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Reglas de origen del tlcuem

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Reglas de origen del tlcuem

  1. 1. Reglas de origen del TLCUEM • Sara Alicia Stephens Gil • Comercio y Negocios Internacionales • Escuela Bancaria y Comercial
  2. 2. ¿Qué son las reglas de origen?  Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados.
  3. 3.  Las prácticas de los gobiernos en materia de normas de origen pueden variar considerablemente. Si bien se reconoce universalmente el criterio de la transformación sustancial, algunos gobiernos aplican el criterio de la clasificación arancelaria, otros, el criterio del porcentaje ad valorem, y otros, incluso, el criterio de la operación de fabricación o elaboración.
  4. 4. Las normas de origen se utilizan en los siguientes casos:  - al aplicar medidas e instrumentos de política comercial tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia;  - al determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida (NMF) o un trato preferencial;  - a efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio;  - al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado; y  - en la contratación pública.
  5. 5. Reglas de origen específicas del TLCUEM  Las reglas de origen específicas del TLCUEM se encuentran en el anexo III en su apéndice II.  http://es.scribd.com/doc/95241094/CALC ULO-DE-VALOR-DE-CONTENIDO- REGIONAL
  6. 6. Productos sujetos a regulaciones flexibles  En virtud de que algunas de las reglas de origen previstas en el Apéndice II son muy estrictas, las autoridades de México y la UE acordaron establecer reglas más flexibles para ciertos productos, que se aplicarán durante un periodo de transición y en ocasiones, a un número limitado de productos mediante el establecimiento de cupos de importación. Éstas están incluidas en este Apéndice y se aplican a bienes tales como: ciertos químicos orgánicos, calzado, elementos combustibles nucleares y, cuero y pieles curtidos.
  7. 7. ¿Qué es la “declaración en factura”?  Consiste en una determinada declaración en factura (o en un albarán o en otro documento comercial en el que figuren suficientemente descritas las respectivas mercancías), que hace innecesaria la obtención del Certificado EUR-1 para cada operación. Ahora bien, únicamente pueden emplear esta vía aquellos exportadores que previamente hayan gestionado para su empresa un número de "Exportador Autorizado". Este número deberá hacerse constar en la declaración en las facturas emitidas para esas operaciones.
  8. 8.  la Declaración en factura podrá amparar mercancías originarias que se importen con trato preferencial únicamente en los siguientes casos:  A. Cuando el exportador de la mercancía cuente con una autorización emitida por la autoridad aduanera de la Parte exportadora en los términos del artículo 21 del Anexo III de la Decisión.  B. Cuando se trate de cualquier envío constituido por uno o varios bultos que contengan mercancías originarias cuyo valor total no exceda del equivalente en moneda nacional a 6,000 euros.
  9. 9. Partes del Certificado de Origen
  10. 10.  Campo 1: Nombre, domicilio completo (no anotar apartado postal) y país del exportador (puede ser diferente al proveedor o el que factura).  Campo 2: Debe decir COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y MÉXICO, de preferencia anotar también el país que lo expide, por ejemplo: COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA / SUECIA Y MÉXICO.  Campo 3: Nombre, domicilio completo y país del importador.
  11. 11.  Campo 4: Debe decir C.E.E. o el nombre del país de donde es originaria la mercancía. De preferencia que se anote C.E.E., ya que así se engloban a todos los países que pertenecen a la Comunidad.  Campo 5: Debe decir MÉXICO.  Campo 6: Dejar en blanco o en su caso anotar “VIA MARÍTIMA”. Nota: nunca anotar el nombre de barco.
  12. 12.  Campo 7: Dejar en blanco. Anotar “EXPEDIDO A POSTERIORI” cuando el certificado sea expedido con posterioridad al embarque de la mercancía.  Campo 8:  01) Anotar el no. de bultos y peso.  02) Anotar la descripción de la mercancía y su partida arancelaria (4 dígitos). Si son diferentes productos, anotar cada uno anteponiendo un número cronológico.  Campo 9: Anotar la cantidad de mercancía y tipo de unidad de medida de los productos descritos en el Campo 8. Esta cantidad de mercancía y tipo de unidad de medida debe coincidir con la que aparece en la factura. Esta información podrá incluirse en el Campo 8, en este caso, en este Campo anotar el peso total de la mercancía.
  13. 13.  Campo 10 (campo opcional, no es necesario llenarlo): Anotar el no. y fecha de la factura. Nota: Cuando el proveedor sea diferente al exportador, el no. de la factura y la fecha serían diferente, por ello en este caso, cuidar de no anotar el no. y fecha de la factura.  Campo 11: Debe incluir sello, fecha y firma de la Aduana de origen.  Campo 12: Nombre del exportador, firma y fecha (la fecha de este campo debe ser anterior a la fecha que se menciona en el Campo 11).
  14. 14. Cálculo del contenido regional

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