos estratégicosdefinidos por la Universidad Nacional del Callao, desde las diferentesperspectivas identificadas, con al agregado de ser también el elemento devalidación de dichos objetivos, mediante el mecanismo de las relacionescausales, es decir, que se deben encontrar relaciones entre los objetivos, si losmismos se han desarrollado de manera consecuente con las estrategiasidentificadas.7.-INDICADORES 13
  14. 14. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021Los indicadores son los mecanismos que nos permiten medir el cumplimiento delos objetivos organizacionales, y por tanto son elementos críticos a considerar enun plan de desarrollo institucional.Por ello, en el cuadro de mando integral de la UNAC (punto 9 de estedocumento )por cada uno de los indicadores identificados se han preparado lasllamadas fichas del Indicador, en las cuales están claramente definidas lasinformaciones referidas a cada uno de los indicadores, con la finalidad deasegurar el claro entendimiento de cada uno de ellos, y se pueda evaluar eldesempeño estratégico de la universidad sin la menor duda que lo que estamosreflejando como resultados de los indicadores realmente son los resultadosalcanzados por la universidad en su afán de cumplir sus objetivos.A. PERSPECTIVA DE SOCIEDADObjetivos Estratégicos:S1 PROMOVER, FOMENTAR Y APOYAR EL ACERCAMIENTO A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. S1A. Convenios nuevos Este indicador establece el numero de nuevos convenios con el estado o con Instituciones Privadas a lo largo del Año; se establece una meta de 4 convenios por año. 14
  15. 15. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :Promover, fomentar y apoyar el Semestralacercamiento a instituciones públicas yprivadas.Nombre del Indicador :Convenios nuevosDefinición/Fórmula del IndicadorNumero de nuevos convenios / añoIntención del Indicador : Unidades de medida :Incrementar Nº de Nuevos convenios / semestreElementos y fuentes de datos : Registros de UNACFuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable Responsable de Meta: 4Fijar las de seguimiento/metas : cumplir las informes: Nivel Verde:>=3 metas : Nivel Naranja<=2Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<2 UNAC Planificación 15
  16. 16. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 S2 ALCANZAR UN BUEN POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN CALLAO. S2A Cursos Virtuales Este indicador establece el número de cursos virtuales a dictar por año.Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización : Alcanzar un buen posicionamiento en Bi mensualla Región Callao.Nombre del Indicador:Cursos virtuales.Definición/Fórmula del Indicador:Numero de cursos virtuales / año.Intención del Indicador : Unidades de medida :Incrementar Numero de cursos virtuales / AñoElementos y fuentes de datos :Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia.Responsable de Responsable Responsable de Meta: 3Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=3Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=2 Facultades Oficina de Nivel Rojo<2 UNAC Planificación 16
  17. 17. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 S3 LOGRAR UNA PROYECCIÓN NACIONAL DEL POSTGRADO. S3A Boletines Este indicador establece el número de boletines / publicaciones que se generarán cada semestre para difundir el Postgrado.Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :Lograr una proyección nacional del Semestralpostgrado.Nombre del Indicador:Boletines /publicaciones.Definición/Fórmula del IndicadorNumero de Boletines o publicaciones/ semestralIntención del Indicador : Unidades de medida :Incrementar Numero de boletines o publicaciones/ semestral.Elementos y fuentes de datos :Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable Responsable de Meta: 2Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=2Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=1 Facultades Oficina de Nivel Rojo<1 UNAC Planificación 17
  18. 18. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 S3B Ferias Este indicador establece el número de Ferias que se organizarán cada semestre con la finalidad de difundir el Postgrado.Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :Lograr una proyección nacional del Semestralpostgrado.Nombre del Indicador: Ferias.Definición/Fórmula del IndicadorNumero de Ferias / semestreIntención del Indicador : Unidades de medida:Incrementar Numero de Ferias / semestre.Elementos y fuentes de datos :Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable Responsable de Meta: 2Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=2Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=1 Facultades Oficina de Nivel Rojo<1 UNAC Planificación 18
  19. 19. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 S3C Revistas Este indicador establece el número de Revistas que se generarán cada semestre con la finalidad de difundir el Postgrado.Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :Lograr una proyección nacional del Semestralpostgrado.Nombre del Indicador:Revistas.Definición/Fórmula del IndicadorNumero de Revistas / semestreIntención del Indicador : Unidades de medida:Incrementar Numero de Revistas / semestre.Elementos y fuentes de datos :Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable Responsable de Meta: 2Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=2Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=1 Facultades Oficina de Nivel Rojo<1 UNAC Planificación 19
  20. 20. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 S4 TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. S4A. Cumplimiento de programas de responsabilidad social. Este indicador establece el porcentaje de Programas de Responsabilidad Social que se cumplen, como por ejemplo: 1. Programa de Reducción de la Delincuencia Juvenil. 2. Programa de Inducción a la UNAC para jóvenes del Callao. 3. Programas de Seguridad Ciudadana en convenio con la Región y la P.N.P. 4. Programa de Apoyo a Jóvenes Talentosos de la Región Callao, etc.Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :Trabajar con responsabilidad social. SemestralNombre del Indicador: Cumplimiento de programas deresponsabilidad social.Definición/Fórmula del Indicador% Cumplimiento de Programas / semestre.Intención del Indicador : Unidades de medida :Incrementar %Elementos y fuentes de datos :Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable Responsable de Meta: 70%Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel verde:>=60% metas : Nivel Naranja>=50%Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<50% UNAC Planificación 20
  21. 21. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021B. PERSPECTIVA DE FORMACIÓNF1 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVAF1A Currícula actualizada.Este indicador establece el número de currículos actualizados por facultad en unlapso de 6 meses; por medio de este indicador se podrá garantizar la calidadeducativa. La meta es lograr un total de 16 curriculas actualizadas por semestre. Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización : Mejorar la calidad educativa. 6 meses Nombre del Indicador: Currícula actualizada. Definición/Fórmula del Indicador Numero de currículos actualizados/ cada semestre Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar Numero de currículos actualizados por facultad / cada semestre Elementos y fuentes de datos : Unidad de Posgrado / Facultades Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 16 Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel verde:>=10 metas : Nivel Naranja>=6 Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<6 UNAC Planificación 21
  22. 22. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021F1B Alumnos o participantes satisfechos laboralmente.Este indicador establece el número de alumnos que al concluir alguna experienciaacadémica en la Universidad hayan logrado satisfacción o ubicación laboraladecuada luego de la experiencia académica. Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización : Mejorar la calidad educativa. 6 meses Nombre del Indicador: Eficacia académica Definición/Fórmula del Indicador Numero de alumnos satisfechos laboralmente / cada semestre Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar Alumnos satisfechos laboralmente / cada semestre Elementos y fuentes de datos : Unidad de Posgrado / Facultades Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 70 % Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=60% metas : Nivel Naranja>=40% Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo <30% UNAC Planificación 22
  23. 23. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021F2 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DOCENTE ESTUDIANTILF2A Proyectos de investigación. Este indicador establece el número de proyectos de investigación que se puedan realizar en un año. La meta es lograr un total de 11 proyectos por año. Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización : Promover la investigación docente - Anual estudiantil Nombre del Indicador: Proyectos de Investigación. Definición/Fórmula del Indicador Numero de proyectos de investigación /año Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar Numero de proyectos de investigación /Año Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable de Responsable de Meta: 11 Fijar las metas : cumplir las seguimiento/ metas : informes: Nivel Verde:>=8 Rector UNAC Nivel Naranja>=5 Facultades UNAC Oficina de Nivel Rojo<5 Planificación 23
  24. 24. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021F2B Docentes participantes. Este indicador establece el número de docentes participantes en proyectos de investigación en un lapso de 3 meses; por medio de este indicador se podrá garantizar el cumplimento del objetivo acerca de promover la investigación docente - estudiantil. La meta es lograr un total de 10 docentes participantes por trimestre.Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :Promover la investigación docente – 3 mesesestudiantil.Nombre del Indicador :Docentes participantesDefinición/Fórmula del IndicadorNumero de docentes participantes / cada trimestre.Intención del Indicador : Incrementar Unidades de medida : Numero de docentes participantes / cada trimestre.Elementos y fuentes de datos :Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable de Responsable de Meta: 10Fijar las metas : cumplir las seguimiento/ metas : informes: Nivel Verde:>=7Rector UNAC Nivel Naranja>=5 Facultades UNAC Oficina de Nivel Rojo<5 Planificación 24
  25. 25. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021F2C Alumnos participantes. Este indicador establece el número de alumnos participantes en proyectos de investigación en un lapso de 3 meses; por medio de este indicador se podrá garantizar el cumplimento del objetivo acerca de promover la investigación docente - estudiantil. La meta es lograr un total de 6 alumnos participantes por trimestre.Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :Promover la investigación docente – 3 mesesestudiantil.Nombre del Indicador :Alumnos participantesDefinición/Fórmula del IndicadorNumero de alumnos participantes / cada trimestre.Intención del Indicador : Unidades de medida :Incrementar Numero de alumnos participantes / cada trimestre.Elementos y fuentes de datos :Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable de Responsable de Meta: 6Fijar las metas : cumplir las seguimiento/ metas : informes: Nivel Verde:>=4Rector UNAC Nivel Naranja>=2 Facultades UNAC Oficina de Nivel Rojo<2 Planificación 25
  26. 26. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021F3 CREAR NUEVAS CARRERAS PROFESIONALES ACORDE CON EL ACTUAL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.F3A Nuevas carreras profesionales.Este indicador establece el numero de nuevas carreras profesionales que fuesengenerados en un lapso de 1 año; por medio de este indicador se podrá garantizarel cumplimiento del objetivo. La meta es lograr un total de 2 nuevas carreras poraño. Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización : Crear nuevas carreras profesionales Anual acorde con el actual desarrollo de la sociedad. Nombre del Indicador: Nuevas carreras profesionales. Definición/Fórmula del Indicador Numero de Nuevas carreras profesionales / Año Intención del Indicador : Unidades de medida: Incrementar Nº de Nuevas carreras profesionales / año Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 2 Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=2 metas : Nivel Naranja>=1 Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<1 UNAC Planificación 26
  27. 27. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021F4 DESARROLLAR LA ESPECIALIZACIÓN DOCENTE.F4A. Docentes capacitadosEste indicador establece el porcentaje de docentes capacitados en la especialidadpor facultad en un año; por medio de este indicador se podrá garantizar eldesarrollo de la especialización docente. La meta es lograr un 10% de docentescapacitados por facultad al año. Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización : Desarrollar la especialización docente. Anual Nombre del Indicador: Docentes capacitados. Definición/Fórmula del Indicador % docentes capacitados por facultad / Año Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar Porcentaje. Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 30% Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=25% metas : Nivel Naranja>=20% Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<20% UNAC Planificación 27
  28. 28. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021F4B. Docentes con especialidad o grado superior. Este indicador establece el porcentaje de docentes que logran una especialización de grado o título superior por facultad en un año; por medio de este indicador se podrá garantizar el desarrollo de la especialización docente así con las condiciones para la ACREDITACIÓN. La meta es lograr un 10% de docentes que logran un título o grado superior al que ya poseen por facultad al año. Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización : Desarrollar la especialización docente. Anual Nombre del Indicador: Docentes con especialidad o grado superior. Definición/Fórmula del Indicador % docentes que logran una especialización de grado o título superior por facultad / año Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar Porcentaje. Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 10% Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=10% metas : Nivel Naranja>=5% Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<5% UNAC Planificación 28
  29. 29. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021C. PERSPECTIVA DE PROCESOSPR1 LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDADPR1A. Carreras acreditadas. Este indicador se establece en base al número de carreras acreditadas por año; este indicador establece una meta de 3 carreras acreditadas por año. Objetivo Estratégico: Lograr la acreditación de la Universidad. Frecuencia de actualización : Anual Nombre del Indicador: Carreras acreditadas. Definición/Fórmula del Indicador Numero de Carreras Acreditadas / Año Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar Nº de carreras acreditadas / año Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 3 Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=3 Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=2 Facultades Oficina de Nivel Rojo<2 UNAC Planificación 29
  30. 30. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PR2 OPTIMIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN.PR2A. Procesos estandarizados Este indicador se establece en base al número de procesos estandarizados por semestre; este indicador establece una meta de 4 procesos estandarizados por semestre. Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización : Optimización y estandarización de 6 meses procesos de formación académica e investigación. Nombre del Indicador: Procesos Estandarizados. Definición/Fórmula del Indicador Procesos Estandarizados / semestre. Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar Número de procesos estandarizados / semestre. Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 4 Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel verde:>=6 Rector UNAC metas : Nivel Naranja>=4 Facultades Director Académico Nivel Rojo<4 UNAC Oficina de Planificación 30
  31. 31. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PR2B. Autoevaluación Este indicador se establece en base al número de carreras autoevaluadas por año; este indicador establece una meta de 6 carreras autoevaluadas por año. Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización : Optimización y estandarización de los año procesos de formación académica e investigación. Nombre del Indicador: Autoevaluación Definición/Fórmula del Indicador Carreras autoevaluadas / año. Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar Número de Carreras Autoevaluadas / año. Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 6 Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=6 metas : Nivel Naranja>=4 Rector UNAC Facultades Director Académico Nivel Rojo<4 UNAC Oficina de Planificación 31
  32. 32. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PR3 FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA.PR3A Sistemas integrados de gestión Este indicador mide el avance en la implementación de Sistemas Integrados de Gestión en los procesos administrativos. La meta es implementar 03 por año. Objetivo Estratégico: Fomentar la integración de los procesos Frecuencia de actualización : de administración y gestión Anual universitaria. Nombre del Indicador: Sistemas integrados de gestión. Definición/Fórmula del Indicador Numero de módulos implementados / Año Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar Nº de módulos implementados / año Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable Responsable Responsable de Meta: 3 de de seguimiento/ Fijar las metas cumplir las informes: Nivel Verde:>=3 : metas : Nivel Naranja>=2 Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<2 UNAC Planificación 32
  33. 33. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PR4 PROMOVER PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON LA SOCIEDAD.PR4A Implementar centros de producción de bienes y servicios. Este indicador mide la cantidad total de centros de producción de bienes y servicios implementados en un año; la meta que se implementen 3 centros de producción de bienes y servicios en un lapso de un año.Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :Promover procesos de integración con la Anualsociedad.Nombre del Indicador:Implementar centros de producción debienes y servicios.Definición/Fórmula del IndicadorNumero de Centros de Producción implementados / AñoIntención del Indicador : Unidades de medida :Incrementar Nº de Centros de Producción / añoElementos y fuentes de datos : Centro de ProducciónFuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable Responsable de Meta: 3Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=3 metas : Nivel Naranja>=2Rector UNAC Directores de Oficina de Nivel Rojo<2 los Centros de Planificación Producción de las Facultades 33
  34. 34. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PR4B Virtualización de la biblioteca. Este indicador establece el porcentaje de avance en la implementación de la virtualización de la biblioteca. Esto permitirá determinar como es que la institución se estaría acoplando a las nuevas necesidades existentes. Se establece una meta de avance de 20% en un lapso de un año. Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización : Promover procesos de integración con la Anual sociedad. Nombre del Indicador: Virtualización de la biblioteca. Definición/Fórmula del Indicador % Avance de implementación / año Intención del Indicador : Unidades de medida : Incrementar % Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 20% Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=20% metas : Nivel Naranja>=10% Rector UNAC Facultades Oficina de de Nivel Rojo<10% UNAC Planificación 34
  35. 35. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021D. PERSPECTIVA DE PERSONAS E INFRAESTRUCTURAPI1 DESARROLLAR MECANISMOS MOTIVACIONALES EN LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.PI1A Programa de reconocimientos.Este indicador permitirá realizar un programa de reconocimientos anual. Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización : Desarrollar mecanismos motivacionales en Anual los estamentos de la comunidad universitaria. Nombre del Indicador: Programa de reconocimientos. Definición/Fórmula del Indicador Nº de Programa de Reconocimiento / Año. Intención del Indicador: Unidades de medida : Incrementar Nº de Programa de Reconocimiento / Año. Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 2 Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde: >=2 metas : Nivel Naranja: >=1 Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo: <1 UNAC Planificación 35
  36. 36. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PI2 DESARROLLAR COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.PI2A Personal administrativo capacitadoEste indicador permite determinar el número de personal administrativoconsiderando un lapso de un semestre. Se establece una meta de 10 personas porsemestre.Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización :Desarrollar competencias educativas y Semestraladministrativas.Nombre del Indicador:Personal administrativo capacitadoDefinición/Fórmula del IndicadorNúmero personal administrativo capacitado / SemestreIntención del Indicador: Unidades de medida:Incrementar Nº de personal administrativo capacitado/ semestreElementos y fuentes de datos : Facultades, Oficina de PersonalFuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable de Responsable de Meta: 40%Fijar las metas : cumplir las seguimiento/ metas : informes: Nivel Verde:>=35%Rector UNAC Facultades UNAC Oficina de Nivel Naranja>=25% Planificación Nivel Rojo<25% 36
  37. 37. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PI3 MODERNIZAR Y AMPLIAR INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIAPI3A Nuevas sedesEste indicador mide la implementación de nuevas sedes a lo largo de un año; seestablece una meta de 3 nuevas sedes; por año. Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización : Modernizar y ampliar la infraestructura Anual Universitaria. Nombre del Indicador: Nuevas Sedes. Definición/Fórmula del Indicador Nuevas Sedes / Año Intención del Indicador: Unidades de medida: Incrementar Nuevas sedes /año Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 3 Fijar las metas : de seguimiento/infor cumplir las mes: Nivel Verde:>=3 metas : Nivel Naranja>=2 Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<2 UNAC Planificación 37
  38. 38. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PI4 LOGRAR UN BUEN CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL.PI4A Programas de bienestar docentes, administrativos y estudiantil.Este indicador mide la cantidad de programas de bienestar docente,administrativo y estudiantil desarrollado a lo largo de un año. Se establece unameta de 3 programas por año. Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización : Lograr un buen clima laboral institucional. Anual Nombre del Indicador: Programas de bienestar docente, administrativo y estudiantil. Definición/Fórmula del Indicador Nº de Programas de bienestar / Año Intención del Indicador: Unidades de medida: Incrementar Nº de Programas de Bienestar/ año Elementos y fuentes de datos : Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable de Responsable de Meta: 3 Fijar las metas : cumplir las seguimiento/ metas : informes: Nivel Verde:>=3 Rector UNAC Nivel Naranja>=2 Facultades UNAC Oficina de Nivel Rojo<2 Planificación 38
  39. 39. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 E. PERSPECTIVA PRESUPUESTOPS1 DESARROLLAR CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.PS1A Captación de financiamientoPor medio de este indicador se busca obtener financiamiento externo respecto apresupuesto total a lo largo de 1 año. Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización : Desarrollar capacidad de autogestión Anual. presupuestal y financiera. Nombre del Indicador: Captación de financiamiento. Definición/Fórmula del Indicador % Financiamiento externo / año. Intención del Indicador: Unidades de medida: Incrementar % Elementos y fuentes de datos : Oficina de Planificación Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 5% Fijar las metas : de seguimiento/infor cumplir las mes: Nivel Verde: >=4% metas : Nivel Naranja: >=2% Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo:<2% UNAC Planificación 39
  40. 40. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PS2 GENERAR MARCOS PRESUPUESTALES EFICIENTES.PS2A Marco presupuestalEste indicador permitirá medir la eficiencia de los Marcos Presupuestales. Seestablece una meta de 3 por año. Objetivo Estratégico : Frecuencia de actualización : Generación de Marcos presupuestales Anual eficientes. Nombre del Indicador: Marcos Presupuestales Eficientes (ampliaciones ) Definición/Fórmula del Indicador: Nº de marcos presupuestales eficientes (ampliaciones) / Año. Intención del Indicador: Unidades de medida: Incrementar Nº de marcos presupuestales eficientes / Año. Elementos y fuentes de datos : Oficina de Planificación Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 3 Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=3 metas : Nivel Naranja:>=2 Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<2 UNAC Planificación 40
  41. 41. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PS3 ACCEDER A NUEVAS RENTAS POR SERVICIOS.PS3A Nº Nuevos proyectos presentados al congreso.Este indicador permitirá medir el número de nuevos proyectos presentados paraacceder a nuevas rentas por servicios. Se establece una meta de 2 proyectos poraño. Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización : Acceder a nuevas rentas por servicios. Anual Nombre del Indicador: Nº Nuevos proyectos. Definición/Fórmula del Indicador: Nº Nuevos proyectos / Año. Intención del Indicador: Unidades de medida: Incrementar Nº Nuevos proyectos / Año. Elementos y fuentes de datos : Oficina de Planificación Fuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propia Responsable de Responsable Responsable de Meta: 2 Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>=2 metas : Nivel Naranja:>=1 Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<1 UNAC Planificación 41
  42. 42. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PS4 DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PARA GENERAR RECURSOS.PS4A Formulación de proyectos Este indicador permitirá medir la cantidad de proyectos de investigaciónformulados. Se establece una meta de 5 por año.Objetivo Estratégico: Frecuencia de actualización :Desarrollar proyectos de investigación para Anualgenerar recursos.Nombre del Indicador:Formulación de proyectos.Definición/Fórmula del Indicador:Nº de Proyectos nuevos formulados / Año.Intención del Indicador: Unidades de medida:Incrementar Nº de Proyectos nuevos formulados / año.Elementos y fuentes de datos : Oficina de PlanificaciónFuente y enfoque para fijar metas: Experiencia propiaResponsable de Responsable Responsable de Meta: 5Fijar las metas : de seguimiento/ cumplir las informes: Nivel Verde:>= 4 metas : Nivel Naranja:>=3Rector UNAC Facultades Oficina de Nivel Rojo<3 UNAC Planificación 42
  43. 43. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 - 2021 8. TABLERO DE INDICADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (UNAC) OBJETIVOS UNIDAD DEPERSPECTIVA INDICADORES META VERDE NARANJA ROJO ESTRATEGICOS MEDIDA S1PROMOVER, FOMENTAR Y APOYAR EL Nº de convenios ACERCAMIENTO A S1A Convenios nuevos 4 >=3 >=2 <2 nuevos / Año. INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. S2 ALCANZAR UN BUEN Nº de cursos POSICIONAMIENTO EN S2A Cursos virtuales 3 >=3 >=2 <2 virtuales/año. LA REGIÓN CALLAO. Nº de boletines- SOCIEDAD S3A Boletines/ publicaciones / 2 >=2 >=1 <1 (S) publicaciones semestre. S3 LOGRAR UNA PROYECCIÓN Nº de Ferias / S3B Ferias 2 >=2 >=1 <1 NACIONAL DEL semestre. POSTGRADO Nº de Revistas / S3C Revistas 2 >=2 >=1 <1 semestre. S4A Cumplimiento de S4TRABAJAR CON % Cumplimiento de programas de RESPONSABILIDAD programas / 70% >=60% >=50% <50% responsabilidad SOCIAL semestre. social. 43
  44. 44. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 Nº de currículos F1A Curricula actualizados / 16 >=10 >=6 <6 Actualizada semestre F1 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Nº de alumnos F1B Alumnos o satisfechos participantes 70% >=60% >=40% <30% laboralmente/ satisfechos semestre laboralmente F2A Proyectos de Nº de Proyectos de 11 >=8 >=5 <5 investigación. investigación / año. F2 PROMOVER Nº de Docentes INVESTIGACIÓN F2B Docentes participantes / 10 >=7 >=5 <5 DOCENTE – participantes. trimestre ESTUDIANTIL Nº de alumnos F2C Alumnos participantes / 6 >=4 >=2 <2 participantes. trimestreFORMACIÓN (F) F3 CREAR NUEVAS CARRERAS PROFESIONALES F3A Nuevas carreras Nº Nuevas carreras 2 >=2 >=1 <1 ACORDES CON EL profesionales. profesionales/ Año. ACTUAL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. % de Docentes F4A Docentes capacitados por 30% >=25% >=20% <20% capacitados. facultad. /año F4 DESARROLLAR LA ESPECIALIZACIÓN 44
  45. 45. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 PR1 LOGRAR LA PR1A Carreras Nº de carreras 3 >=3 >=2 <2 ACREDITACIÓN DE LA Acreditadas. acreditadas /año UNIVERSIDAD. PR2 OPTIMIZAR Y Nº Procesos PR2A Procesos ESTANDARIZAR LOS estandarizados 6 >=6 >=4 <4 estandarizados. PROCESOS DE /semestral. FORMACIÓN ACADÉMICA E Nº de carreras INVESTIGACIÓN. PR2B Autoevaluación. 6 >=6 >=4 <4 autoevaluadas /año. PR3 FOMENTAR LAPROCESOS (PR) INTEGRACIÓN DE PR3A Sistemas Nº de módulos PROCESOS DE 3 >=3 >=2 <2 integrados de gestión implementados/ año. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA. PR4A Implementar centros de Nº Centros de PR4 PROMOVER producción de producción 3 >=3 >=2 <2 PROCESOS DE bienes y implementados/año. INTEGRACIÓN CON LA servicios SOCIEDAD. . PR4B Virtualización % de avance de 20% >=20% >=10% <10% de la biblioteca. implementación/año. 45
  46. 46. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 PI1 DESARROLLAR MECANISMOS MOTIVACIONALES EN PI1A Programa de LOS ESTAMENTOS DE Nº Programa de reconocimientos LA COMUNIDAD reconocimientos/año. 2 >=2 >=1 <1 UNIVERSITARIA. PI2 DESARROLLAR PI2A Personal Nº Personal COMPETENCIAS administrativo administrativo 40% >=35% >=25% <25% EDUCATIVAS Y capacitado. capacitado/semestre. ADMINISTRATIVAS. PI3 MODERNIZAR Y PERSONAS/ Nº Nuevas AMPLIAR LA PI3A Nuevas Sedes. 3 >=3 >=2 <2INFRAESTRUCTURA sedes/año. INFRAESTRUCTURA (PI) UNIVERSITARIA. PI4 LOGRAR UN BUEN PI4AProgramas de CLIMA LABORAL bienestar Nº Programas de INSTITUCIONAL. docente, 3 >=3 >=2 <2 bienestar. /Año. administrativos y estudiantil. 46
  47. 47. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 PS1 DESARROLLAR CAPACIDAD DE % Captación de PS1A Captación de AUTOGESTIÓN financiamiento 5% >=4% >=2% <2% financiamiento PRESUPUESTAL Y externo/anual FINANCIERA. PS2A Marco Nº Marcos PS2 GENERAR MARCOS presupuestales presupuestales PRESUPUESTALES 3 >=3 >=2 <2 eficientes eficientes EFICIENTES. (ampliaciones). (ampliaciones)/año.PRESUPUESTO (PS) PS3A Nuevos PS3 ACCEDER A NUEVAS proyectos Nº Nuevos RENTAS POR 2 >=2 >=1 <1 presentados al proyectos /año. SERVICIOS. congreso. PS4 DESARROLLAR PROYECTOS DE Nº de Proyectos PS4A Formulación de INVESTIGACIÓN, nuevos formulados / 5 >=4 >=3 <3 proyectos. PARA GENERAR año. RECURSOS 47
  48. 48. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 - 20219.- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS. Las iniciativas estratégicas son los programas, proyectos o acciones adicionales alos del día a día que posibilitan el logro de uno o varios objetivos estratégicos.También debemos tener en cuenta que algunos objetivos pueden alcanzarsemediante la consecución de otro objetivo “causa”. La acción estratégica viene determinada por la definición de iniciativasestratégicas. Éstas son las que contribuyen a alcanzar las metas que nos hemosplanteado y por ende a la generación o creación de valor en la institución. Los representantes de la UNAC han trabajado en sus iniciativas estratégicas queserán necesarias para conseguir los objetivos estratégicos. A continuación sedescribe los objetivos estratégicos y sus respectivas iniciativas estratégicas segúnlas perspectivas definidas anteriormente.A. PERSPECTIVA DE LA SOCIEDADObjetivo EstratégicoS1. PROMOVER, FOMENTAR Y APOYAR EL ACERCAMIENTO AINSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. Iniciativas Estratégicas S1.1 Promover convenios interfacultativos para dar servicio al sector público y privado. S1.2 Formar grupos asociados de investigación aplicada por áreas de investigación. S1.3 Promover el desarrollo de consultorías para el estado y actividad privada.Objetivo EstratégicoS2. ALCANZAR UN BUEN POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN CALLAO.Iniciativas Estratégicas S2.1 Gestionar becas para la extensión y/o proyección social. S2.2 Realizar gestión para la extensión universitaria.Objetivo EstratégicoS3. LOGRAR UNA PROYECCIÓN NACIONAL DEL POSTGRADO. 48
  49. 49. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021Iniciativas Estratégicas S3.1 Promover el establecimiento de sedes del postgrado en ciudades estratégicas. S3.2 Promover la educación virtual por la naturaleza de los requerimientos.Objetivo EstratégicoS4. TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.Iniciativas Estratégicas S4.1 Promover mecanismos de seguridad ciudadana orientados a reducir la delincuencia y accidentes, comportamiento frente a desastres naturales. S4.2 Promover programas o mecanismos de protección al medio ambiente que disminuirá la agresión de la actividad antropogénica (Industrial, doméstica).B. PERSPECTIVA DE LA FORMACIÓN PROFESIONALObjetivo EstratégicoF1. MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVAIniciativas EstratégicasF1.1 Actualizar el currículo de estudios de acuerdo a necesidades regionales / nacionales. F1.2 Desarrollar procesos académicos y metodológicos / eficaces.Objetivo EstratégicoF2. PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DOCENTE – ESTUDIANTIL.Iniciativas Estratégicas F2.1Desarrollar proyectos de investigación que solucionen problemas de la comunidad. 49
  50. 50. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 F2.2 Diseñar políticas de investigación con participación estudiantil.Objetivo EstratégicoF3. CREAR NUEVAS CARRERAS PROFESIONALES ACORDES CON EL ACTUAL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.Iniciativas Estratégicas F3.1 Conformar comisiones de trabajo en el Vicerrectorado de Investigación y en las Unidades Académicas para elaborar y presentar el estudio de las nuevas carreras. F3.2 Realizar seminarios talleres de evaluación y actualización curricular para nuevas carreras.Objetivo EstratégicoF4. DESARROLLAR LA ESPECIALIZACIÓN DOCENTE.Iniciativas Estratégicas F4.1 Definir líneas de especialización docente F4.2 Elaborar y desarrollar un programa de capacitación docente en función a objetivos institucionales.C. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOSObjetivo EstratégicoPR1. LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.Iniciativas Estratégicas PR1.1 Estandarizar los procesos académicos y administrativos de la UNAC. PR1.2 Desarrollar el proyecto de Acreditación.Objetivo Estratégico 50
  51. 51. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PR2. OPTIMIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN.Iniciativas Estratégicas PR2.1 Desarrollar un programa sistemático de capacitación y actualización docente. PR2.2 Desarrollar un programa sistemático de capacitación y actualización administrativa.Objetivo EstratégicoPR3. FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA.Iniciativas Estratégicas PR3.1 Implementar y desarrollar un sistema integrado de gestión. PR3.2 Informatizar las diferentes unidades académicas y administrativas de la UNAC.Objetivo EstratégicoPR4. PROMOVER PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON LA SOCIEDAD.Iniciativas Estratégicas PR4.1 Desarrollar un programa de extensión a la comunidad.D. PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS E INFRAESTRUCTURAObjetivo EstratégicoPI1. DESARROLLAR MECANISMOS MOTIVACIONALES EN LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.Iniciativas Estratégicas PI1.1 Desarrollar un programa de reconocimientos. PI1.2 Elaborar un plan anual de talleres de recursos humanos.Objetivo Estratégico 51
  52. 52. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PI2. DESARROLLAR COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.Iniciativas Estratégicas PI2.1 Implementar cursos de metodología y docencia universitaria. PI2.2 Reentrenamiento y reubicación del personal administrativo según capacitación.Objetivo EstratégicoPI3. MODERNIZAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA.Iniciativas Estratégicas PI3.1 Instalación e implementación de Plataforma Virtual.Objetivo EstratégicoPI4. LOGRAR UN BUEN CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL.Iniciativas Estratégicas PI4.1 Desarrollar Programas de recreación para integrar al personal docente y/o administrativo. PI4.2 Implementar ambientes de trabajo para docentes y estudiantes.E. PERSPECTIVA DEL PRESUPUESTOObjetivo EstratégicoPS1. DESARROLLAR CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.Iniciativas EstratégicasPS1.1 Elaborar programa de capacitación en manejo presupuestal y financiero.Objetivo EstratégicoPS2. GENERAR MARCOS PRESUPUESTALES EFICIENTESIniciativas Estratégicas 52
  53. 53. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021PS2.1 Marco presupuestalObjetivo EstratégicoPS3. ACCEDER A NUEVAS RENTAS POR SERVICIOS.Iniciativas EstratégicasPS3.1 Promover estudios para desarrollar iniciativas legislativas para obtener Rentas de Aduanas.PS3.2 Actualización a solicitud del canon pesquero.PS3.3 Formular el proyecto de implementación de agencia aeroportuaria.Objetivo EstratégicoPS4. DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PARA GENERAR RECURSOS.Iniciativas EstratégicasPS4.1 Implementación de los institutos de investigación. 53
  54. 54. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 - 2021 Fecha de 10- Fecha deFicha de Iniciativa Estratégica: S1.1 Inicio: ENE-011 Control:Promover convenios ínter facultativos para dar servicio al sector Fecha de 11- Índice depublico y privado Termino: ABR-011 Plazos:Descripción: El Objetivo es generar convenios interfacultativos para dar servicio al sector público y privado.Responsable: Decanos de Facultades.Entregables / Productos: Convenio Interfacultativo Fecha Presupuesto Fecha de Hitos/Actividades Claves Responsable Involucrados Entregables % de Comentarios (S/.) Término InicioC Definir Convenios Interfacultativos 7,500 Pto. referencial 10- Relación de 10- Propuesta de Convenios Sub Comisión ENE-01 Convenios ENE-011 1 10- Ratificación de propuesta de Comité La Sub 10-E ENE-01 Convenios. Directivo Comisión ENE-011 1 Elaborar Plan para Promover 20,000 Pto. referencial Convenios. 20- 20- Definición de Actividades Sub Comisión ENE-01 MAR-011 1 21- Presentación del Plan para Promover 30- Sub Comisión MAR-0 Convenios MAR-011 11 1- Aprobación del Plan para Promover Sub Comisión Documento ABR-01 1-ABR-011 Convenios 1 54
  55. 55. Plan de Desarrollo Institucional de la UNAC 2011 -2021 55
  56. 56. Fecha de 10- Fecha deFicha de Iniciativa Estratégica: S1.2 Inicio: ENE-011 Control:Formar grupos asociados de investigación aplicada por áreas de Fecha de 11- Índice deinvestigación. Termino: de la UNAC 2011 -2021 Plan de Desarrollo Institucional ABR-011 Plazos:Descripción: El Objetivo es la definición de grupos por áreas de investigación.Responsable:Entregables / Productos: Documento Aprobado con la definición de grupos. Fecha Fecha Presupuesto Hitos/Actividades Claves Responsable Involucrados Entregables % de de Comentarios (S/.) Inicio TérminoC Definir áreas de investigación 5,000 Pto. referencial Relación de 10- Directores del 10- Propuesta de áreas de investigación Sub Comisión áreas de ENE-01 VRI ENE-011 investigación. 1 10- Ratificación de propuesta de áreas de Comité 10-E La Sub Comisión ENE-01 investigación Directivo ENE-011 1 Definición de grupos por área de 30,000 Pto. referencial investigación 20- 20- Definición de grupos Sub Comisión ENE-01 MAR-011 1 21- Presentación de los grupos por área 30- Sub Comisión MAR-0 de investigación. MAR-011 11 1- Ratificación de grupos por área de 1- Sub Comisión Documento ABR-01 investigación. ABR-011 1 10- Fecha de Fecha deFicha de Iniciativa Estratégica: S1.3 ENE-0 Inicio: Control: 11 15- Fecha de Índice dePromover el desarrollo de consultorías para el estado y actividad privada. ABR-0 Termino: Plazos: 11Descripción: El Objetivo es incrementar el desarrollo de consultorías para el estado y la actividad privadaResponsable: Plan de Consultorías. 56Entregables / Productos: Fecha Presupuesto Fecha de Hitos/Actividades Claves Responsable Involucrados Entregables % de Comentarios

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