República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para la Educación
Instituto Universitario Politécnico “San...
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.........................................................................................................
INTRODUCCIÓN

En toda organización o empresa es de gran importancia e indispensable tener
un buen control de la misma, en ...
CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

1.1 Descripción y Funcionamiento de l...
Figura 1: Ubicación Geografica de la Planta y sus filiales

Venezolana de
Cementos

Holcim

Cementos
del Caribe

Fuente: C...
1.2 Reseña Histórica de la Empresa

El 23 de Septiembre de 1943 se registra el documento constitutivo de la
C.A. Venezolan...
para envasado de Yeso Tipo I 5Kg y en el 2004 comienza el Ensacado y
Despacho de Cemento Gris Tipo III.

En 1967 se consti...
1.3.2 Objetivos específicos de la empresa

Desarrollar planes de capacitación y concientización dirigidos a los
trabajador...
1.4 Organigrama de la Empresa

Figura 3: Estructura Organizativa de Cemex de Venezuela
CAPITULO II

DIAGRAMA DE PROCESOS

2.1 Departamento de Produccion (Molienda)

En esta área o departamento es todo la produ...
2.2 Departamento Administrativo y Recursos Humanos

Este departamento se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear ...
CAPITULO III

POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y DEPARTAMENTOS

3.1 Políticas de calidad
3.2 políticas del departamento de producción (Molienda)
a. Se recibe la materia prima en los galpones identificados por ca...
b) Fortalecer la Gestión de Recursos Humanos de los organismos universitarios,
apoyando, orientando y asesorándolos, para ...
CAPITULO IV

Modelo de auditoria aplicado a la empresa

INFORME DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA
REALIZADO A LA EMPRESA
...
INTRODUCCIÓN

En este Informe se presentan los principales hallazgos encontrados en
Auditoria Interna del Sistema Integrad...
4. ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS

Reordenamiento del patio de recuperación.
El área Comercial comenzó el proceso de evalu...
CONCLUSIONES
Basados en los resultados de la auditoria se puede concluir que el Sistema de
Gestión de Calidad se ha manten...
CAPITULO V

Propuestas de control en la empresa

a. Promover y prever seguridad dentro del entorno de trabajo, que garanti...
CONCLUSIÓN

Todo control empresarial trae consigo una buena etapa de funcionamiento de
la misma. Con el control empresaria...
BIBLIOGRAFÍA

P Garcia Del Junco (2010). Administración y Dirección. España: McGraw, Hill
Interamericana de España, S.A.
M...
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  1. 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la Educación Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Carrera 45: Ingeniería Industrial Profesor: Alcidez Cádiz Alumno: Saulo Medina; C.I: 19.095.372 45 # “S” Ciudad Guayana, Enero del 2014.
  2. 2. ÍNDICE INTRODUCCIÓN......................................................................................................2 CONTENIDO............................................................................................................3 Capítulo I……………………………………………………………………………….3 Descripción de la empresa…………………………………………………………3 Capítulo II………………………………………………………………………………9 Diagrama de proceso por departamento………………………………………….9 Capítulo III……………………………………………………………………………11 Políticas de control de la empresa……………………………………………….11 Capítulo IV……………………………………………………………………………15 Modelos de auditorias……………………………………………………………..15 Capítulo V…………………………………………………………………………….19 Propuestas de control para la empresa………………………………………...19 CONCLUSIÓN…………………………………………………………………………...20 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….21
  3. 3. INTRODUCCIÓN En toda organización o empresa es de gran importancia e indispensable tener un buen control de la misma, en este caso se hablara y tratara sobre la empresa de producción Venezolana de Cementos, Planta Guayana (S.A.C.A). En la misma se efectúa un movimiento de gestión de control a nivel corporativo dando así como resultado un buen nivel optimo en cuanto a servicio, producción, eficiencia, eficacia, fiabilidad financiera, cumplimiento de normas, integridad, ética, profesionalismo, entre otras. Todo este proceso de control se efectúa bajo la responsabilidad de personas altamente calificadas al respecto y con diversos grados de responsabilidad en las que se verá reflejado su resultado a través de auditorías, estadísticas e inventarios.
  4. 4. CAPÍTULO I DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 1.1 Descripción y Funcionamiento de la Organización Venezolana de Cementos (Planta Guayana S.A.C.A), es la compañía cementera más grande del continente americano y una de las tres más grande del mundo con una capacidad de producción anual cercana a los 60 millones de toneladas métricas. Cemex tiene operaciones en 23 países y relaciones comerciales con más de 60 naciones alrededor del mundo. Esta empresa líder está dedicada a la producción, distribución y venta de cemento, concreto premezclado, agregados y clinker. Su especialización es la fabricación de Cementos Portland Gris Tipo I, Tipo II y Tipo III, CPCA1 y Cementos Petroleros Clases: B Y G. Venezolana de Cementos (Planta Guayana S.A.C.A), se encuentra ubicada en la zona industrial de Matanzas, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, a poca distancia del río Orinoco, que sirve de vía para las exportaciones que realizan la mayoría de las empresas localizadas en todo el territorio. Específicamente se encuentra dentro del perímetro urbano de Ciudad Guayana, en la Avenida Fuerzas Armadas, Zona Industrial de Matanzas sobre el margen derecho del Río Orinoco a unos 17 Km del punto de confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, adyacente a la planta de Casima (Sidetur), Orinoco Iron S.C.S, CVG Venalum y CVG Alcasa.
  5. 5. Figura 1: Ubicación Geografica de la Planta y sus filiales Venezolana de Cementos Holcim Cementos del Caribe Fuente: CEMEX. (2008) Figura 2: Estructura Física de la Empresa Fábrica
  6. 6. 1.2 Reseña Histórica de la Empresa El 23 de Septiembre de 1943 se registra el documento constitutivo de la C.A. Venezolana de Cementos. Se elaboran los proyectos y se realizan exploraciones en las distintas regiones del país para localizar los yacimientos de materias primas. Adicionalmente, se realizan los trámites para la adquisición de las maquinarias y equipos necesarios para la fabricación de cemento y se determinan los sitios donde estarán ubicadas las plantas. En el mes de octubre de 1945 arranca la planta de Vencemos Lara, ubicada a cinco kilómetros de la ciudad de Barquisimeto, con una capacidad de producción de 50 toneladas por día. En Noviembre de 1947 se inaugura la planta de Vencemos Mara, con una producción de 300 toneladas por día. En sus principios estaba ubicada al sur de Maracaibo, Edo. Zulia en el caserío El Perú de la población de San Francisco y a orillas del Lago de Maracaibo, estando actualmente dentro de la propia ciudad. El 18 de Noviembre de 1949 arranca la tercera planta, Vencemos Pertigalete, con una producción de 300 toneladas por día y ubicada entre las playas de Conoma y Pertigalete, Edo. Anzoátegui; con lo cual quedó concluido el proyecto inicial de instalación de las tres plantas. En el año de 1956 inicia actividades productivas la Planta de Yeso en Pertigalete con seis tipos de yeso calcinado. En el año 1956 se inician operaciones en el Terminal Marítimo Catia La Mar con el Despacho de Cemento Gris Tipo I, en 1999 se comienzan operaciones
  7. 7. para envasado de Yeso Tipo I 5Kg y en el 2004 comienza el Ensacado y Despacho de Cemento Gris Tipo III. En 1967 se constituye la empresa Cementos Guayana S.A. para producir Cemento de Escoria, en la Planta “Los Caribes” con participación accionaría por igual de la Corporación Venezolana de Guayana, C.A. Venezolana de Cementos, C.A. Fábrica Nacional de Cementos y Consolidada de Cementos C.A. (25 % cada una). En 1973 es puesta en marcha la Planta Pertigalete II con un Horno Polysius de proceso seco de 2.700 toneladas diarias de Clinker, inaugurándose oficialmente el 18 de Febrero de 1974. A principios de 1994, la Corporación Vencemos es adquirida por Cementos Mexicanos (CEMEX), uno de los grupos cementeros más grandes en el ámbito mundial. A partir del año 2008 la empresa pasa a formar parte del estado Venezolano. 1.3 Objetivos 1.3.1 Objetivo General de la empresa Contribuir a la estabilidad y productividad de la fabricación y comercialización de Cemento portland gris y Cementos petroleros para satisfacer las necesidades de sus clientes y contribuir con el desarrollo del estado.
  8. 8. 1.3.2 Objetivos específicos de la empresa Desarrollar planes de capacitación y concientización dirigidos a los trabajadores de la empresa, proveedores y contratistas sobre temas relacionados con la calidad y la protección ambiental. Implementar proyectos y prácticas que conduzcan a la mejora continua de calidad y de gestión ambiental en los procesos que conforman los sistemas de gestión. Implementar proyectos y prácticas de optimización, reciclaje, reusó o recuperación de materiales y desechos generados en los procesos de producción. Superar las especificaciones establecida para nuestros productos de conformidad con lo establecido en las leyes, normativas vigentes y requerimientos acordados con el cliente o partes interesadas. Contribuir al desarrollo del estado y de los ciudadanos mejorando de satisfacción del cliente. Garantizar el cumplimiento legal en materia de calidad de acuerdo a las metas establecidas por la gerencia corporativa de calidad. Ejecución oportuna del plan de mantenimiento, calibración y verificación de los equipos de medición, mediante la contratación de empresas de servicios.
  9. 9. 1.4 Organigrama de la Empresa Figura 3: Estructura Organizativa de Cemex de Venezuela
  10. 10. CAPITULO II DIAGRAMA DE PROCESOS 2.1 Departamento de Produccion (Molienda) En esta área o departamento es todo la producción, es decir, los tipos y clases de cemento desde la recepción de materia prima, pasando por el producto en proceso hasta llegar al producto terminado y comercializado.
  11. 11. 2.2 Departamento Administrativo y Recursos Humanos Este departamento se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los directivos de la organización.El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con estas tareas es alinear el área o profesionales de RRHH con la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia mundial. Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni recursos humanos, sino que se administra con las personas viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y habilidades.
  12. 12. CAPITULO III POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y DEPARTAMENTOS 3.1 Políticas de calidad
  13. 13. 3.2 políticas del departamento de producción (Molienda) a. Se recibe la materia prima en los galpones identificados por cada tipo de producto, luego este es muestreado para conocer sus características físicoquímicas. b. Por medio de equipos de medición y ensayo, se determinan las propiedades físico-químicas del material recibido para asegurar la calidad, tanto del producto en proceso (molienda) como el producto terminado (despachos). c. Una vez conocida las propiedades físico-químicas, se aprueba el material para la molienda, y se le dan los parámetros de finura y el porcentaje de adición de mineral de yeso al área de producción. d. Molienda determina la finura en porcentaje de Cm2/g por medio del Blaine y porcentaje de retenido mediante la malla del Tamiz 325 micras y el porcentaje de adición de mineral de yeso en porcentaje de Sulfato, por medio del Turbidimetro Wagner. e. Aseguramiento de la calidad es responsable, de garantizar la calidad del producto en todas sus etapas, en la etapa de producto en proceso, se le realizan ensayos al producto, como Resistencias a la Compresión, Fraguados Vicat, Expansiones, Análisis Químicos, Sulfatos, Perdida por Fuego, Residuo Insolubles etc. f. El producto en procesó (molienda), se somete a análisis físicos y químicos cumpliendo con la norma, Covenin 28, ASTM , API spec 10 A, dichos resultados del promedio por lote de producción se plasma en un formato con el resumen de todos los resultados de los análisis, mejor conocido como Certificado de Calidad, una vez certificado el lote, quedara disponible para el despacho del mismo. g. El área del Ensacado. Es el responsable del despacho del producto terminado, los despachos son sometidos nuevamente a ensayos Físicos y Químicos, esto con la finalidad de verificar el comportamiento del producto en el despacho con respecto a la producción e igualmente sirve como indicador de desviación entre una molienda de un mismo lote. 3.2 políticas del departamento administrativo y RRHH a) Promover el desarrollo de una gestión moderna que anticipe, oriente y fortalezca los cambios necesarios para cumplir los objetivos estratégicos institucionales, desarrollando una administración que así mismo promueva el desarrollo de las personas y de la organización.
  14. 14. b) Fortalecer la Gestión de Recursos Humanos de los organismos universitarios, apoyando, orientando y asesorándolos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en este ámbito. c) Desarrollar un sistema integral de Recursos Humanos que contenga políticas y procedimientos de reclutamiento y selección, de remuneraciones, capacitación y desvinculación, homogéneo, transversal al conjunto de los organismos universitarios. d) Fomentar el sentido de pertenencia, compromiso, identidad, integración y transversalidad en las actuaciones de los funcionarios de la Universidad. e) Promover en la Universidad de Chile un estilo relacional sustentado en la cooperación, la rigurosidad académica y profesional, el respeto a pluralidad y universalidad del pensamiento, así como la participación y compromiso con los principios orientadores de nuestra Casa de Estudios. if) Promover de climas laborales sustentados en formas de comunicación directa y relaciones humanas armónicas. Promoción y logro del mejoramiento de la calidad de vida del personal, de sus condiciones de trabajo y el desarrollo de acciones sistemáticas de prevención de riesgos.
  15. 15. CAPITULO IV Modelo de auditoria aplicado a la empresa INFORME DE AUDITORIA INFORME DE AUDITORIA REALIZADO A LA EMPRESA VENEZOLANA DE CEMENTOS SACA (Planta Guayana) Elaborado por: Luisa María Ledezma Puerto Ordaz, 3 de Julio del 2013
  16. 16. INTRODUCCIÓN En este Informe se presentan los principales hallazgos encontrados en Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión de Ambiente y Calidad realizado a la empresa Venezolana de Cementos Planta Guayana, a fin de evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001: 2008 y Norma Q-1 API. La actividad se inició el 01 de Julio y culminó el día 03 de Julio en una reunión con la presencia del personal auditado.En la reunión inicial se indicó el resumen del Programa de la Auditoría: la metodología a ser utilizada, el cronograma de la Auditoría y se presentó al equipo auditor. En la reunión de clausura se presentaron los Hallazgos y se explicó la importancia de definir acciones para las no conformidades encontradas en un plazo no mayor a 15 días. 1. OBJETIVO Verificar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de Ambiente y Calidad establecido en la empresa; en conformidad con la Normas: ISO 14001:2004: X ISO 9001:2008: X API Q1:2002: X Verificar el cumplimiento de la documentación establecida por la empresa: x Otro: Capacitación de personal de nuevo ingreso. 2. ALCANCE Se evaluaron los diferentes procesos del Sistema de gestión indicados en el Cronograma. Se desarrollaran inspecciones y entrevistas durante el lapso de la auditoría, a las instalaciones de las unidades de operación. Se efectuó recorrido por las instalaciones para verificar el funcionamiento de los equipos de Control Ambiental. La Auditoría se efectuará con la participación de 1 Auditor líder, 02 Auditores Internos y 02 especialistas ambientales. 3. RESUMEN DEL PROGRAMA Se efectuaron las actividades programadas según el cronograma y se le dio inducción a los auditados en los casos en que se requirió.
  17. 17. 4. ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS Reordenamiento del patio de recuperación. El área Comercial comenzó el proceso de evaluación de la satisfacción de los clientes, determinando la muestra en 78 clientes. Capacitación en primeros auxilios para el personal de la Brigada de Emergencia. Aprobada la adquisición de sonómetro para el área de seguridad, a fin de realizar el monitoreo periódico de ruido ocupacional. Se continúa con la dotación de insumos para protección personal durante la atención de eventos de incendio para la Brigada de Emergencias. Realizada la reactivación de dos centrales de incendio y mejoras en instalaciones del sistema de detección y extinción de incendios fijos. Ver reportes de recorrido. 5. ASPECTOS A MEJORAR El área de Ensacado y despacho debe revisar los documentos a fin de incluir la referencia al nuevo formato que está implementando para llevar el control diario de las actividades del Despacho. Dejar las evidencias de las charlas dictadas al personal contratista que mantiene la planta caso personal del área de paletizado de ensacado y contratistas de mantenimiento.
  18. 18. CONCLUSIONES Basados en los resultados de la auditoria se puede concluir que el Sistema de Gestión de Calidad se ha mantenido a excepción de la cláusula 7.6 En el caso del Sistema de Gestión Ambiental se mantiene pero falta inducción del personal de nuevo ingreso. NC SGC: __5___ NC SGA: __2___ NC COMUNES: __4___ Total:_11_ No conformidades. Total: 07 Observaciones
  19. 19. CAPITULO V Propuestas de control en la empresa a. Promover y prever seguridad dentro del entorno de trabajo, que garantice una operación libre de accidentes y una existencia saludable. b. Satisfacer plena y continuamente los requerimientos del cliente en cuanto a calidad del producto. c. Mantener continuo aporte de mejoras e innovaciones tecnológicas, a través de la investigación y el desarrollo de nuevos procesos, que garanticen un continuo crecimiento. d. Alcanzar y mantener los estándares requeridos, necesarios para la prevención del ambiente. e. Fomentar la integración de los trabajadores y los sindicatos hacia el logro de los objetivos comunes que promuevan la competitividad de la empresa. f. Cumplir estrictamente el ordenamiento legal vigente.
  20. 20. CONCLUSIÓN Todo control empresarial trae consigo una buena etapa de funcionamiento de la misma. Con el control empresarial se puede comprobar, verificar, regular, comparar con un patrón, ejercer autoridad sobre alguien, frenar, impedir, dirigir, mandar. Todo para producir, mejorar la calidad de la empresa, agregar valores, entre otras. Tal como se estudio en el presente trabajo de investigación, el control pretende velar y hacer cumplir el buen desempeño organizativo y laboral de la empresa y se puede evaluar a través de estadísticas y auditorias aplicadas a la misma por personas altamente calificadas para el desarrollo del mismo.
  21. 21. BIBLIOGRAFÍA P Garcia Del Junco (2010). Administración y Dirección. España: McGraw, Hill Interamericana de España, S.A. Moran, Shapiro, (2008). Fundamentos de control. Editorial Reverte. www.venezolanadecementos.com.ve

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