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ÍNDICE1. INTRODUCCIÓN2. MARCO DE REFERENCIA LEGISLATIVO3. PLAN ESTRATÉGICO4. PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING5. PLAN DE RECUR...
INTRODUCCIÓN¿QUÉ ES UNA ESE?«Aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar serviciosenergéticos en las instalac...
MARCO DE REFERENCIA
PLAN ESTRATÉGICO                   DAFO                   DAF                   DA                   D
PLAN ESTRATÉGICO                   PORTER
DIFERENCIACIÓN
CANALES DE PROMOCIÓN             Equipo de Ventas             Ferias y congresos             Marketing por             ...
PLAN JURÍDICO MERCANTIL                                                 TRAMITES     1.          2.                       ...
ETAPAS DE UN PROYECTO           Pre auditoría            Auditoría            Ejecución            Operación             y...
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN    Disminución consumo                                              Ahorro Económico     combu...
FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITECEfitec  Financia 100% Inversión                                       10%Duración Contrat...
AHORROS COMPARTIDOS                                                          23%                              45%Efitec  ...
FINANCIADO POR EL CLIENTECliente  Financia 100 % Inversión                20%Cliente  Paga 5% PresupuestoDuración Contra...
CASO PRÁCTICOObjeto:El objetivo del presente proyecto es el diseño, en un hotel localizado enMadrid, de una instalación so...
METODOLOGÍA                                                  -Radiación.                                   LOCALIZACIÓN   ...
BALANCES ENERGÉTICO                                             BALANCE ENERGÉTICO ACS                    25.000          ...
BALANCE ENERGÉTICO              BALANCE ENERGÉTICO CLIMATIZACIÓN PISCINA  8.000                                           ...
BALANCE ENERGÉTICO                         BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL30.000                                                ...
HUELLA DE CARBONO                                                    Factor de             Consumos                   Litr...
DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN-Numero de captadores:               -Modelo de captador:    -ACS: 108.                    ...
SISTEMA DE ACUMULACIÓN                                                                                              M    -...
SISTEMA DE INTERCAMBIO           Intercambiador externo de placas.                       P ≥ 500·A              Software d...
RED DE TUBERÍASParámetros de diseño                                                             Circuito secundario       ...
VASO DE EXPANSIÓN Y SISTEMA DE CONTROL      Muy importante un buen diseño de los elementos de seguridad y                 ...
PRESUPUESTO
FINANCIACIÓN-Cartera de proyectos             -Financiación: 7 o 10 años sin                                  carencia.-Co...
FINANCIADO POR EL CLIENTE                      Flujo de caja y acumulado5000040000300002000010000    0         1       2  ...
AHORROS COMPARTIDOS                   Flujo de caja y acumulado 60000 50000 40000 30000 20000 10000     0         1     2 ...
FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITEC                         Flujo de caja y acumulado.140.000 €120.000 €100.000 € 80.000 € 60...
ESTUDIO DE SENSIBILIDAD         Flujo de caja y acumulado                         Evolución del VAN en            en insta...
PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS     Proyectos ejecutados por EFITEC43                                                             ...
PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS                               Viabilidad EFITEC  700000  600000  500000  400000                   ...
CONCLUSIONES• Actualmente sólo es interesante en edificios con instalaciones de gasóleo.• El principal obstáculo para una ...
AGRADECIMIENTOS
Empresa de servicios energéticos dedicada a instalación de sistemas solares térmicos
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Empresa de servicios energéticos dedicada a instalación de sistemas solares térmicos

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EOi · 11/07/2012 · http://a.eoi.es/oi
Plan de negocio para empresa de servicios energéticos dedicada a instalación de sistemas solares térmicos, es un proyecto de los alumnos del Master en Energías Renovables y Mercado Energético (MERME) (Madrid)
Álvaro Bueno, Angélica de la Torre, Arturo del Fresno y Rubén Pardo.

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Empresa de servicios energéticos dedicada a instalación de sistemas solares térmicos

  1. 1. ÍNDICE1. INTRODUCCIÓN2. MARCO DE REFERENCIA LEGISLATIVO3. PLAN ESTRATÉGICO4. PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN6. PLAN JURÍDICO Y MERCANTIL7. GESTIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA8. CASO PRÁCTICO9. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO10.CONCLUSIONES
  2. 2. INTRODUCCIÓN¿QUÉ ES UNA ESE?«Aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar serviciosenergéticos en las instalaciones o locales de un usuario y afronte un ciertogrado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de losservicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtenciónde ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficienciaenergética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimientoconvenidos.» (Real Decreto-Ley 6/2010 9 de Abril)EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DE LAS ESEs AÑOS 70 AÑOS 90 ACTUALIDAD• Nacen las ESCOs en EEUU • Vuelven las ESEs •EEUU 5.000 millones € • Se impulsan en Europa •Francia 3.000 millones € •Alemania 2.000 millones € •España PAEE 2011-2020 •Volumen potencial 1.400 millones €
  3. 3. MARCO DE REFERENCIA
  4. 4. PLAN ESTRATÉGICO DAFO DAF DA D
  5. 5. PLAN ESTRATÉGICO PORTER
  6. 6. DIFERENCIACIÓN
  7. 7. CANALES DE PROMOCIÓN  Equipo de Ventas  Ferias y congresos  Marketing por Objetivos  Página Web e internet
  8. 8. PLAN JURÍDICO MERCANTIL TRAMITES 1. 2. 6. 7. 8. 9. 13. DEPÓSITOS Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Certificación 3. 4. Negativa deDenominación INSCRIPCIONES Estatutos y 5. 10. 11. Constitución Escritura de Depósito Constitución Declaración Censal Bancario Inicio Actividad CIF Transmisiones Definitivo Registro Mercantil Patrimoniales y Actos Jurídicos Licencia Obras y Alta en el Régimen Licencia Apertura Especial de Trabajadores de Obras Comunicación Autónomos Apertura Centro de Régimen General de Trabajo la Seguridad Social
  9. 9. ETAPAS DE UN PROYECTO Pre auditoría Auditoría Ejecución Operación y Mtto.
  10. 10. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Disminución consumo Ahorro Económico combustibles fósiles Modalidad de Repartición de ahorros y Contratación forma de inversiónPrecio de venta por Garantía de ahorros / Mtto no supone costeunidad de energía Riesgo de asumirlos Adicional térmica generada
  11. 11. FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITECEfitec  Financia 100% Inversión 10%Duración Contrato : Largo Plazo 30%Propiedad Instalación: EFITEC 60% Ahorro Para EFITEC Parte del Ahorro (EFITEC) Dedicada a la Recuperación de la Inversión Ahorro Para El Cliente
  12. 12. AHORROS COMPARTIDOS 23% 45%Efitec  Financia % acordado InversiónCliente  Financia % acordado Inversión 32%Duración Contrato : medio-largo plazoPropiedad Instalación: EFITEC Ahorro Para EFITEC Parte del Ahorro (EFITEC) Dedicada a la Recuperación de la Inversión Ahorro Para El Cliente
  13. 13. FINANCIADO POR EL CLIENTECliente  Financia 100 % Inversión 20%Cliente  Paga 5% PresupuestoDuración Contrato : medio – corto80% plazoPropiedad Instalación: Cliente Ahorro Para EFITEC Ahorro Para El Cliente
  14. 14. CASO PRÁCTICOObjeto:El objetivo del presente proyecto es el diseño, en un hotel localizado enMadrid, de una instalación solar térmica de baja temperatura para elsuministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y climatización de la piscinainterior.Datos de partida: -Planos de un hotel 5* de la cadena Sheraton. 180 camas. -Localización : Madrid. Latitud: 40,4º Altitud: 667 m
  15. 15. METODOLOGÍA -Radiación. LOCALIZACIÓN -Temperatura (aire y agua).Método de las curvas f (F-Chart) DEL PROYECTO -Orientación. - -Número de -Número de camas. Numero de DEMANDAS captadores. y captadores -Número de estrellas. Volumen de TÉRMICAS -Volumen de acumulación -Demandas adicionales. almacenamiento. -Tipo de captador . VARIABLES TÉCNICAS Y -Fracción solar mínima. LEGALES -Seguridad ante legionella.
  16. 16. BALANCES ENERGÉTICO BALANCE ENERGÉTICO ACS 25.000 108 captadores 243m2 20.000 13000 litrosEnergía (termias) 15.000 F.S=71% Energ. neces. Energ. aport. 10.000 5.000 0 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
  17. 17. BALANCE ENERGÉTICO BALANCE ENERGÉTICO CLIMATIZACIÓN PISCINA 8.000 20 captadores 7.000 45 m2 F.S=64% 6.000 5.000 Energía necesaria 4.000 Piscina Energía 3.000 aportada Piscina 2.000 1.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  18. 18. BALANCE ENERGÉTICO BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL30.000 128 captadores25.000 288 m2 Energía necesaria total F.S= 72%20.000 Energía aportada total15.00010.000 5.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  19. 19. HUELLA DE CARBONO Factor de Consumos Litros Ton CO2 Conversión Consumo anual Gasóleo antes de la 36.276,6 2,68Kg CO2/L 97,22 Instalación 4 Consumo Gasóleo después de la 11.088,6 2,68Kg CO2/L 29,72 Instalación 2 Emisiones de CO2 Despues de la instalación 29,72 Ahorro de Emisiones 69%
  20. 20. DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN-Numero de captadores: -Modelo de captador: -ACS: 108. - Junkers KC-1 S CTE V3. -Climatización de piscina: 20.
  21. 21. SISTEMA DE ACUMULACIÓN M -Carga diaria de 12.600 litros (ACS)- volumen de almacenamiento de 13.000 litros. M T M M M T T T CTE HE-4: 50 ≤ V/A ≤ 180 RITE: 0,8 ≤ V/M ≤ 1,2T M Depósito Depósito Depósito DepósitoT 5.000 l 4.000 l 4.000 l 4.000 l M M Real Decreto 865/2003 Agua fría de red M JUNKERS modelo MV-RB
  22. 22. SISTEMA DE INTERCAMBIO Intercambiador externo de placas. P ≥ 500·A Software de calculo ADISA.
  23. 23. RED DE TUBERÍASParámetros de diseño Circuito secundario Circuito secundario ACS Circuito primario climatización piscina •Velocidad en las tuberías < 1,5 m/s. Altura 10,12 m.c.a 1,29 3,13 m.c.a manométrica •Caudal aproximado de 30 l/h por m2 12,70 12,15 Caudal 1,383m3/hora m /hora •Pérdida de carga admisible en las tuberías por metro Bomba lineal < 40 mm.c.a. seleccionada UP 20-30 N UPS 40-60 UPS-65-120Circuito secundario ACS Circuito primario climatización piscina secundario Pdcunit Pdcunit Ltuberías Ltuberías Lsing Lsing LLtotal total Pdc Pdc (mm c.a./m) (mm c.a./m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m c.a.) (m c.a.) TOTAL TOTAL 44,8 158,52 59,18 25 14,00 255,59 4,82 11,50 29,45 29,82 285,04 25,50 0,66 0,38 4,58
  24. 24. VASO DE EXPANSIÓN Y SISTEMA DE CONTROL Muy importante un buen diseño de los elementos de seguridad y control del sistema. Vaso de expansión Volumen del circuito primario (litros) 1.515,51 Presión final. (Bares) 6,4 Presión inicial. (Bares) 1,75E. Coeficiente de expansión con etilenglicol. 0,08 MODELO DT5 200-7309300, Vaso de expansión seleccionado 200 litros. SEDICAL Plan de mantenimiento: preventivo, predictivo y correctivo.
  25. 25. PRESUPUESTO
  26. 26. FINANCIACIÓN-Cartera de proyectos -Financiación: 7 o 10 años sin carencia.-Contrato con un cliente - Interés Fijo/Euribor 6 meses- Aval de tipo personal más el diferencial ICO + 1,80%- Pignoración de la instalación - Sin comisión de apertura, estudio o disponibilidad.
  27. 27. FINANCIADO POR EL CLIENTE Flujo de caja y acumulado5000040000300002000010000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 EFItec CLIENTE • INVERSIÓN: No existe • INVERSIÓN: 163.900 € • INGRESOS: 5% + 20% anual. • PR: 6 años (0) • VAN: 30.881€ • VAN: 179.499 €
  28. 28. AHORROS COMPARTIDOS Flujo de caja y acumulado 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-10000 EFItec CLIENTE • INVERSIÓN: 74.500€ • INVERSIÓN: 74.500 € • INGRESOS: 55% ANUAL • PR: 7 años (10) • VAN: 31.403€ • VAN: 150.819 €
  29. 29. FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITEC Flujo de caja y acumulado.140.000 €120.000 €100.000 € 80.000 € 60.000 € 40.000 € 20.000 € 0€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EFItec CLIENTE • INVERSIÓN: 149.000 € • INVERSIÓN: 0 € • INGRESOS: 90% anual • PR: N/A (12) • VAN: 83.478€ • VAN: 132.455 €
  30. 30. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD Flujo de caja y acumulado Evolución del VAN en en instalación de gas relación al incremento del natural precio del combustible15000 200.000 €10000 180.000 € 176.654 € 5000 160.000 € 0 140.000 € 126.787 € -5000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 120.000 € 100.000 €-10000 80.000 €-15000 71.837 € 60.000 €-20000 40.000 € 31.407 €-25000 20.000 €-30000 0€ 3% 10% 15% 20%
  31. 31. PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS Proyectos ejecutados por EFITEC43 AC2 AG1 FC0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Gastos de EFITEC100000 Salarios50000 Marketing 0 Oficina Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
  32. 32. PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS Viabilidad EFITEC 700000 600000 500000 400000 Flujo de caja 300000 Acumulado 200000 100000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -100000
  33. 33. CONCLUSIONES• Actualmente sólo es interesante en edificios con instalaciones de gasóleo.• El principal obstáculo para una nueva empresa es la búsqueda de financiación.• Se comienzan a obtener beneficios en el octavo año.• La empresa se encuentra en el límite de la viabilidad, por lo que:  Programas como el ICAREN o una subida del precio de los combustibles fósiles podrían impulsar definitivamente estos proyectos.  Un impago sería difícil de superar durante los 8 primeros años de EFITEC.  La viabilidad de la empresa depende de la cantidad de proyectos ejecutados.• El sector terciario es especialmente atractivo para este tipo de empresas.
  34. 34. AGRADECIMIENTOS

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