MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
AUTORIDADES SUPERIORES
María Concepción Castro Mazariegos
Ministra de Finan...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
ÍNDICE
PRESENTACIÓN 1
RESUMEN EJECUTIVO 3
Análisis Comparativo de la Ejecuc...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
ANEXOS 67
Consolidación De Ingresos Presupuestarios por Clase Devengado 68
...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESENTACIÓN
En cumplimiento de lo que establece el Artículo 241 de la Cons...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
Ejecución Presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
Del total de ingresos devengados durante el período de enero a diciembre de...
Los Ingresos Tributarios son la clase de ingreso que presenta la mayor participación del total de ingreso devengado en los...
Al comparar los ingresos devengados por Clase del período de enero a diciembre de 2013 respecto al mismo período de 2012, ...
Para los ejercicios fiscales 2012 y 2013, el Presupuesto General de Egresos vigente fue de Q.60,047.38 y Q.66,985.44 millo...
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
EnMillonesdeQuetzales
PRE M INREX M INGOB M DN M FP M ...
La Ej cución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013, corresponde a Q60,533.87 millones, que comparada con la...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
El Presupuesto Genera...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
EGRESOS
Los egresos devengados del Ejercicio Fiscal 2013 ascendieron a Q.60...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
En el Ejercicio fiscal 2013, las entidades que presentan mayor ejecución de...
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS D...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 28,260.00
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 6,651,520.20
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
46,335.55
551.35
1,427.37
349.66 157.89 428.51 8.84
2,211.01
8,787.44
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRE VO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENE 013
(EN QUETZ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICA
GUATEMALA C.A
S
.
PRESIDENCIA, MINI AS DEL EJECUTIVO
E
E
STERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y O...
EJECUCIÓN DEL PRES POR ENTIDAD Y CLASE
ENERO 013
SECRETARÍAS Y L EJECUTIVOOTRAS DEPENDENCIAS DE
UPUE SSTO DE INGRESO
– DIC...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
PRESI O
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
ENERO - DICIEMBRE 2013
(EN QUETZAL...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚB
GUATEMALA
O
LICAS
C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
EMALA C.A.
PRESIDENCIA, MI TIVO
EJECUCI
ENERO
(EN MILLONE
GUAT
NISTERI EL EJECU
ÓN DEL PRE...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
SECRETAR PRESIDEN
COMISIÓN P ESIDENCIAL COORDINADORA DE LA P ECUTIV DE DERE...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLI
GUATEMALA
CAS
C.A.
G R U P O D E G A S T O
TIPO DE GASTO SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO
PE...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
0
5000
E
10000
illo
15000
20000
30000
35000
nees
25000
zalMnesdQuet
GASTOS DE ADMINISTRACI...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
T I P O D E G A S T O
ENTIDAD
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
GASTOS EN
RECURSO
HU...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
PRESID
EJEC
(E
ENCIA, MINIST S DEL EJECUTIVOERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y ...
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO
ENER...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
UATEMALA C.A.G
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLIC
GUATEMALA C
AS
.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO RAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCI...
0
1,000
2,000
3,000
M
4,000
00
7,000
8,000
10,000
12,000
14,000
15,000
16,000
Enisdezes
5,000
llone
6,0
9,000
11,000
et
13...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLI
GUATEMALA C
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIV...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
UATEMALA C.A.G
F U E N T I E
OTROS RECURSOS DEL
TESORO CON
AFECTACIÓN
ESPECÍFICA
INGRESOS ...
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O
ENTIDAD PRÉSTAMOS EXTERNOS DISM...
0
5000
100
En
00
30000
35000
let
15000
on
20000
eQ
25000
zalMilsduees
I NGRESOS CORRI ENTES DI SM I NUCI Ó N DE CAJA Y
BAN...
DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD
INGRESOS
CORRIENTES
DISMINUCIÓN DE
CAJA Y BANCOS DE
INGRESOS
TRIBUTARIOS IVA
OTROS RECURSOS
DEL ...
REGIÓN I METROPOLITANA 5,874,359,145.46 11,441,826,272.61 521,544,061.41 1,404,011,094.25 3,608,633.12 19,245,349,206.85
R...
0
5000
E
10000
M
15000
20000
25000
35000
Quet
30000
nillonesdezales
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVE...
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Bal general organismo ejecutivo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bal general organismo ejecutivo

377 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bal general organismo ejecutivo

  1. 1. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. AUTORIDADES SUPERIORES María Concepción Castro Mazariegos Ministra de Finanzas Públicas Edwin Oswaldo Martínez Cameros Viceministro de Administración Financiera Marco Antonio Gutiérrez Montufar Viceministro de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas Dorval José Carías Samayoa Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal Ovidio López García Director de Contabilidad del Estado
  2. 2. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. ÍNDICE PRESENTACIÓN 1 RESUMEN EJECUTIVO 3 Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento (2013 – 2012) 4 Análisis Comparativo de Variación de Ingresos por Sección y Clase (2013 – 2012) 6 Análisis Comparativo de Egresos por Entidad Devengado (2013 – 2012) 8 Análisis Comparativo de Egresos por Entidad y Tipo de Gasto (2013 – 2012) 10 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 15 Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad 16 Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Sección y Clase 19 Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento 22 Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Clase 24 Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro 28 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS 32 Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad 33 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Tipo y Grupo de Gasto 36 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Tipo de Gasto 38 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Grupo de Gasto 41 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Fuente de Financiamiento 45 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Región y Tipo de Gasto 50 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Función y Finalidad Devengado 52 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Transferencias a Fondos Sociales 55 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Aportes Constitucionales Devengados 57 Ejecución del Presupuesto de Egresos Por Renglón de Gasto en Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública 59
  3. 3. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. ANEXOS 67 Consolidación De Ingresos Presupuestarios por Clase Devengado 68 Consolidación De Egresos Presupuestarios por Grupo de Gasto Devengado 69 MOVIMIENTO DE BONOS 70 Movimiento de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería 71 Movimiento de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería por Auxiliar de Cuentas 72 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 73 Servicios de la Deuda Pública Interna y Externa por Bonos y Letras de Tesorería 74 Servicios de la Deuda Pública Externa por Préstamo Devengado 76 ESTADOS FINANCIEROS 91 Estado de Resultados Administración Central 92 Estado de Resultados Comparativos Administración Central (2013 – 2012) 95 Balance General Administración Central 98 Balance General Consolidado 101 Notas a los Estados Financieros 104 SITUACIÓN FINANCIERA 122 Situación Financiera (2013 - 2012) 123 Comentarios de la Situación Financiera 2013 125
  4. 4. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESENTACIÓN En cumplimiento de lo que establece el Artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 22 del Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece”, el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección de Contabilidad del Estado, presenta al Honorable Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2013, que contiene el resultado de la ejecución presupuestaria, patrimonial y financiera de las diferentes acciones realizadas por la Administración Central en el transcurso de dicho Ejercicio Fiscal. El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley Orgánica del Presupuesto”, en su artículo 48, establece que el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, lo constituyen el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el registro de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de información destinados a apoyar el proceso de toma de decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública. El registro de la Ejecución Presupuestaria así como la Contabilidad de la Administración Central, se realizó a través del Sistema Informático de Gestión SIGES y del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, componentes del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF. El Informe está estructurado de la forma siguiente: Resumen Ejecutivo: Presenta en forma gerencial la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2013 y se compara con la observada en el mismo período del año 2012. Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Contiene los resultados de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, lo que permite apreciar que el Ministerio de Finanzas Públicas es la institución que registra los Ingresos Tributarios, No Tributarios, Donaciones y Préstamos. Los Ingresos Tributarios, son administrados en su mayoría por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y recaudados por medio de los bancos del sistema; los préstamos y donaciones son registrados por medio del Sistema de Gestión y Administración de la Deuda -SIGADE-; en tanto que las instituciones restantes registran los ingresos propios que generan, provenientes de las operaciones que por la naturaleza de sus funciones realizan. Los ingresos se presentan por Clase, Sección, Rubro y Fuente de Financiamiento.
  5. 5. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. Ejecución Presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo y se presenta en diferentes clasificaciones; tales como: Por Institución, por Tipo y Grupo de Gasto, por Fuente de Financiamiento, por Región, por Clase de Gasto, por Función y Finalidad, los Fondos Sociales y Aportes Constitucionales. Servicio de la Deuda Pública: Comprende los egresos por concepto de servicios de la deuda pública destinados al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública interna y externa, así como amortización de préstamos. Estados Financieros: Contiene el Estado de Resultados de la Administración Central, Balance General de la Administración Central y el Balance General Consolidado del Sector Público al 31 de diciembre de 2013; además se incluyen las Notas a los Estados Financieros que revelan la situación financiera y patrimonial a ese mismo período. La fuente de información utilizada para elaborar el presente documento es el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-, que se desarrolló en la plataforma informática denominada “SICOIN WEB”, en donde las Unidades Ejecutoras por medio de sus respectivas Unidades de Administración Financiera -UDAF- se convierten en centros de registro a través de los Sistemas de Gestión -SIGES-, de Nóminas, de Fondos Rotativos y de Inventarios de Bienes Muebles. Dicho sistema revela con total certeza la captación, asignación y uso de los recursos públicos y, en general, la transparencia de las operaciones de gestión y grado de eficiencia en la administración financiera. Guatemala, marzo de 2014
  6. 6. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES) F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O Ingresos Variación Ingresos Derivados de la Variación Ingresos Variación Colocaciones Variación Colocaciones Variación Préstamos Variación Donaciones Variación Donaciones Variación Corrientes Absoluta Extinción de Dominio Absoluta Propios Absoluta Internas Absoluta Externas Absoluta Externos Absoluta Externas Absoluta Internas Absoluta T O T A L Diferencia CLASE 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Ingresos Tributarios 46,335.55 42,819.83 3,515.72 46,335.55 42,819.83 3,515.72 Ingresos No Tributarios 65.37 65.37 10.84 10.84 475.13 468.14 6.99 551.35 533.51 17.84 Contribuciones a la Seg y Prev. Social 1,427.37 1,273.56 153.81 1,427.37 1,273.56 153.81 Venta Bienes Servicios Admón. Pública 13.10 42.30 -29.20 336.56 329.90 6.66 349.66 372.20 -22.54 Rentas de la Propiedad 147.31 350.10 -202.79 10.59 7.19 3.40 157.89 357.29 -199.40 Transferencias Corrientes 385.37 407.00 -21.63 43.14 91.75 -48.61 428.51 498.76 -70.25 Recuperación Préstamos Largo Plazo 0.97 9.66 -8.69 7.86 9.01 -1.15 8.84 18.67 -9.83 Endeudamiento Público Interno 2,211.01 3,965.03 -1,754.02 2,211.01 3,965.03 -1,754.02 Endeudamiento Público Externo 3,267.50 3,534.97 -267.47 5,519.94 2,328.72 3,191.22 8,787.44 5,863.69 2,923.75 TOTAL INGRESOS 47,989.67 44,560.81 3,428.86 10.84 0.00 10.84 830.14 814.25 15.89 2,211.01 3,965.03 -1754.02 3,267.50 3,534.97 -267.47 5,519.94 2,328.72 3,191.22 385.37 407.00 -21.63 43.14 91.75 -48.61 60,257.62 55,702.54 4,555.08 El Presupuesto General de Ingresos Vigente para el Ejercicio Fiscal 2013, asciende a Q.66,985,44 millones, el cual supera al Presupuesto vigente de 2012 en Q.6,938.06 millones equivalente al 11.55%. Así mismo, la ejecución de los ingresos para el periodo 2013 asciende a Q.60,257.62 millones, cifra que se incrementó en Q.4,555.08 millones, es decir 8.18% en relación a los ingresos devengados durante el mismo período del año anterior. Por Fuente de Financiamiento, los Ingresos Corrientes presentan la mayor participación para ambos períodos, en 2013 corresponde al 79.64% y para 2012 el 80% del total de ingresos devengados. Así mismo, las fuentes de ingreso que presentaron incremento en su ejecución 2013 respecto al período 2012 son: Préstamos Externos e Ingresos Propios con Q.3,191.22 y Q.15.89 millones, equivalentes a 137% y 1.95% respectivamente. Así mismo las fuentes que disminuyeron su ejecución 2013 en relación al período anterior son: Colocaciones Internas, Colocaciones Externas, Donaciones Externas y Donaciones Internas disminuyeron en su orden 44.24%, 7.57%, 5.31% y 52.98% que corresponde a Q.1,754.02, Q.267.47, Q.21.63 y Q.48.61 millones respectivamente. Los Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio únicamente presentan ingresos devengados en 2013 de Q.10.84 millones.
  7. 7. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. Del total de ingresos devengados durante el período de enero a diciembre de 2013 y 2012, el 79.64% y 80.00% respectivamente, corresponde al registro de los Ingresos Corrientes, devengándose Q.47,989.67 millones en 2013 y Q.44,560.81 millones en 2012. Los Préstamos Externos se incrementaron en 2013 en Q.3,191.22 millones, así mismo, los Ingresos Propios registraron un aumento de 1.95% respecto al período fiscal anterior. Las Colocaciones Externas, Colocaciones Internas, Donaciones Externas y Donaciones Internas, en el período analizado de 2013 devengaron en su orden Q.3,267.50, Q.2,211.01, Q.385.37 y Q.43.14 millones, los mismos disminuyeron respecto al ingreso devengado de 2012 en 7.57%, 44.24%, 5.31% y 52.98%, respectivamente. Los Ingresos Derivados de la Extensión de Dominio únicamente presentan registros en 2013 de Q.10.84 millones. 47,989.67 44,560.81 10.84 830.14 814.25 2,211.01 3,965.03 3,267.50 3,534.97 5,519.94 2,328.72 385.37 407.00 43.14 91.75 0 . 0 0 5 , 0 0 0 . 0 0 10 , 0 0 0 . 0 0 15 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 5 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 EnMillonesdeQuetzales I NGRESOS CORRI ENTES I NGRESOS DERI VADOS DE LA EXTI NCI Ó N DE DOM I NI O I NGRESOS PROPI OS COLOCACI ONES I NTERNAS COLOCACI ONES EXTERNAS PRÉSTAM OS EXTERNOS DONACI ONES EXTERNAS DONACI ONES I NTERNAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013 2012 PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES)
  8. 8. Los Ingresos Tributarios son la clase de ingreso que presenta la mayor participación del total de ingreso devengado en los períodos de enero a diciembre de 2013 y 2012, ejecutando Q.46,335.55 y Q.42,819.83 millones respectivamente. Así también, las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social registran un incremento de 12.08%, Endeudamiento Público 11.90% y los Ingresos No Tributarios 3.34%, que corresponde a Q.153.81, Q1,169.73 y Q.17.84 millones respectivamente. El ingreso correspondiente a las Otras Clases de Ingresos devengaron en 2013 Q.944.90 millones, que en comparación con 2012 disminuyó 24.22%, equivalente a Q.302.00 millones. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO - DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES) C L A S E Ingresos Variación Ingresos No Variación Contribuciones Variación Endeudamiento Variación Otros Variación T O T A L DESCRIPCIÓN Tributarios Absoluta Tributarios absoluta a la Seg. Soc. Absoluta Público Absoluta Absoluta 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 DIF Impuestos Directos 16,052.83 13,453.71 2,599.12 16,052.83 13,453.71 2,599.12 Impuestos Indirectos 30,282.71 29,366.12 916.59 30,282.71 29,366.12 916.59 Derechos 142.34 145.10 -2.76 142.34 145.10 -2.76 Tasas 210.24 195.75 14.49 210.24 195.75 14.49 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins. 56.36 64.54 -8.18 56.36 64.54 -8.18 Multas 44.84 37.12 7.72 44.84 37.12 7.72 Intereses por Mora 1.01 0.22 0.79 1.01 0.22 0.79 Otros Ingresos no Tributarios 96.56 90.79 5.77 96.56 90.79 5.77 Aportes para Previsión Social 1,427.37 1,273.56 153.81 1,427.37 1,273.56 153.81 Venta de Bienes 49.52 93.85 -44.33 49.52 93.85 -44.33 Venta de Servicios 300.14 278.35 21.79 300.14 278.35 21.79 Intereses 39.76 40.93 -1.17 39.76 40.93 -1.17 Dividendos y/o Utilidades 100.62 301.97 -201.35 100.62 301.97 -201.35 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 10.59 7.19 3.40 10.59 7.19 3.40 Derechos sobre Bienes Intangibles 6.92 7.19 -0.27 6.92 7.19 -0.27 Del Sector Privado 43.14 91.75 -48.61 43.14 91.75 -48.61 Donaciones Corrientes 385.37 407.00 -21.63 385.37 407.00 -21.63 Del Sector Privado 8.84 18.67 -9.83 8.84 18.67 -9.83 Col. de Obligaciones de Deuda int. a lgo. Pl. 2,211.01 3,965.03 -1,754.02 2,211.01 3,965.03 -1,754.02 Col. de Obligaciones de Deuda ext. a lgo. Pl. 3,267.50 3,534.97 - 267.47 3,267.50 3,534.97 -267.47 Obtención de Préstamos Ext. Largo Plazo 5,519.94 2,328.72 3,191.22 5,519.94 2,328.72 3,191.22 TOTAL 46,335.55 42,819.83 3,515.72 551.35 533.51 17.84 1,427.37 1,273.56 153.81 10,998.45 9,828.72 1,169.73 944.90 1,246.90 -302.00 60,257.62 55,702.54 4,555.08
  9. 9. Al comparar los ingresos devengados por Clase del período de enero a diciembre de 2013 respecto al mismo período de 2012, se aprecia que los Ingresos Tributarios se incrementaron en Q.3,515.72 millones, así mismo el Endeudamiento Público, las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social, y los Ingresos No Tributarios aumentaron en Q.1,169.73, Q.153.81 y Q.17.84 millones respecto a la ejecución del período anterior. La Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo conforman las Otras Clases de Ingresos, las mismas registran una ejecución en 2013 de Q.944.90 millones, inferior en Q.302.00 millones al ingreso devengado en 2012 de Q1,246.90 millones. 46,335.55 551.35 1,427.37 10,998.45 944.90 42,819.83 533.51 1,273.56 9,828.72 1,246.90 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ENDEUDAM IENTO PÚBLICO OTROS INGRESOS CLASE DE INGRESO EnMillonesdeQuetzales 2013 2012 V ta. de Bi enes y Ser vi ci os Rentas de l a P r opi edad T r ansf er enci as Cor r i entes Recuper aci ón de P r éstamos MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR CLASE ENERO - DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES)
  10. 10. Para los ejercicios fiscales 2012 y 2013, el Presupuesto General de Egresos vigente fue de Q.60,047.38 y Q.66,985.44 millones, respectivamente, presentándose un incremento de 11.55% en el periodo 2013. Así mismo, los egresos devengados en 2013 fueron superior al periodo anterior en 4.87%, equivalente a Q.2,811.89 millones. Sin embargo el porcentaje de ejecución en 2012 fue de 96.13% y en 2013 se registro una ejecución de 90.37% respecto al presupuesto vigente, siendo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Servicios de la Deuda Pública, Procuraduría General de la Nación, Ministerios de Educación y Ministerio de la Defensa Nacional, las entidades que presentaron una mayor ejecución con 99.28%, 98.88%, 96.18%, 95.99 % y 95.74%, respectivamente. VIGENTE Variación DEVENGADO Variación PORCENTAJE EJECUCIÓN ENTIDAD 2013 2012 Absoluta 2013 2012 Absoluta 2013 2012 a b c = a - b d e f = d - e g=d/a*100 h=e/b*100 Presidencia de la República 217.14 199.35 17.79 206.26 194.83 11.43 94.99 97.73 Ministerio de Relaciones Exteriores 393.15 311.36 81.79 345.19 308.21 36.98 87.80 98.99 Ministerio de Gobernación 4,254.22 3,398.03 856.19 3,640.01 3,081.50 558.51 85.56 90.69 Ministerio de la Defensa Nacional 2,049.52 1,759.25 290.27 1,962.31 1,757.56 204.75 95.74 99.90 Ministerio de Finanzas Públicas 318.07 301.48 16.59 290.53 292.95 -2.42 91.34 97.17 Ministerio de Educación 10,643.83 9,913.48 730.35 10,217.07 9,593.29 623.78 95.99 96.77 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 5,207.69 4,412.35 795.34 4,935.50 4,227.50 708.00 94.77 95.81 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 582.51 568.13 14.38 578.29 558.73 19.56 99.28 98.34 Ministerio de Economía 326.12 242.24 83.88 278.24 232.73 45.51 85.32 96.08 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,757.47 1,503.28 254.19 1,227.79 1,415.91 -188.12 69.86 94.19 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 6,164.40 5,724.95 439.45 5,357.16 5,241.90 115.26 86.90 91.56 Ministerio de Energía y Minas 117.33 200.82 -83.49 106.72 200.12 -93.40 90.96 99.65 Ministerio de Cultura y Deportes 426.00 372.99 53.01 301.28 299.17 2.11 70.72 80.21 Secretarias y Otras Dependencias 1,969.17 1,759.59 209.58 1,359.61 1,456.00 -96.39 69.04 82.75 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 177.12 111.84 65.28 119.03 102.85 16.18 67.20 91.96 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 21,795.77 19,510.61 2,285.16 19,718.30 19,175.83 542.47 90.47 98.28 Servicios de la Deuda Pública 8,934.10 8,461.26 472.84 8,833.89 8,424.74 409.15 98.88 99.57 Ministerio de Desarrollo Social 1,586.84 1,235.42 351.42 994.16 1,100.39 -106.23 62.65 89.07 Procuraduría General de la Nación 64.99 60.96 4.03 62.51 57.78 4.73 96.18 94.78 T O T A L 66,985.44 60,047.38 6,938.06 60,533.87 57,721.98 2,811.89 90.37 96.13 PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD DEVENGADO ENERO – DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES) MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.
  11. 11. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 EnMillonesdeQuetzales PRE M INREX M INGOB M DN M FP M INEDUC M SPAS M INT RAB M INECO M AGA M ICIVI M EM M ICUDE SECR M ARN OBLG DEUD M IDES PGN ENTIDAD 2013 2012 En los Egresos devengados por Entidad en los Ejercicios Fiscales 2013 y 2012, se observa que Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro presenta la mayor ejecución para ambos periodos, devengando Q19,718.30 y Q19,175.83 millones respectivamente, que representan en su orden al 90.47% y 98.28% de su Presupuesto Vigente. Los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, de Educación y de Gobernación aumentaron su ejecución presupuestaria 2013 con relación a la ejecución 2012 en Q708.00, Q623.78 y Q558.51 millones respectivamente. Las entidades que disminuyeron su ejecución presupuestaria 2013 con relación a la registrada en 2012 son: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Desarrollo Social y Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo en Q.188.12, Q106.23 y Q.96.39 millones respectivamente. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD DEVENGADO ENERO – DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES) MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.
  12. 12. La Ej cución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013, corresponde a Q60,533.87 millones, que comparada con la ejecución del período 2012 de Q57,721.98, presentó un incremento de Q2,811.89 millones. Los registros de lo devengado por Entidad y Tipo de Gasto, los Gastos en Recurso Humano presentan la mayor participación en ambos periodos, incrementándose en 2013, en Q2,230.46 millones. Así mismo, los Gastos de Administración aumentaron su ejecución en 5.92%, destacando la participación de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Defensa Nacional devengando Q2,393.37, Q1,645.12 y Q1,482.40 millones respectivamente. Para el período analizado la Deuda Pública aumentó en 4.86% y la Inversión Financiera en 51.05%, que en su orden corresponde a un incremento de Q409.15 y Q1.22 millones. Los tipos de gasto que presentan una disminución en 2013 respecto a lo registrado en 2012 on: Inversión Física y Transferencias de Capital, reduciendo su ejecución en Q206.23 y Q93.35 millones respectivamente.ones respectivamente. e s MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. T I P O D E G A S T O Gastos de Variación Gastos en Recurso Variación Inversión Variación Trasferencias de Variación Inversion Variación Deuda Variación T O T A L Variación Administración Absoluta Humano Absoluta Física Absoluta Capital Absoluta Financiera Absoluta Pública Absoluta Absoluta ENTIDAD 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 PRESIDENCIA 200.66 191.58 9.08 5.61 3.25 2.36 206.26 194.83 11.43 RELACIONES EXTERIORES 338.07 304.69 33.38 7.12 3.52 3.60 345.19 308.21 36.98 GOBERNACIÓN 115.82 147.46 -31.64 3,382.07 2,881.20 500.87 142.12 52.85 89.27 3,640.01 3,081.51 558.50 DEFENSA NACIONAL 1,482.40 1,151.72 330.68 375.68 530.06 -154.38 39.22 13.40 25.82 65.00 62.38 2.62 1,962.31 1,757.56 204.75 FINANZAS PÚBLICAS 277.66 267.22 10.44 12.87 25.73 -12.86 290.53 292.95 -2.42 EDUCACIÓN 78.25 10.37 67.88 10,090.77 9,527.57 563.20 48.05 55.34 -7.29 10,217.07 9,593.28 623.79 SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4.97 9.86 -4.89 4,717.99 4,148.39 569.60 212.54 69.26 143.28 4,935.50 4,227.50 708.00 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 85.55 63.85 21.70 489.45 484.06 5.39 3.29 10.82 -7.53 578.29 558.73 19.56 ECONOMÍA 242.51 208.65 33.86 10.02 -10.02 5.12 4.00 1.12 30.60 10.06 20.54 278.24 232.73 45.51 AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,074.15 1,046.12 28.03 27.34 87.86 -60.52 4.24 3.95 0.29 119.14 276.40 -157.26 2.92 1.59 1.33 1,227.79 1,415.91 -188.12 COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1,645.12 1,495.33 149.79 254.30 90.26 164.04 3,128.04 3,405.38 -277.34 329.69 250.92 78.77 5,357.16 5,241.90 115.26 ENERGÍA Y MINAS 70.35 142.74 -72.39 1.20 0.99 0.21 35.17 56.39 -21.22 106.72 200.12 -93.40 CULTURA Y DEPORTES 1.15 1.17 -0.02 294.21 294.69 -0.48 5.92 3.31 2.61 301.28 299.17 2.11 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 404.58 634.76 -230.18 867.65 572.56 295.09 84.85 237.38 -152.53 1.84 10.49 -8.65 0.69 0.80 -0.11 1,359.61 1,456.00 -96.39 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1.34 1.30 0.04 92.20 75.61 16.59 25.49 25.94 -0.45 119.03 102.85 16.18 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL T. 2,393.37 2,268.77 124.60 8,930.34 8,483.09 447.25 8,394.59 8,423.97 -29.38 19,718.30 19,175.83 542.47 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,833.89 8,424.74 409.15 8,833.89 8,424.74 409.15 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1.80 0.36 1.44 983.69 1,096.86 -113.17 8.67 3.17 5.50 994.16 1,100.39 -106.23 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.17 -1.17 61.63 54.85 6.78 0.88 1.76 -0.88 62.51 57.78 4.73 TOTAL 8,417.76 7,947.12 470.64 30,568.53 28,338.07 2,230.46 3,769.21 3,975.44 -206.23 8,940.87 9,034.22 -93.35 3.61 2.39 1.22 8,833.89 8,424.74 409.15 60,533.87 57,721.98 2,811.89 PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES) MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.
  13. 13. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobado en Decreto Número 30-2012 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece”, ascendió a un monto de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.66,985,437,187.00). INGRESOS En el Ejercicio Fiscal 2013 los ingresos devengados de la Administración Central se situaron en Q.60,257.62 millones, que representa el 89.96% del Presupuesto General de Ingresos Vigente. La ejecución por Clase de Ingreso, se integra de la forma siguiente: EN MILLONES DE QUETZALES CLASE VIGENTE DEVENGADO EJECUCIÓN % Ingresos Tributarios 50,375.74 46,335.55 91.98 Ingresos No Tributarios 583.78 551.35 94.44 Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social 1,313.32 1,427.37 108.68 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 461.14 349.66 75.82 Rentas de la Propiedad 262.55 157.89 60.14 Transferencias Corrientes 1,018.13 428.51 42.09 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 10.50 8.84 84.16 Disminución de Otros Activos Financieros 225.37 - 0.00 Endeudamiento Público Interno 5,416.50 2,211.01 40.82 Endeudamiento Público Externo 7,318.40 8,787.44 120.07 TOTAL 66,985.44 60,257.62 89.96 Nota: Puede haber diferencias por redondeo.
  14. 14. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. EGRESOS Los egresos devengados del Ejercicio Fiscal 2013 ascendieron a Q.60,533.87 millones, cifra que representa el 90.37% del presupuesto vigente, el cual fue devengado por las diferentes instituciones de la Administración Central. La ejecución del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, es la siguiente: EN MILLONES DE QUETZALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO VIGENTE DEVENGADO EJECUCIÓN % Ingresos Corrientes 36,420.51 33,439.87 91.82 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro 7.06 1.79 25.31 Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio 10.17 6.83 67.18 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Derivados por Extinción de Dominio 0.83 0.58 69.85 Ingresos Tributarios IVA PAZ 8,969.69 7,576.56 84.47 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 5,998.94 5,854.25 97.59 Otros Recursos del Tesoro con afectación específica 2,562.72 2,262.16 88.27 Ingresos Propios 781.89 673.00 86.07 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios 215.36 191.62 88.98 Colocaciones Internas 1,965.53 1,948.51 99.13 Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas 164.11 164.01 99.94 Colocaciones externas 3,226.41 3,177.96 98.50 Préstamos Externos 5,851.81 4,641.69 79.32 Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Externas 151.52 151.51 100.00 Donaciones Externas 635.80 424.54 66.77 Donaciones Internas 23.09 18.99 82.23 TOTAL 66,985.44 60,533.87 90.37 Nota: Puede haber diferencias por redondeo.
  15. 15. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. En el Ejercicio fiscal 2013, las entidades que presentan mayor ejecución del Presupuesto General de Egresos, son las siguientes: OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO En esta entidad se ejecutaron Q.19,718.30 millones, que representa el 32.57% del total del presupuesto devengado de egresos, que incluyen las transferencias a Organismos y Entidades del Estado, y que no son imputados a algún Ministerio específico, derivados de mandato constitucional, leyes especificas, tratados internacionales, aportes a Organizaciones no Gubernamentales y a Entidades Descentralizadas. Asimismo, en esta entidad se incluyen entre otros, las previsiones para las Clases Pasivas del Estado y el aporte a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN En el Ministerio de Educación se devengaron Q.10,217.07 millones, que significa el 16.88% del total del presupuesto ejecutado de egresos. Dichos recursos se destinaron en un 98.76%, es decir Q.10,090.77 millones a gastos en Recurso Humano, destacando los recursos para el programa de Educación Preprimaria y Primaria. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Los egresos por servicios de la Deuda Pública ascendieron a Q.8,833.89 millones, que representa el 14.59% del total del presupuesto ejecutado de egresos y comprende el pago de amortización, intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Pública Interna y Externa. MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Los egresos ejecutados por este Ministerio ascendieron Q.5,357.16 millones. De este total Q.3,128.04 millones, o sea el 58.39% corresponde a gastos en inversión física, dentro de los que sobresalen la ejecución de los programas de desarrollo de la infraestructura vial y de reconstrucción.
  16. 16. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) E N T I D A D DEVENGADO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14,692,381.11 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 270,760,587.72 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 111,595,729.12 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 59,445,611,141.61 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,970,938.00 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 56,675,977.98 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 33,258,723.62 MINISTERIO DE ECONOMÍA 56,295,214.58 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 50,633,761.44 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 136,136,202.77 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 21,598,160.80 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 22,222,858.15 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 7,071,193.45 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 27,094,805.97 TOTAL INGRESOS 60,257,617,676.32 Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD – VIGENTE - DEVENGADO MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.
  17. 17. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES) La ejecución del Presupuesto de Ingresos para el período enero a diciembre de 2013 ascendió a Q.60,257.62 millones; de los cuales las entidades con mayor porcentaje de ejecución de devengado en relación al total son: el Ministerio de Finanzas Públicas con Q.59,445.61 millones, es decir el 98.65%, Ministerio de Gobernación con Q.270.76 millones que representa el 0.45%, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con Q.136.14 millones que equivalente al 0.23% y Ministerio de la Defensa Nacional con Q.111.60 millones que representa el 0.19% del total devengado; mientras que la entidad con menor porcentaje de ejecución de devengado es el Ministerio de Educación con Q.3.97 millones que equivale al 0.01% del total devengado. Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado Ministerio de Finanzas Públicas 59,445.61 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS EnMillonesdeQuetzales MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad 0 50 100 150 200 250 300 MINREX MINGOB MDN MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECRT MARN ENTIDAD EnMillonesdeQuetzales MINREX MINGOB MDN MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECRT MARN Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD - VIGENTE - DEVENGADO
  18. 18. OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 28,260.00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 6,651,520.20 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 391,413.25 TOTAL 7,071,193.45 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) E N T I D A D DEVENGADO Fuente: R00815310 INGRESOS ENTIDAD /UNIDAD EJECUTORA
  19. 19. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) C L A S E CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN RENTASVENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMÓN.S E C C I Ó N INGRESOS INGRESOS NO DE LA TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS PROPIEDADPÚBLICA SOCIAL IMPUESTOS DIRECTOS 16,052,834,115.95 IMPUESTOS INDIRECTOS 30,282,713,510.85 DERECHOS 142,343,124.92 TASAS 210,243,138.92 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 56,361,970.44 MULTAS 44,837,535.91 INTERESES POR MORA 1,005,937.06 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96,558,403.68 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,427,368,020.82 VENTA DE BIENES 49,519,496.92 VENTA DE SERVICIOS 300,136,454.62 INTERESES 39,764,881.61 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 100,619,915.45 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 10,585,402.89 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 6,923,607.81 DEL SECTOR PRIVADO DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO TOTAL 46,335,547,626.80 551,350,110.93 1,427,368,020.82 349,655,951.54 157,893,807.76 1/2 Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD - SECCIÓN - CLASE
  20. 20. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) C L A S E RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO S E C C I Ó N ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE IMPUESTOS DIRECTOS 16,052,834,115.95 IMPUESTOS INDIRECTOS 30,282,713,510.85 DERECHOS 142,343,124.92 TASAS 210,243,138.92 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 56,361,970.44 MULTAS 44,837,535.91 INTERESES POR MORA 1,005,937.06 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96,558,403.68 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,427,368,020.82 VENTA DE BIENES 49,519,496.92 VENTA DE SERVICIOS 300,136,454.62 INTERESES 39,764,881.61 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 100,619,915.45 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 10,585,402.89 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 6,923,607.81 DEL SECTOR PRIVADO 43,141,296.09 43,141,296.09 DONACIONES CORRIENTES 385,372,556.55 385,372,556.55 DEL SECTOR PRIVADO 8,835,932.65 8,835,932.65 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 2,211,009,455.46 2,211,009,455.46 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 3,267,500,000.04 3,267,500,000.04 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 5,519,942,917.68 5,519,942,917.68 TOTAL 428,513,852.64 8,835,932.65 2,211,009,455.46 8,787,442,917.72 60,257,617,676.32 2/2 Gran total: 60,257,617,676.32
  21. 21. 46,335.55 551.35 1,427.37 349.66 157.89 428.51 8.84 2,211.01 8,787.44 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 EnMillonesdeQuetzales I NGRE SOS T RI B UT A RIOS INGRE SOS NO T RI B UT A RIOS CONT RIB UCIONE S A LA SE GURIDA D Y P RE V ISIÓN SOCIA L V T A . DE B IE NE S Y SE RV . DE LA A DM . P ÚB LICA RE NT A S DE LA P ROP IE DA D T RA NSFE RE NCIA S CORRIE NT E S RE CUP E RA CIÓN DE P RÉ ST A M OS LA RGO P LA ZO E NDE UDA M IE NT O P ÚB LICO I NT E RNO E NDE UDA M IE NT O P ÚB LICO E X T E RNO CLASE DE INGRESO PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES) Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE En el período fiscal de enero a diciembre 2013 se devengaron ingresos por Q.60,257.62 millones, al analizar el comportamiento de los ingresos por clase se observa que los Ingresos Tributarios presentaron la mayor participación con Q.46,335.55 millones, que corresponden al 76.90%, cifra conformada por Impuesto Directos con el 34.64% e Impuestos Indirectos con 65.36%. El Endeudamiento Público Externo presentó una ejecución de Q.8,787.44 que corresponden al 14.58% del ingreso total. A través de Endeudamiento Público Interno el ingreso devengado fue de Q.2,211.01 millones que representa el 3.67%; el menor porcentaje de participación por clase de ingresos lo representan Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo con el 0.71%, 0.26% y 0.01% respectivamente. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.
  22. 22. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRE VO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENE 013 (EN QUETZALES) SIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTI DE INGRESOS POR CLASE Y RO – DICIEMBRE 2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO C L A S E INGRESOS CORRIENTES A EXT E DOMINIO PROPIOS ES INTERNAS S EXTERNAS EXTERNOS D EXTERNAS D S INTERNAS TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE L INCIÓN D INGRESOS COLOCACION COLOCACIONE PRÉSTAMOS ONACIONES ONACIONE INGRESOS TRIBUTARIOS 46,335,547,626.80 46,335,547,626.80 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 65,374,458.05 10,844,349.51 475,131,303.37 551,350,110.93 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 1,427,368,020.82 1,427,368,020.82 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 13,095,560.00 336,560,391.54 349,655,951.54 RENTAS DE LA PROPIEDAD 147,308,404.87 10,585,402.89 157,893,807.76 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385,372,556.55 43,141,296.09 428,513,852.64 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 974,355.84 7,861,576.81 8,835,932.65 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 2,211,009,455.46 2,211,009,455.46 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 3,267,500,000.04 5,519,942,917.68 8,787,442,917.72 TOTAL 47,989,668,426.38 10,844,349.51 830,138,674.61 2,211,009,455.46 3,267,500,000.04 5,519,942,917.68 385,372,556.55 43,141,296.09 60,257,617,676.32 ente: R00805033 INGRESOSFu – SECTORIAL – CLASE - FUENTE FINANCIAMIENTO
  23. 23. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES) 47,989.67 10.84 830.14 2,211.01 3,267.50 5,519.94 385.37 43.14 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 EnMillonesdeQuetzales FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOM INIO INGRESOS PROPIOS COLOCACIONES INTERNAS COLOCACIONES EXTERNAS PRÉSTAM OS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS En la ejecución de ingresos devengados por Fuente de Financiamiento, los Ingresos Corrientes representan la mayor participación con Q.47,989.67 millones, equivalentes al 79.64% del total de ingresos, dentro de los cuales los Ingresos Tributarios corresponden al 96.55% de dicha cifra. Asimismo, por Préstamos Externos se devengaron Q.5,519.94 millones, que representan el 9.16%; mientras que en Colocaciones Externas se devengaron Q.3,267.50 ó 5.42% del total de los ingresos devengados; Colocaciones Internas con 3.67%, Ingresos Propios 1.38%, Donaciones Externas 0.64%, Donaciones Internas 0.07% y los Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio con un 0.02% del total de ingresos respectivamente. Fuente: R00805033 INGRESOS - SECTORIAL- CLASE – FUENTE FINANCIAMIENTO
  24. 24. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) C L A S E ENTIDAD INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA RENTAS DE LA PROPIEDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14,692,381.11 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 207,099,908.43 63,660,679.29 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 111,595,729.12 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 46,335,547,626.80 82,770,807.56 1,427,368,020.82 24,675,699.90 147,308,404.87 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,970,938.00 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 12,605,345.85 44,070,632.13 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 33,109,029.33 149,694.29 MINISTERIO DE ECONOMÍA 55,749,949.58 545,265.00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2,263,466.14 37,784,892.41 10,585,402.89 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 91,905,775.92 36,368,850.04 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 20,569,147.87 1,029,012.93 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 1,713,091.00 20,509,767.15 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 7,071,193.45 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 24,900,270.14 2,194,535.83 TOTAL 46,335,547,626.80 551,350,110.93 1,427,368,020.82 349,655,951.54 157,893,807.76 Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE 1/2
  25. 25. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) C L A S E ENTIDAD TRANFERENCIAS CORRIENTES RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO ENDEUDAMIENTO TOTAL PÚBLICO EXTERNO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14,692,381.11 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 270,760,587.72 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 111,595,729.12 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 428,513,852.64 974,355.84 2,211,009,455.46 8,787,442,917.72 59,445,611,141.61 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,970,938.00 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 56,675,977.98 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 33,258,723.62 MINISTERIO DE ECONOMÍA 56,295,214.58 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 50,633,761.44 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 7,861,576.81 136,136,202.77 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 21,598,160.80 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 22,222,858.15 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 7,071,193.45 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 27,094,805.97 TOTAL 428,513,852.64 8,835,932.65 2,211,009,455.46 8,787,442,917.72 60,257,617,676.32 Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE Gran total: 60,257,617,676.32
  26. 26. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICA GUATEMALA C.A S . PRESIDENCIA, MINI AS DEL EJECUTIVO E E STERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCI JECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE NERO – DICIEMBRE 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES) 46,335.55 82.77 1,427.37 24.68 147.31 428.51 0.97 2,211.01 8,787.44 0 5,000 10,000 20,000 45,000 50,000 EnMillonesdeQuetzales 15,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Ministerio de Finanzas Públicas Ejecución del por Entidad y ClasePresupuesto INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM . RENTAS DE LA PROPIEDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECUPERACIÓN DE PRÉSTAM OS ENDEUDAM IENTO PÚBLICO INTERNO ENDEUDAM IENTO PÚBLICO EXTERNO Ej d y Cecución del Presupuesto por Entida lase 0 20 40 60 100 120 140 160 180 200 220 MINREX MINGOB MDN MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECRT MARN ENTIDAD EnsdeQuetzales 80 Millone INGRESOS NO TRIBUTARIOS VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. RENTAS DE LA PROPIEDAD RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO Fuente: R00805033 INGRESOS – ENTIDAD - CLASE Al analizar el comportamiento de los ingresos por entidad y clase, se observa que el Ministerio de Finanzas Públicas devengó Q.59,445.61 millones, cifra que corresponde al 98.65% del total de ingresos registrados durante el ejercicio fiscal 2013, dicho ingreso esta conformado principalmente por 77.95% de Ingresos Tributarios, 14.78% de Endeudamiento Público Externo y 3.72% de Endeudamiento Público Interno. Así mismo, los Ministerios de Gobernación, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la Defensa Nacional, registraron ingresos por Q.270.76, Q.136.14 y Q.111.60 millones respectivamente, que representan el 0.45%, 0.23% y 0.19% del total devengado.
  27. 27. EJECUCIÓN DEL PRES POR ENTIDAD Y CLASE ENERO 013 SECRETARÍAS Y L EJECUTIVOOTRAS DEPENDENCIAS DE UPUE SSTO DE INGRESO – DICIEMBRE 2 (EN QUETZALES) C L A S E DE BI ADENTIDAD VENTA ENES Y SERVICIOS DE LA MÓN. PÚBLICA TOTAL O 0 6,651,520.20 6, 0 S OGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 391,413.25 7,071, 7 FICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 28,260.00 28,260.0 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 651,520.2 ECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PR 391,413.25 TOTAL 193.45 ,071,193.45 Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ATEMALA C.A.GU
  28. 28. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO ASIGNADO VIGENTE 10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 50,375,7 50,375, 46,335 18,628, 18,628 16,052 13,2 13, 11 ALES 1,8 1, 1 AGROPECUARIAS 2 E APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ DAD 2 RANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO RANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO 73 7 31,747, 31,747 30,28 MPORTACIONES 2,62 2,6 1, 58 5 COS 40 4 2, 2 13 1 BLES 48 4 EMENTO 110 11 IENES Y SERVICIOS 8, 8 13,728 13,72 12, RTE Y COMUNICACIONES Y TRANSACCIONES 512 51 ULOS TERRESTRES 1,120,3 1,120, 8 41,379.00 741,379.00 ,547,626.80 10100 IMPUESTOS DIRECTOS 264,916.00 ,264,916.00 ,834,115.95 10111 DE EMPRESAS 05,653,845.00 205,653,845.00 ,529,207,851.11 10112 SOBRE LAS PERSONAS NATUR 00,770,979.00 800,770,979.00 ,246,142,271.99 10113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y ,656,712.20 10114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL D 20,566,235.25 10115 DE SOLIDARI ,873,038,543.00 2,873,038,543.00 3,242,751,754.76 10119 IMPUESTOS VARIOS SOBRE LA RENTA 935.00 1,0810131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 2,142,754.00 2,142,754.00 8,902.66 10132 SOBRE T 153,054.00 153,054.00 4,005.56 10133 SOBRE T 13,009,580.00 13,009,580.00 10,415,447.42 10191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 3,496,161.00 33,496,161.00 10200 IMPUESTOS INDIRECTOS 476,463.00 ,476,463.00 2,713,510.85 10211 ARANCEL SOBRE LAS I 9,098,153.00 29,098,153.00 965,041,530.39 10221 SOBRE BEBIDAS 4,772,904.00 84,772,904.00 589,582,671.40 10222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABA 5,734,710.00 05,734,710.00 385,225,194.45 10223 SOBRE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 255,970,745.00 ,255,970,745.00 2,297,470,429.28 10224 REGALÍAS 6,686,049.00 36,686,049.00 192,342,934.73 10225 HIDROCARBUROS COMPARTI 4,614,173.00 84,614,173.00 676,052,579.96 10227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE C ,827,285.00 0,827,285.00 99,887,760.79 10231 I.V.A. DE B 612,293,410.00 ,612,293,410.00 9,266,409,162.92 10232 I.V.A. DE IMPORTACIONES ,338,268.00 8,338,268.00 607,473,071.48 10241 SOBRE TRANSPO 5,179,746.00 5,179,746.00 3,371,238.74 10242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS ,794,899.00 2,794,899.00 429,561,444.57 10261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍC 32,770.00 332,770.00 26,729,188.18 Fuente: R00805955 INGRESOS - RUBRO – FUENTES Y SECTOR 1/4
  29. 29. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO ASIGNADO VIGENTE 10262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS S 6 2 TRÍCULAS 2 NSPORTE TERRESTRE ICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 7 7 5 AÉREAS NO TRIBUTARIOS 6,2 6,2 22,082,762.19 2,270,178.00 2,270,178.00 1,742,385.52 10263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREO LA DE VEHÍCULOS 12,485,978.00 12,485,978.00 7,322,192.70 10264 10271 SOBRE PRIMERA MATRÍCU POR VIAJES AL EXTRANJE 156,796,999.00 51,613,009.00 156,796,999.00 251,613,009.00 94,134,883.07 39,855,700.47RO IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS 2 737,667,187.0010291 737,667,187.00 511,142.20 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 583,780,392.00 583,780,392.00 551,350,110.93 11100 DERECHOS 150,770,025.00 150,770,025.00 142,343,124.92 11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 143,429,000.00 143,429,000.00 136,903,541.56 11120 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MA 16,025.00 16,025.00 7,500.00 11190 OTROS 7,325,000.00 7,325,000.00 5,432,083.36 11200 TASAS 168,341,412.00 168,341,412.00 10,243,138.92 11210 SOBRE EL TRA 16,307,554.00 16,307,554.00 61,081,674.87 11230 SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO 25,589,153.00 25,589,153.00 28,101,979.80 11240 SOBRE EL COMERCIO 31,826,246.00 31,826,246.00 42,678,416.09 11250 SOBRE LA INDUSTRIA 35,071,341.00 35,071,341.00 22,868,215.53 11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 59,547,118.00 59,547,118.00 55,512,852.63 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIF 6,565,954.00 6,565,954.00 6,361,970.44 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 16,175,000.00 16,175,000.00 12,678,528.69 11430 DE INSTALACIONES 58,950,954.00 58,950,954.00 42,278,921.51 11490 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,440,000.00 1,440,000.00 1,404,520.24 11600 MULTAS 32,050,601.00 32,050,601.00 44,837,535.91 11610 ORIGINADAS POR INGRESOS 00,000.00 00,000.00 11690 OTRAS MULTAS 25,850,601.00 25,850,601.00 22,754,773.72 11700 INTERESES POR MORA 389,000.00 389,000.00 1,005,937.06 11790 OTROS INTERESES POR MORA 389,000.00 389,000.00 1,005,937.06 2/4Fuente: R00805955 INGRESOS - RUBRO – FUENTES Y SECTOR
  30. 30. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO ASIGNADO VIGENTE 3/4 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 155,663,400.00 1 0 68 17,526,000.00 0 54 0 0 51 0 0 63 DAD Y PREVISIÓN SOCIAL 0 0 .82 SIÓN SOCIAL 1 0 1 0 .82 AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 00 16 SES PASIVAS 0 0 66 LA ADM. PÚBLICA 00 54 0 0 92 0 0 80 ES Y TEXTOS ESCOLARES 00 0 12 0 0 62 0 0 23,648,524.77 0 0 17,589,186.30 0 0 86 0 0 93 0 0 76 262,554,000.00 262,554,000.00 76 0 0 61 1,000.00 1,000.00 OS 27,574,000.00 27,574,000.00 61 0 0 45 ONALES 38,580,000.00 0 61 0 0 84 55,663,400.0 96,558,403. 11910 GANANCIAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 17,526,000.0 24,496,915. 11930 EXTINCIÓN DE DOMINIO 11,000,000.0 11,000,000.0 10,844,349. 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 127,137,400.0 127,137,400.0 61,217,138. 12000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI 1,313,318,000.0 1,313,318,000.0 1,427,368,020 12100 APORTES PARA PREVI ,313,318,000.0 ,313,318,000.0 1,427,368,020 12110 CONTRIB. DE LOS TRAB. 1,290,143,000. 1,290,143,000.00 1,402,523,516. 12120 APORTE PATRONAL PARA CLA 23,175,000.0 23,175,000.0 24,844,504. 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE 461,143,608. 461,143,608.00 349,655,951. 13100 VENTA DE BIENES 71,674,354.0 71,674,354.0 49,519,496. 13110 BIENES 16,124,132.0 16,124,132.0 29,140,313. 13130 PUB., IMPRESOS OFICIAL 55,550,222. 55,550,222.0 20,379,183. 13200 VENTA DE SERVICIOS 389,469,254.0 389,469,254.0 300,136,454. 13220 SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 21,823,000.0 21,823,000.0 13230 SERVICIOS EDUCACIONALES 21,059,996.0 21,059,996.0 13240 SERVICIOS AGROPECUARIOS 31,744,000.0 31,744,000.0 35,610,507. 13250 SERVICIOS DE LABORATORIO 28,008,000.0 28,008,000.0 23,636,894. 13290 OTROS SERVICIOS 286,834,258.0 286,834,258.0 199,651,340. 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 157,893,807. 15100 INTERESES 27,575,000.0 27,575,000.0 39,764,881. 15110 POR PRÉSTAMOS INTERNOS 15131 POR DEPÓSITOS INTERN 39,764,881. 15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 218,905,000.0 218,905,000.0 100,619,915. 15211 DE EMPRESAS PÚBLICAS NACI 38,580,000.0 26,057,937. 15214 DEL SECTOR PRIVADO 180,325,000.0 180,325,000.0 74,561,977. Fuente: R00805955 INGRESOS - RUBRO – FUENTES Y SECTOR
  31. 31. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS PRESI O EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) GUATEMALA C.A. DENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIV RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO ASIGNADO VIGENTE 4/4 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 8,465,000.00 8,465,000.00 10,585,402.89 15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 8,465,000.00 8,465,000.00 10,585,402.89 15400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 7,609,000.00 7,609,000.00 6,923,607.81 15410 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 7,609,000.00 7,609,000.00 6,923,607.81 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,018,126,808.00 1,018,126,808.00 428,513,852.64 16100 DEL SECTOR PRIVADO 25,994,014.00 25,994,014.00 43,141,296.09 16130 DE EMPRESAS PRIVADAS 25,994,014.00 25,994,014.00 43,141,296.09 16400 DONACIONES CORRIENTES 992,132,794.00 992,132,794.00 385,372,556.55 16410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 763,877,214.00 763,877,214.00 315,769,391.31 16420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 228,255,580.00 228,255,580.00 69,603,165.24 22000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 10,499,000.00 10,499,000.00 8,835,932.65 22100 DEL SECTOR PRIVADO 10,499,000.00 10,499,000.00 8,835,932.65 22110 DEL SECTOR PRIVADO 10,499,000.00 10,499,000.00 8,835,932.65 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 225,374,000.00 225,374,000.00 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 225,374,000.00 225,374,000.00 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 225,374,000.00 225,374,000.00 24000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 2,211,009,455.46 24300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 2,211,009,455.46 24310 COLOCACIÓN DE BONOS 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 2,148,999,999.96 24330 PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO 62,009,455.50 25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 7,318,400,000.00 7,318,400,000.00 8,787,442,917.72 25300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO 3,267,500,000.04 25310 COLOCACIÓN DE BONOS 3,267,500,000.04 25400 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 7,318,400,000.00 7,318,400,000.00 5,519,942,917.68 25410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 509,840,000.00 509,840,000.00 500,292,841.42 25420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 6,808,560,000.00 6,808,560,000.00 5,019,650,076.26 TOTALES 66,985,437,187.00 66,985,437,187.00 60,257,617,676.32 Fuente: R00805955 INGRESOS - RUBRO – FUENTES Y SECTOR
  32. 32. MINISTERIO DE FINANZAS PÚB GUATEMALA O LICAS C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIV DEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDA 3ENERO - DICIEMBRE 201 (EN QUETZALES) ENTIDAD DEVENGADO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 206,264,312.09 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 345,192,310.13 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 3,640,009,488.87 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,962,307,710.73 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 290,530,157.60 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10,217,069,839.76 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4,935,499,845.98 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 578,289,964.81 MINISTERIO DE ECONOMÍA 278,240,495.58 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,227,791,153.54 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 5,357,159,617.19 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 106,724,882.74 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 301,284,539.28 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,359,611,027.07 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 119,032,055.99 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 19,718,297,321.20 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,833,894,554.61 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 994,158,818.46 62,511,999.77PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TOTAL 60,533,870,095.40 Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD
  33. 33. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS EMALA C.A. PRESIDENCIA, MI TIVO EJECUCI ENERO (EN MILLONE GUAT NISTERI EL EJECU ÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD OS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS D - DICIEMBRE 2013 S DE QUETZALES) 19,000 20,000 18,000 17,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 En 6,000 m 7,000 illo 8,000 n 9,000 es 10,000 de 11,000 12,000 Q 13,000 ue 14,000 tza 15,000 les 16,000 21,000 MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM ICUDE SECR MARN G DEUD MIDESPRE MINREX MINGOB MDN MFP MINEDUC MSPAS M OBL PGN ENTIDAD El presupuesto ejecutado del Ejercicio Fiscal 2013, alcanzó un monto de Q.60,533.87 millones, que representa un 90.37% del Presupuesto ente. En la ráfica se puede obser esto devengado son: Obligaciones del Estado a Cargo del ro con %, Minis io de Educación con S nda, con el 14.59% y 8.85%. Las entida s que presenta n mayores rcentajes de ejecución c 99.28%, en orden descendente le si en el Servicio Deuda y la Procuraduría General sterio de Educación con el 95.99% respectivamente. En tanto que el Mini e Ambient Recursos rales y Ministerio de presentaron una ejecución del 67.20% y 62.65% respecto upuesto vigente. Fuente: R00804768 GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD Vig g var que las entidades con mayor ejecución con respecto al total del presupu ervicios de la Deuda Pública y el Ministerio de Comunicaciones, In Teso un 32.57 ter un 16.88%, on relaciónfraestructura y Vivie a sus presupuestos vigentes fueron: Ministerio de Trabajo y Previsión Social que ejecutó el de gu ro s de la po de la Nación con el 98.88% y 96.18%, seguidos por el Mini sterio d e y Natu Desarrollo a su pres
  34. 34. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. SECRETAR PRESIDEN COMISIÓN P ESIDENCIAL COORDINADORA DE LA P ECUTIV DE DERE 6 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 11,763,408.21 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 46,571,165.34 135,067,314.84 GUAT 28,036,341.44 NICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 167,369,656.25 L DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 108,719,790.54 DE SERVICIO CIVIL 34,972,899.60 CONSEJ ROTE AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 40,778,289.84 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 81,981,140.02 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 9,497,947.55 3,916,297.47 24,965,448.57 SECRETARÍA DE DE LA ESPOSA DEL PRES 74,628.97 SECRETARÍA PR UJER 22,631,002.82 SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40,126,306.56 LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS TARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA LE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO RATÉGICA DEL ESTADO ONSEJO NACIONAL DE SEGURIDA A LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS SECRETARÍA DE NSPARENCIA TO ÍA GENERAL DE LA R CIA DE LA REPÚBLICA OLÍTICA DEL EJ 14,439,107.71 22,581,864.1O EN MATERIA CHOS HUMANOS FONDO NACIONAL PARA LA PAZ FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA EMALTECO SECRETARÍA DE COMU SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIA 181,890,672.54 SECRETARÍA DE LA PAZ OFICINA NACIONAL O NACIONAL DE ÁREAS P GIDAS 79,179,940.07 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA OBRAS SOCIALES ESIDENCIAL DE LA M IDENTE 143,2 COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIME 8,525,671.78 66,956,589.50N AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTAB 7,140,349.28 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 13,272,722.40 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA EST 18,753,700.80 SECRETARÍA TÉCNICA DEL C D 36,085,597.30 SECRETARÍA CONTR 9,045,499.19 CONTROL Y TRA 2,067,674.32 1,359,611,027.07TAL DEVENGADO ENTIDAD Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES)
  35. 35. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLI GUATEMALA CAS C.A. G R U P O D E G A S T O TIPO DE GASTO SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPU Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO (EN QUETZALES) PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJE ESTO DE EGRESOS POR TIPO ENERO - DICIEMBRE 2013 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,437,970,679.11 2,464,836,358.69 892,488,712.24 49,631,042.52 2,274,684,213.37 GASTOS EN RECURSO HUMANO 14,436,891,202.39 2,772,027,072.17 2,431,979,418.77 10,898,671,050.89 INVERSIÓN FÍSICA 576,487,754.58 3,192,718,312.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,940,868,273.52 INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA TOTAL 16,874,861,881.50 5,813,351,185.44 3,324,468,131.01 3,242,349,354.56 13,173,355,264.26 8,940,868,273.52 G R U P O D E G A S T O TIPO DE GASTO ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS OTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 228,518,206.15 69,632,019.26 8,417,761,231.34 GASTOS EN RECURSO HUMANO 28,962,591.97 30,568,531,336.19 INVERSIÓN FÍSICA 3,769,206,066.62 8,940,868,273.52 INVERSIÓN FINANCIERA 3,608,633.12 3,608,633.12 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEUDA PÚBLICA 8,833,894,554.61 8,833,894,554.61 TOTAL 3,608,633.12 8,833,894,554.61 228,518,206.15 98,594,611.23 60,533,870,095.40 Fue te: R00804560 GASTOS - TIPO DE GASTOn – GRUPO DE GASTO Gran total: U60,533,870,095.40
  36. 36. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 0 5000 E 10000 illo 15000 20000 30000 35000 nees 25000 zalMnesdQuet GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS ENRECURS INVERS ITAL INANCIERA DEUDA PÚBLICA Gas O HUMANO IÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DE CAP INVERSIÓN F Tipo de to SERVICIOS PERSONALES SERVICI ESOS NO PERSONAL MATERIAL SES Y SUMINISTRO PROPIEDAD, PLANTA,EQUIPO E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRA TALSFERENCIAS DE CAPI ACTIVOS FINANCIEROS SERV. DELA MORT.DE OTROS PASIVOSDEUDA PUB.Y A OTROS GASTOS ASIGNA SCIONES GLOBALE GASTO – POR TIPO Y GRUPO DE GASTO GUATEMALA C.A. PRESIDENC (E ) IA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO ENERO – DICIEMBRE 2013 N MILLONES DE QUETZALES Fuente: R00804560 GASTOS- TIPO DE El presupuesto de gast ipo y Grupo, muestra que e o q 50% g corresponde a Servicios Personales y el 35.65% a Transferencias Corrientes. La Deuda Pública registró egresos por Q.8,833.89 millones, equivalentes al 14.59%, constituido por Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos. Las Transferencias de Capital registraron egresos por Q.8,940.87 millones, es decir el 14.77%. Los Gastos de Administración registraron egresos por Q.8,417.76 millones, es decir el 13.91% del total de los egresos, integrados principalmente en un 29.28% por Servicios No Personales y el 28.96% por Servicios Personales; entre tanto, la Inversión Física representó el 6.23% del total de los egresos. os por T n Recurso Human se devengaron Q.30,568.53 millones, ue significan el 50. del total de e resos; dentro de esta cifra el 47.23%
  37. 37. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. T I P O D E G A S T O ENTIDAD GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA TOTAL PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) PRESID CIA DE LA REPEN ÚBLICA 200,658,369.65 5,605,942.44 206,264,312.09 MINIST IO DE RELACIONES EXTERIORES 338,071,155.45 7,121,154.68 345,192,310.13 MINIST IO DE GOBERNACI ER ÓER N 115,820,853.45 3,382,068,512.75 142,120,122.67 3,640,009,488.87 MINIST IO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,482,404,918.06 375,681,258.35 39,221,534.32 65,000,000.00 1,962,307,710.73 MINIST IO DE FINANZAS P ER ÚER BLICAS 277,657,566.33 12,872,591.27 290,530,157.60 MINIST IO DE EDUCACIER ÓN 78,246,351.70 10,090,774,980.33 48,048,507.73 10,217,069,839.76 MINIST IO DE SALUD PÚER BLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4,974,459.53 4,717,989,503.48 212,535,882.97 4,935,499,845.98 MINIST IO DE TRABAJO Y PREVISIÓER N SOCIAL 85,551,042.65 489,446,448.79 3,292,473.37 578,289,964.81 MINIST IO DE ECONOMÍER A 242,512,256.16 5,124,422.30 30,603,817.12 278,240,495.58 MINIST IO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓER N 1,074,146,662.07 27,339,845.33 4,241,665.92 119,140,180.10 2,922,800.12 1,227,791,153.54 MINIST IO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1,645,122,270.97 254,300,437.60 3,128,043,359.77 329,693,548.85 5,357,159,617.19 MINIST IO DE ENERG ER ÍER A Y MINAS 70,351,198.37 1,204,468.93 35,169,215.44 106,724,882.74 MINIST IO DE CULTURA Y DEPORTES 1,152,557.63 294,212,495.61 5,919,486.04 301,284,539.28 SECRETAR ER ÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 404,584,256.19 867,651,310.33 84,851,279.29 1,838,348.26 685,833.00 1,359,611,027.07 MINIST IO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1,340,454.49 92,201,533.41 25,490,068.09 119,032,055.99 OBLIGA ONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,393,366,060.03 8,930,338,881.98 8,394,592,379.19 19,718,297,321.20 SERVICIOS DE LA DEUDA P ER CI ÚBLICA 8,833,894,554.61 8,833,894,554.61 MINIST IO DE DESARROLLO SOCIAL 1,800,798.61 983,688,817.82 8,669,202.03 994,158,818.4 PROCU ER 6 RADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 61,632,841.48 879,158.29 62,511,999.77 TOTAL 8,417,761,231.34 30,568,531,336.19 3,769,206,066.62 8,940,868,273.52 3,608,633.12 8,833,894,554.61 60,533,870,095.40 Fuente: Gran total: U60,533,870,095.40R00804560 GASTOS- ENTIDAD Y TIPO DE GASTO
  38. 38. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESID EJEC (E ENCIA, MINIST S DEL EJECUTIVOERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIA UCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO ENERO – DICIEMBRE 2013 N MILL LES)ONES DE QUETZA 0 5,000 E 10,000 illo 15,000 d 20,000 u 25,000 ales 30,000 35,000 nMneseQetz GASTOS DE GASTOS EN RECURSO HUM ANO I NVERSI Ó N FÍ SI CA TRANSFERENCI AS DE CAPI TAL I N RA DEUDA PÚ BLI C D E GA STO ADM I NI STRACI Ó N VERSI Ó N FI NANCI E A TIPO ENTI DAD PROCUR NAADURÍA GENERAL DE LA CIÓN M INIST ERIO O SOCIDE DESARROLL AL SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA OBLIGACIONES DEL EST ADO A CARGO DEL T ESORO M INIST ERIO DE AM BIENT E Y RECURSOSNAT URALES SECRET ARÍAS Y DENCIAS DEL EJECUT IVOOT RAS DEPEN M INIST ERIO DE CULT URA Y DEPORT ES M INIST ERIO DE ENERGÍA Y M INAS M INIST ERIO DE COM UNICACIONES, INFRAEST RUCT URA Y ENDAVIVI M INIST ERIO DE AGRICULT URA, GANADERÍA Y ALIM ENT ACIÓN M INIST ERIO DE ECONOM ÍA M INIST ERIO DE T RABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL M INIST ERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASIST ALENCIA SOCI M INIST ERIO DE EDUCACIÓN M INIST ERIO DE FINANZAS PÚBLICAS M INIST ERIO DE LA DEFENSA NACIONAL M INIST ERIO DE GOBERNACIÓN M INIST ERIO DE RELACIONES EXT ERIORES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Al analizar la ejecución del presupuesto por E Gasto, el Ministerio de Educación y Obligacion ntidad y Tipo de Gasto, se visualiza que los Gastos en Recurso Huma on el 50.50 al de gastos devengados, dentro de este es del Estado a Cargo del Tesoro, registraron en su orden el 33.01% %. En Tr s de Capital se devengaron Q.8,940.87 ones del Estado a Cargo del Tesoro registró el 93.89 uda Pública 14.59% del total de egresos, integrado uda Pública. En Gastos de Administración se devengar llones del total de los egresos, dentro de los cuales el 28.43% y el 17.61% devengados por Obligaciones el Estado del Tesoro y el Ministerio de la Defensa Nac ame en Inve ejecu 9.21 participación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con el 82.99%. ENTIDAD Y TIPO DE GASTO no alcanzar y el 29.21 % del tot ansferencia Tipo de millones que representan el 14.77% y dentro de este monto, Obligaci %. La De , registró el en su totalidad por Servicios de la De on Q.8,417.76 mi fueron a Cargo ional respectiv nte; asimismo, rsión Física se taron Q.3,76 millones, destacando la Fuente: R00804560 GASTOS
  39. 39. SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE 2013 )(EN QUETZALES S T O TIDAD ADMINISTRACIÓN GASTOS HUMANO INVE T I P O D E G A EN GASTOS DE EN RECURSO RSIÓN FÍSICA TRANSFERENCI DE CAPITAL RSIAS INVE ÓN FINANCIERA TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14,107,802.63 331,305.08 14,439,107.71 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DE 22,581,86 16 S RECHOS HUMANOS 22,300,415.93 281,448.23 4. ECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 11,570,362.05 142.52 1 11,763,40 21 S 92,903.64 8. ECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 46, 46,571,16 34 F 93, 37, 1,838, 4 F 162,307.74 408,857.60 5. ONDO NACIONAL PARA LA PAZ 1,860,397.30 451,110.99 917,458.29 348.26 135,067,314.8 ONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 20,3 7, 28,036,34 44 S 17,914.39 718,427.05 1. ECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 6, 2, 167,369,65 5 S 158,616,825.46 260,604.50 492,226.29 6.2 ECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 898,806.40 1 181,890,67 4 S 76,432,932.20 4,558,933.94 2.5 ECRETARÍA DE LA PAZ 108,13 5 108,719,79 4 O IVIL 6 60 C 9,503.39 80,287.15 0.5 FICINA NACIONAL DE SERVICIO C 34,289,342.95 0.00 83,556.65 34,972,899. ONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 78, 2 07893,804.85 86,135.22 79,179,940. AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN 40,1 84 SE 00,819.67 677,470.17 40,778,289. CRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 1,7 5,833.00 81,981,14 02 C 9,4 9,497,94 55 SE 79,573,842.84 0.00 3,062.90 21,464.18 74,884.65 68 0. 7.ONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2 CRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3, 10 3,916,297.47809,921.56 6,375.91 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 22, 2, 57935,603.57 029,845.00 24,965,448. SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 141,0 2, 143,274,6 711,852.18 262,776.79 28.9 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 22,177,128.06 0.00 453,874.76 8222,631,002. SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 3,866,077.80 33,479,124.38 2,781,104.38 40,126,30 56 C 6. OMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 8 8,525,67 8 S ,474,601.06 51,070.72 1.7 ECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 53,204,930.45 13,751, 66,956,58 50659.05 9. AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTA A CUENCA DEL LAGO DE ATITLBLE DE L ÁN Y SU E 8 DEFENSOR NTORNO 6,782,947.78 357,401.50 7,140,349.2 ÍA DE LA MUJER INDÍGENA 13,044,857.50 227,864.90 13,272,722.40 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 50,650.00 18,598,112.52 104,938.28 18,753,700.80 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 31,964,768.43 4,120,828.87 36,085,597.30 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 8,367,318.20 678,180.99 9,045,499.19 SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 2,067,674.32 2,067,674.32 TOTAL 404,584,256.19 867,651,310.33 84,851,279.29 1,838,348.26 685,833.00 1,359,611,027.07 Fu Gran total: U1,359,611,027.07 ente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD Y TIPO DE GASTO MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.
  40. 40. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS UATEMALA C.A.G PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) G R U P O D E G A S T O ENTIDAD SERVICIOS PERSONALES RSONALES TROS SERVICIOS NO MATERIALES Y PROPIEDAD, PLANTA, TRANSFER SENCIA CORRIENTES T PE SUMINIS EQUIPO E INTANGIBLES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 126,737,597.58 28,736,319.58 37,911 00.06 5,605,94 44 20.53 RES 155,826,537.15 6,496.17 11,351, 56.63 7,121,15 68 29,396 65.50 ,3 2. 6,208,2 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO 141,49 9 4. ,1 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 2,231,501,832.03 6,228.41 550,601,929.24 142,129, 7 36.08 NAL 1,187,496,392.21 16 158,351.61 365,524,062.95 87,887,8 95,241 71.52 0 647,06 922.6 65,020,2 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIO 1, 32.44 ,0 65,000,000.0 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 175,733,467.29 72,998,950.52 17,997 35.38 12,872,5 98.98,2 91.27 9,672,1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8,209,946,557.60 5,458.36 421,080,120.65 43,696,5 74.15411,31 65.69 1,125,899,7 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,960,579,633.42 0,020.67 1,042,247, 04.96 208,007,596.98 38.781,270,42 0 446,319,0 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 66,181,275.50 4 629,450.85 9,095,540.87 3,292,47 37 84.22 M 5, 3. 454,021,6 ÍA 78,359,512.20 88,313,699.58 5,247,981.09 5,124,42 30 49.61 22. 70,526,5 30,603,817.1MINISTERIO DE ECONO MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 253,536,993.26 783,169.36 429,037,468.82 4,241,66 92 63.87 0 NDA 436,733,010.12 8,000.10 91,384 20.44 2,575,657,424.74 34.84 5 136, 5. 281,831,0 119,140,180.1 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE 1,424,16 ,6 437,646,6 329,693,548.8 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 49,881,501.39 2 838,411.94 4,711,827.16 21,809,0 55.66 TES 186,628,030.76 73,247,269.94 17,715 54.81 5,919,48 04 46.58 2, 19.92 7,367,4 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPOR ,7 6. 17,056,0 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 568,031,217.35 249,534.62 120,403,400.88 85,510,6 79.26 6 LES 57,437,925.13 25,934,751.46 7,769,125.58 23,924,19 09 3,966,057.73 RO 889,754,533.52 6,523.47 78.87 9 404, 99.69 170,849,7 1,838,348.2 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURA 6. OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESO 823,32 9,374,105,6 8,394,592,379.1 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA IAL 198,130,202.50 22,790,053.61 188,520, 96.77 8,669,20 03 576,049,263.55MINISTERIO DE DESARROLLO SOC 0 2. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 42,365,662.49 12,878,495.19 3,868,704.72 879,15 29 44.53 Tot 16,874,861,881.50 51,185.44 1.01 3 56 4.26 2 8. 2,178,3 al 5,813,3 3,324,468,13 ,242,349,354. 13,173,355,26 8,940,868,273.5 RANSFERENCIAS DE CAPITAL TO 1/2Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD GRUPO DE GAS
  41. 41. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLIC GUATEMALA C AS .A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO RAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO , SECRETARÍAS Y OT ENERO – DICIEMBRE 2013 G R U P O D E G A S T O ENTIDAD ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIOS DEUDA PÚBLICA Y AMORT. OTROS PASIVOS OTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1,064,931.90 206,264,312.09 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 345,192,310.13 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 3,689,340.44 3,640,009,488.87 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,962,307,710.73 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 1,255,714.16 290,530,157.60 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 5,131,363.31 10,217,069,839.76 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 7,926,551.17 4,935,499,845.98 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 69,540.00 578,289,964.81 MINISTERIO DE ECONOMÍA 64,513.68 278,240,495.58 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2,922,800.12 297,812.09 1,227,791,153.54 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 61,876,378.10 5,357,159,617.19 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 116,666.67 106,724,882.74 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 717,951.15 301,284,539.28 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 685,833.00 8,042,214.01 1,359,611,027.07 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 119,032,055.99 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 228,518,206.15 8,000,000.00 19,718,297,321.20 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,833,894,554.61 8,833,894,554.61 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 994,158,818.46 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 341,634.55 62,511,999. Total 3,608,633.12 8,833,894,554.61 228,518,206.15 98,594,611.23 60,533,870,095 77 .40 Gran total: 60,533,870,095.40Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – GRUPO DE GASTO 2/2 (EN QUETZALES)
  42. 42. 0 1,000 2,000 3,000 M 4,000 00 7,000 8,000 10,000 12,000 14,000 15,000 16,000 Enisdezes 5,000 llone 6,0 9,000 11,000 et 13,000 al 17,000 Qu SERVICIOS SERVICIOS NO PERSONALES M AT SUM PROP PLANT A, INT AN RANSFERENC CORRIENT ES RENCIAS DE PIT AL S ROS SERV UDA PU T . OT ROS GAST OS ASIGNACIONES GLOBALES Grup asto PERSONALES ERIALES Y INIST ROS IEDAD, T EQUIPO E GIBLES IAS T RASFE CA ACT IVO FINANCIE . DE LA DE B. Y AM OR o de G PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA M INIST ERIO DE EXT ERIORELACIONES RES M INIST ERIO DE GOBERNACIÓN M INIST RIO DE LA DEFENSA N CIONALE A M INIST ERIO DE FINANZASPÚBLICAS M INIST ERIO DE EDUCACIÓN M INIST ERIO DE SA Y ASIST ENCILUD PÚBLICA A SOCIAL M INIST ERIO DE T RABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL M INIST ERIO DE ECONOM ÍA M INIST ERIO D A, GANA T ACIÓNE AGRICULT UR DERÍA Y ALIM EN M INIST ERIO DE C ES, INFRA VIVIENDAOM UNICACION EST RUCT URA Y M INIS IO DE ENERGÍA Y M ST ER INA M INIST ERIO DE CULT URA Y DEPORT ES SECRET ARÍA ENDENCI IVOS Y OT RASDEP ASDEL EJECUT M INIST ERIO DE AM CURSOSNATBIENT E Y RE URALES OBLIG ONES DEL EST ADO RGO DEL T ESOROACI A CA SERVICIOSDE LA DEUDA PÚBLICA M INIST ERIO DE DESARROLLO SOCIAL PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN En los egresos por Entidad y Grupo de Gasto, se observa que en ios se deveng on Q.16,874.86 mi ones, que equ len al 27.88% del total de gas os, dentro de este onde al Ministerio de Educación y el 13.22 nisteri ernación. ansferen rientes a ron a Q.13,173.36 millones, s vengado, registrándose principalmente en Obligaciones a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación en un 71.16% y 8.55%, respectivamente. Las Transferencias de Capital representaron el las cuales en un 93.89% se regi Oblig el Estado o del Tes Servicios euda Pública y Amortización de Otros Pa e ej valen al 14.59% del total cifr da en su dad por lo s de la ública. Con rel ción a los pos de Gasto Serv opiedad, Planta, Eq tangib ngaron el 5.49% y respecti e; mientras qu Asignacione Globales, Activ s Fina Otros Gastos, suman en su conjunto el 0.55% del total de gastos. Servic Personales ar ll iva t grupo, el 48.65% corresp % al Mi o de Gob Las Tr cias Cor scendie e decir el 21.76% del total de 14.77% del total de gastos, straron en aciones d a Carg oro. En de la D sivos s ecutaron Q.8,833.89 millones, que equi de egresos, a registra totali s Servicio Deuda P a Gru : icios No Personales, Materiales y Suministros, y Pr uipo e In les deve 9.60%, 5.36%, vament e, s o ncieros y Fue te: R00804560 GASTOS- ENTIDADn – GRUPO DE GASTO MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTE S DEL EJECUTIVO EJ EN (EN MILL ES) RIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIA ECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO ERO – DICIEMBRE 2013 ONES DE QUETZAL
  43. 43. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE 2013 G R U E G A S T O ENTIDAD SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y PROPIEDAD, PLANTA, UIPO INTANGIBLES TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS ACTIVOS NANCIEROS ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL (EN QUETZALES) P O D SUMINISTROS EQ E CORRIENTES DE CAPITAL FI SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 10,808,906.69 1,387,987.29 1,263,653.41 331,305.08 647,255.24 14,439,107.71 COM A POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HU 9,930,937.73 4, 1,085,430.32 281,448.23 516,549.98 6,100,000.00 22,581,864 6 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 8,869,564.70 2,019,650.47 493,864.28 192,903.64 187,425.12 11,763,408.21 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 36,503,693.18 5,654,960.16 3,418,235.24 408,857.60 585,419.16 46,571,165.34 44,739,580.55 5,201,758.44 37,917,458.29 4,758,115.07 1,838,348.26 630,831.89 135,067,314.8 FO 9,187,555.10 4,614,424.65 7,718,427.05 38,643.35 28,036,34 SE ENCIA 10,787,476.00 151 2,093,786.60 2,492,226.29 498,300.23 167,369,65 SE RESIDENCIA 93,182,218.65 53,496,659.04 5,457,740.34 10,632,265.13 81,879.97 SECRETARÍA DE LA PAZ 30,282,751.82 9,529,329.27 2,769,521.42 580,287.15 65,557,900.88 108,719,790.54 26,248,162.55 4,857,331.14 1,071,890.42 683,556.65 1,905,636.15 206,322.69 34,972,899.60 51,653,214.48 18,766,392.59 7,648,977.49 286,135.22 825,220.29 79,179,940.07 AU E DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN 13,106,388.38 23 3,600,660.46 381,946.17 317,482.00 40,778,28 SE 41,015,838.70 29 2,296,958.73 1,721,464.18 6,963,003.02 685,8 81,981,14 CO 7,372,336.80 534,859.47 74,884.65 413,721.96 9,497,94 SEC ICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 2,237,031.87 56 476,970.52 106,375.91 533,667.96 3,916,297 7 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 8,624,985.76 9,290,128.39 3,206,708.87 2,029,845.00 1,813,780.55 24,965,448.57 SECR SIDENTE 37,885,296.68 12,955,105.21 2,262,776.79 70,306,456.31 315,759.69 SE 15,508,057.45 872,1 453,874.76 1,218,400.10 22,631,00 SE 17,739,766.72 16,7 2,291,214.38 2,786,592.38 240,126.25 301,380.00 40,126,30 CO TRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 4,546,234.06 683,086.36 51,070.72 393,104.48 SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 32,897,814.39 13,248,598.36 5,518,175.00 13,751,659.05 1,306,698.25 233,644.45 66,956,589.50 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 3,145,060.64 2,321,510.84 1,272,643.64 357,401.50 43,732.66 7,140,349.28 6,787,997.10 5,020,941.54 562,104.53 227,864.90 550,814.33 123,000.00 13,272,722.40 SE 15,805,799.19 1,6 836,902.82 155,588.28 233,373.44 49,395.32 18,753,70 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURI 23,101,424.84 1,592 4,120,828.87 543.93 SE ETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 5,065,038.71 2,725,909.91 533,782.08 678,180.99 42,587.50 9,045,499.19 ETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 998,084.61 766,856.19 11,177.60 291,555.92 2,067,674.32 568,031,217.35 404,249,534.62 120,403,400.88 85,510,699.69 170,849,779.26 1,838,348.26 685,833.00 8,042,214.01 1, .07 ISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE L MANOS 667,497.90 .1 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 39,981,222.34 4 NDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 6,477,291.29 1.44 CRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESID ,497,867.13 6.25 CRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA P 19,039,909.41 181,890,672.54 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS TORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABL ,371,812.83 9.84 CRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA ,298,042.39 33.00 0.02 NSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,102,144.67 7.55 RETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS AD 2,251.21 .4 ETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRE 19,549,234.29 143,274,628.97 CRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 4,578,499.10 71.41 2.82 CRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 67,226.83 6.56 MISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CON 2,852,176.16 8,525,671.78 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA CRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 72,641.75 0.80 DAD 7,242,121.17 ,678.49 28, 36,085,597.30 CR SECR TOTAL 359,611,027 Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO
  44. 44. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLI GUATEMALA C PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJ DO CAS .A. ECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGA ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES) F U D F I EN E N T E E N A N C I A M I E N T O DISMINUCI TIDAD INGRESOS CORRIENTES ÓN DE JA Y BANCOS DECA RECURSOS DEL TESORO R DE L ING OS DERIVADOS DISMINUCIES A EXTINCIÓN DE DOMINIO ÓN DE AJA YC COS DE INGRESOS VADOS POR BAN DERI EXTINCIÓN DE DOMINIO T OR CONSTITUCIONAL INGRESOS RIBUTARIOS IVA PAZ INGRESOS DINARIOS DE APORTE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 206,264,312.09 MINI ORES 315,067,397.05 MINI STERIO DE RELACIONES EXTERI STERIO DE GOBERNACIÓN 2,438, 6,83 835,625,138.31 MINI 1,810,98 MI 613,254.29 2,499.19 STERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 0,771.82 NISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 236,037,292.49 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8,428, 1,314,469,767.86 161,243,291.24 MI 688,089.81 NISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4,188,548,269.25 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 77,217,565.16 4, MINI 162,493.81 STERIO DE ECONOMÍA 160,848,802.69 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 869,934,049.33 306,186,450.50 MINI FRAESTRUCTURA Y VIVIENDSTERIO DE COMUNICACIONES, IN A 2,142,826,037.67 336,726,988.86 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 51,4 MI 160, 106,059,224.23 SEC 08,291.83 NISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 583,884.44 RETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,039,352,521.07 1, 159,630,680.93 MI 5 OBLI L TESORO 8,686,711,945.79 4,085, 5, SERV 787,846.73 NISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5,978,500.63 GACIONES DEL ESTADO A CARGO DE 724,003.18 586,943,920.17 ICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,050,762,692.71 MINI 459,978,739.91 534,036,327.55 PROCURADUR STERIO DE DESARROLLO SOCIAL ÍA GENERAL DE LA NACIÓN 60, TOTAL 33,439,874,067.02 1,787,846.73 6,832,499.19 579,015.74 7,576,561,851.00 5,854,246,435.64 071,648.99 579,015.74 Fue 1/3nte: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO
  45. 45. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS UATEMALA C.A.G F U E N T I E OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA INGRESOS P INUCI E D E F ROPIOS DISM N A N C I A M I N T O ENTIDAD ÓN DE Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS COLOCACIONES INTERNAS DISMINUCI CAJA ÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS COLOCACIONES EXTERNAS PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EXTERIORES 8,520,150.85 1,999,961.82MINISTERIO DE RELACIONES MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 39,589,26 238,164,204.44 80,312,242.52 ONAL 166,4 88,652,192.54 25,751,393.00 S P 0.12 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACI 66.46 MINISTERIO DE FINANZA ÚBLICAS 7,526,312.86 10,914,846.00 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 67,413,556.00 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 424,122,454.74 44,943,476.01 1,453,726.00 89,270,835.29 O Y PREVISIMINISTERIO DE TRABAJ ÓN SOCIAL 30,010,124.80 9,710,355.89 94,604.00 138,894,821.15318,2 MINISTERIO DE ECONOMÍA 37,252,767.55 2,455,271.42 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 42,922,260.35 ONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDMINISTERIO DE COMUNICACI A 797,737,608.99 110,256,704.52 45,045,227.73 3961,706,056.6 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 19,830,569.98 1,927,124.18 8,337,0 23,387,631.34 1,055,380.72MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 89.97 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 30,410,18 5,044,310.25 1,975,716.30 LES 16,486,480.03 9,018,074.29 CARGO DEL TESORO 894,38 0.21 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURA OBLIGACIONES DEL ESTADO A 5,707.35 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,540,946,030.52 25,119,458.64 5 PROCURADUR 2,216,253,014.0 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ÍA GENERAL DE LA NACIÓN TOTAL 2,262,162,323.84 672,997,185.52 191,619,319.87 1,948,511,469.81 164,014,279.79 3,177,959,070.68 VO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE E FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO 013 (EN QUETZALES) PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTI GRESOS POR ENTIDAD Y ENERO - DICIEMBRE 2 2/3Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO
  46. 46. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O ENTIDAD PRÉSTAMOS EXTERNOS DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS DONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS TOTAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 206,264,312.09 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 19,604,800.41 345,192,310.13 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 872,890.00 3,640,009,488.87 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 29,220,090.91 7,536,796.00 1,962,307,710.73 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 16,054,538.10 19,997,168.15 290,530,157.60 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 215,479,102.94 29,776,031.91 10,217,069,839.76 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 115,827,621.66 71,333,463.03 4,935,499,845.98 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 578,289,964.81 MINISTERIO DE ECONOMÍA 71,999,828.16 5,683,825.76 278,240,495.58 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 8,748,393.36 1,227,791,153.54 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 855,485,274.58 107,375,718.21 5,357,159,617.19 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 31,226,653.99 2,332,242.76 106,724,882.74 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 1,861,328.58 301,284,539.28 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 63,458,228.27 54,622,241.11 3,329,302.20 1,359,611,027.07 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 25,468,922.29 10,010,850.53 2,069,228.22 119,032,055.99 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 399,390,500.15 61,418,861.21 3,722,383.35 19,718,297,321.20 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,849,301,524.15 151,511,834.54 8,833,894,554.61 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 143,751.00 994,158,818. P CURADUR 46 RO ÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1,861,335.04 62,511,999.77 TOTAL 4,641,685,631.21 151,511,834.54 424,537,312.29 18,989,952.53 60,533,870,095.40 Fue ENERO – DICIEMBRE 2013 nte: R00804560 GASTOS - ENTIDAD PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO RAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO , SECRETARÍAS Y OT (EN QUETZALES) 3/3 Gran total: U60,533,870,095.40 – FUENTE DE FINANCIAMIENTO
  47. 47. 0 5000 100 En 00 30000 35000 let 15000 on 20000 eQ 25000 zalMilsduees I NGRESOS CORRI ENTES DI SM I NUCI Ó N DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS I NGRESOS DERI VADOS DE LA EXTI NCI Ó N DE DEL TESORO DOM I NI O 18 - DI SM I NUCI Ó N DE CAJA Y BANCOS DE I NGRESOS DERI VADOS POR EXT I NCI Ó N DE DOM I NI O I T RI BU GRESOS ORDI NARI OS DE APORT E CONST I T UCI ONAL OTROS RE RSOS DEL T ES N AFECTACI Ó N ESP CA I NGRESOS PROPI OS SM I NUCI Ó N DE CAJA NCOS DE I NGRESOS PROPI OS COL CI ONES RNAS DI SM I NUCI Ó N DE CA Y BCOS. DE COLOCACI ONES I NT ERNAS COLOCACI ONES EXTERNAS PRÉ AM OS EXTERNOS DI SM I NU N DE CAJA Y B S DE COLOCACI ONES E NAS DONACI ONES EXTER S DONACI ONES I NT ERNAS E C NGRESOS TARI OS I VA PAZ I N CU ORO CO ECÍ FI DI Y BA OCA I NTE JA ST CI Ó ANCO XT ER NA FUENT DE FINAN IAMIENTO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA M INIST ERIO DE RELACIONES EXT ERIORES M INIST DE GOBERERIO NACIÓN M INIST ERIO DE LA DEF A NACIONALENS M I ERIO DE FINANZASPÚBLINIST CAS M INIST ERIO DE EDUCACIÓN M INIST ERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASIST ENCIA SOCIAL M INIST DE T RABAJO Y PREVISIÓN IALERIO SOC M INIST ERIO DE ECONOM ÍA M I ERIO DE A DERÍA Y ALIM ENT ACINIST GRICULT URA, GANA ÓN M INIST ERIO DE COM UNICACIONES, INFRAEST RUCT URA Y VIVIENDA M INIST ERIO DE ENERGÍA Y M INAS M INIST DE CULT URA Y DEPORT ESERIO SECRET ARÍAS Y OT RA EPENDENCIAS DEL EJEC VOS D UT I M I ERIO DE AM BIENT E Y RE OS NAT URALESNIST CURS OBLIGACIONESDEL EST ADO A CARGO DEL T ESORO SERVICIOSDE LA DEUDA PÚBLICA M INIST E O DE DESARROLLO SOCIALRI PROCURADURÍA GENER L DE LA NACIÓNA En la ejecución del presupuesto por Fuente de Financiamiento a que el total os dev ados, es dec r Q.33,439.87 millones, eron cubiert s con Ingresos Corrient ones del Estado a Cargo del ecutó el Minist io de Educ ión ejecutó 25.21% te de ngresos Trib arios IVA P Z fin 12.52% del presupuesto de gastos; mientras que, las fuentes Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional, Préstamos Externos y Colocaciones Externas participaron con el 9.67%, 7.67% y ondientes a Otros R del Tesoro con Afectación Es ecifica, Colocaciones Internas, Ingresos Propios, Donaciones E rnas, Disminuc ones d ropios, Disminuciones de Caja y Bancos ciones Intern , Disminucio s de Caja cos de Co caciones Externas, Dona ones Intern Disminucio es de os de Recursos del o, Disminuciones de Caja y Ba sos por e D for ta r o de gre ASTOS - ENTIDAD se apreci 55.24% del de egres eng i fu o es; dentro de dicho monto, Obligaci Tesoro ej 25.98% y el er ac el . La Fuen I ut A anció el 5.2 %, respectivamente. Las fuentes corresp5 ecursos p xte i e Caja y Bancos de Ingresos P de Coloca as ne y Ban lo ci as, n Caja y Banc Tesor ncos de Ingre Derivados Extinción d ominio, en ma conjun epresentar n el 9.65% l total de e sos. Fuente: R00804560 G – FUENTE DE FINANCIAMIENTO MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINIST AS DEL EJECUTIVO E E (EN MIL LES) ERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCI JECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO NERO – DICIEMBRE 2013 LONES DE QUETZA
  48. 48. DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD INGRESOS CORRIENTES DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS IVA OTROS RECURSOS DEL TESORO CON INGRESOS PROPIOS DISMINUCIÓN DE CAJA Y PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS TOTAL FUENTE RECURSOS DEL TESORO PAZ AFECTACIÓN ESPECÍFICA BANCOS DE INGRESOS PROPIOS MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14,439,107.71 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJEUCITVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 22,581,864.16 22,581,864.16 2,457,913.52 408.21 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 46,571,165.34 46,571,165.34 32,774,295.98 314.84 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 1,852,500.76 1,787,846.73 24,395,993.95 28,036,341.44 RESIDENCIA 656.25 ESIDENCIA 103,622.00 672.54 S 4 49.99 1,073,013.41 899.60 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 29,102,859.28 9,602,241.32 30,410,180.21 4,762,333.26 1,973,023.80 3,329,302.20 79,179,940.07 CUENCA DEL LAG 13,528,765.29 289.84 S E LA PRESIDEN 27.00 2,692.50 17,155,167.00 1,459,075.09 ,140.02 9,497,947.55 NTRA LAS ADICCIONES Y EL 297.47 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 14,473,826.27 10,491,622.30 24,965,448.57 DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 628.97 S 21,489,554.18 1,141,448.64 ,002.82 40,126,306.56 40,126,306.56 RA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PU 8,106,182.96 2 671.78 SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL REPÚBLICA 22,277,760.41 44,678,829.09 66,956,589.50 AUTORIDAD PARA E ENTABLE DE LA CUENCA O DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 10,727,357.92 2,545,364.48 13,272,722.40 SECR ÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 18,753,700.80 18,753,700.80 SECR ÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 36,085,597.30 36,085,597.30 SECR ÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 8,302,013.13 743,486.06 9,045,499.19 SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 2,067,674.32 2,067,674.32 1,039,352,521.07 1,787,846.73 159,630,680.93 30,410,180.21 5,044,310.25 1,975,716.30 63,458,228.27 54,622,241.11 3,329,302.20 1,359,611,027.07 14,439,107.71 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 9,305,494.69 11,763, FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 61,259,209.54 41,033,809.32 135,067, SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA P 167,369,656.25 167,369, SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PR ECRETARÍA DE LA PAZ 181,787,050.54 108,719,790.54 181,890, 108,719,790.5 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 33,877,936.20 21,9 34,972, AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA O DE AMATITLÁN 27,249,524.55 40,778, ECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN D CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD CIA 63,104,178.43 9,497,947.55 260,0 81,981 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3,916,297.47 3,916, SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES 91,445,375.34 51,829,253.63 143,274, ECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 22,631 COMISIÓN PRESIDENCIAL CONT EBLOS INDÍGENAS 419,488.8 8,525, L MANEJO SUST DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORN 7,140,349.28 7,140,349.28 ETAR ETAR ETAR TOTAL Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESO ENTE DE FINANCIAMIENT ENERO - DICIEMBRE 2013 S POR ENTIDAD Y FU O (EN QUETZALES)
  49. 49. REGIÓN I METROPOLITANA 5,874,359,145.46 11,441,826,272.61 521,544,061.41 1,404,011,094.25 3,608,633.12 19,245,349,206.85 REGIÓN II NORTE 157,328,442.12 1,536,722,232.18 234,849,354.62 588,288,443.68 2,517,188,472.60 REGIÓN III NORORIENTE 310,150,099.00 1,779,455,171.61 484,463,714.19 832,465,455.58 3,406,534,440.38 REGIÓN IV SURORIENTE 125,383,525.42 1,662,902,732.53 480,641,565.21 791,381,639.96 3,060,309,463.12 REGIÓN V CENTRAL 196,592,635.14 1,745,544,731.49 221,007,770.80 1,100,300,968.58 3,263,446,106.01 REGIÓN VI SUROCCIDENTE 365,996,275.30 4,495,379,620.24 488,277,469.43 2,130,464,561.56 7,480,117,926.53 REGIÓN VII NOROCCIDENTE 243,346,233.99 2,246,223,061.24 231,718,945.08 988,861,720.20 3,710,149,960.51 REGIÓN VIII PETÉN 193,246,833.63 819,170,862.19 47,099,537.23 498,114,998.06 1,557,632,231.11 MULTIREGIONAL 628,500,619.36 4,841,306,652.10 1,052,026,088.35 606,979,391.65 7,128,812,751.46 SERV CIOS EN EL EXTERIOR 322,857,421.92 7,577,560.30 330,434,982.22 8,833,894,554.61 8,833,894,554.61 30,568,531,336.19 3,769,206,066.62 8,940,868,273.52 3,608,633.12 8,833,894,554.61 60,533,870,095.40 I DEUDA PÚBLICA TOTAL 8,417,761,231.34 Gran total: U60,533,870,095.40 T I P O D E G A S T O REGIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA TOTAL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – TIPO DE GASTO PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES)
  50. 50. 0 5000 E 10000 M 15000 20000 25000 35000 Quet 30000 nillonesdezales GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA TIPO DE GASTO DEUDA PÚBLICA SERVICIOS ENEL EXTERIOR MULTIREGIONAL REGIÓNVIIIPETÉN REGIÓNVIINOROCCIDENTE REGIÓNVISUROCCIDENTE REGIÓNVCENTRAL REGIÓNIVSURORIENTE REGIÓNIIINORORIENTE REGIÓNIINORTE REGIÓNI METROPOLITANA REGIÓN En los Gastos de Recurso Humano la ejecución ascendió a Q30,568.53 millones que representa el 50.50% del total del gasto devengado, dentro de este monto, la Metrop cidente registraron en su orden, el 37.43%, 15.84% y 14.71%. En Transferencias de Capital se ejecutó el 14.77% del total del devengado, regi 23.83 opolitana; La Deuda Pública ha ejecutado Q.8,833.89 millones que representa el 14.59% del total de gastos devengados. De los ministrac el 69.79% corresponde a la Región Metropolitana y el 7.47% a la Multiregional y en lo referente a la Inversión Física ó el 6.23% GASTOS - REGION s Regiones olitana, Multiregional y Suroc strándose el % en el Suroccidente y 15.70% en la Metr Gastos de Ad ión se devengaron Q.8,417.76 millones, de los cuales se deveng del total de gastos. Fuente: R00804560 – TIPO DE GASTO MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. EJE (EN MILLONE LES) PRESID IVOENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUT CUCIÓN DEL PRESUPUESTO D TIPO DE GASTO DEVENGADOE EGRESOS POR REGIÓN Y ENERO 13– DICIEMBRE 20 S DE QUETZA

×