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This	  presentaEon	  has	  been	  adapted.	  The	  original	  was	  presented	  under	  the	  name	  and	  with	  the	  lo...
 	         A.	  Welcome	  and	  introducEon	  
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The	  impact	  of	  DRGs	  on	  inpa-ent	  medical	  facili-es’	  profitability	  can	  be	  significant	  –	  both	  for	  ...
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SwissDRGs	  are	  only	  one	  of	  the	  elements	  of	  the	  health	  insurance	  law	  reform,	  which	  also	  introd...
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The	  cantonal	  lists	  define	  which	  hospital	  is	  allowed	  to	  accept	  pa-ents	  with	  a	  mandatory	  insuranc...
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SwissDRG	  is	  a	  pa-ent	  classifica-on	  system	  used	  for	  the	  financing	  of	  hospital	  stays	  by	  the	  Swis...
The	  objec-ve	  of	  the	  DRG	  system	  is	  to	  reduce	  costs	  by	  encouraging	  hospitals	  to	  adopt	  	  best	...
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You	  can	  find	  more	  informa-on	  on	  these	  websites	  §  Swiss	  federal	  health	  insurance	  law	  (LAMal/	  K...
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The	  medical	  data	  are	  used	  to	  iden-fy	  the	  corresponding	  codes	  in	  the	  current	  catalogues	  Seconda...
The	  grouper	  accepts	  a	  large	  number	  of	  secondary	  diagnoses	  to	  have	  a	  comprehensive	  understanding	...
With	  the	  secondary	  diagnoses,	  the	  grouper	  determines	  a	  different	  DRG:	  the	  new	  one	  is	  O01C,	  wi...
The	  rates	  paid	  by	  the	  mandatory	  insurance	  vary	  greatly	  according	  to	  the	  complexity	  of	  the	  ca...
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The	  rela-onships	  will	  be	  even	  more	  important	  in	  the	  future	  –	  	  All	  domains	  are	  interdependent...
The	  contract	  negocia-ons	  are	  o`en	  the	  base	  on	  which	  cost-­‐	  efficiency	  and	  new	  medial	  services	 ...
The	  final	  baserate	  is	  nego-ated	  with	  insurance	  companies	  (and	  validated	  by	  the	  canton)	  –	  differe...
One	  of	  the	  crucial	  points	  for	  hospitals	  is	  the	  determina-on	  of	  the	  price	   –	  calcula-on	  of	  ...
The	  baserate	  negocia-on	  process	  is	  complex	  	     Total	  expenses	                                            ...
The	  amount	  obtained	  through	  the	  baserate	  has	  to	  cover	  all	  the	  costs	  DRG	  matrix	  Example	  from	...
The	  number	  of	  different	  parameters	  make	  it	  difficult	  	  to	  get	  a	  “feeling”	  for	  the	  important	  fa...
From	  2012	  on,	  new	  variables	  have	  an	  impact	  on	  the	  financial	  results	  of	  a	  hospital	  or	  clinic...
The	  decision	  makers	  should	  be	  able	  to	  “play“	  with	  the	  data,	  in	  order	  to	  internalize	  them	  S...
It	  is	  possible	  to	  es-mate	  the	  impact	  of	  these	  different	  factors	  HypotheEcal	  example	               ...
The	  introduc-on	  of	  a	  performing	  analy-cal	  accoun-ng	  	  system	  is	  important	  –	  but	  its	  main	  goal...
To	  start	  with,	  financial	  resrults	  are	  the	  most	  important	  outcome	  Structure	  of	  an	  economic	  enEty...
Analy-cal	  accoun-ng	  has	  become	  a	  strategic	  tool	  for	  hospital	  managers	  –	  no	  longer	  just	  a	  leg...
The	  goal	  is	  to	  aaribute	  its	  full	  cost	  to	  each	  pa-ent	  ‒	  direct	  costs	  Source:	  P.	  Besson,	  R...
…	  as	  well	  as	  indirect	  costs,	  though	  imputa-on	  mechanisms	  Source:	  P.	  Besson,	  REKOLE	  ‒	  Comptabil...
The	  monthly	  key	  performance	  data	  serve	  as	  a	  base	  for	  sevng	  concrete	  objec-ves	  for	  each	  unit	...
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Introduction to SwissDRG (english)

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Paianet presentation to the EMBA class for Healthcare Management at the University of Lausanne in August 2012.

Published in: Health & Medicine
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Introduction to SwissDRG (english)

  1. 1. This  presentaEon  has  been  adapted.  The  original  was  presented  under  the  name  and  with  the  logo  of  Newtone  Associates  SA.  Paianet  is  the  spin-­‐off  from  Newtone  Associates’  healthcare  team.   The  introduc-on  of  SwissDRGs     in  Switzerland   EMBA  Healthcare  Management   HEC  Lausanne  –  IEMS   Lausanne,  18  August  2012   Thomas  Lu?in  &  Stefan  Stefaniak  
  2. 2.     A.  Welcome  and  introducEon  
  3. 3. Today’s  presenta-on  will  be  held  by  two  healthcare  consultants  -­‐ Speakers     Thomas  Lu>in   §  PhD  in  health  economics  at  IEMS  –  University  of  Lausanne  and  CHUV   §  Interest  in  healhcare  financing  and  its  economic  implicaEons   §  thomas.lu?in@paianet.com     Stefan  Stefaniak   §  8  years  experience  in  hospital  management  under  DRGs   §  Management  consulEng  in  German  hospitals  during  the  introducEon  of  G-­‐DRGs   §  stefan.stefaniak@paianet.com   www.paianet.com       www.paianet.com   www.paianet.com   3  
  4. 4. We  would  like  to  durably  garantee  the  quality  of  medical  services   by  suppor-ng  the  management  of  hospitals  and  clinics   with  the  right  tools   A   B   Improvement  of     Involvment  of     the  operaEng  results   the  medical  staff  www.paianet.com  www.paianet.com  
  5. 5. Our  clients  benefit  from  a  strong  exper-se  with  SwissDRGs  and  experience  in  university  hospitals  as  well  as  private  clinics  Reference  projects  and  experEse   Projects  in  the  last  12  months:   •  IntroducEon  of  SwissDRGs   •  Improvement  of  coding  quality   •  Involvement  of  physicians  /  remuneraEon   •  AcquisiEon  of  paEents   •  Strategic  and  financial  objecEves   •  “Groupe  de  réflexion  hospitalière”   Personal  experience  of  the  team:   •  IntroducEon  of  G-­‐DRGs   •  IntroducEon  of  case  management   •  ReorganisaEon  of  processes   •  Dashboards  and  management  tools   •  Business  planning   •  RestructuraEons  www.paianet.com  www.paianet.com   5  
  6. 6. Now  it  is  -me  to  introduce  yourselves  too     §  What  is  your  background?   §  What  do  you  expect  to  do  ager  the  MBA?   §  What  are  you  expecEng  from  today?    www.paianet.com  www.paianet.com   6  
  7. 7. The  impact  of  DRGs  on  inpa-ent  medical  facili-es’  profitability  can  be  significant  –  both  for  public  hospitals  and  private  clinics  EvoluEon  of  profitability  (examples  ager  the  introducEon  of  G-­‐DRGs)   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2004   2005   2006   2007   2008   2009   Loss   Loss   mulEplied     divided     by  10   by  10  Client  example  from  Germany              EKH  (CHU  Hamburg);  source:  annual  report  www.paianet.com  www.paianet.com   7  
  8. 8. Canton   Basic   Supplementary   $ $ $ $ B.  The  health  insurance  law  (LAMal/  KVG)  reform  Changes  at  the  cantonal  level    
  9. 9. Un-l  a  few  months  prior  to  the  introduc-on  of  SwissDRGs,  some  stakeholders  hoped  the  law  would  not  enter  into  force  in  2012  PeEEons  Source:  www.drg-­‐moratorium.ch  www.paianet.com  www.paianet.com   9  
  10. 10. SwissDRGs  are  only  one  of  the  elements  of  the  health  insurance  law  reform,  which  also  introduces  hospital  planning  Timeline   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   …   Entry  into  force  of  the   3rd  LAMal  revision   IntroducEon  of  the  fixed   rate  per  case  (SwissDRGs)   At  the  latest,  entry  into  force   of  the  new  hospital  planning     based  on  services  provided  www.paianet.com  www.paianet.com   10  
  11. 11. The  new  hospital  planning  rules  have  changed  the  framework  in  which  hospitals  and  clinics  work   §  Each  canton  must  define  a  list  of  hospitals  that  receive  a  public  mandate   §  Listed  hospitals  can  be  reimbursed  by  the  mandatory  insurance  and  receive  public  funding   §  Cantons  are  free  to  set  the  criteria,  but  a  model  has  been  proposed  by  the  Canton  of   Zurich  and  recommended  by  the  Swiss  conference  of  cantonal  health  directors  (CDS/   GDK)   §  The  cantonal  lists,  as  well  as  the  planning  model  can  be  found  on  the  CDS’s  website:     hqp://www.gdk-­‐cds.ch/index.php?id=624&L=1  www.paianet.com  www.paianet.com   11  
  12. 12. The  cantonal  lists  define  which  hospital  is  allowed  to  accept  pa-ents  with  a  mandatory  insurance  for  each  medical  specialty  Example:  Canton  Bern’s  hospital  list  Source:  Canton  Bern,  www.gef.be.ch/gef/fr/index/gesundheit/gesundheit/spitalversorgung/spitaeler/spitalliste.html  www.paianet.com  www.paianet.com   12  
  13. 13. A  medical  facility  can  be  on  the  cantonal  list  or  have  contracts  with  health  insurance  companies  Cantonal  lists  and  hospital  planning  www.paianet.com  www.paianet.com   13  
  14. 14. A  hospital  can  be  subject  to  different  regimes,  each  implying  a  different  status  Hospital  planning  –  the  different  regimes   LAMal  (cantonal  list)     LAMal  (convenEon)   Outside  of  LAMal   listed  hospital   contract  hospital   contract  hospital           PaEent  and/  or   PaEent  and/  or   PaEent  and/  or   supplementary  insurance   supplementary  insurance   supplementary  insurance   Basic  insurance   Basic  insurance   (45%  of  LAMal  rate)   (45%  of  LAMal  rate)   Canton   (55%  of  LAMal  rate)  Note:  the  size  of  the  boxes  is  not  proporEonal  www.paianet.com  www.paianet.com   14  
  15. 15. Pa-ents  are  also  free  to  choose  another  hospital,  as  long  as  it  is  on  a  cantonal  list  and  cheaper  than  in  their  canton  of  residence  Change  of  canton  for  mandatory  insured  paEents  www.paianet.com  www.paianet.com   15  
  16. 16. On  January  1st    2012,  several  significant  changes  have  been  introduced  –  SwissDRGs  was  one  of  the  key  amendments  Hospital  choice  for  paEent   1 Hospital  planning   2 3 Rate  per  case/  SwissDRGs   Basic  health   Supplementary   Insurance   Insurance  §  Cantonal  parEcipaEon  in  the   §  Possibility  to  aqract   §  Complete   §  Cash  flows   funding     paEents  from  outside  the   change  of  the   between  §  FaciliEes  have  to  respect   canton  to  the  hospital   billing  policy   insurance   cantonal  decisions   and  increase  the  number   §  Financial   companies,   concerning  case  aqribuEon   of  cases   impact  not   physicians  and  §  Possibility  to  collaborate  and   §  Rules  unclear  and  not   predictable,   clinics  need  to   to  acquire  addiEonal  cases   very  detailed  at  launch;   risks  and   be  redefined  §  Context,  budget  and  rules   dependent  on  cantonal   opportuniEes   §  No  significant   sEll  not  enErely  defined  at   hospital  planning   both  exist   and  immediate   launch   changes  www.paianet.com  www.paianet.com   16  
  17. 17. Canton   Basic   Supplementary   $ $ $ $ C.  The  SwissDRG  system   Changes  concerning  the  billing  rules  
  18. 18. Switzerland  has  introduced  a  new  hospital  financing  system  to  promote  effec-ve,  adequate  and  economical  care  EvoluEon  of  hospital  costs  payable  by  the  mandatory  health  insurance  (mio  CHF)  10000   Ambulatoire   OutpaEent   StaEonary   StaEonnaire   +  29%   9000   Hospital  total   Total  hôpital   8000   7000   6000   5000   4000   3000   2000   1000   0   2004   2005   2006   2007   2008  Source:  Santésuisse  www.paianet.com  www.paianet.com   18  
  19. 19. SwissDRG  is  a  pa-ent  classifica-on  system  used  for  the  financing  of  hospital  stays  by  the  Swiss  mandatory  health  insurance  DefiniEon  and  background  of  Diagnosis-­‐Related  Groups  (DRGs)  §  DRGs  were  developed  in  the  USA  in  the  late  70’s  §  IniEally,  DRG  were  used  in  hospitals  as  an  internal  management  tool  §  Today,  they  are  the  basis  for  reimbursement  of  medical  treatment  or  are  used  for  budget   planning  in  many  countries  §  In  Switzerland,  many  hospitals,  including  HUG  or  CHUV,  already  used  charge  according  to   AP-­‐DRGs  §  Since  1st  January  2012,  SwissDRGs,  based  on  German  G-­‐DRGs,  are  used  in  Swiss  hospitals   for  the  reimbursement  of  somaEc  acute  care  by  the  mandatory  health  insurance  §   RehabilitaEon  and  psychiatry  will  also  be  concerned  in  a  next  step  www.paianet.com  www.paianet.com   19  
  20. 20. The  objec-ve  of  the  DRG  system  is  to  reduce  costs  by  encouraging  hospitals  to  adopt    best  prac-ces  EvoluEon  of  average  cost  and  cost  deviaEon  between  hospitals  Costs   Costs  of  individual   hospitals   Average  cost   Time  www.paianet.com  www.paianet.com   20  
  21. 21. More  factors  are  taken  into  account  in  order  to  determine  the  payment   from  the  mandatory  insurance   Comparison  between  financing  using  daily  or  per  case  fixed  rates  (SwissDRGs)  •  before  2012   ager  2012   Length  of   Primary   Secondary   OperaEng   Adm.  Data   stay   diagnosis   diagnoses   procedures   Severity   Coding   Grouper   DRG   Payment   Payment   According  to  SwissDRG  SA   www.paianet.com   www.paianet.com   21  
  22. 22. DRGs  require  medical  data  related  to  the  case  Deciding  factors  of  the  case  fixed  rate   Primary   Secondary   OperaEng   Adm.  data   diagnosis   diagnoses   procedures   Severity   Coded  according  to  the  InternaEonal   Coded  according  to     • AdministraEve  data   ClassificaEon  of  Diseases  (ICD,  CIM  in  French)   Swiss  classificaEon   (age,  sex,  length  of   of  the  World  Health  OrganizaEon,  modified  by   of  surgical   stay)   the  Deutsches  InsEtut  für  Medizinische   intervenEons   • Degree  of  severity,   DokumentaEon  und  InformaEon   (CHOP)   complicaEons   • Birth  weight   • Etc.  www.paianet.com  www.paianet.com   22  
  23. 23. You  can  find  more  informa-on  on  these  websites  §  Swiss  federal  health  insurance  law  (LAMal/  KVG)   hqp://www.admin.ch/ch/f/rs/c832_10.html  §  SwissDRG   www.swissdrg.org  §  ICD-­‐10  catalogue   www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/   cim10/02/01.html  §  CHOP  catalogue   www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/   chop/02/04.html  www.paianet.com  www.paianet.com   23  
  24. 24. Financing  using  DRGs  induces  a  shortening  of  the  length  of  stay  Comparison  between  financing  using  daily  or  per  case  fixed  rates  before  2012   ager  2012  Payment Payment Days DaysThe  hospital  is  encouraged  to  keep  the  paEent   The  hospital  is  paid  more  for  short  lengths  of  longer   stay  and  less  for  longer  lengths  of  stay  www.paianet.com  www.paianet.com   24  
  25. 25. Costs  are  more  transparent  and  comparable  with  a  DRG  based    financing  DecomposiEon  of  the  amount  paid  on  the  basis  of  SwissDRGs   NegoEaEons  between   Calculated  by  SwissDRG  AG,   hospitals  and  insurance    valid  throughout   companies,  validated  by   Switzerland   the  cantons   •  Fixed  rate   •  per  case   = Cost-­‐weight   (points)   x   Baserate   (price  of  1  point)  www.paianet.com  www.paianet.com   25  
  26. 26. Financing  rules  for  hospitals  have  also  changed  this  year  Financing  of  hospital  stays  for  insured  paEents  before  2012   ager  2012   Canton   Basic   Supplementary   Canton   Basic   Supplementary   $ $ $ $ $ invoice   $ cash  flow  www.paianet.com  www.paianet.com   26  
  27. 27. The  treatment  of  immobilisa-ons  and  teaching  and  research  change,  on  top  of  ac-vity  based  funding  from  cantons  DecomposiEon  of  costs  Before  2012   Ager  2012  Public  hospitals   Listed  hospitals       Public  interest  missions     Public  interest  missions     Teaching  and  research  (global)   Teaching  and  research  (uni.)   Investment     Remainder   Remainder   Canton  (min  55%)   Canton  (min  50%)   Financed   by  DRGs   Remainder   Financed  on  a   Remainder   Health  insurance  (max  50%)   per  diem  basis   Health  insurance  (max  45%)  Note:  the  relaEve  size  of  boxes  is  not  significant  www.paianet.com  www.paianet.com   27  
  28. 28. The  change  is  even  bigger  for  private  clinics  and  their  rela-onship  with  independent  physicians  Financing  of  hospital  stays  for  insured  paEents  before  2012   ager  2012  Basic   Supplementary   Canton   Basic   Supplementary   $ $ $ $ $ $ $ $ invoice   cash  flow  www.paianet.com  www.paianet.com   28  
  29. 29. SwissDRGs  have  modified  the  rela-onship  between  clinics  and  affiliated  independent  physicians    §  Clinics  have  to  obtain  all  the  medical  data  necessary  for  coding,  directly  from  affiliated   physicians  §  Listed  clinics  have  to  accept  paEents  without  supplementary  insurance  §  Clinics  have  to  pay  affiliated  independent  physicians  directly  §  These  topics  had  to  be  negoEated  between  clinics  and  affiliated  physicians  §  The  medical  share  is  a  variable  that  must  be  negoEated  with  affiliated  independent   physicians  §  Different  models  and  strategies  exist  www.paianet.com  www.paianet.com   29  
  30. 30. SwissDRGs  thus  give  new  incen-ves  to  hospitals  and  clinics  The  impact  of  SwissDRGs  §  The  adopEon  of  SwissDRGs  has  changed  the  logic  of  the  health  care  system:  from  costs   reimbursement  to  fixed  rate  purchases  of  medical  services  by  insurance  companies;    §  SwissDRGs  are  fixed  rates  including  all  costs  related  to  the  stay,  notably:   §  Medical  services   §  Medical  care   §  Laboratory  tests   §  Hospital  accommodaEon   §  Drugs   §  Medical  equipment    §  This  introduces  more  compeEEon  between  medical  faciliEes  and  therefore  puts  pressure   on  them  to  reduce  costs.  www.paianet.com  www.paianet.com   30  
  31. 31. Canton   Basic   Supplementary   $ $ $ $ D.  ApplicaEon  of  SwissDRGs   Example:  coding  of  a  case        
  32. 32. Now,  let  us  take  a  look  at  a  real-­‐life  example  Caesarian  delivery  §  PaEent:     35  years  old  woman  §  Diagnosis:     caesarian  delivery  §  Procedure:     caesarean  secEon  §  Length  of  stay:     6  days  www.paianet.com  www.paianet.com   32  
  33. 33. Administra-ve  data,  diagnosis  and  procedures  are  o`en  obvious  –  all  the  details  have  to  be  entered   §  PaEent:     Primary   Secondary   OperaEng   Adm.  data   diagnosis   diagnoses   procedures   Severity   35  years  old  woman   §  Diagnosis:     caesarian  delivery   Coding   §  Procedure:     caesarean  secEon   §  Length  of  stay:     Grouper   6  days   DRG   Payment  www.paianet.com  www.paianet.com   33  
  34. 34. Medical  data  is  used  to  iden-fy  the  corresponding  codes  in  the  current  catalogue  Medical  data   Coding  §  35  year  old  paEent   §  Sex:  female  /  Age:  35  years  §  Primary  diagnosis:     Caesarian  delivery  §  Secondary  diagnoses:   •  CIM:  O82     §  Single  birth,  child  alive   §  Length  of  pregnancy:  34th  week  to  36   •  CIM:  Z37.0   weeks   CIM:  O09.5    §  Procedure:  caesarean  secEon  §  Length  of  stay:  6  days   •  CHOP:  74.1   §  Length  of  stay:  6  days    www.paianet.com  www.paianet.com   34  
  35. 35. Coding  is  complete   Primary   Secondary   OperaEng   Adm.  data   diagnosis   diagnoses   procedures   Severity   §  ICD:    O82     Coding    Z37.0    O09.5   Grouper   §  CHOP:    74.1   DRG   Payment  www.paianet.com  www.paianet.com   35  
  36. 36. Administra-ve  data  and  codes  are  entered  into  a  specific  so`ware,  the  grouper  SwissDRG  online  grouper    (screenshot)  Source:  www.swissdrg.org  www.paianet.com  www.paianet.com   36  
  37. 37. Grouping  is  done   Primary   Secondary   OperaEng   Adm.  data   diagnosis   diagnoses   procedures   Severity   Coding   Grouper   DRG   Payment  www.paianet.com  www.paianet.com   37  
  38. 38. Following  a  complex  paaern,  the  grouper  determines  the  corresponding  DRG:  in  this  case  O01F,  with  a  cost-­‐weight  of  0.831    Online  grouper’s  results  (screenshot)  Source:  www.swissdrg.org  www.paianet.com  www.paianet.com   38  
  39. 39. The  medical  data  are  used  to  iden-fy  the  corresponding  codes  in  the  current  catalogues  Secondary  diagnoses  of  our  real-­‐life  example  Medical  data   Coding  §  Secondary  diagnoses:     §  PreexisEng  diabetes  during  pregnancy   O24.0   §  Other  hemorrhage  during  childbirth   O67.8   §  ComplicaEon  of  anesthesia  during  labour  and   O74.9   childbirth,  no  precision     O86.0   §  InfecEon  of  a  surgical  obstetric  wound    www.paianet.com  www.paianet.com   39  
  40. 40. The  grouper  accepts  a  large  number  of  secondary  diagnoses  to  have  a  comprehensive  understanding  of  the  case  Entering  the  data  in  the  grouper  Source:  www.swissdrg.org  www.paianet.com  www.paianet.com   40  
  41. 41. With  the  secondary  diagnoses,  the  grouper  determines  a  different  DRG:  the  new  one  is  O01C,  with  a  cost-­‐weight  of  1.631    Grouper’s  results  for  the  more  complex  case  Source:  www.swissdrg.org  www.paianet.com  www.paianet.com   41  
  42. 42. The  rates  paid  by  the  mandatory  insurance  vary  greatly  according  to  the  complexity  of  the  case  Example  of  incomes  for  a  caesarian  secEon   Primary  diagnosis   Caesarian   Caesarian   Caesarian   MulEple   Secondary  diagnoses   Diabetes   complicaEons   Cost-­‐weight   0.831   0.972   1.631   Clinic’s  income   CHF  8’310   CHF  9’720   CHF  16’310   (baserate:  CHF  10’000)   Change  compared  to   96%   the  baseline  case   +  CHF  8’000  Source:  Result  of  the  SwissDRG  web  grouper  ,  version  1.0  Hypothesis:  baserate  =  CHF  10’000,  rounded  results,  100%  of  the  DRG  www.paianet.com  www.paianet.com   42  
  43. 43. Canton   Basic   Supplementary   $ $ $ $ E.  Impact  of  DRGs  on  hospitals  
  44. 44. The  rela-onships  will  be  even  more  important  in  the  future  –    All  domains  are  interdependent  and  revolve  around  medicine   Contract   Business  plan   Analy-cal   negocia-ons   3-­‐5  years  with   accoun-ng     simula-ons   KPIs   Monthly   by  project   KPIs   Strategy  and   Projects   Benchmarking   Objec-ves   posi-oning   (Toolbox)   and  references  www.paianet.com  www.paianet.com  
  45. 45. The  contract  negocia-ons  are  o`en  the  base  on  which  cost-­‐  efficiency  and  new  medial  services  are  developped     Contract   Business  plan   Analy-cal   negocia-ons   3-­‐5  years  with   accoun-ng     simula-ons   KPIs   Monthly   by  project   KPIs   Strategy  and   Projects   Benchmarking   Objec-ves   posi-oning   (Toolbox)   and  references  www.paianet.com  www.paianet.com  
  46. 46. The  final  baserate  is  nego-ated  with  insurance  companies  (and  validated  by  the  canton)  –  different  bases  of  nego-a-on  are  possible  Individual  value   Na-onal  or  cantonal  value   Costs   Baserate  ager  negoEaEon   Δ  %   NaEonal  benchmark   =  Reference  baserate     as  a  negoEaEon  basis   Time   Δ  %   CHF   ±  Δ%:  NegoEaEon  range   Cost  of  individual  hospitals   Average  cost  www.paianet.com  www.paianet.com   46  
  47. 47. One  of  the  crucial  points  for  hospitals  is  the  determina-on  of  the  price   –  calcula-on  of  the  technical  baserate   Formulas  for  the  technical  baserate  Before  2012   Total  cost  2010   =    cost  per  case   Number  of  cases  2010     Data  cleaning:   § HospitalizaEon  vs.  ambulant  case   § Basic  insurance  vs.  private  insurance   § Infrastructure  costs   Total  cost  2010  Ager  2012   § Training  costs   § Other…   (hospitalisaEon)   =    cost  per  case-­‐mix  point   Number  of  case-­‐mix  points:   Number  of  case-­‐mix   § Complete  coding  of  hospital  cases,  with   points  2010     comorbidiEes   § Use  of  CHOP  and  ICD-­‐10  catalogues   =  Technical  baserate  (internal)   (from  the  given  year)   § SwissDRG  1.0  catalogue   www.paianet.com   www.paianet.com   47  
  48. 48. The  baserate  negocia-on  process  is  complex     Total  expenses   Relevant   Cleaning   from  P&L  2010   operaEng  costs   1      OperaEng  costs   Technical    Benchmarking   Weighted  cases   baserate   Weighted   Coded  cases   Grouping   number  of  cases   2010   (Σ  CMP)   2   Baserate   benchmark:   reference  value   ValidaEon   4   3   Business   Preliminary   Baserate     NegoEaEon   AdaptaEon   planning  2012   Baserate  2012   for  negoEaEons   Complements  à  4  different  baserates  in  the  process!  Source:  Newtone  Associates  2011  Project  peparaEon  for  negociaEons  www.paianet.com  www.paianet.com   48  
  49. 49. The  amount  obtained  through  the  baserate  has  to  cover  all  the  costs  DRG  matrix  Example  from  German  G-­‐DRG;  in  Switzerland  this  level  of  detail  is  not  published  by  SwissDRG  AG  Source:  InEK:  G-­‐DRG-­‐Browser  2009,  DRG  I24Z  www.paianet.com  www.paianet.com   49  
  50. 50. The  number  of  different  parameters  make  it  difficult    to  get  a  “feeling”  for  the  important  factors   Contract   Business  plan   Analy-cal   negocia-ons   3-­‐5  years  with   accoun-ng     simula-ons   KPIs   Monthly   by  project   KPIs   Strategy  and   Projects   Benchmarking   Objec-ves   posi-oning   (Toolbox)   and  references  www.paianet.com  www.paianet.com  
  51. 51. From  2012  on,  new  variables  have  an  impact  on  the  financial  results  of  a  hospital  or  clinic    List  of  new  elements  linked  with  a  public  mandate   •  Variable   Impact  on  the  results         1   Rate  of  cannibalisaEon  of  supplementary   Number  of  new  cases   insured  paEents  in  the  mandate       2   Baserate   Income  from  each  new  case   without  supplementary  insurance     3   Medical  share       Income  from  cases  with  a   4   Share  of  55%  of  the  DRG  not  paid  by  the   supplementary  insurance   supplementary  insurance  www.paianet.com  www.paianet.com   51  
  52. 52. The  decision  makers  should  be  able  to  “play“  with  the  data,  in  order  to  internalize  them  SimulaEon  of  the  Business  Plan  over  3  to  5  years  Profit  and  loss  accounEng   Hypotheses  and  parameters   2011      -­‐-­‐-­‐          2015   Hypothèses 2012 Hypothèses principalesRésultat final (pos = profit; nég = perte) 5000 10000 10000 9533 9033CLINIQUE XYZBudget 2012-2014 (en m illiers de Francs) 2011 Budget 2012 Sim ulé 2012 Sim ulé 2013 Sim ulé 2014 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Baserate (KCHF) 10.000PRODUITSClinique Pensions et taxes soins infirmiers 25000 35000 35000 35300 35603 CMI 1 Part médicale 20% Pensions hospitalisés 15000 18000 18000 18180 18362 Pensions ambulatoires 1000 1000 1000 1010 1020 Soins inf. hospitalisés 5000 7000 7000 7070 7141 Soins inf. ambulatoires 1000 1000 1000 1010 1020 Forfait SUVA et divers Forfait DRG (mandats) (AOS pur) Taxes opératoires, salle de réveil, soins intensifs 3000 20000 3000 5000 25000 3000 5000 25000 3030 5000 25240 3060 5000 25482 Part des factures LCA hors mandat pour lesquelles la Taxes opératoires hospitalisés Taxes opératoires ambulatoires Salle de réveil hospitalisés 15000 1000 3000 20000 1000 3000 20000 1000 3000 20200 1010 3030 20402 1020 3060 complémentaire ne paie pas les 55% du DRG (ex: Surpa) 0% Soins intensifs 1000 1000 1000 1000 1000 Pharmacie, matériel de soins, centre laser, divers (médical) 15000 20000 20000 20200 20402 Cafétéria, téléphones, parking, divers (non-médical) 1000 2000 2000 2000 2000Total Clinique 61000 82000 82000 82740 83487RadiologieMédecine nucléaireLaboratoire 10000 2000 1000 15000 5000 2000 15000 5000 2000 15150 5050 2020 15302 5101 2040 Nombre de patients AOS pur dans le mandat 500 Nombre de patients LCA dans le mandat: 0Produits financiers (int. sur c/c et divers) 1000 1000 1000 1000 1000Total radiologie et autres produits 14000 23000 23000 23220 23442TOTAL PRODUITS 75000 105000 105000 105960 106930 _ dont nouveaux cas 0CHARGESSalaires et charges socialesPersonnel Salaires secteur médical 20000 25000 25000 25250 25503 _ dont anciens cas LCA hors mandat 0 _ dont anciens cas LCA dans le mandat 0 Salaires secteur hôtelier 5000 10000 10000 10100 10201 Salaires administration 5000 5000 5000 5050 5101Total salaires brut 30000 40000 40000 40400 40804Charges sociales (AVS LPP LAA APG) 5000 5000 5000 5000 5000Autres charges de personnel 1000 2000 2000 2020 2040Total charges sociales et divers 6000 7000 7000 7020 7040Total salaires et charges sociales 36000 47000 47000 47420 47844RadiologuesMédecins / gardesRétrocession DRG chirurgiens & anesthésistes 3000 1000 5000 2000 1000 5000 2000 1000 5050 2020 1000 5101 2040 1000 Variation nombre de cas LCA hors mandat: 0 _ dont nouveaux cas 0Total radiologues & m édecins garde 4000 8000 8000 8070 8141Total salaires & honoraires & charges sociales 40000 55000 55000 55490 55985Autres charges dexploitationMatériel et fournitures médicales 10000 15000 15000 15750 16537LaboratoireAliments et boissonsEnergie et eau 2000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2020 2020 2205 2040 2040 _ dont cas entrés dans le mandat (<0) 0Matériel exploitation, entretien, renouvellements 4000 5000 5000 5050 5101Amortissements acquisitions 1000 2000 2000 2020 2040Leasing 2000 3000 3000 3000 3000 DRGFrais généraux dadministration 2000 3000 3000 3030 3060Loyer 3000 3000 3000 3030 3060Autres frais financiers 1000 1000 1000 1010 1020Impôts 2000 2000 2000 1907 1807Total autres charges dexploitationTOTAL DES CHARGES 30000 70000 40000 95000 40000 95000 40937 96427 41911 97896 Montant tot par Sw issDRG 38750Résultat final (pos = profit; nég = perte) 5000 10000 10000 9533 9033 Part assurance AOS 45%www.paianet.com  www.paianet.com   52  
  53. 53. It  is  possible  to  es-mate  the  impact  of  these  different  factors  HypotheEcal  example   Impact  on  earnings   •  Scenarios   Baserate           10’000  CHF   9’000  CHF       1   1%  of  “old”  supplementary  insurance   −  25’000  CHF   −  20’000  CHF   cases  in  the  mandate       The  baserate  changes  from  10’000  to   −  35’000  CHF   2   −  25’000  CHF   9’900  CHF       3   The  medical  share  goes  from  20%  to  21%   −  40’000  CHF   −  30’000  CHF         −  200’000  CHF   −  150’000  CHF   4   The  supplementary  insurance  does  not   pay  for  the  canton’s  55%  share  of  DRG   for  paEents  outside  the  mandate  Hypotheses  :    Medical  share:  20%,  supplementary  insurances  cover  100%  for  paEents  outside    of  mandate,  hypotheEcal  values  www.paianet.com  www.paianet.com   53  
  54. 54. The  introduc-on  of  a  performing  analy-cal  accoun-ng    system  is  important  –  but  its  main  goal  is  tho  feed  monthly  indicators   Contract   Business  plan   Analy-cal   negocia-ons   3-­‐5  years  with   accoun-ng     simula-ons   KPIs   Monthly   by  project   KPIs   Strategy  and   Projects   Benchmarking   Objec-ves   posi-oning   (Toolbox)   and  references  www.paianet.com  www.paianet.com  
  55. 55. To  start  with,  financial  resrults  are  the  most  important  outcome  Structure  of  an  economic  enEty  (such  as  a  hospital)    Hospital   Service  X   Service  X   Y  Z   P&L1)   Income   PP     PP PP   ...........   P&L1)   •  Produits   ...........   .....   •  Produits   ...........   .....   Costs   .....   •  ...........   Income   ...........   •  Charges   ...........   .....   •  Charges   ...........   .....   Income   ...........   Result   .....  ..........   •  ±  . •  .....   Résultat   ±  ...........   Résultat   ±  ...........   Ins-tute  X   Y   •  .....   PP     PP Z   Income   PP   ...........   •  Produits   ...........   .....   •  Produits   ...........   .....   Costs   ...........   •  Cost   .....   ...........   •  Charges   ...........   .....   Cost   ...........   •  Charges   ...........   •  .....   Non-­‐medical     .....   Result   .....  ..........   •  ±  . Résultat   ±  ...........   •  .....   service  X   Résultat   ±  ...........   PP     Y   PP Z   Income   PP   ...........   Result   ±  ...........   •  Produits   ...........   .....   •  Produits   ...........   .....   Costs   .....   •  ...........   Result   ±  ...........   •  Charges   ...........   .....   •  Charges   ...........   .....   Result   .....  ..........   •  ±  . Résultat   ±  ...........   Résultat   ±  ...........    P&L:  profits  and  losses  www.paianet.com  www.paianet.com  
  56. 56. Analy-cal  accoun-ng  has  become  a  strategic  tool  for  hospital  managers  –  no  longer  just  a  legal  requirement  §  AnalyEcal  accounEng  is  a  legal  requirement  for  hospitals  and  clinics  §  The  aim  is  to  compute  the  cost  of  hospital  stays  for  each  paEent  §  The  data  are  also  used  by  SwissDRG  AG  to  generate  the  DRG  structure  and  to  compute   the  cost-­‐weights  §  For  a  hospital,  it  is  essenEal  to  know  its  cost  structure  www.paianet.com  www.paianet.com   56  
  57. 57. The  goal  is  to  aaribute  its  full  cost  to  each  pa-ent  ‒  direct  costs  Source:  P.  Besson,  REKOLE  ‒  Comptabilité  de  gesEon  à  l’hôpital,  2008,  p.  268  www.paianet.com  www.paianet.com   57  
  58. 58. …  as  well  as  indirect  costs,  though  imputa-on  mechanisms  Source:  P.  Besson,  REKOLE  ‒  Comptabilité  de  gesEon  à  l’hôpital,  2008,  p.  269  www.paianet.com  www.paianet.com   58  
  59. 59. The  monthly  key  performance  data  serve  as  a  base  for  sevng  concrete  objec-ves  for  each  unit   Contract   Business  plan   Analy-cal   negocia-ons   3-­‐5  years  with   accoun-ng     simula-ons   KPIs   Monthly   by  project   KPIs   Strategy  and   Projects   Benchmarking   Objec-ves   posi-oning   (Toolbox)   and  references  www.paianet.com  www.paianet.com  

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