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여행산업 사업계획서 모델

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여행산업 사업계획서 모델

  1. 1. April 20XX 사업계획서 ( 모델 1) ㈜ Korea Tour Korea Travel Agency
  2. 2. Ⅰ . 사업의 개요 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 03 Ⅱ . 사업 주체자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 04 Ⅲ . 사업의 환경 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 05 Ⅳ . 사업운영계획 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 07 V. 자금조달 계획 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14 VI. 수익계획 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16 목차 Contents Korea Travel Agency
  3. 3. I. 사업의 개요 사업목적 및 동기 사 업 명 1 사 업 목 적 3 사 업 동 기 2 <ul><li>㈜코리아 트래블 수원지사 설립 및 운영 사업 </li></ul><ul><li>사업장 : 수원시 장안구 연무동 00 번지 약 30 평 </li></ul><ul><li>사업 주체자 : 정은경 (30 세 ) </li></ul><ul><li>계획 자본금 ( 투자금 ) : 4,000 만원 </li></ul><ul><li>사 명 : </li></ul><ul><li>. 경쟁력있는 가격과 우수한 품질의 서비스 제공 </li></ul><ul><li>. 여행을 통해 교육적이고 타 문화의 이해와 체험이 </li></ul><ul><li>되도록 고객을 위함 </li></ul><ul><li>㈜여행사 판매망 ( 영업망 ) 확충 </li></ul><ul><li>㈜여행사의 문화적 교육적 이미지 제고 </li></ul><ul><li>지역거점 마케팅이 가능한 신용과 신뢰 구축 </li></ul><ul><li>여행사 지사운영을 대비하여 철저히 준비 </li></ul><ul><li>여행사의 사업방향에 맞는 시설을 구비 , 영업사 </li></ul><ul><li>원 채용으로 대학교 및 학원가를 중심으로 여행패 </li></ul><ul><li>키지 및 판매망을 확충함 . </li></ul>Korea Travel Agency
  4. 4. 사업 주체자 <ul><li>‘ 88 년도 ~ ‘94 년도 </li></ul><ul><li>현대 중학교 졸업 </li></ul><ul><li>현대 고등학교 졸업 </li></ul><ul><li>‘ 94 년도 ~’00 년도 </li></ul><ul><li>경기대학교 관광개발학과 졸업 </li></ul><ul><li>경기대학교 관광대학원 </li></ul><ul><li>관광개발 석사 </li></ul>1999. 03 ㈜ 국신여행사 입사 2003. 12 ㈜ 국신여행사 퇴사 ( 마케팅 , 가맹점 관리 담당 ) II. 사업 주체자 기본 사항 1 학 력 2 경 력 3 자가 거주 형태 서울시 강서구 화곡동 00-0 번지 현거주주소 1974. 03. 07. 생년월일 - 대학 재학 시 성적 장학생 수상실적 740307 - 2000000 주민등록 번 호 <ul><li>부동산 소유 ; oo oo oo 주택 </li></ul><ul><li>예적금 현황 ; 4,000 만원 </li></ul>재산 보유 현 황 정은경 (30 세 ) 대표자 성 명 전 화 052)222-1111 (Mobile:001-333-0440) 사업장주소 수원시 장안구 연무동 00 번지 약 30 평 Korea Travel Agency
  5. 5. III. 사업의 환경 여행산업 시장동향 업계다변화 업종분화 다양한 사업 주체참여 상품세분화 상품전문화 <ul><li>국내외 경기침체 , 이라크 전쟁 , 북핵 위기 고조 , 사스 발생 등 정치 , 경제적으 </li></ul><ul><li>로 위협요소가 많고 어려우나 경기침체에 대한 상대적인 경기반등 효과 </li></ul><ul><li>등으로 여행사업이 활성화 될 것으로 전망 </li></ul><ul><li>주 5 일제 근무와 고속철도 개통 , 개인생활의 다양성으로 여행업을 비롯 </li></ul><ul><li>한 관광레저산업이 성장을 할 것으로 전망 </li></ul><ul><li>특히 주말을 이용한 패키지 개발에 항공사들은 주력하고 있으며 다양한 </li></ul><ul><li>상품과 서비스로 인하여 여행업의 전반적인 활성화 전망 </li></ul><ul><li>2004 년도  한국 수학 여행단의 일본 비자 면제를 시작으로 향후 비자면 </li></ul><ul><li>제확대로 인한 일본 방문이 활성화 될 전망 </li></ul><ul><ul><li>정보화의 진전 및 소비자의 기호 변화 등으로 인하여 기존 패키지 여행 </li></ul></ul><ul><ul><li>사중심의 업계가 다변화 됨 – 예약전문여행사 / 발권전문 여행사 / 인터넷 </li></ul></ul><ul><ul><li>여행사등 기능별 업종의 분화가 이루어짐 . </li></ul></ul><ul><ul><li>21 세기 성장산업으로서 여행업은 아이디어 집약적인 산업의 특성상 다 </li></ul></ul><ul><ul><li>양한 사업주체들이 시장에 참여하여 경쟁을 이룰 것임 . </li></ul></ul><ul><ul><li>사회환경의 변화로 여행 상품의 세분화 , 전문화가 이루어지며 소규모 맞 </li></ul></ul><ul><ul><li>춤형과 젊은층의 체험형 여행상품의 수요가 확산 될 전망임 . </li></ul></ul>< 여행업 의 새로운 변화 > 21 세기 최대 성장산업 ! 여행산업 시장동향 1 Korea Travel Agency
  6. 6. III. 사업의 환경 타겟도시 시장현황 타겟도시 시장현황 2 수원시 교육환경 <ul><li>인구 100 만명 </li></ul><ul><li>한국 최대 산업 도시 </li></ul><ul><li>대학생 인구의 비중이 높음 </li></ul><ul><li>종합대 6 개교 </li></ul><ul><li>전문대 6 개교 </li></ul><ul><li>인근지역에 대학 다수 분포 </li></ul>수원시 여행업 <ul><li>지역소재 여행사 59 개사 </li></ul><ul><ul><li>국내외 여행취급 : oo 관광 ,oo 여행사 ,oo 여행사등 </li></ul></ul><ul><ul><li>대부분 영세 , 서울의 중견 </li></ul></ul><ul><ul><li>여행사 상품 연계판매 </li></ul></ul><ul><ul><li>일본 여행전문 여행사는 전무 </li></ul></ul>주 경쟁업체 현황 <ul><li>대학내 지점 여행사 </li></ul><ul><li>아주대내 : 아주여행사 </li></ul><ul><li>경기대내 : 경기여행사 </li></ul><ul><li>주로 방학을 이용한 유럽배낭 여행 상품이 주를 이루고 있으며 중국과 일본배낭여행 , 유학에 필요한 항공권 구매가 주 매출임 . </li></ul>Korea Travel Agency
  7. 7. 입지 및 시설투자계획 IV. 사업운영계획 입지 계획 1 시설투자계획 2 (2004 년 ) 보증금 2,000 만원 / 월세 50 만원 임대조건 27 평 임대면적 임대 소유형태 사업장주소 수원시 장안구 연무동 00 번지 소형차 1 대 / 700 만원 차량 운반구 전화기 3 대 / 6 만원 전화가입권 / 8 만원 통신장비 ( 전화기 , 전화가입권 ) 컴퓨터 2 대 / 300 만원 프린터 1 대 / 30 만원 팩 스 1 대 / 30 만원 정보화 기기 ( 컴퓨터 , 프린터 , 팩스등 ) 사무 집기 ( 책상 , 의자 , 책장등 ) 2 세트 / 100 만원 기타 비품등 ( 정수기 , 냉장고 , 비품 등 ) 인테리어 정수기 1 대 / 20 만원 냉장고 소형 1 대 / 30 만원 기타 비품등 / 50 만원 사무실 파티션 등 / 350 만원 (2004 년 ) Korea Travel Agency
  8. 8. 조직 및 인력계획 IV. 사업운영계획 조직 계획 3 인력 계획 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 월 영 업 관리 누계 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 (2004 년 ) 관리팀 관리 대학 영업 일반인 영업 대 표 영업팀 (2004 년 ) Korea Travel Agency
  9. 9. 영업 계획 IV. 사업운영계획 여행사 분석 5 강점 약점 <ul><li>현재 특화상품과 특별 관심 상품 그리고 모험 관광등 인터넷을 통해 젊은 층을 중심으로 전문적이고 </li></ul><ul><li>특별한 경험을 추구하는 주체형 / 체험형 여행 상품의 수요가 확산되고 있는 추세에 맞는 저렴한 </li></ul><ul><li>패키지를 제공 . </li></ul><ul><li>창업 4 년임에도 불구하고 임직원모두가 일본 여행에 관한 차별성과 전문성을 가지고 있음 . </li></ul><ul><li>지속적인 상품개발과 영업력확충의 일환인 전국지사망 구축으로 공격적인 마케팅을 실현 함 . </li></ul><ul><li>인터넷 매체를 통한 일본전문여행사의 경쟁난립으로 고객 확보에 어려움이 있음 </li></ul><ul><li>고객의 다양한 욕구분출로 인한 대고객에 대한 직원의 태도 개선과 상품내 애로사항이 내재됨 . </li></ul>Korea Travel Agency
  10. 10. 영업 계획 IV. 사업운영계획 마케팅 전략 6 <ul><li>영업관리의 매뉴얼화 </li></ul><ul><li>사후관리 철저 – 양질의 철저한 서비스제공 </li></ul><ul><li>지속적인 신상품개발 - 타 여행상에서 취급하지 </li></ul><ul><li>않는 상품 즉 , 지방맥주시음 , 일본내 한국 문화답사 </li></ul><ul><li>등 </li></ul><ul><li>온 , 오프라인을 통한 풍부한 이벤트 제공 TV 협찬을 </li></ul><ul><li>통한 광고효과 도모 – 지역 대학 타겟 마케팅 </li></ul><ul><li>일본전문여행사로 목적지의 정확한 정보파악 </li></ul><ul><li>고객이 즉시 구매 할 수 있도록 유도 </li></ul><ul><li>- 동영상자료 제공 </li></ul><ul><li>협력업체와의 원활한 전략적 제휴 </li></ul><ul><li>비수기 여행상품의 활성화 </li></ul><ul><li>- 가격경쟁력과 다양한 이벤트로 고객 유인 </li></ul><ul><li>인터넷 홍보 주력 </li></ul><ul><li>- 배너 광고 등 네티즌의 접근 용이 </li></ul><ul><li>행사를 통한 유치 </li></ul><ul><li>- 잠재고객 유인 </li></ul><ul><li>고객 관리의 철저화 </li></ul><ul><li>- 회원 서비스 제도 정착 : 적립금제등 인센티브 </li></ul><ul><li>- 고객 추천 : 인센티브 제공 </li></ul><ul><li>평생 회원제도의 정착화 </li></ul><ul><li>사후관리의 철저화 </li></ul><ul><li>- 여행 후 고객관리로 재구매 가능하도록 함 </li></ul><ul><li>직원들의 여행상품 정보력 향상과 철저한 서비 </li></ul><ul><li>스 정신 함양 </li></ul>영 업 전 략 고 객 관 리 전 략 상 품 전 략 홍 보 전 략 Korea Travel Agency
  11. 11. 부가가치 연령대 10 대 20 대 30 대 40 대 대학생 중고생 일반인 신혼부부 일본 배낭여행 상품 및 수학여행상품을 니치 마켓 목표시장 IV. 사업운영계획 타켓 그룹 7 Korea Travel Agency
  12. 12. * 소계는 매월 패키지 판매가능수 ( 인원수 ) 와 평균단가를 적용하여 계산함 . 10 월 (1) 배낭여행 (2) 일반상품 (3) 수학여행 소 계 11 월 12 월 계 1/4 2/4 3/4 4/4 계 1/4 2/4 3/4 150 150 600 900 1,500 900 900 1,500 4,800 1,800 1,200 1,200 1,800 6,000 계 ( 단위 : 만원 ) (2004 년 ) 4/4 (2005 년 ) (2006 년 ) 500 500 500 1,500 1,500 2,500 2,500 1,500 8,000 2,000 3,000 3,000 2,000 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 20,000 0 20,000 0 20,000 40,000 650 650 1,100 2,400 3,000 13,400 3,400 13,000 32,800 3,800 24,200 4,200 23,800 56,000 매출 계획 IV. 사업운영계획 매출계획 8 Korea Travel Agency
  13. 13. 매출 계획 IV. 사업운영계획 매출 근거 8 * 배낭여행 평균 가격은 1 인당 300,000 원 / 일반상품의 평균가격은 1 인당 500,000 원 / 수학여행상품의 평균가격은 1 인당 200,000 원으로 산정함 10 월 (1) 배낭여행 (2) 일반상품 (3) 수학여행 소 계 11 월 12 월 계 1/4 2/4 3/4 4/4 계 1/4 2/4 3/4 5 5 20 30 50 30 30 50 160 60 40 40 60 200 계 ( 단위 : 명 ) (2004 년 ) 4/4 (2005 년 ) (2006 년 ) 10 10 10 30 30 50 50 30 160 40 60 60 40 200 0 0 0 0 0 500 0 500 1,000 0 1,000 0 1,000 2,000 15 15 30 60 80 580 80 580 1,320 100 1,100 100 1,100 2,400 Korea Travel Agency
  14. 14. V. 자금조달계획 추정소요자금 추정소요자금 1 (2004 년 ) 1,274 시설투자 276 예비비 450 창업비 2,000 임대보증금 사무실 임차 사무집기 정보화 기기등 초기 회사 설립비 / 예비비 기타 예비비 소 계 (1) 초기 개업 투자 자금 4,000 150 임차료 36 기타경비 1,125 인건비 직원급여 2 명 *200 만원 * 3 개월 월 50 만원 (3 개월분 ) 광고비 , 교통비등 매출액의 10% (3 개월분 ) 소 계 (2) 초기 운전자금 1,311 ( 단위 : 만원 ) ( 단위 : 만원 ) * 운전자금은 3 개월분의 소요자금 임 . Korea Travel Agency
  15. 15. V. 자금조달계획 자금조달계획 ( 단위 : 만원 ) 자금조달계획 2 1,624 시설투자 276 예비비 100 창업비 2,000 임대보증금 초기 개업 투자 자금 1,311 - - 1,311 자기자금 정책자금 기타자금 소요금액 합 계 운전자금 인건비등 2,000 - - - 1,624 - 100 - - 276 - - 5,311 4,000 - 1,311 (2004 년 ) <ul><li>총 소요자금으로 5311 만원이 필요하며 1311 만원의 현금준비로 자금 필요시 대처함 </li></ul><ul><li>초기개업투자자금은 100% 자기자금으로 충당하고 운전자금인 인건비 , 기타 경비 등은 대표자 및 지인에게 차입하여 조달할 계획임 </li></ul>Korea Travel Agency
  16. 16. 손익계산서 VI. 수익계획 손익 추정 1 ( 단위 : 만원 ) 매출계획참조 ( 수수료매출만 적용 :15%) * 인건비는 지점대표 년 2,500 만원 / 과장급 1 인 년 2,000 만원기준으로 04 년은 3 개월 게산 함 . * 임대료는 월 50 만원 기준으로 04 년은 3 개월 게산 함 . * 기타비용은 수수료매출액의 10% 로 계산 함 . 계산근거 150 - 임대료 360 매출총이익 0 매 출 원 가 -951 당기순이익 0 법 인 세 등 -951 경 상 이 익 36 - 기타비용 1,125 - 인건비 1,311 판 관 비 360 매 출 액 2004 년 구 분 600 4,920 0 -672 0 -672 492 4,500 5,592 4,920 2005 년 600 8,400 0 2,460 0 2,460 840 4,500 5,940 8,400 2006 년 600 11,880 0 5,592 0 5,592 1188 4,500 6,288 11,880 2007 년 Korea Travel Agency

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