Plantilla para la documentación de un proceso

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Plantilla para la documentación de un proceso

  1. 1. PROCESOS Logo de la instituciónProceso: Tipo: Fecha: PáginaDescripción del proceso…………………………………………………………………………….Diagrama de flujo………………………………………………………………………………........Entradas………………………………………………………………………………………………Salidas………………………………………………………………………………………………...Objetivos e Indicadores……………………………………………………………………………..Listado de instrucciones/procedimientos/documentos…………………………………………..
  2. 2. Logo de la institución PROCESOSDescripción básica del procesoProceso: Tipo: Fecha: PáginaFinalidad:Propietari@:Inicio del proceso: Fin del proceso:Proveedores: Clientes:Actividades o subprocesos:Procesos relacionados (antes): Procesos relacionados (después):
  3. 3. Logo de la institución DIAGRAMA DE FLUJOFlujogramaProceso: Tipo: Fecha: PáginaRESPONSABLE DOCUMENTO
  4. 4. Logo de la institución E TRADASEntradas de procesoProceso: Tipo: Fecha: PáginaEntradas: Características de calidad:
  5. 5. Logo de la institución SALIDASSalidas de procesoProceso: Tipo: Fecha: PáginaSalidas: Características de calidad
  6. 6. OBJETIVOS E INDICADORESProceso: Tipo: Fecha: PáginaObjetivo de resultado Indicador Medición Periodicidad Responsable Recurso: Objetivo de control: Indicador Medición Periodicidad Responsable Recurso:
  7. 7. PROCESOSListado de instrucciones/procedimientos/documentos del procesoProceso: Tipo: Fecha: Página FECHA ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN/PROCEDIMIENTO Observaciones: ELABORACIÓN/Revisión

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