SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
QMS ISO 9001:2008 Training
1
QMS ISO 9001:2008
INTERNAL QUALITY AUDIT
( base on ISO 19011:2002 )
Bekasi, 11 May 2013
QMS ISO 9001:2008 Training
2
Tujuan Audit :
1. Untuk memeriksa apakah sistem manajemen mutu
memenuhi persayaratan customer dengan tujuan
meningkatkan kepuasan customer
2. Untuk memverifikasi kesesuaian sistem dengan persyaratan
ISO 9001:2008
3. Untuk memverifikasi penerapan sistem manajemen mutu
dalam pelaksanaan proses bisnis di seluruh lapisan
organisasi
4. Untuk mengeveluasi efektifitas dari sistem manajemen mutu
dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan pencapaian
perencanaan manajemen
5. Untuk mengidentifikasi kesesuaian ( conformity ) dan
ketidaksesuaian ( non conformity ) terhadap persyaratan
sistem manajemen mutu
6. Untuk Mengidentifikasi peluang peningkatan ( improvement
opportunity ) dan perbaikan yang diperlukan
QMS ISO 9001:2008 Training
3
Sasaran Training :
Setelah training ini peserta diharapkan dapat :
1. Mengerti dan memahami persiapan yang harus
dimiliki oleh seorang internal system auditor
2. Membuat Rencana internal audit
3. Melaksanakan internal audit
4. Membuat laporan audit
5. Melakukan follow up terhadap hasil internal
audit
QMS ISO 9001:2008 Training
4
Agenda Training :
1. Panduan sistem audit manajemen ISO
19011:2002
2. Definisi
3. Prinsip Audit
4. Pengelolaan sistem audit
5. Aktivitas audit
6. Kompetensi auditor
QMS ISO 9001:2008 Training
5
Apa Itu ISO 19011 : 2002
• Suatu Standar Internasional Yang Merupakan Pedoman
Yang Spesifik Untuk Melakukan Audit :
- Quality Management System
- Environmental Management System
• Digunakan untuk melakukan audit ISO 9001:2008 dan
ISO 14001:2004
• Standar ini juga dapat diaplikasikan dalam melakukan
audit system lain seperti OHSAS ( k3 )
QMS ISO 9001:2008 Training
6
1. Definisi
[ definition ]
QMS ISO 9001:2008 Training
7
Definisi :
Audit :
Proses Sistematis, Mandiri Dan Terdokumentasi Untuk Memperoleh
Bukti Audit
Kriteria Audit :
Sejumlah Kebijakan, Prosedur Atau Persyaratan Yang Dipakai Sebagai
Rujukan
Bukti Audit :
Rekaman, Pernyataan Mengenai Fakta Atau Informasi Lain Yang
Terkait Dengan Kriteria Audit Dan Dapat Diverifikasi
QMS ISO 9001:2008 Training
8
Definisi :
Temuan Audit :
Hasil Evaluasi Dari Bukti Audit Yang Dikumpulkan Terhadap Kriteria
Audit
Kesimpulan Audit :
Hasil Dari Suatu Audit Yang Disampaikan Oleh Tim Audit Setelah
Mempertimbangkan Tujuan Audit Dan Seluruh Temuan Audit
QMS ISO 9001:2008 Training
9
Definisi :
Audit Pihak 1 :
Audit Internal Yaitu Audit Yang Dilakukan Oleh, Atau Atas Nama
Organisasi Sendiri Untuk Tujuan Internal
Audit Pihak 2 :
Audit Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Dengan
Organisasi Contohnya : Pelanggan, Pemerintah, Pemasok Dll
Audit Pihak 3 :
Audit Yang Dilakukan Oleh Organisasi Mandiri Eksternal Spt : Badan
Sertifikasi, Konsultan Dll
QMS ISO 9001:2008 Training
10
2. Prinsip Audit
[ audit principle ]
QMS ISO 9001:2008 Training
11
Prinsip Audit :
Ethical Conduct :
[ Prilaku Etis ]
Dapat Dipercaya, Punya Integritas, Dapat Menjaga Kerahasiaan Dan
Berpendirian Adalah Penting Dalam Pelaksanaan Audit
Fair Presentation :
[ Penyajian Yang Fair ]
Kewajiban Untuk Melaporkan Secara Benar Dan Akurat Terhadap Temuan
Audit, Kesimpulan Hasil Audit Dan Laporan Audit, Serta Hambatan Yang
Ditemukan Selama Audit
Due Professional Care :
[ Kecermatan Profesional ]
Kesungguhan Dan Ketepatan Penilaian Dalam Audit ( Memiliki Kompetensi
Adalah Hal Yang Sangat Penting )
QMS ISO 9001:2008 Training
12
Prinsip Audit :
Prinsip Audit Yang Lain Berdasarkan Kepada :
Independence :
[ Mandiri ]
Auditor Tidak Terkait Dengan Kegiatan Yang Diaudit Dan Bebas Dari
Keberpihakan Dan Konflik Kepentingan
Evidence Based Approach :
[ Pendekatan Berdasarkan Fakta ]
Metode Yang Rasional Untuk Mencapai Kesimpulan Audit Yang Dapat
Dipercaya Dan Terjaga Konsistensinya Melalui Proses Yang Sistematis
QMS ISO 9001:2008 Training
13
3. Pengelolaan Program
Audit
[ management audit program ]
QMS ISO 9001:2008 Training
14
3. Pengelolaan Program Audit :
• Pembuatan Rencana Program Audit
• Implementasi Program Audit
• Monitoring Dan Peninjauan Program Audit
• Meningkatkan Program Audit
QMS ISO 9001:2008 Training
15
3. Pengelolaan Program Audit :
Perencanaan Program
Penunjukan Auditor
Persiapan Checklist
Tinjauan Dokumen
Mempersiapkan Jadwal
Pelaksanaan
Opening
Temuan
Check
Closing
Merangkum Hasil
Laporan Audit
Reporting To Management
QMS ISO 9001:2008 Training
16
4. Aktifitas Audit
[ audit activity ]
QMS ISO 9001:2008 Training
17
4. Aktifitas Audit :
• Inisiasi audit
• Meninjau dokumen
• Menyiapkan on-site audit
• On-site audit
• Pelaporan audit
• Menyelesaikan audit
• Audit follow up
QMS ISO 9001:2008 Training
18
4. Aktifitas Audit :
• Inisiasi Audit
- Penunjukkan Team Leader
- Menetapkan Tujuan, Lingkup Dan Kriteria Audit
- Menentukan Fisibilitas Audit
- Pembentukan Tim Audit
- Melakukan Kontak Dengan Auditee
QMS ISO 9001:2008 Training
19
4. Aktifitas Audit :
• Meninjau Dokumen
- Untuk Menentukan Kesesuaian Sistem Dengan Kriteria
Audit
- Auditor Boleh Melakukaan On-site Visit
- Bila Dokumentasi Belum Memenuhi Persyaratan, Team
Leader Menginformasikan Hal Tersebut Kepada Auditee
QMS ISO 9001:2008 Training
20
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Rencana/Jadwal Audit
- Tujuan, Lingkup, Kriteria Audit
- Waktu Dan Durasi Audit
- Tim Auditor ( Pastikan Ttidak Ada Auditor Yang
Mengaudit Bagiannya Sendiri )
- Wakil Auditee
QMS ISO 9001:2008 Training
21
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Penugasan Tim Auditor
Tugas Lead Auditor
- Merencanakan Audit Serta Menggunakan Sumber Daya
Secara Efektif
- Mengelola Dan Mengarahkan Anggota Tim Audit
- Memimpin Audit
- Mencegah Dan Memecahkan Masalah
- Menyiapkan Dan Meyelesaikan Laporan Audit
QMS ISO 9001:2008 Training
22
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Penugasan Tim Auditor
Tugas Auditor
- Bekerja Sama Dan Membantu Lead Auditor
- Melakanakan Tugas-tugas Audit
- Mempersiapkan Dokumen-dokumen Kerja Atau
Pendukung
- Mencatat Hasil Observasi, Dokumen Dan Record, Hasil
Wawancara Serta Bukti Audit Lainnya
QMS ISO 9001:2008 Training
23
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Penugasan Tim Auditor
Tugas Auditee
- Bekerja Sama Dan Membantu Tim Audit Menyediakan
Waktu
- Menjamin Kehadiran Personel Untuk Kelancaran Audit
- Menyiapkan Dokumen-dokumen Pendukung Audit
- Bekerjasama Dengan Tim Audit Utk Mencapai Sasaran Audit
- Memberikaan Keleluasaan Kepada Tim Audit Untuk Mengaudit Bagian Atau
Informasi Tertentu
- Meninjau Hasil Temuan Audit Daan Membuat Persetujuan Dengan Tim
Audit Untuk Perbaikannya
QMS ISO 9001:2008 Training
24
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Menyiapkan Dokumen Kerja
- Manual QMS
- Prosedur Terkait
- Instruksi Kerja Terkait
- Dokumen Pendukung Cth. : Check Sheet
QMS ISO 9001:2008 Training
25
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Menyiapkan Dokumen Kerja
- check list
Alat bantu
Daftar pertanyaan kunci
Daftar rujukan
Pengingat waktu
Bahan untuk membuat laporan
Ruang untuk mencatat
QMS ISO 9001:2008 Training
26
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Menyiapkan Dokumen Kerja
- Check List
Pola Dari Check List
Apa…? Siapa…? Kapan…? Yang Mana…? Dimana…? Bagaimana…?
QMS ISO 9001:2008 Training
27
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Opening Meeting
- Perkenalan Team Auditor Dengan Auditee
- Konfirmasi Tujuan, Lingkup Dan Kriteria Audit
- Penjelasan Metode Audit
- Konfirmasi Komunikasi
- Penjelasan Metode Pelaporan Tingkat Non Confirmity
- Pernyataan Auditor Menjamin Kerahasiaan Auditee
QMS ISO 9001:2008 Training
28
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Metode Pengumpulan Informasi
- Wawancara
- Open Question
- Dengarkan
- Observasi Kegiatan
- Meninjau Dokumen
- Meninjau Rekaman
- Melihat Bukti-bukti Lain
QMS ISO 9001:2008 Training
29
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Metode Pengumpulan Informasi
- Perkenalan Team Auditor Dengan Auditee
- Konfirmasi Tujuan, Lingkup Dan Kriteria Audit
- Penjelasan Metode Audit
- Konfirmasi Komunikasi
- Penjelasan Metode Pelaporan Tingkat Non Confirmity
- Pernyataan Auditor Menjamin Kerahasiaan Auditee
QMS ISO 9001:2008 Training
30
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Metode Audit
- Trace Forward
- Trace Backward
- 3D Described, Document, Demonstrate
QMS ISO 9001:2008 Training
31
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Metode Sampling
- Sampling
- Pilih Sendiri Sample
- Jangan Mencari-cari
( Ingat : Bukan Aib Jika Auditor Tidak Menemukan Ketidaksesuaian )
QMS ISO 9001:2008 Training
32
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Temuan Audit
- Ketidaksesuaian Major :
Ketidaksesuaian Terhadap Sistem Manajemen Mutu Yang Dapat
Berakibat Tidak Berjalannya Sistem Atau Berdampak Pada
Pelanggan / Interest Parties
- Ketidaksesuaian Minor :
Ketidaksesuaian Terhadap Sistem Manajemen Mutu Dikarenakan
Tidak Dipatuhinya Proseedur Yang Berlaku
- Observasi :
Potensi Ketidaksesuaian Terhadap Sistem Manajemen Mutu Yang Jika Tidak
Diperbaiki Akan Berpoteni Terhadap Ketidaksesuaian
QMS ISO 9001:2008 Training
33
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Penulisan LKS / CAR
• Problem
• Location
• Objective Evidance
• Reference
QMS ISO 9001:2008 Training
34
4. Aktifitas Audit :
• Menyiapkan On-site Visit
Closing Meeting
• Dihadiri Manajemen Dan Auditee
• Penjelasan Penemuan Dan Kesimpulan Audit
• Penentuan Periode Waktu Auditee Melakukan Koreksi
• Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Rekomendasi Dari Auditor
• Menentukan Follow Up Audit
QMS ISO 9001:2008 Training
35
4. Aktifitas Audit :
• Pelaporan Audit
Laporan Audit
• Tujuan Audit
• Lingkup Audit
• Identifikasi Auditee
• Tanggal Dan Tempat Audit
• Kriteria Audit
• Penemuan Audit
• Kesimpulan Audit
QMS ISO 9001:2008 Training
36
4. Aktifitas Audit :
• Pelaporan Audit
Closing Audit
• Mengembalikan dokumen
• Mengakhiri audit
• Laporan audit disahkan dan didistribusi
QMS ISO 9001:2008 Training
37
4. Aktifitas Audit :
• Follow Up Audit
Closing Audit
• Memverifikasi Tindakan Perbaikan Apakah Telah Efektif Dan Dilakukan
• Laporan Audit Disahkan Dan Didistribusi
QMS ISO 9001:2008 Training
38
5. Kompetensi Auditor
[ auditor competency ]
QMS ISO 9001:2008 Training
39
5. Kompetensi Auditor :
• Keterampilan dan pengetahuan umum dan
khusus
umum : teknik, prosedur dan prinsip audit
sistem manajemen mutu dan dokumen referensi
situasi organisasi
hukum / regulasi yang berlaaku
khusus : teknik dan metode mutu
produk, jasa, prose operasional
QMS ISO 9001:2008 Training
40
5. Kompetensi Auditor :
• Atribut Auditor
• Diplomatis, Sopan, Disiplin, Sabar, Jujur, Perhatian, Banyak Bertanya
Dll
QMS ISO 9001:2008 Training
41
5. Kompetensi Auditor :
• Evaluasi Auditor
• Identifikasi Personal Attributes Yang Diperlukan
• Kriteria Evaluasi
• Metode Evaluasi
• Pelakasanaan Proses Evaluasi
QMS ISO 9001:2008 Training
42
Terima kasih
[ thank you ]

More Related Content

What's hot

AWARENESS ISO INTEGRATED 9001 14001 45001 PROSIA.pptx
AWARENESS ISO INTEGRATED 9001 14001 45001 PROSIA.pptxAWARENESS ISO INTEGRATED 9001 14001 45001 PROSIA.pptx
AWARENESS ISO INTEGRATED 9001 14001 45001 PROSIA.pptxAliFRizaldi1
 
Materi awarenes iso 9001:2015
Materi awarenes  iso 9001:2015Materi awarenes  iso 9001:2015
Materi awarenes iso 9001:2015widi wijatmoko
 
Materi ISO 19011:2018
Materi ISO 19011:2018Materi ISO 19011:2018
Materi ISO 19011:2018ibrahim salim
 
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018KosasihSomantri
 
Presentasi iso 9001 2015 persyaratan klausul 7 dukungan
Presentasi iso 9001 2015 persyaratan klausul 7 dukunganPresentasi iso 9001 2015 persyaratan klausul 7 dukungan
Presentasi iso 9001 2015 persyaratan klausul 7 dukunganExemplar Solution
 
Soal Tes Pemahaman iso 9001 2015
Soal Tes Pemahaman iso 9001 2015Soal Tes Pemahaman iso 9001 2015
Soal Tes Pemahaman iso 9001 2015Ali Fuad R
 
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdfalfainternusa tritama
 
Klausul 10: Improvement (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
Klausul 10: Improvement (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"Klausul 10: Improvement (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
Klausul 10: Improvement (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"Kanaidi ken
 
Materi-Pelatihan-ISO-9001-2015-MAS.ppt
Materi-Pelatihan-ISO-9001-2015-MAS.pptMateri-Pelatihan-ISO-9001-2015-MAS.ppt
Materi-Pelatihan-ISO-9001-2015-MAS.pptMTaufik23
 
Soal Tes Kasus Audit Internal
Soal Tes Kasus Audit Internal Soal Tes Kasus Audit Internal
Soal Tes Kasus Audit Internal Ali Fuad R
 
Panduan Penyusunan SOP
Panduan Penyusunan SOPPanduan Penyusunan SOP
Panduan Penyusunan SOPAli Fuad R
 
ISO 37001:2016 Awareness - Oktober 2020
ISO 37001:2016 Awareness - Oktober 2020ISO 37001:2016 Awareness - Oktober 2020
ISO 37001:2016 Awareness - Oktober 2020Ali Fuad R
 
IATF16949:2016 Automotive QMS Awareness
IATF16949:2016 Automotive QMS AwarenessIATF16949:2016 Automotive QMS Awareness
IATF16949:2016 Automotive QMS AwarenessAli Fuad R
 
WEBINAR INTEGRATED MGT SYSTEM 9K 14K 45K [ok]
WEBINAR INTEGRATED MGT SYSTEM 9K 14K 45K  [ok]WEBINAR INTEGRATED MGT SYSTEM 9K 14K 45K  [ok]
WEBINAR INTEGRATED MGT SYSTEM 9K 14K 45K [ok]Ali Fuad R
 
Management of document control
Management of document controlManagement of document control
Management of document controlToyo Gustaman
 
dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015Arfi Maulana
 
Klausul 8: Operation (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
Klausul 8:  Operation (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"Klausul 8:  Operation (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
Klausul 8: Operation (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"Kanaidi ken
 
Awareness ISO 9001 2015 SAP Express - Ali Panca.pptx
Awareness ISO 9001 2015 SAP Express - Ali Panca.pptxAwareness ISO 9001 2015 SAP Express - Ali Panca.pptx
Awareness ISO 9001 2015 SAP Express - Ali Panca.pptxalpan8
 
ISO 14001 2015 EMS - Awareness
ISO 14001 2015 EMS - AwarenessISO 14001 2015 EMS - Awareness
ISO 14001 2015 EMS - AwarenessAli Fuad R
 
Pengantar "Sistem Manajemen dan Audit Sistem Manajemen" _AUDIT SISTEM MANAJEM...
Pengantar "Sistem Manajemen dan Audit Sistem Manajemen" _AUDIT SISTEM MANAJEM...Pengantar "Sistem Manajemen dan Audit Sistem Manajemen" _AUDIT SISTEM MANAJEM...
Pengantar "Sistem Manajemen dan Audit Sistem Manajemen" _AUDIT SISTEM MANAJEM...Kanaidi ken
 

What's hot (20)

AWARENESS ISO INTEGRATED 9001 14001 45001 PROSIA.pptx
AWARENESS ISO INTEGRATED 9001 14001 45001 PROSIA.pptxAWARENESS ISO INTEGRATED 9001 14001 45001 PROSIA.pptx
AWARENESS ISO INTEGRATED 9001 14001 45001 PROSIA.pptx
 
Materi awarenes iso 9001:2015
Materi awarenes  iso 9001:2015Materi awarenes  iso 9001:2015
Materi awarenes iso 9001:2015
 
Materi ISO 19011:2018
Materi ISO 19011:2018Materi ISO 19011:2018
Materi ISO 19011:2018
 
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
 
Presentasi iso 9001 2015 persyaratan klausul 7 dukungan
Presentasi iso 9001 2015 persyaratan klausul 7 dukunganPresentasi iso 9001 2015 persyaratan klausul 7 dukungan
Presentasi iso 9001 2015 persyaratan klausul 7 dukungan
 
Soal Tes Pemahaman iso 9001 2015
Soal Tes Pemahaman iso 9001 2015Soal Tes Pemahaman iso 9001 2015
Soal Tes Pemahaman iso 9001 2015
 
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
02. INTERNAL AUDIT QMS ISO 9001-2015 BASE ON ISO 19011-2018 R00 06-2022.pdf
 
Klausul 10: Improvement (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
Klausul 10: Improvement (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"Klausul 10: Improvement (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
Klausul 10: Improvement (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
 
Materi-Pelatihan-ISO-9001-2015-MAS.ppt
Materi-Pelatihan-ISO-9001-2015-MAS.pptMateri-Pelatihan-ISO-9001-2015-MAS.ppt
Materi-Pelatihan-ISO-9001-2015-MAS.ppt
 
Soal Tes Kasus Audit Internal
Soal Tes Kasus Audit Internal Soal Tes Kasus Audit Internal
Soal Tes Kasus Audit Internal
 
Panduan Penyusunan SOP
Panduan Penyusunan SOPPanduan Penyusunan SOP
Panduan Penyusunan SOP
 
ISO 37001:2016 Awareness - Oktober 2020
ISO 37001:2016 Awareness - Oktober 2020ISO 37001:2016 Awareness - Oktober 2020
ISO 37001:2016 Awareness - Oktober 2020
 
IATF16949:2016 Automotive QMS Awareness
IATF16949:2016 Automotive QMS AwarenessIATF16949:2016 Automotive QMS Awareness
IATF16949:2016 Automotive QMS Awareness
 
WEBINAR INTEGRATED MGT SYSTEM 9K 14K 45K [ok]
WEBINAR INTEGRATED MGT SYSTEM 9K 14K 45K  [ok]WEBINAR INTEGRATED MGT SYSTEM 9K 14K 45K  [ok]
WEBINAR INTEGRATED MGT SYSTEM 9K 14K 45K [ok]
 
Management of document control
Management of document controlManagement of document control
Management of document control
 
dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015
 
Klausul 8: Operation (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
Klausul 8:  Operation (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"Klausul 8:  Operation (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
Klausul 8: Operation (ISO 9001:2015)_ Training "SISTEM MANAJEMEN MUTU"
 
Awareness ISO 9001 2015 SAP Express - Ali Panca.pptx
Awareness ISO 9001 2015 SAP Express - Ali Panca.pptxAwareness ISO 9001 2015 SAP Express - Ali Panca.pptx
Awareness ISO 9001 2015 SAP Express - Ali Panca.pptx
 
ISO 14001 2015 EMS - Awareness
ISO 14001 2015 EMS - AwarenessISO 14001 2015 EMS - Awareness
ISO 14001 2015 EMS - Awareness
 
Pengantar "Sistem Manajemen dan Audit Sistem Manajemen" _AUDIT SISTEM MANAJEM...
Pengantar "Sistem Manajemen dan Audit Sistem Manajemen" _AUDIT SISTEM MANAJEM...Pengantar "Sistem Manajemen dan Audit Sistem Manajemen" _AUDIT SISTEM MANAJEM...
Pengantar "Sistem Manajemen dan Audit Sistem Manajemen" _AUDIT SISTEM MANAJEM...
 

Viewers also liked

Training audit mutu internal iso 9001
Training audit mutu internal iso 9001Training audit mutu internal iso 9001
Training audit mutu internal iso 9001Devi Triyadi
 
ISO/TS 16949:2009 to IATF 16949:2016
ISO/TS 16949:2009 to IATF 16949:2016ISO/TS 16949:2009 to IATF 16949:2016
ISO/TS 16949:2009 to IATF 16949:2016Toyo Gustaman
 
materi lead auditor training course (iso 9001 2008)
materi lead auditor training course (iso 9001 2008)materi lead auditor training course (iso 9001 2008)
materi lead auditor training course (iso 9001 2008)Instansi
 
QMS ISO 9001-2008 Awareness
QMS ISO 9001-2008 AwarenessQMS ISO 9001-2008 Awareness
QMS ISO 9001-2008 AwarenessToyo Gustaman
 
Modul pengendali dokumen iso
Modul pengendali dokumen isoModul pengendali dokumen iso
Modul pengendali dokumen isoDevi Triyadi
 
Franchise news malaysia
Franchise news malaysiaFranchise news malaysia
Franchise news malaysiaasstsabintang
 
Mulai journey anda dalam perbaikan proses bisnis
Mulai journey anda dalam perbaikan proses bisnisMulai journey anda dalam perbaikan proses bisnis
Mulai journey anda dalam perbaikan proses bisnisGede Manggala
 

Viewers also liked (20)

Training audit mutu internal iso 9001
Training audit mutu internal iso 9001Training audit mutu internal iso 9001
Training audit mutu internal iso 9001
 
ISO/TS 16949:2009 to IATF 16949:2016
ISO/TS 16949:2009 to IATF 16949:2016ISO/TS 16949:2009 to IATF 16949:2016
ISO/TS 16949:2009 to IATF 16949:2016
 
materi lead auditor training course (iso 9001 2008)
materi lead auditor training course (iso 9001 2008)materi lead auditor training course (iso 9001 2008)
materi lead auditor training course (iso 9001 2008)
 
QMS ISO 9001-2008 Awareness
QMS ISO 9001-2008 AwarenessQMS ISO 9001-2008 Awareness
QMS ISO 9001-2008 Awareness
 
Quality Training
Quality TrainingQuality Training
Quality Training
 
Modul pengendali dokumen iso
Modul pengendali dokumen isoModul pengendali dokumen iso
Modul pengendali dokumen iso
 
5s game
5s game5s game
5s game
 
Training of trainer
Training of trainerTraining of trainer
Training of trainer
 
Internal Audit
Internal AuditInternal Audit
Internal Audit
 
Franchise news malaysia
Franchise news malaysiaFranchise news malaysia
Franchise news malaysia
 
Road Safety Research Paper
Road Safety Research Paper Road Safety Research Paper
Road Safety Research Paper
 
Training Kualitas
Training KualitasTraining Kualitas
Training Kualitas
 
Personal branding
Personal brandingPersonal branding
Personal branding
 
Media Audiences
Media AudiencesMedia Audiences
Media Audiences
 
Kitsap intro tolss_trainingworkshop_10022015
Kitsap intro tolss_trainingworkshop_10022015Kitsap intro tolss_trainingworkshop_10022015
Kitsap intro tolss_trainingworkshop_10022015
 
CV_Yusman Gustaman
CV_Yusman GustamanCV_Yusman Gustaman
CV_Yusman Gustaman
 
M ogun jit-lss-sample2015
M ogun jit-lss-sample2015M ogun jit-lss-sample2015
M ogun jit-lss-sample2015
 
Mulai journey anda dalam perbaikan proses bisnis
Mulai journey anda dalam perbaikan proses bisnisMulai journey anda dalam perbaikan proses bisnis
Mulai journey anda dalam perbaikan proses bisnis
 
Af06 ogun putontheoxygenmaskfirst_05162016
Af06 ogun putontheoxygenmaskfirst_05162016Af06 ogun putontheoxygenmaskfirst_05162016
Af06 ogun putontheoxygenmaskfirst_05162016
 
Personal branding
Personal brandingPersonal branding
Personal branding
 

Similar to ISO 9001 AUDIT

Introduction & Understanding of Internal Quality Audit ISO 9001_2008
Introduction & Understanding of Internal Quality Audit ISO 9001_2008Introduction & Understanding of Internal Quality Audit ISO 9001_2008
Introduction & Understanding of Internal Quality Audit ISO 9001_2008Prasetya Ari Wibowo
 
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001Mahathir Azizan
 
internal audit.pdf
internal audit.pdfinternal audit.pdf
internal audit.pdfErlytaVivi
 
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptx
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptxPELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptx
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptxwindamarthalia
 
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdfMateri Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdfAgus Effendi
 
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdfPresentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdfAhmadFadillah54
 
Audit dalam ms iso
Audit dalam ms isoAudit dalam ms iso
Audit dalam ms isonurulina
 
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxMateri-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxrhamset
 
6.d. Materi Training atau Pelatihan.pdf
6.d. Materi Training atau Pelatihan.pdf6.d. Materi Training atau Pelatihan.pdf
6.d. Materi Training atau Pelatihan.pdfQAQCSIEM
 
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja ManajemenAudit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja ManajemenYunita Tri Andra Yani
 
Materi Audit Internal ISO 14K.ppt
Materi Audit Internal ISO 14K.pptMateri Audit Internal ISO 14K.ppt
Materi Audit Internal ISO 14K.pptBaronJoy
 
02 Internal Quality Audit Training
02 Internal Quality Audit Training02 Internal Quality Audit Training
02 Internal Quality Audit TrainingFranklin Sondakh
 
Audit Internal Tata laksana kegiatan pemberian makanan
Audit Internal Tata laksana kegiatan pemberian makananAudit Internal Tata laksana kegiatan pemberian makanan
Audit Internal Tata laksana kegiatan pemberian makananMartin45393
 
Materi audit internal-iso190112018web-201130073715.pdf
Materi audit internal-iso190112018web-201130073715.pdfMateri audit internal-iso190112018web-201130073715.pdf
Materi audit internal-iso190112018web-201130073715.pdfSYIHABUDIN5
 
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program auditAudit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program auditsugeng1990
 
PROPOSAL SET UP LABORATORIUM PENGUJI ATAU KALIBRASI SESUAI ISO/IEC 17025:2005...
PROPOSAL SET UP LABORATORIUM PENGUJI ATAU KALIBRASI SESUAI ISO/IEC 17025:2005...PROPOSAL SET UP LABORATORIUM PENGUJI ATAU KALIBRASI SESUAI ISO/IEC 17025:2005...
PROPOSAL SET UP LABORATORIUM PENGUJI ATAU KALIBRASI SESUAI ISO/IEC 17025:2005...Hanum Salsa Saufika
 

Similar to ISO 9001 AUDIT (20)

Introduction & Understanding of Internal Quality Audit ISO 9001_2008
Introduction & Understanding of Internal Quality Audit ISO 9001_2008Introduction & Understanding of Internal Quality Audit ISO 9001_2008
Introduction & Understanding of Internal Quality Audit ISO 9001_2008
 
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
Panduan Juruaudit Dalaman ISO 9001
 
internal audit.pdf
internal audit.pdfinternal audit.pdf
internal audit.pdf
 
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptx
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptxPELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptx
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptx
 
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdfMateri Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
Materi Refresh training ISO 9001_2015 PT. YOFI1.pptx.pdf
 
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdfPresentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
Presentasi Internal Audit ISO 19001 2018.pdf
 
Audit dalam ms iso
Audit dalam ms isoAudit dalam ms iso
Audit dalam ms iso
 
Langkah penerapan
Langkah penerapanLangkah penerapan
Langkah penerapan
 
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxMateri-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
 
6.d. Materi Training atau Pelatihan.pdf
6.d. Materi Training atau Pelatihan.pdf6.d. Materi Training atau Pelatihan.pdf
6.d. Materi Training atau Pelatihan.pdf
 
Persiapan ISO 9001
Persiapan ISO 9001Persiapan ISO 9001
Persiapan ISO 9001
 
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja ManajemenAudit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja Manajemen
 
Materi Audit Internal ISO 14K.ppt
Materi Audit Internal ISO 14K.pptMateri Audit Internal ISO 14K.ppt
Materi Audit Internal ISO 14K.ppt
 
Teknik audit
Teknik auditTeknik audit
Teknik audit
 
02 Internal Quality Audit Training
02 Internal Quality Audit Training02 Internal Quality Audit Training
02 Internal Quality Audit Training
 
Audit Internal Tata laksana kegiatan pemberian makanan
Audit Internal Tata laksana kegiatan pemberian makananAudit Internal Tata laksana kegiatan pemberian makanan
Audit Internal Tata laksana kegiatan pemberian makanan
 
Materi audit internal-iso190112018web-201130073715.pdf
Materi audit internal-iso190112018web-201130073715.pdfMateri audit internal-iso190112018web-201130073715.pdf
Materi audit internal-iso190112018web-201130073715.pdf
 
Manajemen mutu
Manajemen mutuManajemen mutu
Manajemen mutu
 
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program auditAudit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
 
PROPOSAL SET UP LABORATORIUM PENGUJI ATAU KALIBRASI SESUAI ISO/IEC 17025:2005...
PROPOSAL SET UP LABORATORIUM PENGUJI ATAU KALIBRASI SESUAI ISO/IEC 17025:2005...PROPOSAL SET UP LABORATORIUM PENGUJI ATAU KALIBRASI SESUAI ISO/IEC 17025:2005...
PROPOSAL SET UP LABORATORIUM PENGUJI ATAU KALIBRASI SESUAI ISO/IEC 17025:2005...
 

ISO 9001 AUDIT

  • 1. QMS ISO 9001:2008 Training 1 QMS ISO 9001:2008 INTERNAL QUALITY AUDIT ( base on ISO 19011:2002 ) Bekasi, 11 May 2013
  • 2. QMS ISO 9001:2008 Training 2 Tujuan Audit : 1. Untuk memeriksa apakah sistem manajemen mutu memenuhi persayaratan customer dengan tujuan meningkatkan kepuasan customer 2. Untuk memverifikasi kesesuaian sistem dengan persyaratan ISO 9001:2008 3. Untuk memverifikasi penerapan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan proses bisnis di seluruh lapisan organisasi 4. Untuk mengeveluasi efektifitas dari sistem manajemen mutu dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan pencapaian perencanaan manajemen 5. Untuk mengidentifikasi kesesuaian ( conformity ) dan ketidaksesuaian ( non conformity ) terhadap persyaratan sistem manajemen mutu 6. Untuk Mengidentifikasi peluang peningkatan ( improvement opportunity ) dan perbaikan yang diperlukan
  • 3. QMS ISO 9001:2008 Training 3 Sasaran Training : Setelah training ini peserta diharapkan dapat : 1. Mengerti dan memahami persiapan yang harus dimiliki oleh seorang internal system auditor 2. Membuat Rencana internal audit 3. Melaksanakan internal audit 4. Membuat laporan audit 5. Melakukan follow up terhadap hasil internal audit
  • 4. QMS ISO 9001:2008 Training 4 Agenda Training : 1. Panduan sistem audit manajemen ISO 19011:2002 2. Definisi 3. Prinsip Audit 4. Pengelolaan sistem audit 5. Aktivitas audit 6. Kompetensi auditor
  • 5. QMS ISO 9001:2008 Training 5 Apa Itu ISO 19011 : 2002 • Suatu Standar Internasional Yang Merupakan Pedoman Yang Spesifik Untuk Melakukan Audit : - Quality Management System - Environmental Management System • Digunakan untuk melakukan audit ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 • Standar ini juga dapat diaplikasikan dalam melakukan audit system lain seperti OHSAS ( k3 )
  • 6. QMS ISO 9001:2008 Training 6 1. Definisi [ definition ]
  • 7. QMS ISO 9001:2008 Training 7 Definisi : Audit : Proses Sistematis, Mandiri Dan Terdokumentasi Untuk Memperoleh Bukti Audit Kriteria Audit : Sejumlah Kebijakan, Prosedur Atau Persyaratan Yang Dipakai Sebagai Rujukan Bukti Audit : Rekaman, Pernyataan Mengenai Fakta Atau Informasi Lain Yang Terkait Dengan Kriteria Audit Dan Dapat Diverifikasi
  • 8. QMS ISO 9001:2008 Training 8 Definisi : Temuan Audit : Hasil Evaluasi Dari Bukti Audit Yang Dikumpulkan Terhadap Kriteria Audit Kesimpulan Audit : Hasil Dari Suatu Audit Yang Disampaikan Oleh Tim Audit Setelah Mempertimbangkan Tujuan Audit Dan Seluruh Temuan Audit
  • 9. QMS ISO 9001:2008 Training 9 Definisi : Audit Pihak 1 : Audit Internal Yaitu Audit Yang Dilakukan Oleh, Atau Atas Nama Organisasi Sendiri Untuk Tujuan Internal Audit Pihak 2 : Audit Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi Contohnya : Pelanggan, Pemerintah, Pemasok Dll Audit Pihak 3 : Audit Yang Dilakukan Oleh Organisasi Mandiri Eksternal Spt : Badan Sertifikasi, Konsultan Dll
  • 10. QMS ISO 9001:2008 Training 10 2. Prinsip Audit [ audit principle ]
  • 11. QMS ISO 9001:2008 Training 11 Prinsip Audit : Ethical Conduct : [ Prilaku Etis ] Dapat Dipercaya, Punya Integritas, Dapat Menjaga Kerahasiaan Dan Berpendirian Adalah Penting Dalam Pelaksanaan Audit Fair Presentation : [ Penyajian Yang Fair ] Kewajiban Untuk Melaporkan Secara Benar Dan Akurat Terhadap Temuan Audit, Kesimpulan Hasil Audit Dan Laporan Audit, Serta Hambatan Yang Ditemukan Selama Audit Due Professional Care : [ Kecermatan Profesional ] Kesungguhan Dan Ketepatan Penilaian Dalam Audit ( Memiliki Kompetensi Adalah Hal Yang Sangat Penting )
  • 12. QMS ISO 9001:2008 Training 12 Prinsip Audit : Prinsip Audit Yang Lain Berdasarkan Kepada : Independence : [ Mandiri ] Auditor Tidak Terkait Dengan Kegiatan Yang Diaudit Dan Bebas Dari Keberpihakan Dan Konflik Kepentingan Evidence Based Approach : [ Pendekatan Berdasarkan Fakta ] Metode Yang Rasional Untuk Mencapai Kesimpulan Audit Yang Dapat Dipercaya Dan Terjaga Konsistensinya Melalui Proses Yang Sistematis
  • 13. QMS ISO 9001:2008 Training 13 3. Pengelolaan Program Audit [ management audit program ]
  • 14. QMS ISO 9001:2008 Training 14 3. Pengelolaan Program Audit : • Pembuatan Rencana Program Audit • Implementasi Program Audit • Monitoring Dan Peninjauan Program Audit • Meningkatkan Program Audit
  • 15. QMS ISO 9001:2008 Training 15 3. Pengelolaan Program Audit : Perencanaan Program Penunjukan Auditor Persiapan Checklist Tinjauan Dokumen Mempersiapkan Jadwal Pelaksanaan Opening Temuan Check Closing Merangkum Hasil Laporan Audit Reporting To Management
  • 16. QMS ISO 9001:2008 Training 16 4. Aktifitas Audit [ audit activity ]
  • 17. QMS ISO 9001:2008 Training 17 4. Aktifitas Audit : • Inisiasi audit • Meninjau dokumen • Menyiapkan on-site audit • On-site audit • Pelaporan audit • Menyelesaikan audit • Audit follow up
  • 18. QMS ISO 9001:2008 Training 18 4. Aktifitas Audit : • Inisiasi Audit - Penunjukkan Team Leader - Menetapkan Tujuan, Lingkup Dan Kriteria Audit - Menentukan Fisibilitas Audit - Pembentukan Tim Audit - Melakukan Kontak Dengan Auditee
  • 19. QMS ISO 9001:2008 Training 19 4. Aktifitas Audit : • Meninjau Dokumen - Untuk Menentukan Kesesuaian Sistem Dengan Kriteria Audit - Auditor Boleh Melakukaan On-site Visit - Bila Dokumentasi Belum Memenuhi Persyaratan, Team Leader Menginformasikan Hal Tersebut Kepada Auditee
  • 20. QMS ISO 9001:2008 Training 20 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Rencana/Jadwal Audit - Tujuan, Lingkup, Kriteria Audit - Waktu Dan Durasi Audit - Tim Auditor ( Pastikan Ttidak Ada Auditor Yang Mengaudit Bagiannya Sendiri ) - Wakil Auditee
  • 21. QMS ISO 9001:2008 Training 21 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Penugasan Tim Auditor Tugas Lead Auditor - Merencanakan Audit Serta Menggunakan Sumber Daya Secara Efektif - Mengelola Dan Mengarahkan Anggota Tim Audit - Memimpin Audit - Mencegah Dan Memecahkan Masalah - Menyiapkan Dan Meyelesaikan Laporan Audit
  • 22. QMS ISO 9001:2008 Training 22 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Penugasan Tim Auditor Tugas Auditor - Bekerja Sama Dan Membantu Lead Auditor - Melakanakan Tugas-tugas Audit - Mempersiapkan Dokumen-dokumen Kerja Atau Pendukung - Mencatat Hasil Observasi, Dokumen Dan Record, Hasil Wawancara Serta Bukti Audit Lainnya
  • 23. QMS ISO 9001:2008 Training 23 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Penugasan Tim Auditor Tugas Auditee - Bekerja Sama Dan Membantu Tim Audit Menyediakan Waktu - Menjamin Kehadiran Personel Untuk Kelancaran Audit - Menyiapkan Dokumen-dokumen Pendukung Audit - Bekerjasama Dengan Tim Audit Utk Mencapai Sasaran Audit - Memberikaan Keleluasaan Kepada Tim Audit Untuk Mengaudit Bagian Atau Informasi Tertentu - Meninjau Hasil Temuan Audit Daan Membuat Persetujuan Dengan Tim Audit Untuk Perbaikannya
  • 24. QMS ISO 9001:2008 Training 24 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Menyiapkan Dokumen Kerja - Manual QMS - Prosedur Terkait - Instruksi Kerja Terkait - Dokumen Pendukung Cth. : Check Sheet
  • 25. QMS ISO 9001:2008 Training 25 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Menyiapkan Dokumen Kerja - check list Alat bantu Daftar pertanyaan kunci Daftar rujukan Pengingat waktu Bahan untuk membuat laporan Ruang untuk mencatat
  • 26. QMS ISO 9001:2008 Training 26 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Menyiapkan Dokumen Kerja - Check List Pola Dari Check List Apa…? Siapa…? Kapan…? Yang Mana…? Dimana…? Bagaimana…?
  • 27. QMS ISO 9001:2008 Training 27 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Opening Meeting - Perkenalan Team Auditor Dengan Auditee - Konfirmasi Tujuan, Lingkup Dan Kriteria Audit - Penjelasan Metode Audit - Konfirmasi Komunikasi - Penjelasan Metode Pelaporan Tingkat Non Confirmity - Pernyataan Auditor Menjamin Kerahasiaan Auditee
  • 28. QMS ISO 9001:2008 Training 28 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Metode Pengumpulan Informasi - Wawancara - Open Question - Dengarkan - Observasi Kegiatan - Meninjau Dokumen - Meninjau Rekaman - Melihat Bukti-bukti Lain
  • 29. QMS ISO 9001:2008 Training 29 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Metode Pengumpulan Informasi - Perkenalan Team Auditor Dengan Auditee - Konfirmasi Tujuan, Lingkup Dan Kriteria Audit - Penjelasan Metode Audit - Konfirmasi Komunikasi - Penjelasan Metode Pelaporan Tingkat Non Confirmity - Pernyataan Auditor Menjamin Kerahasiaan Auditee
  • 30. QMS ISO 9001:2008 Training 30 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Metode Audit - Trace Forward - Trace Backward - 3D Described, Document, Demonstrate
  • 31. QMS ISO 9001:2008 Training 31 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Metode Sampling - Sampling - Pilih Sendiri Sample - Jangan Mencari-cari ( Ingat : Bukan Aib Jika Auditor Tidak Menemukan Ketidaksesuaian )
  • 32. QMS ISO 9001:2008 Training 32 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Temuan Audit - Ketidaksesuaian Major : Ketidaksesuaian Terhadap Sistem Manajemen Mutu Yang Dapat Berakibat Tidak Berjalannya Sistem Atau Berdampak Pada Pelanggan / Interest Parties - Ketidaksesuaian Minor : Ketidaksesuaian Terhadap Sistem Manajemen Mutu Dikarenakan Tidak Dipatuhinya Proseedur Yang Berlaku - Observasi : Potensi Ketidaksesuaian Terhadap Sistem Manajemen Mutu Yang Jika Tidak Diperbaiki Akan Berpoteni Terhadap Ketidaksesuaian
  • 33. QMS ISO 9001:2008 Training 33 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Penulisan LKS / CAR • Problem • Location • Objective Evidance • Reference
  • 34. QMS ISO 9001:2008 Training 34 4. Aktifitas Audit : • Menyiapkan On-site Visit Closing Meeting • Dihadiri Manajemen Dan Auditee • Penjelasan Penemuan Dan Kesimpulan Audit • Penentuan Periode Waktu Auditee Melakukan Koreksi • Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Rekomendasi Dari Auditor • Menentukan Follow Up Audit
  • 35. QMS ISO 9001:2008 Training 35 4. Aktifitas Audit : • Pelaporan Audit Laporan Audit • Tujuan Audit • Lingkup Audit • Identifikasi Auditee • Tanggal Dan Tempat Audit • Kriteria Audit • Penemuan Audit • Kesimpulan Audit
  • 36. QMS ISO 9001:2008 Training 36 4. Aktifitas Audit : • Pelaporan Audit Closing Audit • Mengembalikan dokumen • Mengakhiri audit • Laporan audit disahkan dan didistribusi
  • 37. QMS ISO 9001:2008 Training 37 4. Aktifitas Audit : • Follow Up Audit Closing Audit • Memverifikasi Tindakan Perbaikan Apakah Telah Efektif Dan Dilakukan • Laporan Audit Disahkan Dan Didistribusi
  • 38. QMS ISO 9001:2008 Training 38 5. Kompetensi Auditor [ auditor competency ]
  • 39. QMS ISO 9001:2008 Training 39 5. Kompetensi Auditor : • Keterampilan dan pengetahuan umum dan khusus umum : teknik, prosedur dan prinsip audit sistem manajemen mutu dan dokumen referensi situasi organisasi hukum / regulasi yang berlaaku khusus : teknik dan metode mutu produk, jasa, prose operasional
  • 40. QMS ISO 9001:2008 Training 40 5. Kompetensi Auditor : • Atribut Auditor • Diplomatis, Sopan, Disiplin, Sabar, Jujur, Perhatian, Banyak Bertanya Dll
  • 41. QMS ISO 9001:2008 Training 41 5. Kompetensi Auditor : • Evaluasi Auditor • Identifikasi Personal Attributes Yang Diperlukan • Kriteria Evaluasi • Metode Evaluasi • Pelakasanaan Proses Evaluasi
  • 42. QMS ISO 9001:2008 Training 42 Terima kasih [ thank you ]