Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pemetaan kriteria pokja 2

17,108 views

Published on

Pokja 2

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

Pemetaan kriteria pokja 2

  1. 1. NO KRITERIA ISI SK KAK SPO TELUSUR 1 4.1.1 Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menetapkan jenis-jenis kegiatan program yang disusun berdasar analisis kebutuhan serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan  SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program  SPO koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor  Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan program  Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas  Bukti pelaksanaan sosialisasikegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran  Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas 2 4.1.2 Dalampelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan konsultatif dengan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran kegiatan oleh Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana untuk mengetahui dan menanggapi jika ada perubahan kebutuhan dan harapan sasaran. Kerangka acuan untuk memeroleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program SPO pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan  Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik  Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program  Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan 3 4.1.3 Penanggungjawab Upaya Puskesmas mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan kegiatan Upaya Puskesmas  Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi, dsb  Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif  Bukti pembahasan melalui forum-forum komukasi dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sector  Rencana perbaikan inovatif, evaluasi, dan tindak lanjut thd hasil evaluasi  Bukti pelaksanaan sosialisasikegiatan inovativ 4 4.2.1 Pelaksanaan Upaya Puskesmas  Jadual kegiatan, rencana program kegiatan BAB 4 (10 KRITERIA)
  2. 2. dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran kegiatan Upaya Puskesmas.  Data kepegawaian pelaksana program  Bukti pelaksanaan sosialisasikegiatan program puskesmas  Bukti pelaksanaan kegiatan program puskesmas  Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan 5 4.2.2 Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadual pelaksanaan kegiatan.  SPO penyampaian informasi  SPO evaluasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan kepada sasaran, LP, LS  bukti pelaksanaan penyampaian informasi  instrumen evaluasi, pelaksanaan ev aluasi, hasil evaluasi terhadap informasi yang disampaikan kepada sasaran, lp, LS  Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap informasi yang disampaikan kepada sasaran, lintas program, lintas sektor 6 4.2.3 Sasaran Kegiatan Upaya Puskesmas memperoleh akses yang mudah untuk tepat waktu berperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan. SPO pengaturan jadual perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan  Jadual pelaksanaan kegiatan program  Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metoda dan tehnologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya  Jadwal sosialisasi, daftarhadir, notulen dalam mengkomunikasikan kegiatan program dg masyarakat  Hasil evaluasi terhadap akses masy terhadap kegiatan program puskesmas  bukti tindak lanjut terhadap evaluai akses masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas.  dokumen perubahan jadual (jika memang terjadi perubahan jadual) 7 4.2.4 Penjadualan pelaksanaan kegiatan Upaya Puskesmas disepakati bersama  SPO untuk menyepakati  hasil monitoring kegiatan  hasil evaluasi terhadap ketepata waktu,
  3. 3. dengan memperhatikan masukan pelanggan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana. bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat  SPO kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sector  SPO monitoring kegiatan  SPO evaluasi terhadap ketepata waktu, ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan. ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.  Bukti tindak lanjut hasil evaluasi 8 4.2.5 Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.  Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program  Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut  bukti Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan  Bukti pelaksanaan tindak lanjut  Evaluasi thd tindak lanjut masalah dan hambatan 9 4.2.6 Ada umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat, Surat Keputusan SPO penanganan keluhan dan umpan  Bukti analisis keluhan  Bukti pelaksanaan tindak lanjut TERHADAP
  4. 4. kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran. ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program balik keluhan, Bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan KELUHAN 10 4.3.1 Kinerja Upaya Puskesmas dievaluasi dan dianalisis, serta ditindak lanjuti sebagai bahan untuk perbaikan. Ketetapan Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian program  Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan  Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program  Bukti pelaksanaan tindak lanjut HASIL ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR  Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut
  5. 5. BAB 5 (22 KRITERIA) NO KRITERIA ISI SK KAK SPO TELUSUR 1 5.1.1 Penanggungjawab Upaya Puskesmas memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi agardapat mengelola sesuai dengan tujuan yang harus dicapai.  SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab program  SK penetapan Penanggungjawab program  Hasil analisis kompetensi  Rencana peningkatan kompetensi 2 5.1.2 Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana yang baru ditugaskan di Puskesmas harus mengikuti kegiatan orientasi pelaksanaan Upaya Puskesmas agarmemahami tugas pokok dan tanggung jawab. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Prosedur pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi)  Bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi)  Hasil evaluasi dan tindaka lanjut thd pelaksanaan orientasi 3 5.1.3 Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menetapkan tujuan dan tata nilai dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada sasaran Tujuan, sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalam kerangka acuan program  Bukti pelaksanaan sosialisasi  Hasil evaluasi dan tindaka lanjut thd sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai 4 5.1.4 Penanggungjawab Upaya Puskesmas bertanggung jawab terhadap  Kerangka acuan pembinaan,  Prosedur dan Bukti pelaksanaan pembinaan  Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadual pelaksanaan pembinaan
  6. 6. pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya, melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif. dan bukti pembinaan  Kerangka acuan, tahapan, jadual kegiatan program, dan bukti sosialisasi  Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor  Prosedur koordinasi lintas program dan lintas sector  Prosedur dan Hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor  Jadual kegiatan program, dan bukti sosialisasi lintas program, lintas sektor. 5 5.1.5 Penanggungjawab Upaya Puskesmas mengupayakan minimalisasi risiko pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan.  Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan program  Hasil analisis risiko  Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko  Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan  Hasil evaluasi thd upaya pencegahan dan minimalisasi risiko  Bukti pelaporan dan tindak lanjut 6 5.1.6 Penanggungjawab Upaya Puskesmas memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi . SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggungjawab program dan pelaksana untuk memfasilitasi peran  Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat  Kerangka acuan program upaya puskesmas  Prosedur pemberdayaan masyarakat  Prosedur pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD  Prosedur komunikasi  Rencana pemberdayaan masyarakat  Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD  Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bersumber dari swadaya masyarakat/swasta
  7. 7. serta masyarakat dengan masyarakat dan sasaran program 7 5.2.1 Rencana kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas terintegrasi dengan rencana pelaksanaan Upaya Puskesmas yang lain, dan disusun melalui proses perencanaan Puskesmas dengan indikator kinerja yang jelas, dan mencerminkan visi, misi, dan tujuan Puskesmas.  RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program  RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap program  RUK dan RPK  Jadual kegiatan program 8 5.2.2 Perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas disusun berdasarkan kebutuhan sasaran dan pihak-pihak terkait untuk peningkatan status kesehatan masyarakat.  Prosedur kajian kebutuhan masyarakat  Prosedur Hasil kajian kebutuhan sasaran  Hasil kajian kebutuhan masyarakat  Hasil kajian kebutuhan sasaran  Hasil analisis  RPK Puskesmas  Jadual kegiatan program apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran 9 5.2.3 Perencanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat direvisi bila perlu, sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masyarakat atau sasaran, serta usulan-usulan perbaikan yang rasional. Penanggungjawab wajib memonitor pencapaian kegiatan, dan proses pelaksanaan serta mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan.  Prosedur monitoring, Jadual dan pelaksanaan monitoring  Prosedur pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan  Prosedur perubahan rencana kegiatan program  Hasil Monitoring pelaksana kegiatan.  Jadual dan pelaksanaan monitoring  Pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan  Hasil penyesuaian rencana  Dokumentasi hasil monitoring  Dokumentasi proses dan hasil pembahasan 10 5.3.1 Uraian tugas Penanggungjawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana  Dokumen uraian tugas Penanggungjawab.
  8. 8. ditetapkan oleh Kepala Puskesmas  Dokumen uraian tugas pelaksana.  Isi uraian tugas.  Bukti pelaksanaan sosialisasiuraian tugas.  Bukti pelaksanaan sosialisasiuraian tugas pada lintas sektor.  Bukti pendistribusian uraian tugas 11 5.3.2 Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan pelaksana program melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas.  Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas.  Bukti tindak lanjut pelaksanaan uraian tugas. 12 5.3.3 Uraian tugas dikaji ulang secara reguler dan jika perlu dilakukan perubahan SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas. Prosedur kajian ulang uraian tugas  Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang  Uraian tugas yang direvisi  Ketetapan hasil revisi uraian tugas 13 5.4.1 Penanggungjawab Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program, maupun lintas sektoral. Prosedur tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program,  Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing  Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas  Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas  Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sector  Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor 14 5.4.2 Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan Upaya Puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program,  Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sector  Bukti pelaksanaan koordinasi  Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut thd
  9. 9. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor 15 5.5.1 Peraturan, Kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan Upaya Puskesmas yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan.  SK Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan program  Penetapan Dokumen eksternal sebagai acuan (Pengendalian dokumen)  Prosedur pengelolaan dan pelaksanaan program  Prosedur Pengendalian dokumen, eksternal dan pengendaliannya  Prosedur Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program  Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan Prosedur  Pelaksanaan pengendalian dokumen  Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program 16 5.5.2 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur dalam pengelolaan dan pelaksanaan Upaya Puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program.  Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program.  Prosedur monitoring, Jadual dan pelaksanaan monitoring  Hasil monitoring  Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur monitoring 17 5.5.3 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja Upaya Puskesmas yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab. SK evaluasi kinerja program Prosedur evaluasi kinerja program  Hasil Evaluasi kinerja program  Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur evaluasi program 18 5.6.1 Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas melakukan monitoring terhadap Upaya Puskesmas secara periodik Prosedur monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan  Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring  Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut 19 5.6.2 Penanggungjawab Upaya Puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dan melaksanakan Upaya Prosedur pengarahan kepada pelaksana  Bukti pelaksanaan kajian  Bukti pelaksanaan tindak lanjut  Dokumentasi hasil kajian dan
  10. 10. Puskesmas, dan memberikan pengarahan kepada pelaksana sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas. pelaksanaan tindak lanjut  Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja 20 5.6.3 Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas melakukan pertemuan penilaian kinerja secara periodik Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja Prosedur pertemuan penilaian kinerja  Hasil penilaian kinerja  Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja.  Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/kota 21 5.7.1 Hak dan kewajiban sasaran ditetapkan dan disosialisasikan kepada sasaran serta semua pihak yang terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan program. SK hak dan kewajiban sasaran program Prosedur sosialisasi hak dan kewajiban sasaran 22 5.7.2 Ada aturan yang jelas yang mengatur perilaku Penanggungjawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan dari masing-masing Upaya Puskesmas. SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program Bukti tindak lanjut pelaksanaan Program
  11. 11. BAB 6 (10 KRITERIA) NO KRITERIA ISI SK KAK SPO TELUSUR 1 6.1.1 Kepala Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, bertanggung jawab dalam membudayakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan, konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas 2 6.1.2 Penanggungjawab Upaya Puskesmas melaksanakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan, tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan, 3 6.1.3 Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada sasaran 4 6.1.4 Ada upaya memberdayakan sasaran untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja. 5 6.1.5 Kegiatan perbaikan kinerja masing-
  12. 12. masing Upaya Puskesmas didokumentasikan 6 6.1.6 Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Upaya Puskesmas. 7 6.1.7 Puskesmas menjalankan program kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat 8 6.1.8 Puskesmas melaksanakan program PONED (Pelayanan Obsatetri Neonatal Dasar) untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu 9 6.1.9 Puskesmas melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan pedoman penanganan HIV/AIDS di pelayanan dasar 10 6.1.10 Puskesmas melaksanakan program penanggulangan TB sesuai dengan strategi DOTS TOTAL KRITERIA POKJA 2 = 42

×