Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Простые непростые истины бюджетирования или сколько стоит управление персоналом?

Блиц-доклад (20 мин.)
Простые непростые истины бюджетирования или сколько стоит управление персоналом?
Элеонора Якименко
Директор по управлению персоналом
ОАО «Оркла Брэндс Россия»
Россия. Санкт-Петербург

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Простые непростые истины бюджетирования или сколько стоит управление персоналом?

  1. 1. Непростые истины бюджетирования или Сколько стоит управление персоналом? Элеонора Якименко Май 2015 Международная IT HR конференция «нАйТи ответ!
  2. 2. Во сколько вам обходится управление персоналом?
  3. 3. Проблемы бюджетирования • На персонал не выделяются деньги системно и продуманно. Деньги тратятся вдруг и непонятно, сколько….. • PM управляет бюджетом на персонал • Бюджет HR крохотный и быстро заканчивается • Вдруг возникает «Надо!», а денег нет
  4. 4. Чего хотелось бы? • Сформировать понятный управляемый пул средств для целей использования на персонал • Централизовать управление этим бюджетом • Влиять на принятие решений, как, когда и сколько расходовать • Вести учет расходов и оценку их полезности/эффективности
  5. 5. Что для этого нужно сделать? 1) Проанализировать все расходы на персонал в прошлом периоде 2) Выделить статьи затрат 2) Посмотреть повторяемость / затраты / пользу / обратную связь 3) Обнаружить места, где можно было бы более синергетично (по хозяйски) расходовать средства 4) Предложить внедрить бюджетированиие средств на персонал в одном месте 5) Рассчитать и предложить версию бюджета
  6. 6. Статьи расходов на персонал Базовые /регулярные расходы Проектные расходы Подбор и адаптация Подбор через агентство Доступ на сайты по поиску работы New Hire Pack Рекомендации сотрудников Социальные расходы Соц.расходы (матпомощь и др.) ДМС Фитнес Ипотека Питание Корпоративные мероприятия и внутренние коммуникации Публикации Внутренние корреспонденты Новый год Детский новый год День рождения компании Дни it-специалиста Мероприятия команд проектов Административные расходы Содержание офиса Канцтовары Командировочные и представительские (вне служб) Страхование офиса Автотранспортные услуги Подписка, литература Обучение и развитие Обучение по планам развития Обучение дополнительное Материалы для курсов Премирование внутренних тренеров Проект 1 (Ремонтные работы - Детский дом) Проект 2 (апгрейд внутрикорпоративного портала)
  7. 7. 85% 15% Базовые Проектные 16% 34% 17% 22% 11% Подбор и адаптация Социальные расходы Корпоративные мероприятия и внутренние коммуникации Административные расходы Обучение и развитие
  8. 8. Budget dashboard Базовые /регулярные расходы ФОТ Подразделение 1 Подразделение 2 Подразделение 3 Налоги (ЕСН) Подразделение 1 Подразделение 2 Подразделение 3 Year End Year End 31-Dec-14 31-Dec-15 Total 2014FY Total 1Q2015FY Total 2Q2015FY Total 3Q2015FY Total 4Q2012FY Total 2015FY Динамика ИТОГО: 11 948 499 3 418 800 2 910 800 3 678 500 2 548 500 12 556 600 105,09% Подбор и адаптация 2 225 300 1 040 000 670 000 490 000 290 000 2 490 000 111,90% Базовые расходы 1 500 000 440 000 520 000 490 000 210 000 1 660 000 110,67% Проектные расходы 725 300 600 000 150 000 - 80 000 830 000 114,44% Социальные расходы 3 733 330 982 000 1 002 000 1 002 000 642 000 3 628 000 97,18% Базовые расходы 3 733 330 982 000 1 002 000 1 002 000 642 000 3 628 000 97,18% Проектные расходы - - - - - - Корпоративные мероприятия и внутренние коммуникации 1 694 000 181 000 156 000 1 336 000 751 000 2 424 000 143,09% Базовые расходы 1 419 000 51 000 131 000 936 000 751 000 1 869 000 131,71% Проектные расходы 275 000 130 000 25 000 400 000 - 555 000 201,82% Административные расходы 3 045 869 930 800 762 800 555 500 510 500 2 759 600 90,60% Базовые расходы 2 295 869 530 800 762 800 555 500 510 500 2 359 600 102,78% Проектные расходы 750 000 400 000 - - - 400 000 53,33% Обучение и развитие 1 250 000 285 000 320 000 295 000 355 000 1 255 000 100,40% Базовые расходы 1 050 000 285 000 320 000 245 000 305 000 1 155 000 110,00% Проектные расходы 200 000 - - 50 000 50 000 100 000 50,00%
  9. 9. Как грамотно распоряжаться бюджетом • Перенос со статьи на статью • Совокупное использование средств для различных целей • Про-активное предложение мероприятий на персонал • Анализ затрат и ценности Как бюджетировать • Подход «как в прошлом периоде» • Подход «аналог в расчете на человека» • Подход «рост ценности при минимуме или нулевом росте затрат» • Подход «сколько необходимо»

×