Informe Mensual ejemplo

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Informe Mensual ejemplo

  1. 1. Marzo ENCOFRA Informe Mensual de Gestión Edición interna.Reporting analítico mensual de evolución por departamentos. Documento confidencial. Encofra Grupo CMME, S.L.
  2. 2. INFORME DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS MARZO 2008. Tercer informe mensual correspondiente al mes de marzo, con carácter confidencial para todos los socios de la compañía. Como en anteriores ediciones, recoge los principales datos de las diferentes áreas de la empresa. Insistir en que el informe continúa abierto a incorporar toda aquella información relevante para poder analizar correctamente la evolución de Encofra. Por ello, edición tras edición, continuamos trabajando en su mejora con el fin de encontrar el formato que nos sea cada vez más útil. Con este tercer informe de actividades y resultados de Encofra, va tomando forma el objetivo de conseguir la visión más amplia del funcionamiento y de los resultados que está obteniendo la Compañía. Juan Carlos del Pino García Socio-Director Alcorcón, 16 de Abril de 2008Reporting analítico mensual de evolución por departamentos. Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, abril 2008 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 p.3 Marzo 2008 ENCOFRA
  3. 3. Informe Mensual 5 Numero 03 - Marzo 2008 4 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 datos significativos datos significativosCOMERCIAL mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Facturación día ajustada (fin del periodo) 11.901 12.086 -185 -1,53Gestión Media facturación alquiler por cliente 3.519 2.941 578 19,65Nº visitas 402 475 -73 -15,37 Media facturación alquiler por cliente 2.036 1.838 198 10,77Nº clientes activos 162 165 -3 -1,82Nº presupuestos emitidos (alquiler) 109 136 -27 -19,85 SERVICIO A OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Nº presupuestos aceptados (alquiler) 41 62 -21 -33,87 ProducciónImporte presupuestos emitidos (alquiler) 11.902 15.093 -3.192 -21,15 Toneladas verificadas 699 974 -275 -28,22Importe presupuestos aceptados (alquiler) 2.167 3.511 -1.344 -38,28 Coste / Tonelada verificada 89,96 55,29 34,67 62,71Magnitudes financieras TransporteFacturación 1.320.717 1.071.373 249.344 23,27 Nº transportes gestionados 174 200 -26 -13,00Abonos 17.740 69.640 -51.900 -74,53 Km recorridos 12.669 15.444 -2.775 -17,97Impagados 67.984 74.105 -6.121 -8,26 Coste Km 1,93 1,64 0,29 17,62Pendiente de recibir 2.763.240 1.736.105 1.027.135 59,16 ControlDocumentos recibidos 610.115 740.778 -130.663 -17,64 Nº servicios 454 603 -149 -24,71Deuda vencida 202.987 139.741 63.246 45,26 Toneladas totales 1.944 2.286 -342 -14,94Coste diferencia vencimientos 7.551 7.017 534 7,61 Coste / Toneladas Totales 14,91 12,42 2,49 20,09Valor PVP Parque Alquiler 17.583.834 18.151.921 -568.087 -3,13 Operativa Nº obras en ejecución 239 287 -48,00 -16,72 Euros Suministrados 3.978 5.223 -1.246 -23,85 Número de clientes activos - Comercial Las cifras expresan el total de clientes activos Euros Recogidas 3.841 5.045 -1.204 -23,86 225 % Uds. Stock Campa 50,80 54,51 -3,71 -6,81 200 % Euros Stock Campa 55,10 57,58 -2,48 -4,30 Coste / Toneladas Totales 6,60 6,21 0,39 6,31 175 Costes globales / Tonelada Totales 53,86 42,18 11,68 27,68 2008 2007 Diferencia inventario Uds. (+) 127 43 84,00 195,35 150 Diferencia inventario Uds. (---) 7 18 -11,00 -61,11 125 Diferencia inventario Euros (+) 1.585 518 1.066,72 205,99 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Diferencia inventario Euros (---) 65 1.013 -947,79 -93,57 Importe de presupuestos aceptados - Comercial Las cifras expresan Euros Número de servicios - Servicio a Obra Las cifras expresan en unidades el total de servicios a obra 7.000 900 6.000 800 5.000 700 4.000 600 2007 3.000 500 2007 2008 2008 2.000 400 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.4 p.5 Marzo 2008 ENCOFRA
  4. 4. Informe Mensual 7 Numero 03 - Marzo 2008 6 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 datos significativos datos significativosCIERRE DE OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Ratios% Recuperación hierro 42,99 19,85 23,14 116,55 Rotación activos 0,4417 0,3850 0,057 14,74% Recuperación tablero 8,49 22,38 -13,88 -62,05 Productividad 5,22 3,64 1,583 43,52% Recuperación merma 27,58 31,98 -4,40 -13,75 Periodo medio de cobro ajustado 166 128 37 29,10% Recuperación inservible 19,00 -2,65 21,65 -816,98 Rentabilidad económica 0,0123 0,0001 0,0122 18.310,79% Recuperación reparaciones 11,00 11,44 -0,44 -3,85 Rentabilidad financiera 0,0421 0,0021 0,0400 1.867,51% Recuperación global 24,45 21,17 3,28 15,49 Gastos financieros 0,1794 0,1514 0,0280 18,49 Apalancamiento 3,43 3,56 -0,134 -3,76FINANZAS mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Fondo de maniobra -3.073.883 -3.708.787 634.904 -17,12BalanceActivo Totale 25.834.388 25.711.995 122.393 0,48 RRHH mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Activo no corriente 18.208.794 18.720.609 -511.815 -2,73 Nº empleados 51 54 -3 -5,56Clientes 6.081.191 5.148.410 932.781 18,12 Horas absentismo 493 480 14 2,86Provisión insolvencias 1.074.331 1.058.772 15.560 1,47 Horas formación 45 50 -5 -10,00Provisión para otras responsabilidades 493.062 493.062 - -Tesorería 979.835 773.781 206.054 26,63IFT 634.141 836.141 -202.000 -24,16 EBITDA - Finanzas Las cifras expresan miles de EurosFondos Propios 7.539.933 7.222.466 317.467 4,40 800Deuda financiera 14.392.903 14.501.098 -108.195 -0,75Cuenta de resultados 600 2008Ingresos de explotación 1.104.061 813.382 290.679 35,74 400Amortizaciones 228.246 229.610 -1.364 -0,59Resultado de explotación 390.130 57.334 332.796 580,45 200Resultado financiero -72.663 -55.787 -16.876 30,25 2007Resultado antes de impuestos 317.467 1.547 315.920 20427,30 0EBITDA 673.575 407.453 266.122 65,31 -100EBITDA acumulado ejercicio 1.260.681 587.106 673.575 114,73 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Porcentaje de Recuperación Global - Cierre de obra Las cifras expresan porcentajes Evolución del número de empleados - RRHH incluye ETT •2008 •2007 70 60 60 58 50 56 2007 40 54 30 52 2008 2008 20 50 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.6 p.7 Marzo 2008 ENCOFRA
  5. 5. Informe Mensual 9 Numero 03 - Marzo 2008 8 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialFACTURACIÓN mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Alquiler 379.042 357.167 21.876 6,12 Descuento medio mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 109.642 127.186 -17.543 -13,79 Muro 13,47 13,25 0,23 1,70 Tablero 87.467 67.907 19.560 28,80 Tablero 5,70 19,22 -13,53 -70,35 Sistema 66.227 60.361 5.866 9,72 Sistema 10,47 5,42 5,04 92,99 Puntal 85.857 71.852 14.005 19,49 Puntal 6,76 9,42 -2,66 -28,28 Pilar 15.432 16.500 -1.068 -6,48 Pilar 5,56 4,01 1,55 38,64 Tabica 5.866 5.772 93 1,62 Tabica -10,16 -9,39 -0,77 8,19 Útil 8.552 7.588 964 12,70 Útil -9,67 -16,53 6,86 -41,50Transporte 32.125 38.295 -6.170 -16,11 Propio 31.195 34.155 -2.960 -8,67 Global 8,66 11,33 -2,67 -23,56 Subcontratado 930 4.140 -3.210 -77,54Venta 838.778 543.117 295.661 54,44 Nuevo 13.171 15.753 -2.582 -16,39 Usado 8.315 109.390 -101.075 -92,40 Facturación alquiler y transporte - Comercial Las cifras expresan miles de Euros ECV 817.292 417.974 399.318 95,54 800Merma 39.240 65.113 -25.873 -39,74 700Inservible 13.265 -2.400 15.664 -652,69 2007 600Importe medio factura alquiler 1.276 1.092 184 16,84 500Abonos (periodo) 17.740 69.640 -51.900 -74,53 400 2008 Alquiler 3.821 22.357 -18.536 -82,91 Inservible 5.245 21.867 -16.623 -76,02 300 Merma 5.754 21.540 -15.786 -73,29 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Transporte 1.320 900 420 46,67 Reparación - - - - Venta Nuevo - 480 - - Descuento medio en alquiler - Comercial Las cifras expresan porcentajes Venta Usado 1.600 2.496 -896 -35,90 25Abonos acumulados (año) 121.382 103.642 17.740 17,12 Alquiler 31.176 27.356 3.820 13,97 20 Inservible 35.387 30.142 5.245 17,40 15 Merma 41.850 36.095 5.755 15,94 11,33 % Transporte 3.060 1.605 1.455 90,65 10 07,30% 2008 2007 Reparación - - - - 8,66 % 5 Venta Nuevo 480 480 - - Venta Usado 9.429 7.964 1.465 18,39 0 % Abonos / Facturacíón 1,34 6,50 -5,16 -79,34 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.8 p.9 Marzo 2008 ENCOFRA
  6. 6. Informe Mensual 11 Numero 03 - Marzo 2008 10 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialSEGUIMIENTO COBRO mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. VALOR STOCK OBRA (PVP) mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Documentos recibidos 610.115 740.778 -130.663 -17,64 Muro 1.754.214 1.852.696 -98.482 -5,32Media aplazamiento cobro 39 34 5 14,65 Pilar 312.274 271.523 40.752 15,01Coste aplazamiento cobro 7.551 7.017 534 7,61 Puntal (3m) 1.017.722 1.006.268 11.454 1,14Pendiente recibir 2.763.240 1.736.105 1.027.135 59,16 Puntal (4m) 769.826 749.093 20.733 2,77Deuda vencida 202.987 139.741 63.246 45,26 Puntal (5m) 421.234 369.753 51.481 13,92Deuda vencida > 30 días 57.600 132.227 -74.626 -56,44 Puntal (resto) 31.510 38.774 -7.264 -18,73Impagados (periodo) 67.984 74.105 -6.121 -8,26 Sistema 2000 1.336.009 1.258.586 77.423 6,15Impagados acumulados (año) 215.484 147.501 67.984 46,09 Sistema Carro 537.085 537.438 -352 -0,07 Sistema Otros 310.125 197.270 112.855 57,21 Tabica 93.021 92.080 941 1,02UNIDADES REFERENCIA OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tablero 918.245 948.405 -30.160 -3,18Muro (m2) 7.205 7.580 -375 -4,94 Útil 389.363 375.782 13.581 3,61Pilar (m2) 1.716 1.470 245 16,68 Total stock obra 7.894.545 7.699.634 194.911 2,53Puntal (uds. 3m) 73.748 72.918 830 1,14Puntal (uds. 4m) 42.626 41.478 1.148 2,77 % Jaulas cobradas 109,67 116,53 -6,86 -5,89Puntal (uds. 5m) 13.820 12.131 1.689 13,92Puntal (uds. resto) 2.362 2.906 -544 -18,72Sistema 2000 (m2) 38.559 35.396 3.163 8,94Sistema Carro (m2) 12.083 12.445 -363 -2,91Sistema Otros (m2) 1.051 598 454 75,90Tabica (metros lineales) 3.949 3.901 48 1,23Tablero (m2) 48.754 50.471 -1.717 -3,40Útil (uds.) 3.172 3.073 99 3,22 Documentos de cobro recibidos - Comercial Las cifras expresan miles de Euros 1.250 1.100 950 800 650 2008 2007 500 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.10 p.11 Marzo 2008 ENCOFRA
  7. 7. Informe Mensual 13 Numero 03 - Marzo 2008 12 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialRENTABILIDAD GLOBAL mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. RECUPERACIÓN INSERVIBLE Y REPARACIÓNMuro 0,001006 0,001074 -0,000068 -6,33Tablero 0,001689 0,001703 -0,000014 -0,82 Real Teórico Real TeóricoSistema 0,000485 0,000454 0,000031 6,83 mar-08 mar-08 % recup. feb-08 feb-08 % recup.Puntal 0,000730 0,000645 0,000085 13,18 Muro -702 2.703 -25,98 3.294 16.528 19,93Pilar 0,000967 0,000892 0,000075 8,41 Tablero 10.873 53.373 20,37 1.138 54.824 2,08Tabica 0,001153 0,001141 0,000012 1,05 Sistema 933 6.292 14,82 -4.666 9.596 -48,63Útil 0,000312 0,000308 0,000004 1,30 Puntal 2.151 7.079 30,39 -1.919 8.316 -23,08RENTABILIDAD OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Pilar - 1 - -410 309 -132,95Muro 0,002551 0,002563 -0,000012 -0,47 Tabica - 68,46 - - 130,38 -Tablero 0,003437 0,003527 -0,000090 -2,55 Útil 10 299 3,33 164 864 -Sistema 0,001115 0,001146 -0,000031 -2,71 Total 13.265 69.815 19,00 -2.400 90.567 19,04Puntal 0,001389 0,001414 -0,000025 -1,77 RECUPERACIÓN MERMAPilar 0,002613 0,002773 -0,000160 -5,77Tabica 0,002586 0,002574 0,000012 0,47Útil 0,000745 0,000768 -0,000023 -2,99 Real Teórico Real Teórico mar-08 mar-08 % recup. feb-08 feb-08 % recup.% OCUPACIÓN mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 2.118 6.900 30,70 6.576 39.195 16,78Muro 39,44 41,89 -2,45 -5,85 Tablero -1.352 58.739 -2,30 37.038 115.776 31,99Tablero 49,13 48,29 0,84 1,74 Sistema 3.678 9.177 40,08 5.098 9.473 -46,19Sistema 43,51 39,62 3,89 9,82 Puntal 30.953 61.143 50,62 11.265 31.531 35,73Puntal 52,61 45,64 6,97 15,27 Pilar 57 228 24,96 226 464 -51,29Pilar 37,00 32,16 4,84 15,05 Tabica 277 454 60,93 1.744 1.932 -9,72Tabica 44,60 44,32 0,28 0,63 Útil 3.509 5.636 62,27 3.168 5.259 60,25Útil 41,90 40,16 1,74 4,33 Total 39.240 142.277 27,58 65.113 203.629 31,98 Porcentaje de Ocupación (Euros) - Comercial Las cifras expresan porcentajes 90 80 70 60 2007 50 2008 40 Ene. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.12 p.13 Marzo 2008 ENCOFRA
  8. 8. Informe Mensual 15 Numero 03 - Marzo 2008 14 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialACTIVIDAD COMERCIAL PRESUPUESTOS: Datos Globales Emitidos Global Uds. Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro (m2) 6.969 9.720 -2.751 -28,30 Pilar (m2) 2.964 2.190 774 35,35PRESUPUESTOS TOTALES Puntal (uds. 3m) 103.148 92.421 10.727 11,61 Puntal (uds. 4m) 45.935 28.409 17.526 61,69Presupuestos a Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (uds. 5m) 20.301 8.613 11.688 135,70 Puntal (uds. resto) 2.042 3.110 -1.068 -34,34Euros Presup. Emitidos Clientes 6.853,94 6.854,49 -0,55 -0,01 Sistema 2000 (m2) 36.141 57.505 -21.364 -37,15Euros Presup. Aceptados Clientes 1.961,10 3.120,68 -1.159,58 -37,16 Sistema Carro (m2) 11.670 21.074 -9.404 -44,62% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Clientes 28,61 45,53 -16,91 -37,15 Sistema Otros (m2) 537 375 161 43,04 Tabica (metros lineales) 2.286 3.164 -878 -27,75 Tablero (m2) 28.880 35.770 -6.890 -19,26Nº Presup. Emitidos Clientes 62 76 -14 -18,42 Útil (uds.) 3.127 3.349 -222 -6,63Nº Presup. Aceptados Clientes 35 50 -15 -30,00% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Clientes 56,45 65,79 -9,34 -14,19 Aceptados Global Uds. Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 1.771 3.652 -1.882 -51,52 Pilar 695 650 45 6,90Presupuestos a Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (3m) 10.120 21.992 -11.872 -53,98 Puntal (4m) 7.000 5.730 1.270 22,16 Puntal (5m) 2.900 850 2.050 241,18Euros Presup. Emitidos Contactos 5.047,81 8.238,87 -3.191,06 -38,73 Puntal (resto) 540 360 180 50,00Euros Presup. Aceptados Contactos 206,05 390,64 -184,59 -47,25 Sistema 2000 (m2) 9.188 5.393 3.794 70,35% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Contactos 4,08 4,74 -0,66 -13,91 Sistema Carro (m2) 7.300 1.008 6.293 624,47 Sistema Otros (m2) 375 211 164 77,78Nº Presup. Emitidos Contactos 60 47 13 27,66 Tabica 548 1.100 -552 -50,18Nº Presup. Aceptados Contactos 6 12 -6 -50,00 Tablero 5.451 6.248 -797 -12,76% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Contactos 10,00 25,53 -15,53 -60,83 Útil 460 712 -252 -35,39 % Aceptados/Emitidos Global Uds. Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 25,41 37,57 -12,17 -32,38 Pilar 23,44 29,68 -6,24 -21,02 Puntal (3m) 9,81 23,80 -13,98 -58,77 Puntal (4m) 15,24 20,17 -4,93 -24,45 Puntal (5m) 14,29 9,87 4,42 44,75 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.14 p.15 Marzo 2008 ENCOFRA
  9. 9. Informe Mensual 17 Numero 03 - Marzo 2008 16 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Globales % Nº Presup. Aceptados/Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 31,25 42,65 -11,40 -26,72 Puntal (resto) 26,44 11,58 14,87 128,45 Pilar 25,93 28,57 -2,65 -9,26 Sistema 2000 (m2) 25,42 9,38 16,04 171,05 Puntal (3m) 21,74 35,42 -13,68 -38,62 Sistema Carro (m2) 62,56 4,78 57,78 1.208,29 Puntal (4m) 25,00 25,00 - - Sistema Otros (m2) 69,91 56,25 13,66 24,29 Puntal (5m) 35,71 35,71 - - Tabica 23,97 34,77 -10,79 -31,05 Puntal (resto) 33,33 50,00 -16,67 -33,33 Tablero 18,87 17,47 1,41 8,06 Sistema 2000 25,58 33,33 -7,75 -23,26 Útil 14,71 21,26 -6,55 -30,81 Sistema Carro 22,22 36,36 -14,14 -38,89 Sistema Otros 16,67 18,75 -2,08 -11,11Nº Presup. Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 28,00 38,71 -10,71 -27,67 Tablero 26,00 30,19 -4,19 -13,88 Muro 64 68 -4 -5,88 Útil 37,86 44,62 -6,75 -15,13 Pilar 27 21 6 28,57 Puntal (3m) 46 48 -2 -4,17 Euros Presup. Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (4m) 28 24 4 16,67 Puntal (5m) 14 14 0 - Muro 2.918,80 4.508,95 -1590,15 -35,27 Puntal (resto) 6 4 2 50,00 Pilar 924,69 694,83 229,86 33,08 Sistema 2000 43 57 -14 -24,56 Puntal (3m) 1.308,25 1.393,01 -84,76 -6,08 Sistema Carro 9 11 -2 -18,18 Puntal (4m) 825,85 629,07 196,78 31,28 Sistema Otros 18 16 2 12,50 Puntal (5m) 718,03 333,97 384,06 115,00 Tabica 25 31 -6 -19,35 Puntal (resto) 119,17 425,99 -306,82 -72,03 Tablero 50 53 -3 -5,66 Sistema 2000 1.095,12 1.798,02 -702,9 -39,09 Útil 103 130 -27 -20,77 Sistema Carro 365,28 720,98 -355,7 -49,34 Sistema Otros 1.548,15 1.730,96 -182,81 -10,56Nº Presup. Aceptados Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 133,85 179,5 -45,65 -25,43 Tablero 1.679,71 2.304,47 -624,76 -27,11 Muro 20 29 -9 -31,03 Útil 264,85 373,61 -108,76 -29,11 Pilar 7 6 1 16,67 TOTAL EUROS 11.901,75 15.093,36 -3.191,61 -21,15 Puntal (3m) 10 17 -7 -41,18 Puntal (4m) 7 6 1 16,67 Euros Presup. Aceptados Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (5m) 5 5 - - Puntal (resto) 2 2 - - Muro 860,70 1.642,19 -781,49 -47,59 Sistema 2000 11 19 -8 -42,11 Pilar 224,18 181,27 42,91 23,67 Sistema Carro 2 4 -2 -50,00 Puntal (3m) 147,50 310,09 -162,59 -52,43 Sistema Otros 3 3 0 0,00 Puntal (4m) 147,70 122,20 25,50 20,87 Tabica 7 12 -5 -41,67 Puntal (5m) 111,32 37,52 73,80 196,70 Tablero 13 16 -3 -18,75 Puntal (resto) 9,72 5,99 3,73 62,27 Útil 39 58 -19 -32,76 Sistema 2000 166,42 304,71 -138,29 -45,38 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.16 p.17 Marzo 2008 ENCOFRA
  10. 10. Informe Mensual 19 Numero 03 - Marzo 2008 18 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Globales Sistema Carro 33,41 232,51 -199,10 -85,63 Sistema Otros 85,61 177,82 -92,21 -51,86 % Dto. Presup. Aceptados Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 28,34 56,03 -27,69 -49,42 Tablero 315,95 369,92 -53,97 -14,59 Muro 10,56 19,91 -9,36 -46,98 Útil 36,3 71,07 -34,77 -48,92 Pilar 6,80 19,35 -12,55 -64,85 TOTAL EUROS 2.167,15 3.511,32 -1.344,17 -38,28 Puntal (3m) 19,03 21,10 -2,07 -9,80 Puntal (4m) 15,60 14,69 0,91 6,18% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (5m) 19,57 4,29 15,28 356,55 Puntal (resto) 0,00 7,50 -7,50 -100,00 Muro 29,49 36,42 -6,93 -19,03 Sistema 2000 16,46 8,29 8,16 98,44 Pilar 24,24 26,09 -1,84 -7,07 Sistema Carro 21,68 27,81 -6,13 -22,04 Puntal (3m) 11,27 22,26 -10,99 -49,35 Sistema Otros 8,81 12,16 -3,35 -27,54 Puntal (4m) 17,88 19,43 -1,54 -7,93 Tabica -5,35 -5,63 0,27 -4,87 Puntal (5m) 15,50 11,23 4,27 38,00 Tablero 13,77 11,41 2,36 20,64 Puntal (resto) 8,16 1,41 6,75 480,06 Útil 25,77 -52,00 77,77 -149,55 Sistema 2000 15,20 16,95 -1,75 -10,33 Dto. Medio Presup. Aceptados 12,83 17,02 -4,19 -24,62 Sistema Carro 9,15 32,25 -23,10 -71,64 Sistema Otros 5,53 10,27 -4,74 -46,17 % Dto. Presup. Aceptados/Emitidos Gobal mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 21,17 31,21 -10,04 -32,17 Tablero 18,81 16,05 2,76 17,18 Muro 60,14 147,16 -87,02 -59,13 Útil 13,71 19,02 -5,32 -27,95 Pilar 60,96 209,82 -148,86 -70,95 Puntal (3m) 64,42 130,87 -66,45 -50,77% Dto. Presup. Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (4m) 55,92 128,54 -72,62 -56,50 Puntal (5m) 74,53 22,67 51,85 228,69 Muro 17,56 13,53 4,02 29,73 Puntal (resto) - 49,83 -49,83 -100,00 Pilar 11,16 9,22 1,94 20,99 Sistema 2000 148,97 62,44 86,53 138,58 Puntal (3m) 29,54 16,12 13,42 83,24 Sistema Carro 64,53 118,66 -54,14 -45,62 Puntal (4m) 27,89 11,43 16,47 144,08 Sistema Otros 150,24 154,37 -4,12 -2,67 Puntal (5m) 26,25 18,90 7,35 38,90 Tabica 25,08 29,22 -4,14 -14,16 Puntal (resto) 11,04 15,05 -4,02 -26,69 Tablero 85,97 178,31 -92,34 -51,79 Sistema 2000 11,05 13,28 -2,23 -16,82 Útil 121,27 423,02 -301,74 -71,33 Sistema Carro 33,60 23,44 10,16 43,37 % Dto. Medio Presup. Aceptados/Emitidos 70,19 144,85 -74,66 -51,54 Sistema Otros 5,87 7,88 -2,01 -25,55 Tabica -21,34 -19,25 -2,09 10,83 Tablero 16,01 6,40 9,61 150,23 Útil 21,25 -12,29 33,54 -272,84 Dto. Medio Presup. Emitidos 18,28 11,75 6,53 55,56 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.18 p.19 Marzo 2008 ENCOFRA
  11. 11. Informe Mensual 21 Numero 03 - Marzo 2008 20 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos ClientesEmitidos Clientes Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (resto) 16,65 59,02 -42,37 -71,79 Sistema 2000 (m2) 26,37 37,42 -11,05 -29,52 Muro (m2) 3.496 4.587 -1.091 -23,78 Sistema Carro (m2) 29,64 38,70 -9,06 -23,42 Pilar (m2) 1.772 1.334 439 32,88 Sistema Otros (m2) 62,87 100,00 -37,13 -37,13 Puntal (uds. 3m) 71.328 42.502 28.826 67,82 Tabica 48,48 52,74 -4,26 -8,07 Puntal (uds. 4m) 34.745 20.551 14.194 69,07 Tablero 41,14 34,25 6,89 20,12 Puntal (uds. 5m) 18.501 2.752 15.749 572,27 Útil 21,11 40,57 -19,47 -47,98 Puntal (uds. resto) 1.802 610 1.192 195,41 Sistema 2000 (m2) 18.423 22.613 -4.191 -18,53 Nº Presup. Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema Carro (m2) 3.400 18.862 -15.463 -81,98 Sistema Otros (m2) 336 375 -40 -10,54 Muro 31 33 -2 -6,06 Tabica (metros lineales) 1.019 1.900 -881 -46,37 Pilar 15 11 4 36,36 Tablero (m2) 12.641 17.658 -5.016 -28,41 Puntal (3m) 22 27 -5 -18,52 Útil (uds.) 2.023 1.676 347 20,70 Puntal (4m) 18 14 4 28,57 Puntal (5m) 12 8 - -Aceptados Clientes Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (resto) 5 3 2 66,67 Sistema 2000 24 29 -5 -17,24 Muro 1.434 2.977 -1.543 -51,82 Sistema Carro 4 9 -5 -55,56 Pilar 695 650 45 6,90 Sistema Otros 13 7 6 85,71 Puntal (3m) 9.420 21.752 -12.332 -56,69 Tabica 12 17 -5 -29,41 Puntal (4m) 6.500 5.130 1.370 26,71 Tablero 27 28 -1 -3,57 Puntal (5m) 2.900 750 2.150 286,67 Útil 58 71 -13 -18,31 Puntal (resto) 300 360 -60 -16,67 Sistema 2000 (m2) 4.858 8.462 -3.603 -42,59 Nº Presup. Aceptados Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema Carro (m2) 1.008 7.300 -6.293 -86,20 Sistema Otros (m2) 211 375 -164 -43,75 Muro 16 23 -7 -30,43 Tabica 494 1.002 -508 -50,70 Pilar 7 6 1 16,67 Tablero 5.201 6.048 -847 -14,01 Puntal (3m) 8 16 -8 -50,00 Útil 427 680 -253 -37,21 Puntal (4m) 6 5 1 20,00 Puntal (5m) 5 4 - -% Aceptados/Emitidos Clientes Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (resto) 1 2 - - Sistema 2000 10 15 -5 -33,33 Muro 41,02 64,89 -23,87 -36,78 Sistema Carro 2 4 -2 -50,00 Pilar 39,22 48,75 -9,53 -19,56 Sistema Otros 3 3 0 0,00 Puntal (3m) 13,21 51,18 -37,97 -74,20 Tabica 6 10 -4 -40,00 Puntal (4m) 18,71 24,96 -6,25 -25,06 Tablero 12 14 -2 -14,29 Puntal (5m) 15,67 27,25 -11,58 -42,48 Útil 33 46 -13 -28,26 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.20 p.21 Marzo 2008 ENCOFRA
  12. 12. Informe Mensual 23 Numero 03 - Marzo 2008 22 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Clientes Puntal (5m) 111,32 32,72 78,6 240,22 Puntal (resto) 5,40 5,99 -0,59 -9,85 Sistema 2000 274,3 148,46 125,84 84,76% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema Carro 232,51 33,41 199,1 595,93 Sistema Otros 177,82 85,61 92,21 107,71 Muro 51,61 69,70 -18,08 -25,95 Tabica 25,49 48,21 -22,72 -47,13 Pilar 46,67 54,55 -7,88 -14,44 Tablero 289,55 354,46 -64,91 -18,31 Puntal (3m) 36,36 59,26 -22,90 -38,64 Útil 32,9 67,54 -34,64 -51,29 Puntal (4m) 33,33 35,71 - - TOTAL EUROS 2.378,25 2.703,53 -325,28 -12,03 Puntal (5m) 41,67 50,00 - - Puntal (resto) 20,00 66,67 -46,67 -70,00 % Euros Presup. Aceptados/Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema 2000 41,67 51,72 -10,06 -19,44 Sistema Carro 50,00 44,44 5,56 12,50 Muro 45,97 70,53 -24,56 -34,82 Sistema Otros 23,08 42,86 -19,78 -46,15 Pilar 41,30 42,90 -1,60 -3,74 Tabica 50,00 58,82 -8,82 -15,00 Puntal (3m) 16,79 50,06 -33,27 -66,46 Tablero 44,44 50,00 -5,56 -11,11 Puntal (4m) 22,48 23,72 -1,24 -5,21 Útil 56,90 64,79 -7,89 -12,18 Puntal (5m) 17,56 30,93 -13,37 -43,24 Puntal (resto) 4,70 11,75 -7,05 -59,98Euros Presup. Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema 2000 52,24 18,69 33,55 179,52 Sistema Carro 218,89 5,25 213,64 4.068,96 Muro 1.593,90 1.888,61 -294,71 -15,60 Sistema Otros 18,46 17,54 0,92 5,22 Pilar 542,87 422,55 120,32 28,47 Tabica 47,66 49,57 -1,91 -3,85 Puntal (3m) 807,66 611,19 196,47 32,15 Tablero 39,09 31,56 7,53 23,85 Puntal (4m) 606,92 455,01 151,91 33,39 Útil 19,97 37,25 -17,28 -46,39 Puntal (5m) 634,08 105,79 528,29 499,38 Puntal (resto) 114,85 50,99 63,86 125,24 % Dto. Presup. Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema 2000 525,10 794,39 -269,29 -33,90 Sistema Carro 106,22 636,31 -530,09 -83,31 Muro 19,39 19,23 0,16 0,83 Sistema Otros 963,36 488,03 475,33 97,40 Pilar 12,71 10,80 1,92 17,74 Tabica 53,48 97,25 -43,77 -45,01 Puntal (3m) 37,09 19,81 17,28 87,25 Tablero 740,75 1.123,04 -382,29 -34,04 Puntal (4m) 29,88 11,44 18,44 161,22 Útil 164,75 181,33 -16,58 -9,14 Puntal (5m) 28,53 18,93 9,61 50,76 TOTAL EUROS 6.853,94 6.854,49 -0,55 -0,01 Puntal (resto) 11,40 0,94 10,46 1.107,92 Sistema 2000 14,65 8,49 6,16 72,60Euros Presup. aceptados Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema Carro 35,23 22,59 12,65 56,00 Sistema Otros 5,02 3,89 1,13 29,17 Muro 732,71 1.331,95 -599,24 -44,99 Tabica -8,05 -6,16 -1,88 30,56 Pilar 224,18 181,27 42,91 23,67 Tablero 16,27 5,31 10,97 206,54 Puntal (3m) 135,62 305,99 -170,37 -55,68 Útil 23,27 -29,06 52,32 -180,07 Puntal (4m) 136,45 107,92 28,53 26,44 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.22 p.23 Marzo 2008 ENCOFRA
  13. 13. Informe Mensual 25 Numero 03 - Marzo 2008 24 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Clientes PRESUPUESTOS: Datos Contactos% Dto. Presup. Aceptados Clientes Emitidos Contactos Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 10,53 17,56 -7,03 -40,04 Muro (m2) 3.473 5.133 -1.660 -32,35 Pilar 6,80 19,35 -12,55 -64,85 Pilar (m2) 1.192 857 336 39,19 Puntal (3m) 20,02 21,27 -1,26 -5,91 Puntal (uds. 3m) 31.820 49.919 -18.099 -36,26 Puntal (4m) 16,03 15,85 0,18 1,15 Puntal (uds. 4m) 11.190 7.858 3.332 42,40 Puntal (5m) 19,57 4,88 14,68 300,65 Puntal (uds. 5m) 1.800 5.861 -4.061 -69,29 Puntal (resto) 0,00 7,50 -7,50 -100,00 Puntal (uds. resto) 240 2.500 -2.260 -90,40 Sistema 2000 17,18 9,34 7,84 83,89 Sistema 2000 (m2) 17.719 34.892 -17.173 -49,22 Sistema Carro 21,68 27,81 -6,13 -22,04 Sistema Carro (m2) 8.270 2.212 6.058 273,88 Sistema Otros 8,81 12,16 -3,35 -27,54 Sistema Otros (m2) 201 0 201 - Tabica -4,86 0,27 -5,13 -1.883,53 Tabica (metros lineales) 1.267 1.224 43 3,51 Tablero 14,84 12,34 2,49 20,21 Tablero (m2) 16.239 18.113 -1.874 -10,35 Útil 27,69 -55,79 83,48 -149,64 Útil (uds.) 1.104 1.672 -568 -33,97% Dto. Presup. Aceptados/Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Aceptados Contactos Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 54,29 91,30 -37,00 -40,53 Muro 336 675 -339 -50,20 Pilar 53,50 179,19 -125,69 -70,14 Pilar - - - - Puntal (3m) 53,96 107,39 -53,43 -49,75 Puntal (3m) 700 240 460 191,67 Puntal (4m) 53,64 138,52 -84,88 -61,28 Puntal (4m) 500 600 -100 -16,67 Puntal (5m) 68,57 25,80 42,77 165,75 Puntal (5m) - 100 -100 -100,00 Puntal (resto) - 794,44 -794,44 -100,00 Puntal (resto) 240 - 240 - Sistema 2000 117,29 110,09 7,20 6,54 Sistema 2000 (m2) 535 726 -191 -26,29 Sistema Carro 61,53 123,13 -61,60 -50,03 Sistema Carro (m2) - - - - Sistema Otros 175,52 312,89 -137,37 -43,90 Sistema Otros (m2) - - - - Tabica 60,36 -4,42 64,78 -1.466,09 Tabica 54 98 -44 -44,90 Tablero 91,16 232,47 -141,31 -60,79 Tablero 400 200 200 100,00 Útil 119,03 192,00 -72,98 -38,01 Útil 35 34 1 2,94 % Aceptados/Emitidos Contactos Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 9,69 13,16 -3,47 -26,39 Pilar - - - - Puntal (3m) 2,20 0,48 1,72 357,56 Puntal (4m) 4,47 7,64 -3,17 -41,48 Puntal (5m) - 1,71 - - COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.24 p.25 Marzo 2008 ENCOFRA

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