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-Presupuesto por Resultados, avances
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26 REGIONES
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GOBIERNO
NACIONAL
(147)
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GOBIERNO
LOCAL
(1838)
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL 2015 - 2017 DAPT -
Resultado Indicador de desempeño Unidad de medi...
GUÍA DE PROGRAMACIÓN MULTINUAL
GUIA DE PROGRAMACIÓN
MULTINUAL DE
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IMPACTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL PP
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
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Articulación y Retroalimentación de la Gestión de
PP
1. Difusión de
Lógica del PP
2. Validación
Modelos
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Desafíos . . .
Instrumentos de Gestión de los PP
DISEÑO VALIDACIÓN DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
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Rodolfo acuñas namihas

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Rodolfo acuñas namihas

  1. 1. Ministerio de Economía y Finanzas La Planificación y el Presupuesto como instrumento de desarrollo regional equilibrado. ¿Cumple adecuadamente sus funciones?” Eco. Rodolfo Acuña Namihas Dirección General del Presupuesto Público. E-mail: racuna@mef.gob.pe
  2. 2. 2 CONTENIDO -Enfoque de Desarrollo -Presupuesto por Resultados, avances - Articulación de los Programas Presupuestales - Desafíos
  3. 3. 3 Del Crecimiento Económico al Desarrollo, tarea de todos 2013 2021 C A M B I O Plan 2021
  4. 4. Evolución del PBI FUENTE: Marco Macroeconómico Multianual PBI 5 5.5 6 6.5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6 5.6 5.7 6.5 6.5 6 Porcentaje Años PRODUCTOBRUTO INTERNO (Variacion Porcentual Real) PBI
  5. 5. Distribución del Gasto Público DESEMPEÑO MACROECONÓMICO PRESIÓN TRIBUTARIA META DEFICIT FISCAL (-1%) GOBIERNO NACIONAL (147) GOBIERNO REGIONAL (26) GOBIERNO LOCAL (1837) GASTO PÚBLICO ETES (97) GASTO CORRIENTE GASTO CAPITAL SERVICIO DEUDA Ley Marco del Presupuesto del sector Público
  6. 6. Vinculación PLAN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN M A T R I Z L Ò G I C A FIN Resultado Final Indicador Medios de Verificación PROGRAMA PRESUPUESTAL PROPÓSITO Resultado Específico Indicador Medios de Verificación Supuestos PRODUCTOS P1 P2 Pn Indicadores Medios de verificación Supuestos ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . 2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . . n . . . . . n . . . . . . n . . . . . Indicadores Medios de Verificación Supuestos P L A N P E R Ú 2 0 2 1 O B J E T I V O N A C I O N A L R E S U L T A D O F I N A L Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica Mejora de la calidad ambiental Mejora de la prevención y atención de desastres naturales. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad Política económica estable que alienta la inversión Pública y Privada. Incremento de la productividad y competitividad del país. Estructura Productiva Diversificada. Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y garantiza la seguridad ciudadana Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental. Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del consumidor. Mejora del Estado de Derecho. Mejora de la eficiencia del mercado laboral. Incremento de la seguridad ciudadana. Mejora del orden interno y orden público. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos Acceso Universal a Identidad. Mejora de seguridad habitacional. Acceso a los servicios de agua y electricidad. Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población. Mejora de condiciones del entorno urbano. Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas. Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones. Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía. Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de las personas y el acceso a los mercados. Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años. Incremento de la seguridad alimentaria. Reducción de morbimortalidad materna-neonatal. Reducción de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles. Reducción de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles. Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito. Mejora de logros de aprendizaje. Mejora de las competencias profesionales y técnicas. Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social. Mejora de protección social para grupos más vulnerables. Acceso a programas sociales . Desarrollo regional equilibrado e Infraestructura Adecuada Adecuada Infraestructura económica y productiva. Planificación Macro Regional. Actividad Industrial Diversificada–Agro – Pesquero – Minero – Turístico. Fortalecimiento de la inversión privada orientada a mercados internos y externos. Ciudades Intermedias con Centros Poblados Planificados. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
  7. 7. ARTICULACIÓN EN FORMA DE CASCADA 10 SECTORES 26 REGIONES 1842 MUNICIPIOS PLANES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CARTERAS ESTRATÉGICAS DE PROYECTOS PLAN DE INCENTIVOS
  8. 8. GOBIERNO NACIONAL (147) GOBIERNO REGIONAL (26) GOBIERNO LOCAL (1838) ETES (97) PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic o PRODUCTOS P1 P2 Pn ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . n . . . n . .. n . . . PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic o PRODUCTOS P1 P2 Pn ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . n . . . n . .. n . . . PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic o PRODUCTOS P1 P2 Pn ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . n . . . n . .. n . . . PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic o PRODUCTOS P1 P2 Pn ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . n . . . n . .. n . . . PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic o PRODUCTOS P1 P2 Pn ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . n . . . n . .. n . . . PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic o PRODUCTOS P1 P2 Pn ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . n . . . n . .. n . . . PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic o PRODUCTOS P1 P2 Pn ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . n . . . n . .. n . . . PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic o PRODUCTOS P1 P2 Pn ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . n . . . n . .. n . . . PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultad os Específic o PRODUCTOS P1 P2 Pn ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . n . . . n . .. n . . . Coordinador PP G N Responsable del PP Designado por el Titular ET Programa Coordinan Seguimiento al PP Evaluación de Metas Acciones de Adecuación G R y G L Gerente de Planificación y Presupuesto ET del Programa Coordinan Seguimiento PP Evaluación de metas Acciones de Adecuación 37 Programas 9 Sectores DGPP Promotor a Articulación, parte de la Cultura del Enfoque de Resultad
  9. 9. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL 2015 - 2017 DAPT - Resultado Indicador de desempeño Unidad de medida Valor proyectado Indicador de desempeño Unidad de medida Valor proyectado Producto Indicador de producción física Unidad de medida (dimensión física) Valor proyectado Indicador de producción física Unidad de medida (dimensión física) Valor proyectado Ubigeo Actividades Indicador de producción física (dimensión fínanciera) Valor monetario Programa Presupuestal ALINEAMIENTO DE INDICADORES DE LOS PP
  10. 10. GUÍA DE PROGRAMACIÓN MULTINUAL GUIA DE PROGRAMACIÓN MULTINUAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULABLES Objeto: Brindar orientaciones prácticas para la programación y formulación multianual de productos, actividades e inversiones en los Programas Presupuestales que tienen articulación territorial Marzo 2014 Dirección General de Presupuesto Público 1. Proyección de Metas de Indicador de Desempeño PP 2. Proyección de Metas Físicas Resultado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta Óptima Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta Óptima H i s t ó r i c o P r o y e c c i ó n H i s t ó r i c o P r o y e c c i ó n Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta Óptima Meta Óptima 3. Revisión de las Definiciones Operacionales 4. Costeo de productos y Actividades 5. Cartera Estratégica de Proyectos ( vinculación a PP ) Programación Presupuestal con énfasis en Metas Físicas
  11. 11. IMPACTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL PP REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE (Millones de Nuevos Soles) Se observa el incremento del mantenimiento Regional y Local, además de Las transferencias de recursos del GN a los GR y GL para el PP condicionado A cumplimiento de Metas.
  12. 12. Articulación y Retroalimentación de la Gestión de PP 1. Difusión de Lógica del PP 2. Validación Modelos Operacionales 3. Difusión PP Validado 4. Propuesta de Metas Resultado y Producto 5. Definición de Metas físicas y Financieras 6. Ajuste de Metas Físicas y Financieras 7. Consolidación de la Formulación 9. Seguimiento a la ejecución 10. Evaluación GUÍA METODOLÓGICA DE DIFUSIÓN PP Por Públicos Objetivos INSTRUCTIVO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PP Planificación, P. P. Multianulidad, ADECUACIÓN DEL P P Planeamiento Programas Presupuestales Programación Multianual Monitoreo Social SISTEMA DE SEGUIMIENTO Indicadores de Desempeño Metas Físicas Vinculación de PIP al PP Sistematizar Buenas Prácticas Retroalimente al Proceso de Gestión de los PP DGPP DGPI CEPLAN G N/GR/GL Cooperación Módulo RESULTA 8. Revisión de Metas del Ejercicio Vigente
  13. 13. Ministerio de Economía y Finanzas Desafíos . . .
  14. 14. Instrumentos de Gestión de los PP DISEÑO VALIDACIÓN DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Directivas Guías Asistencia Técnica Directivas Metodologías Asist. Técnica Directivas Metodologías Acompañamiento Directivas Guías de Programación Manuales operacionales Capacitación Asistencia Técnica Directivas Guías Capacitación Asistencia Técnica Directivas Sistemas informáticos C a d e n a d e v a l o r d e l Pr o g r a m a P r e s u p u e s t a l RESULTA Indicadores de Desempeño de PP
  15. 15. Sistemas Administrativos de los PP DISEÑO VALIDACIÓN DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN C a d e n a d e v a l o r d e l p r o g r a m a P r e s u p u e s t a l SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SISTEMA CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SISTEMA PERSONAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SISTEMA CONTABILDAD SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN S N I P SISTEMA TESAORERÍA Y ENDEUDAMIENTO
  16. 16. Retos y Desafíos del Enfoque de Resultados. SEACE Insumos oportunos y de calidad SNIP Vinculado a PP SNP Proceso Productivo y de Meta Física Otros. SNT Deuda PP / Brechas SN Control Indicadores de M Física /Desempeño Sistema de Planificación Articulado GN – GR – GL Por Programas Redición de Cuentas – Transparencia por Resultados M A T R I Z L O G I C A FIN Resultado Final Indicad or Medios de Verificación PROGRAMA PRESUPUESTAL PROPÓSITO Resultado Específico Indicador Medios de Verificaci ón Supuestos PRODUCTOS P1 P2 Pn Indicadores Medios de verificaci ón Supuestos ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 2. . . . . 2 . . . . . 2 . . n . . . . n . . . . n . . . . Indicadores Medios de Verificaci ón Supuestos M A T R I Z L O G I C A FIN Resultado Final Indicad or Medios de Verificación PROGRAMA PRESUPUESTAL PROPÓSITO Resultado Específico Indicador Medios de Verificaci ón Supuestos PRODUCTOS P1 P2 Pn Indicadores Medios de verificaci ón Supuestos ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 2. . . . . 2 . . . . . 2 . . n . . . . n . . . . n . . . . Indicadores Medios de Verificaci ón Supuestos M A T R I Z L O G I C A FIN Resultado Final Indicad or Medios de Verificación PROGRAMA PRESUPUESTAL PROPÓSITO Resultado Específico Indicador Medios de Verificaci ón Supuestos PRODUCTOS P1 P2 Pn Indicadores Medios de verificaci ón Supuestos ACTIVIDADES P1 P2 Pn 1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 2. . . . . 2 . . . . . 2 . . n . . . . n . . . . n . . . . Indicadores Medios de Verificaci ón Supuestos
  17. 17. Ministerio de Economía y Finanzas Muchas Gracias. . . .

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