© Twinergy 2003-2011
Agenda                                Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria      ...
Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria                      Il Framework Twinergy             App...
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Landi Renzo              Presentazione del Gruppo              La funzione ICT all’interno del Gruppo- 11 -   © Twinergy...
Company Presentation         June 201112
Company highlights13
Landi Renzo – The World Leader in CNGand LPG Alternative Fuel Systems  •   World leader in Compressed Natural Gas      (CN...
Landi’s subsidiaries                                                                                                      ...
OEM Partnership 16
The sector17
Drivers of sector growth high environment + high oil                             high environment               high oil i...
Market positioning 19 ource: Company estimates  S
Agenda                                   Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria   ...
Esigenze                             Contesto            Contesto Ambientale:                    riorganizzazione del gr...
Esigenze                           Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo         L’obiettivo del gruppo Lan...
Esigenze                             Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo         Le applicazioni progetta...
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Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria                         Il Framework Twinergy             ...
Contesto Funzionale                                 Sales Planning - Processo (A)                                         ...
Contesto Funzionale                                P&L Planning - Processo (B)                                       Previ...
BPC Sales Planning - Dimensions  Account                 Project           Customer            Entity            SBU      ...
Dimensioni                                 Applicazione Managerial  Account                  Entity             SBU       ...
Agenda                                   Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria   ...
Contesto Applicativo                                                                                                      ...
Contesto Applicativo                                  SAP® BusinessObjects™ Portfolio - Enabling Closed-Loop Strategy to E...
Contesto Applicativo- 33 -   © Twinergy 2003-2011                   - Riservato e Confidenziale -
Contesto Applicativo                                      Adeguamento implementativo alle roadmap dell’area SAP BuinessObj...
Contesto Applicativo                         Client delle applicazioni in essere- 35 -   © Twinergy 2003-2011             ...
Contesto Applicativo                         Look & Feel: accesso a pianificazione e reporting attraverso custom menù- 36 ...
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Contesto Applicativo                         Look & Feel: pianificazione di dettaglio- 38 -   © Twinergy 2003-2011        ...
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Contesto Applicativo                         Look & Feel: outlook verso le direzioni- 40 -   © Twinergy 2003-2011         ...
Contesto Applicativo                         Look & Feel: Monthly Turnover Reporting- 41 -   © Twinergy 2003-2011         ...
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Contesto Applicativo                         Look & Feel: accesso al reporting di Advanced Analysis- 43 -   © Twinergy 200...
Contesto Applicativo                         Look & Feel: analisi libera- 44 -   © Twinergy 2003-2011                     ...
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Contesto Applicativo                         Look & Feel: dashboard per Sales Analysis- 47 -   © Twinergy 2003-2011       ...
Agenda                                   Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria   ...
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Twinergy         Dal 1993 Twinergy realizza progetti basati su Soluzioni SAP                                 per grandi, m...
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Offerta                                            Progetti                                            ERP, BI,           ...
SINTESI BI                                 9 anni di esperienza nella BI, EDW, CPM                                 116 Pro...
OFFERTA SERVIZI BI              Information              Management                   Business            Performance     ...
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Twinergy - Enterprise Performance Management con SAP. L'esperienza Landi Renzo con SAP BPC. (Seminari On line Twinergy 2011)

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Durante la sessione è stata illustrata l'esperienza di Landi Renzo leader nella produzione di impianti a gas GPL e gas metano, con l'introduzione di un modello di Performance Management: le esigenze di partenza, i problemi risolti, le opportunità disponibili. Lo strumento utilizzato per questo progetto è SAP BusinessObjects Planning and Consolidation. Per ulteriori informazioni: www.twinergy.com

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Twinergy - Enterprise Performance Management con SAP. L'esperienza Landi Renzo con SAP BPC. (Seminari On line Twinergy 2011)

  1. 1. © Twinergy 2003-2011
  2. 2. Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.-2- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  3. 3. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Il Framework Twinergy Approccio Twinergy ad un modello integrato di pianificazione Modello costruito sull’esperienza (presentato la prima volta al SAP Forum 2005 – caso Coopbox) In casa SAP si sono evolute le tecnologie e sono entrati nuovi strumenti Il nostro modello ha mantenuto le sue basi Abbiamo cavalcato il cambiamento per rimarne sempre leader nell’implementazione di strumenti a supporto alle decisioni-3- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  4. 4. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Il processo di pianificazione e controllo Processo di TEMPO ANNI Analisi della situazione attuale pianificazione Determinazione scenari evolutivi Formulazione strategie e Processo di definizione obiettivi pianificazione e controllo REVISIONE Redazione budget e piani operativi MESI Processo di Controllo delle prestazioni controllo di gestione-4- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  5. 5. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Pianificare per realizzare le strategie (i livelli di Lorange) MODEL VERIFICA VERIFICA OBIETTIVI AZIONI BUDGETING FATTIBILITA FATTIBILITA E LINEE GUIDA ECONOMICA FINANZIARIA GRUPPO LANDI RENZO SBU LANDI RENZO DIREZIONI/ FUNZIONI-5- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  6. 6. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Il processo di negoziazione Es. Budget Commerciale CEO Ripartizioni TopDown e BottomUp Valore proposto Step 1 Step 2 Step N Direttore Commerciale Valore confermato Area Manager-6- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  7. 7. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Gli elementi base del modello Budget Vendite Budget Budget Scorte finali Approvv.menti Budget Budget Budget Statistiche Overhead Acquisti Produzione Manodopera Reportistica Budget costo a supporto del venduto Status Budget Tracking Budget Costi: System •Costi indiretti Risorse Umane •Investimenti •Ammortamenti Budget •Altre attività Trasporti Budget Conto economico Tesoreria Stato patrimoniale Flussi di cassa-7- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  8. 8. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Convergenza degli strumenti SAP di pianificazione nel modello applicativo Pianificazione operativa BW-IP Pianificazione economica SAP BW Enterprise DataWarehouse Pianificazione finanziaria CO-PA Consolidato-8- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  9. 9. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Convergenza degli strumenti di pianificazione nel modello applicativo Formulation Planning Communication STRATEGY Feedback  Completa integrazione tra il mondo di analisi e il mondo transazionale Implementation  Dialogo bidirezionale tra i sistemi Strumenti di  Maggior flessibilità di pianificazione rispetto Datawarehouse pianificazione ad uno scenario mono-applicativo SAP ECC PP-MP-LTP PP-SFC PP-MP-DEM PP-MRP LO-LIS-PLN PP-CRP CO-PA Pianificazione operativa Area transazionale-9- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  10. 10. Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 10 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  11. 11. Landi Renzo  Presentazione del Gruppo  La funzione ICT all’interno del Gruppo- 11 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  12. 12. Company Presentation June 201112
  13. 13. Company highlights13
  14. 14. Landi Renzo – The World Leader in CNGand LPG Alternative Fuel Systems • World leader in Compressed Natural Gas (CNG) and Liquefied Petroleum Gas (LPG) with Complete System and Installations worldwide market share > 30% • Full year 2010 consolidated revenues more than €302.4 m – 2004 to 2010 Revenues CAGR >27% • More than 800 employees that means very lean structure versus revenues • Landi’s products are distributed worldwide in more than 50 countries • Landi has subsidiaries in 12 countries Components • Landi markets its systems through two main channels CNG Reducers Electronic Control Unit – Aftermarket (installers and distributors) – Car manufacturers Landi’s lean business model focuses on R&D and LPG Reducers LPG / CNG Injectors distribution with substantial outsourcing of production 14
  15. 15. Landi’s subsidiaries Romania Poland Italy Netherlands Picture Picture usa China Picture Brazil Iran Pakistan Three recent subsidaries India Picture Assembly, Testing and Packaging Venezuela Distribution Product Presence Argentina 15
  16. 16. OEM Partnership 16
  17. 17. The sector17
  18. 18. Drivers of sector growth high environment + high oil high environment high oil independence + some independence environment high oil independence: Oil independence -Venezuela - Brasil high environment - Colombia, Perù - Argentina Greenhouse Gas and Particulate Alternative Energy Focus Alternative Energy Focus Indepence from Oil Alternative Energy Focus Km Customer cost to run 10 Emissions Reduction 100% € 1.00 € 0.75 European case 75% 62% € 0.54 € 0.44 52% 40% + or = Gasoline Diesel LPG CNG Diesel Gasoline Ethanol LPG CNG 18
  19. 19. Market positioning 19 ource: Company estimates S
  20. 20. Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 20 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  21. 21. Esigenze Contesto  Contesto Ambientale:  riorganizzazione del gruppo,  nuove modalità di sviluppo del business e  nuovi canali di vendita  Contesto dei Processi di Pianificazione:  Pianificazione vendite  pianificazione frammentata su differenti strumenti, solo in parte disponibile su SAP ECC, con scarso controllo sulla qualità del dato  Gestione dei dati commerciali su fogli Excel non condivisi  Dimensioni di pianificazione non definite  Pianificazione economica  Dati di partenza (ricavi) ereditati da fogli Excel inviati dall’area commerciale  Strumento di base: Excel  Complessità di calcolo codificata all’interno del foglio Excel  Dato residente solo su file locali- 21 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  22. 22. Esigenze Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo L’obiettivo del gruppo Landi Renzo era quello di dotarsi di , per l’area Sales & Marketing, . Nella stessa modalità, poter dotare anche l’area Finance & Controlling di uno strumento integrato per .- 22 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  23. 23. Esigenze Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo Le applicazioni progettate dovevano permettere di raggiungere i seguenti obiettivi: • Elaborazione del • Redazione di sia in fase di pianificazione una tantum, sia nei momenti istituzionali di pianificazione (Budget, Rolling Forecast, etc.) • Inserimento dati e del piano vendite espresso a quantità e valori le realtà che non condividono l’ERP di gruppo • Inserimento dei dati di pianificazione e adjustment di chiusura sul piano economico • Integrazione con la •- 23 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  24. 24. Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 24 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  25. 25. Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Il Framework Twinergy Mappatura dei processi chiave di pianificazione Vendite Approvvigionamenti Controllo Individuazione del timing del processo Mappatura dei fabbisogni informativi Report Dashboard- 25 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  26. 26. Contesto Funzionale Sales Planning - Processo (A) Previous Month Current Month … wd 1-2 wd 3 wd 4-5 wd 6 wd 7-8 … wd 10 SP1 Sales and SET-UP Process • Process Administrator Marketing SP2 Sales and Target Setting • Sales Director Marketing SP3 • Back Office Portfolio rescheduling + (B) (B) • Area Manager SP3 Sales and • KAM Marketing Input and Update • Marketing Director Sell-Out Plan • KAM SP4 SP5 Sales and • Regional Manager Sales Plan Marketing • COM Sales Plan Analysis Validation • Sales Director SP7 ….. Interfunctional Planning Meeting SP6 SP8Supply Chain • Planner Local MRP run Group MRP run- 26 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  27. 27. Contesto Funzionale P&L Planning - Processo (B) Previous Month Current Month … wd 1-5 wd 6 wd 7 wd 8 wd 9-10 … wd 10 PL0 PL8 Controlling SET-UP Process Reporting Availability PL1 Finance & Closing Activities Controlling SP9 (A) COGS Determination (A) Industrial Controlling PL2 COGS Variances PL3 Other Revenues PL4 I&L Planning PL5 Controlling & R&D PlanningBusiness Func. PL6 S&M Planning PL7 G&A Planning- 27 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  28. 28. BPC Sales Planning - Dimensions Account Project Customer Entity SBU Product Business Area •Group of •Renault •I/C •LandiRenzo SpA •OEM •Landi •Landi Accounts •EU4 •Landi Brasil •C110 •OEM •GPL •GPL •Accounts •EU5 •Landi Cina •C120 •AM •Auto •CNG •Volumes •FIAT •No I/C •Lovato Gas •AM KM0 •Kit •Dual Fuel •KPIs •... •Renault •C140 •AM •… • Lovato •Unit Cost •CL0001 •… •NGP •GPL •Cl0002 •CNG •... •… Time Category Datasource Currency Measure •Year •Actual 2010 •Manual Input •Eur •Periodic •Quarter •Forec. M1 2010 •Uploaded •Usd •Year-to-date •Month •Forec. M2 2010 •Automatic Input •Gbp •Quarter-to-date •… •Adjustment •… •Budget 2011 •… •… Legenda Dimension of analysis Technical Dimensions- 28 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  29. 29. Dimensioni Applicazione Managerial Account Entity SBU Business Area Brand Geogr. Area Project •Group of •Group •OEM •Landi •Landi •I/C •Renault Accounts • LandiRenzo •AM •GPL •GPL •Landi Brasil •EU4 •Accounts SpA •NGP •CNG •Auto •Landi Cina •EU5 •Volumes • Lovato Gas •Dual Fuel •Kit •No I/C •FIAT •KPIs • Lovato •… •Renault •... •Unit Cost •GPL •CL0001 •CNG •Cl0002 •… •... Time Measure Category Interco AuditId Currency Flow ConsoScope •Year •Periodic •Actual 2010 •Intercompany •Manual Input •Eur •Eur •… •Quarter •Year-to-date •Forec. M1 2010 •NO Intercompany •Uploaded •Usd •Usd •Month •Quarter-to-date •Forec. M2 2010 •Automatic Input •Gbp •Gbp •… •Adjustment •… •… •Budget 2011 •… •… Legenda Dimension of analysis Technical Dimensions- 29 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  30. 30. Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 30 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  31. 31. Contesto Applicativo APPL. MAP Reporting and Dashboards Analysis Analysis Project Planning P&L Sales Planning Demand Planning Planning Sales Planning Dashboard + Monthly Turnover What-if analysis Reporting Operation Advanced Planning Planning (MRP) System ERP, CRM, SCM… (SAP & Non-SAP)- 31 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  32. 32. Contesto Applicativo SAP® BusinessObjects™ Portfolio - Enabling Closed-Loop Strategy to Execution Enterprise Performance Governance, Risk, Management and Compliance Planning, Budge Strategy Risk Access ting, and Management Management Control Forecasting Profitability and Global Trade Consolidation Process Control Cost Management Services Spend and Environment, Healt Sustainability Supply Chain h, and Safety Performance Management Management Business Intelligence Information Management Interactive Data Data Quality Reporting Analysis Integration Management Dashboards and Data Master Data Metadata Visualization Exploration Management Management Advanced Analytics- 32 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  33. 33. Contesto Applicativo- 33 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  34. 34. Contesto Applicativo Adeguamento implementativo alle roadmap dell’area SAP BuinessObjects EPMFonte: Presentazione SAP ÖsterreichGmbH, CCOE Forum –18.11.2010- 34 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  35. 35. Contesto Applicativo Client delle applicazioni in essere- 35 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  36. 36. Contesto Applicativo Look & Feel: accesso a pianificazione e reporting attraverso custom menù- 36 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  37. 37. Contesto Applicativo Look & Feel: definizione obiettivi commerciali- 37 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  38. 38. Contesto Applicativo Look & Feel: pianificazione di dettaglio- 38 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  39. 39. Contesto Applicativo Look & Feel: pianificazione di dettaglio – supporto all’utente- 39 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  40. 40. Contesto Applicativo Look & Feel: outlook verso le direzioni- 40 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  41. 41. Contesto Applicativo Look & Feel: Monthly Turnover Reporting- 41 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  42. 42. Contesto Applicativo Look & Feel: supporto alla gestione del processo- 42 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  43. 43. Contesto Applicativo Look & Feel: accesso al reporting di Advanced Analysis- 43 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  44. 44. Contesto Applicativo Look & Feel: analisi libera- 44 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  45. 45. Contesto Applicativo Look & Feel: forecast accuracy- 45 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  46. 46. Contesto Applicativo Look & Feel: dashboard per P&L Anlysis- 46 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  47. 47. Contesto Applicativo Look & Feel: dashboard per Sales Analysis- 47 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  48. 48. Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 48 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  49. 49. Twinergy Twinergy è partner delle aziende che puntano sull’innovazione per migliorare la propria efficienza e automatizzare i processi Twinergy, Running Innovation. Sistemi informativi e soluzioni integrate per la gestione aziendale- 49 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  50. 50. Twinergy Dal 1993 Twinergy realizza progetti basati su Soluzioni SAP per grandi, medie e piccole imprese Offre servizi di consulenza, implementazione e manutenzione su piattaforma SAP NetWeaver, su SAP ERP, SAP Business Objects- 50 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  51. 51. Twinergy Highlights 27 anni di esperienza, da 18 su progetti SAP 5 sedi in Italia 13,3 Ml di Fatturato 2010 140 dipendenti 7 Industry principali 23 soluzioni su piattaforma SAP esperienze su 300 clienti- 51 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  52. 52. Offerta Progetti ERP, BI, Application Consulenza CPM Manageme & Advisory nt Industry Twinergy Solution Solution Servizi e Soluzioni di Twinergy- 52 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  53. 53. SINTESI BI 9 anni di esperienza nella BI, EDW, CPM 116 Progetti sviluppati 38 Clienti sulla BI 30 Persone nei Team BI dedicati 18% Fatturato dalla BI- 53 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  54. 54. OFFERTA SERVIZI BI Information Management Business Performance Ottimizzazion Forecasting e Data Intelligence Management e Warehouse • Master Data • Definizione dei • Strategic • Simulazioni • Ottimizzazioni di Management Key Performance Planning; What-IF; Prezzi, Sconti; • Information Flow Indicator • Corporate • Forecasting; • Prevenzioni Management • BI Competence Budget • Demand Rotture di stock; • Modeling Center , Financial Planning; • Bilanciamento • SW Selection • Road Map Budget; giacenze negozi; • ETL Sviluppo • Operational • Proposte di Reporting; planning; riordino; • Perfomance Tuning • SW Selection • Pianificazione • Ottimizzazioni • Query e Finanziaria; Carichi, Giri e • Data Quality Reporting • Consolidati spedizioni • Modelli Analisi civilistici, IFRS e OLAP gestionali • Dashboard e Scorecard • Alerting- 54 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  55. 55. Twinergy RampUp Projects L’area BI / CPM di Twinergy è attualmente impegnata nei progetti interni di ramp-up per lo sviluppo di soluzioni in ambienti:  SAP NetWeaver 7.3  SAP BusinessObjects Analysis 1.1, edition for Microsoft Office  SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0  SAP BusinessObjects Dashboards 4.0  SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0, version for Microsoft  SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0, version for SAP NetWeaver  SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0- 55 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  56. 56. Muchas Gracias Thank You Dankie Merci Grazie Obrigado Vielen Dank Tak hvala- 56 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  57. 57. Riferimenti Via Parini, 3 Casalecchio di Reno, Bologna Tel. +39 051 6191120 Fax +39 051 560038 www.twinergy.com Jader Sabbi Sales Manager Twinergy S.p.A. Jader.Sabbi@twinergy.itm Mobile +39 349 2816068- 57 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  58. 58. BPC Sales Planning – Planning- 62 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  59. 59. BPC Sales Planning – Objectives- 63 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

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