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  1. 1. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Código:TLL-S31-001 REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLÓGICO Fecha: 14-05-08 Curso: ISO 9001:2008 - Módulo 1: "Fundamentación de Versión: 01 un Sistema de Gestión de Calidad". Página: 1 de 1 Sistema de Gestión Ejemplo Taller: Semana 3 de Calidad Ejemplo Taller Semana 3. Requisitos e Interpretación de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Numeral de la norma ISO 9001 ¿Redacte cómo daría o da cumplimiento a este numeral? LA ENTIDAD DEBE DETERMINAR E IMPLEMENTAR DISPOSICIONES EFICACES PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES RELATIVAS A: INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO Y/O SERVICIO CONSULTAS, CONTRATOS O SOLICITUDES, INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES 7.2.3 COMUNICACIÓN RETROALIMENTACION DEL CLIENTE, INCLUIDAS SUS QUEJAS, CON EL CLIENTE RECLAMOS, PERCEPCIONES Y SUGERENCIAS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CUANDO APLIQUE Falta lo correspondiente a la retroalimentación con el cliente con respecto a la percepción. Existe en Internet lo correspondiente a Derechos de Petición y a Quejas y Reclamos direccionado a solucionarlos, pero no hay retroalimentación para el mejoramiento del servicio. Este tema también se relaciona con los canales de comunicación que aunque existen no funcionan adecuadamente 6.2.2 COMPETENCIA, DETERMINAR LA COMPETENCIA NECESARIA TOMA DE CONCIENCIA Y PROPORCIONAR FORMACION O TOMAR ACCIONES PARA SATISFACER FORMACION DICHAS NECESIDADES EVALUAR EL IMPACTO DE LAS ACCIONES TOMADAS EN LA EFICIENCIA, EFECACIA Y EFECTIVIDAD DEL SGC ASEGURAR QUE LOS FUNCIONARIOS SON CONSCIENTES DE LA PERTINENCIA E IMPORTANCIA DE SUS ACTIVIDADES Y COMO CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Este tema debe alinearse con la ley de competencias, en los temas que le conciernen a la Entidad, de lo contrario debe determinarse al interior de la entidad los procedimientos o actividades necesarios para mejorar este tema MANTENER LOS REGISTROS ADECUADOS DE LA EDUCUACION,
  2. 2. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Código:TLL-S31-001 REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLÓGICO Fecha: 14-05-08 Curso: ISO 9001:2008 - Módulo 1: "Fundamentación de Versión: 01 un Sistema de Gestión de Calidad". Página: 2 de 1 Sistema de Gestión Ejemplo Taller: Semana 3 de Calidad FORMACION, HABILIDADES Y EXPERIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Existen registros. Sin embargo, no hay un procedimiento constantes para la actualización de estas hojas de vida Información para la adquisición de bienes y servicios. LA INFORMACION DESCRITA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, TERMINOS DE REFERENCIA DEBE INCLUIR SI ES APROPIADO: REQUISITOS PARA LA APROBACION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y EQUIPOS 7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS REQUISITOS PARA LA CALIFICACION DEL PERSONAL REQUISITOS DEL SGC No hay un instructivo que defina los criterios para elaborar los términos de referencia o los pliegos de condiciones sin embargo, existe legislación al respecto. Deben pasar a revisión de la Oficina Jurídica. Hoy no incluyen los requisitos del SGC Ejercicio del control fiscal, identifica claramente todos los productos resultantes 7.5.3 IDENTIFICACION de cada proceso. Y TRAZABILIDAD Tener identificado el estado en que el producto se encuentra respecto a los requisitos. DETERMINAR Y GESTIONAR EL AMBIENTE DE TRABAJO NECESARIO PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS 6.4. AMBIENTE DE Se puede mejorar la redistribución de planta física, la metodología de trabajo y TRABAJO las herramientas que soportan la realización o prestación del servicio. Se puede realizar periódicamente mediciones de clima laboral, la función pública cuenta con herramientas para esto 5.1 COMPROMISO DE COMUNICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y/O PARTICULARES LA LA DIRECCION IMPORTANCIA DE SATISFACER REQUISITOS DE LOS CLIENTES. DETERMINAR LA POLITICA DE CALIDAD El Grupo de Calidad tiene una propuesta, falta el aval del Comité de Dirección y su promulgación.
  3. 3. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Código:TLL-S31-001 REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLÓGICO Fecha: 14-05-08 Curso: ISO 9001:2008 - Módulo 1: "Fundamentación de Versión: 01 un Sistema de Gestión de Calidad". Página: 3 de 1 Sistema de Gestión Ejemplo Taller: Semana 3 de Calidad SEGURIDAD DE ESTABLECER OBJETIVOS DE CALIDAD El Grupo de Calidad tiene una propuesta, falta el aval del Comité de Dirección y su promulgación REALIZAR REVISIONES Durante el proceso de implementación y cuando este funcionando el SGC, el comité de dirección debe hacer revisiones periódicas al funcionamiento del SGC y al cumplimiento de tareas relacionadas con éste. ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS Verificar recursos disponibles para cubrir la implementación y mantenimiento del sistema. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION RELATIVA A LA PERCEPCION DEL CLIENTE CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. DETERMINAR LOS METODOS PARA OBTENER Y UTILIZAR ESTA 8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE INFORMACION Se debe determinar como se va a obtener la percepción del cliente, Los parámetros a evaluar, los métodos para obtener la información y el proceso de utilización de la información utilizada

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