2. GAMBARAN UMUM TAHAPAN PENILAIAN RISIKO
PETA
RISIKO
Penetapan
Kriteria
Prakondisi
PR
Identifikasi
dan
Analisis
Risiko

3. Prakondisi Penilaian Risiko
Data Awal
Kelemahan
SPIP
Organisasional
Operasional
Konteks
Strategis
Desain
Penyelenggara
an SPIP
Konteks
Konteks
Karakteristik
Penilaian
Risiko

4. A.PENETAPAN
KONTEKS RISIKO
• Penetapan Konteks
Strategis
• Penetapan Konteks
Organisasional
• Penetapan Konteks
Operasional
B.PENETAPAN
STRUKTUR ANALISIS
DAN KRITERIA
PENILAIAN RISIKO
• Penetapan Struktur
Analisis Risiko
• Penetapan Kriteria
Penilaian Risiko
C.
PEMAHAMAN
PROSES BISNIS
(BUSINESS
PROCESS)

5. Penetapan Konteks Risiko
Risiko Strategis
Risiko
Organizational
Risiko
Operasional

6. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA
PENILAIAN RISIKO
Penetapan Struktur Analisis
Risiko
Sumber
Risiko
Dampak
Pihak yang
Terkena
Penetapan Kriteria
Penilaian Risiko
Skala
Dampak
Risiko
Skala
Kemungkin
an Terjadi
Risiko
Matrik
Risiko

7. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
SKALA DAMPAK RISIKO
SKALA TIGA
Konsekuensi/
Dampak
Rendah
Sedang
Tinggi
Deskripsi
Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah
Pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan rendah
Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang
Pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan sedang
Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi
Pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan tinggi
SKALA LIMA
Konsekuensi/
Dampak
Kualitas Pelayanan
Tidak signifikan
Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan
adalah rendah dan tanpa ada komentar
Kurang signifikan
Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum,
tetapi pegawai instansi mewaspadai adanya
Sedang
Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat
umum dan pegawai organisasi
Signifikan
Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak
memuaskan
Sangat signifikan/
Pelayanan
diterima
berbahaya/
katastropik
turun
sangat
jauh
di
bawah
standar
yang

8. SKALA
KEMUNGKINAN
SKALA TIGA
Kemungkinan
Deskripsi
Rendah
Tidak pernah (jarang terjadi)
Sedang
Kemungkinan terjadinya sedang
Tinggi
Kemungkinan tinggi terjadinya/hampir pasti terjadi
SKALA LIMA
Kemungkinan
Kejadian Berualang
(Frekuensi)
Kejadian Tunggal (Probabilitas)
Sangat
jarang
Kemungkinan terjadi > 25
tahun ke depan
Diabaikan
Jarang
Mungkin terjadi
dalam 25 tahun
sekali
Kecil kemungkinan, tetapi tidak diabaikan
Mungkin terjadi
dalam 10 tahun
sekali
Kadangkadang
Peringkat
1
Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2
Probabilitas rendah, tetapi lebih besar
dari nol
Kemungkinan kurang daripada 50%, tetapi
masih cukup besar
3
Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih
cukup tinggi
Sering
Sangat
Sering
Mungkin terjadi kira-kira
sekali dalam setahun
Mungkin tidak
Dapat terjadi beberapa
kali dalam setahun
Kemungkinan lebih daripada atau kurang
4
Peluang 50/50
Probabilitas lebih daripada 50%
5

9. Matrik Peta Risiko
SKALA TIGA
Dampak
Rendah
Sedang
Tinggi
Kuning
Merah
Merah
Kadang-kadang
Hijau
Kuning
Merah
Jarang
Hijau
Hijau
Kuning
Kemungkinan
Sering
SKALA LIMA
Dampak
Tidak
Signifikan
Kurang
Signifikan
Sedang
Signifikan
Sangat
Signifikan
Sangat Sering
Sedang
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sering
Sedang
Sedang
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Kadang-kadang
Rendah
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sangat
Tinggi
Jarang
Rendah
Rendah
Sedang
Sedang
Tinggi
Sangat Jarang
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
KemungKinan

10. LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO
A. IDENTIFIKASI RISIKO
B. ANALISIS RISIKO
C. PELAPORAN

11. KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
No.
Langkah Kerja Utama
A1
Penyelarasan Tujuan
A2
Pemahaman Proses Operasional (Business Process)
A3
Mengikhtisarkan Area Of Improvement (AOI)/
Temuan BPK/APIP
B1
Menyusun Struktur Analisis
B2
Menetapkan Kriteria Penilaian Risiko
C1
Menyusun Daftar dan Status Risiko
C2
Menyusun Peta Risiko

19. PETA RISIKO
Jelas
Apakah Job Discription setiap Individu
dalam organisasi sudah ada
Apakah SOP dari Masing-masing
Kegiatan Sudah ada
Apakah sudah memahami SOP dan
diPraktekan dalam menjalankan tugas
Apakah sudah ada Peta Risiko
Apakah Formulir-Formulir Lampiran
SOP Sudah dibuat
Apakah SOP sudah memperhatikan
Risiko yang ada
Kurang
Tidak
ada
Bukti

20. IDENTIFIKASI 10 RISIKO TERTINGGI
No
Kegiatan
Jenis Risiko
Kemungkinan
Terjadi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• Hampir Pasti
• Sangat Besar
• Kemungkinan Besar • Mungkin
• Besar
• Medium
• Kemungkinan Kecil
• Kecil
• Tdk Significan/
• Jarang
Dampak