Gestao Fiscal - Apresentação novidades da versão 11 40

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Gestao Fiscal - Apresentação novidades da versão 11 40

  1. 1. NOVIDADES VERSÃO 11.40<br />Maio - 2011<br />
  2. 2. TOTVS Gestão Fiscal - Novidades da Versão 11.40<br />ÍNDICE<br />I) Novidades da Versão<br /> • Tratamento para o Regime Tributário de Transição (RTT)<br />• Flexibilização no processo de geração de guias de Tributos<br /> • Inclusão de Tributos sobre a Base de Cálculo do ICMS e Valor Contábil.<br /> • NF-e 2.0 – Alterações do Layout<br /> • SPED CIAP<br /> • NFS-e – Novos Municípios<br />2<br />
  3. 3. 3<br />Regime Tributário de Transição - RTT<br />Novidades da Versão 11.40<br /> As alterações introduzidas pela nova lei das S/A (lei nº 11.638/2007), que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas custos e despesas computadas na escrituração contábil para apuração do lucro do exercício, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critério contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.<br /> A Lei nº 11.638/07 criou as condições legais necessárias para que se iniciasse o processo de harmonização das normas contábeis brasileiras em relação às normas internacionais de contabilidade conhecidas como IFRS. As empresas optantes pelo RTT terão garantida a aplicação das normas fiscais vigentes em 31.12.07 e para atingir a neutralidade tributária efetuarão adições ou exclusões ao lucro societário para a determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A formalização da opção se dá com a entrega da DIPJ referente ao ano-calendário de 2008, ou seja, em junho de 2009, de forma definitiva, alcançando tanto o ano-calendário de 2008 quanto 2009<br />
  4. 4. 4<br />Regime Tributário de Transição - RTT<br />Novidades da Versão 11.40<br /> O objetivo do RTT é criar um mecanismo por meio do qual as empresas possam realizar ajustes de forma a anular os efeitos da nova contabilidade na apuração dos tributos e contribuições, ou seja, propiciar a neutralidade tributária. Dessa forma, as empresas poderiam manter inalterada sua carga tributária independentemente dos impactos que as novas regras contábeis possam trazer à escrituração comercial, principalmente aqueles ajustes que modifiquem o reconhecimento de receitas, custos e despesas.<br /> O controle só foi implementado para os Tributos IRPJ e CSLL.<br />
  5. 5. 5<br />Regime Tributário de Transição – RTT - Parametrização<br />Novidades da Versão 11.40<br /> Para utilizar o recurso do RTT o usuário deverá marcar esta opção no cadastro do evento tributário. Em Cadastros | Contabilidade | Regras Tributárias | Eventos Tributários.<br />
  6. 6. 6<br />Regime Tributário de Transição – RTT - Parametrização<br />Novidades da Versão 11.40<br /> Quando for marcada a opção Utiliza Regime Transitório no Evento Tributário, em sua Guia Regras Tributárias será habilitada a aba Ajustes RTT com as divisões Adições RTT e Exclusões RTT. <br />Nestas guias deverão ser adicionadas as Contas Contábeis nas quais foram lançados os ajuste de Adição ou Exclusão com suas devidas parametrizações.<br />
  7. 7. 7<br />Regime Tributário de Transição – RTT - Parametrização<br />Novidades da Versão 11.40<br />Habilitada a opção pelo RTT o cálculo do tributo será feito da seguinte maneira:<br />Cálculo Lucro Real:<br />• Resultado Contábil Ajustado = Resultado Contábil +Adições (RTT)- Exclusões (RTT) <br />• Lucro Real = Resultado Contábil Ajustado+Adições - Exclusões + Adições por Doação <br /> <br />Cálculo Lucro Presumido:<br />• Lucro Presumido = Resultado da aplicação das alíquotas de lucro presumido sobre a Receita Bruta + Demais Receitas<br />• Base de Cálculo = Lucro Presumido + Ajustes RTT + Adições - Exclusões<br />
  8. 8. 8<br />Regime Tributário de Transição – Simulação do Cálculo<br />Novidades da Versão 11.40<br />
  9. 9. 9<br />Novidades da Versão 11.40<br />Estrutura de Evento Tributário<br />
  10. 10. 10<br />Flexibilização do Processo de Geração de Guias<br />Novidades da Versão 11.40<br /> O processo de geração de guias dos tributos ISS, IRRF PJ e INSS foi otimizado, ao clicar no botão de geração de guias, podemos selecionar como essas serão geradas (Geração Automática ou Flexibilização). Não é necessário habilitar nenhum parâmetro para utilização desse recurso.<br />Se for escolhida a opção Gerar Guias Automáticas os registros serão gerados conforme os parâmetros já existentes.<br />
  11. 11. 11<br />Novidades da Versão 11.40<br />Flexibilização do Processo de Geração de Guias<br />Se for escolhida a opção Gerar Guias através do processo de Flexibilização serão apresentadas as opções de geração após ser clicado o botão OK<br />
  12. 12. 12<br />Novidades da Versão 11.40<br />Flexibilização do Processo de Geração de Guias<br /> Podemos então selecionar como as guias serão geradas Nota a Nota ou Utilizando o Agrupamento.<br />
  13. 13. 13<br />Novidades da Versão 11.40<br />Flexibilização do Processo de Geração de Guias<br /> Na geração de guias Nota a Nota, podemos definir como essas guias serão geradas, definindo um filtro na tela seguinte.<br />
  14. 14. 14<br />Novidades da Versão 11.40<br />Flexibilização do Processo de Geração de Guias<br /> Ao gerar as guias por Agrupamento será necessário informar qual o tipo de agrupamento será utilizado.<br />
  15. 15. 15<br />Novidades da Versão 11.40<br />Flexibilização do Processo de Geração de Guias<br /> Como no processo de geração Nota a Nota, podemos ainda realizar um filtro para generalizar mais ainda a geração das guias.<br />
  16. 16. 16<br />Novidades da Versão 11.40<br />Flexibilização do Processo de Geração de Guias<br /> Após a execução do processo as guias serão geradas conforme o agrupamento solicitado no período de apuração.<br />
  17. 17. 17<br />Novidades da Versão 11.40<br />Nota Fiscal Eletrônica – Layout 2.0<br /> Acompanhando as modificações realizadas pela SEFAZ, os serviços da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) utilizado pelo TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento foi atualizado e está contemplado as novas Tags definidas no manual de integração. Segue algumas dessa modificações:<br /> • Tributação do ICMS pelo Simples Nacional e Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) . Tipo dever ser informado no cadastro de natureza, campo opcional 3; <br /> • Grupo de informações do produto rural;<br /> • Grupo de informações de veículos novos (Campos Complementares conforme help do produto);<br /> • Grupo de informações do cupom fiscal referenciado <br />
  18. 18. 18<br />Novidades da Versão 11.40<br />Bloco G do Projeto SPED<br /> O bloco G do SPED foi oficialmente liberado nessa versão, essa implementação permite a transmissão de informações do Ativo Imobilizado para a Sefaz<br /> • Os registros do bloco G só serão gerados para lançamentos fiscais que tenham o CFOP na faixa X.551 a X.555 e seu tipo de ICMS de compra de Ativo Imobilizado.<br /> • Não Gera apuração para CI (Conclusão de Imobilização em Andamento – Bem Resultante); <br /> • Grupo de informações do cupom fiscal referenciado;<br /> • IA (Imobilização em Andamento – Componente) gerado automático (se possuir “agregado” no cadastro de bem); <br /> • Será gerado IA caso bem entrou no período de apuração do SPED e SI (Saldo inicial)de bens imobilizados (SI) nos períodos posteriores até que termine o crédito de 48 meses; <br /> • Lançamentos anteriores a implantação do sistema deverão ser lançados via manutenção CIAP, e demais períodos via lançamentos fiscais de entrada com regra de CFOP´s acima; <br />
  19. 19. 19<br />Novidades da Versão 11.40<br />Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – NFS-e<br /> Acompanhando as demandas dos municípios com mais de 500.000 habitantes, foi implementado na versão 11.40 as seguintes NFS-e:<br /> • Alagoas ( Maceió);<br /> • Paraíba (João Pessoa);<br /> • Maranhão ( São Luís);<br /> • São Paulo ( Sorocaba, Cotia, Ribeirão Preto);<br /> • Ceará( Fortaleza);<br />
  20. 20. TOTVS Gestão Fiscal - Novidades da Versão 11.40<br />QUESTÕES<br />GDP – Controladoria e Finanças<br />SITE: suporte.totvs.com<br /> Central de Atendimento: 4003 0015<br />IMAGEM<br />20<br />

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