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Piano Triennale di Audit 9001

  • 1. PIANO TRIENNALE AUDIT – ISO 9001 Consulting Sustainable Leading Strategies Quality Business Ragione Sociale Azienda: Settore/i EA: Codice Commessa: N° Certificato: Data 1ª Emissione: Requisito Norma UNITA’ / ATTIVITA' / PROCESSO PROGRAMMATE/SUPPLEMENTARI S 1P S 2P S Riesame azioni intraprese a seguito delle anomalie identificate durante il precedente audit * * 4.1 (*) Requisiti generali * * 4.2 Sistema di Gestione per la Qualità * * 5.1 Impegno della direzione * * 5.2 Attenzione focalizzata al cliente * * 5.3 Politica per la qualità * * 5.4 Pianificazione * * 5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione * * 5.6 Riesame da parte della direzione * * 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.2 Risorse umane 6.3 Infrastrutture 6.4 Ambiente di lavoro 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto * * 7.2 Processi relativi al cliente 7.3 Progettazione e sviluppo 7.4.1 Processo di Approvvigionamento 7.4.2 Informazioni per l’Approvvigionamento 7.4.3 (**) Verifica dei Prodotti Approvvigionati * * 7.5 (***) Produzione ed erogazione di servizi * * 7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione 8.1 Generalità 8.2 Monitoraggi e misurazioni * * 8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi * * 8.4 Analisi dei dati 8.5 Miglioramento * * Art. 8 Gestione Reclami * * Art. 24 Uso del certificato e del marchio * * 4.1 (*) Processi/attività dell’azienda (indicare quelli oggetto di audit) 7.4.3. (**) Prodotti critici che l’azienda acquista (indicare quelli oggetto di audit) EA * * 7.5.2 (***) Processi sottoposti a validazione (indicare quelli oggetto di audit) EA * * N° SITI PRODUTTIVI DA VISITARE: NOTA: Per le società multisito, cioè con più di una sede, la sede centrale deve essere verificata ad ogni visita di sorveglianza. (punti segnati * = elementi obbligatori Nota: in caso di multisito deve essere utilizzato in aggiunta il Mod. per multisito Il RGVI - data ____/____/______ Approvato Firma Leggibile Il RGVI - data ____/____/______ Modificato Firma Leggibile Mod. IO01n “Piano Triennale Audit” pag. 1 di 1 Rev. 00 del 04.02.2010 Quality business S.r.l. In Partnership with Consulting Sls- Via Faleria 40, 00183 Roma, Italy - P. IVA: 09591101002