Presentación Le club 16_MBA full time EOI

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La presentación de proyectos de alumnos MBA full time EOI:

- David Ciurana
- Víctor Puñal
- Claudia Mayelli Cortés Jiménez
- Sonia Carolina Delgado Lobo.
- Sergio Morante Horcajada.
- Víctor Puñal Quero.
- David Sergio Ciurana Palenzuela


Clausura de programas EOI 2010: 22-07-2010 http://eoi.es/portal/guest/actualidad/agenda/eventos?EOI_id_evento=1179

Published in: Education, Technology, Travel
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Presentación Le club 16_MBA full time EOI

  1. 1. Proyecto MBA 2009/2010
  2. 2. qué es leClub 16?... Espacio gourmet restaurante lounge INTEGRA EN UN MISMO ESPACIO… …En un ambiente moderno y exclusivo
  3. 3. SECTOR DE LA HOSTELERÍA …SE MANTIENE A PESAR DE LA CRISIS… • Producción de 128.317 mm de Euros 7,07% PIB. • 376.000 Establecimientos en todo el territorio nacional. • 1,45 mm de puestos de trabajo directo e indirecto.
  4. 4. Análisis del Subsector Madrid (Comunidad) 8.051,00 8.363,00 • Aumento del 1,03%. • Representa el 10% del total de establecimientos censados en España. •La Restauración (Restaurantes, Bares y Cafeterías) es el subsector de la hostelería que más facturó en 2008. • Facturación de 111.215mm de Euros – 6,1% PIB. • 360.300 Establecimientos en todo el territorio nacional. • Los RESTAURANTES representan el 20% de la facturación de este subsector. • Generaron 25.957mm de Euros. Distribución de Restaurantes por CC.AA. Comunidad Autónoma 2007 2008 Andalucía 8.351,00 8.615,00 Aragón 1.772,00 1.823,00 Asturias (Principado) 2.495,00 2.548,00 Baleares (Islas) 4.269,00 5.104,00 Canarias (Islas) 6.816,00 7.219,00 Cantabria 1.141,00 1.174,00 Castilla León 2.781,00 4.552,00 Castilla la Mancha 4.419,00 2.987,00 Cataluña 17.301,00 17.301,00 Extremadura 1.455,00 1.530,00 Galicia 5.225,00 5.145,00 Murcia (Región) 1.995,00 2.094,00 Navarra (Comunidad Foral) 632,00 651,00 País Vasco 3.135,00 2.623,00 Rioja 469,00 469,00 C. Valenciana 11.682,00 12.113,00 TOTAL 81.989,00 84.311,00 Madrid (Comunidad) 36.955,00 37.893,00 • Aumento del 1,03%. •Representa el 10% del total de establecimientos a nivel nacional. RESTAURANTES
  5. 5. Análisis del Subsector BARES Y CAFETERÍAS Comunidad Autónoma 2007 2008 Andalucía 34.527,00 34.691,00 Aragón 6.802,00 6.838,00 Asturias (Principado) 5.758,00 5.912,00 Baleares (Islas) 2.168,00 1.754,00 Canarias (Islas) 8.987,00 6.563,00 Cantabria 2.873,00 2.829,00 Castilla León 8.416,00 14.574,00 Castilla la Mancha 14.580,00 14.913,00 Cataluña 26.330,00 27.425,00 Extremadura 8.393,00 8.568,00 Galicia 28.122,00 28.429,00 Madrid (Comunidad) Murcia (Región) 5.216,00 5.260,00 Navarra (Comunidad Foral) 1.931,00 1.923,00 País Vasco 9.533,00 12.807,00 Rioja 2.227,00 1.575,00 C. Valenciana 33.916,00 34.520,00 TOTAL 236.734,00 246.474,00 • Aumento del 1,03%. • Es la comunidad con mayor número de establecimientos. • Representa el 15% del total de establecimientos a nivel nacional. Distribución de Bares y Cafeterías por CC.AA. •Integrado también por tabernas, bares de copas, disco tecas, pubs. •Representan el 46 % de la producción total del subsector. • Total de establecimientos en España: 246.574. • Facturación : 59.505mm Euros. • Los RESTAURANTES representan el 20% de la facturación de este subsector. • Generaron 25.957mm € Madrid (Comunidad) 36.955,00 37.893,00
  6. 6. RENTA PER CÁPITA 31.110 EUROS. • 1.409 € media de gasto anual por persona en el sector de la restauración. Clientes & sector AC Nielsen: 6/10 Españoles compran comidas preparadas… MADRID :  2ª REGIÓN CON MAYOR INGRESO PER CÁPITA Y LA PRIMERA 1ªGASTO ANUAL POR PERSONA EN RESTAURANCIÓN.
  7. 7. Competencia …SELECCIONADOS POR SU UBICACIÓN, TAMAÑO, TIPO DE CLIENTES, PRECIOS Y CALIDAD DE SERVICIO.
  8. 8. Selección Carta: Entrantes, Arroces, Pescados, Carnes, Postres… Menú Estacional Menú Eventos Gran variedad caldos nacionales e internacionales (vinos, champagne, cavas…) Carta de aguas > 50 ref. Lounge: cocktails & Combinados Espacio Gourmet: Productos d.o. Importacion: Mexico & venezuela Recetas de elaboración propia. . factores críticos: offering
  9. 9. factores críticos: idea de negocio y RRHH RESPONSABLE (GERENCIA) POLÍTICA RETRIBUCIONES Selección personal SALA COCINA Serv. Comp. RRPP Formación (Contínua) Plan Motivación ESPACIO GOURMET RESTAURANTE LOUNGE
  10. 10. factores críticos: establecimiento PACKAGING DECORACIÓN & AMBIENTACIÓN POSIBILIDADES TRANSFORMACIÓN DISPOSICIÓN & RECORRIDOS SUPERFICIE & CAPACIDAD UBICACIÓN POSICIONAM.: LUJO & EXCLUSIV. PÚBLICO •CLIENTES •STAFF RE-DISEÑO DEL ESPACIO •OCUPACIÓN •3 LÍNEAS DE NEGOCIO
  11. 11. Layout: distribución en planta
  12. 12. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING posee un firme soporte tecnológico LOGISTICA COCINA COMERCIAL GESTION CLIENTES ERP
  13. 13. Sus fortalezas en La cadena de valor LOGISTICA • SUMINISTRO MATERIA PRIMA • PREPARACION INGREDIENTES • STOCKS COCINA • RECEPCION PEDIDO • ELABORACION PLATOS • ENTREGA A COMERCIAL COMERCIAL • RECEPCION COMENSALES Y COMANDA • COBRO • SUGERENCIA LOUNGE EXPERIENCIA CLIENTE • CALIDAD OFERTA GASTRONOMICA • ATENCION Y SERVICIO PRESTADO SOPORTE INFORMATICO – ERP
  14. 14. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT UN ENFOQUE TOTAL HACIA EL CLIENTE, GRACIAS AL C.R.M. VALOR CLIENTE PROPUESTA MENUS ESTACIONALES ANALISIS PREFERENCIAS Y TENDENCIAS DE CONSUMO ALMACENAM. DATOS
  15. 15. CLUSTERS Población activa(Madrid): 3.405.000 Población entre 25 y 55 años: 2.043.000 Cluster Ejecutivo 612.900p 2,6% 15.867p Empresas en Madrid : 60,000 Cluster Corporativo 1.200 empresas 8.544p Fuentes: INE, BD Quantum y Encuesta
  16. 16. COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS
  17. 17. INTERNET
  18. 18. ACCIONES DE MARKETING: COSTES CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Ventas 1.100.000 € 1.291.400 € 1.517.395 € 1.851.222 € 2.258.491 € Costes Marketing 70.740 € 52.000 € 52.220 € 52.462 € 52.728 € Porcentaje sobre ventas 6,4% 4,0% 3,4% 2,8% 2,3% Presencia de leClub 16 MAYOR CREDIBILIDAD A UN BAJO COSTE
  19. 19. CAPITAL E INVERSIÓN 31% PROMOTORES 30% SUMITO ESTÉVEZ 38% CREDITOS BANCARIOS promotores business angel Creditos 15% COCINA 11% SALONES 23% REFORMAS 17% DECORACIÓ N CAPITAL NECESARIO 520 K € R.R. PROPIOS 320 K € DESARROLLO DEL LOCAL 40% MOBILIARIO 30% RE-INVERSIÓN AL 6º AÑO PRÉSTAMOS L/P 200 K € INVERSION ACTIVO MATERIAL
  20. 20. PROYECCIÓN DE RESULTADOS I CF 77% /VENTAS CF 65%/VENTAS CF 56%/VENTAS CF 47%/VENTAS CF 39%/VENTAS COSTES VARIABLES 31-33%/VENTAS 19.195 € 147.911 € 361.348 € 600.637 € -500,000 € 0 € 500,000 € 1,000,000 € 1,500,000 € 2,000,000 € 2,500,000 € AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 CT. FIJO CT. VARIABLE MARGEN BRUTO INGRESOS 17% 22% 22% 17% 1.1M 1.3M 1.5M 1.85M 2.25M
  21. 21. PROYECCIÓN DE RESULTADOS II -182,510 -46,118 91,497 269,888 430,530 -11,579 39,244 172,274 356,479 510,971 -250,000 € 0 € 250,000 € 500,000 € 750,000 € 1 2 3 4 5 BENEFICIO NETO CASH FLOW
  22. 22. VAN 177.349,62 € R. TESORERIA 0,23 R. ENDEUDAMIENTO 0,05 R. SOLVENCIA 1,94 TIR 22,21% PAYBACK 3,8 Años AÑO 4 AÑO 5 ROE 99,20% 88,34% ROA 41,63% 49,27% RENTABILIDAD: RATIOS DIVIDENDOS 50 % Bº
  23. 23. ESCENARIOS ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA OCUPACIÓN ESTIMADA <40% (30%) OCUPACIÓN ANUAL +10% EVENTOS POCO SOLICITADOS (50%) ÉXITO EVENTOS (+25%) PLANES DE CONTINGENCIA PLANES DE EXPANSIÓN CAMBIO POLITICA DE COMUNICACIÓN LOCAL OCIO NOCTURNO TRASPASO NUEVA APERTURA EN BARCELONA REPOSICIONAMIENTO EN EL MERCADO TRASPASO INDICADORES INGRESOS COSTE VARIABLE SOLICITUD EVENTOS RESERVAS
  24. 24. Proyecto MBA 2009/2010 SECTOR ATRACTI VO & SOLIDO RENTABILIDAD RIESGO ASUMIBLE POSICIONAMIENTO: EXCLUSIVIDAD OFERTA SERVICIO DIFERENCIADA
  25. 25. Proyecto MBA 2009/2010 Welcome in

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