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12º Relatório Gerencial

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12 relatorio-gerencial

  1. 1. Termo de Parceria celebrado entre a F-Landagào 1V iviììnas Culiural e Educativa e a Associagào càe Desenxrolvimenîo da Radiocîîfusào de iòjììnas Gerais — inDTV. 1.29 Relaiòrivn Gerencial Periodo Awvalîatòrio 01 de setembro de 2008 a 30 de novem bro de 2008 Data de entrega do relatòrîo: 05.12.2008 Data da Reuniào da CAA: 11.12.2008 Pàgina 1 de 1
  2. 2. Sumàrio 1. Introdugào . ... ... .. . ... . . . 2. Comparativo entra as meta; previstns e realizadas 2.1Deta| hamento da realizagio das metas e relatòrios complementares 3. Demonstrativo de receitas e despesas do periodo Lconsideragòesfinais . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5. Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Prevîdenciàrîa e riscaL. 6. Declaracio do Dirigente da OSCIP . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 7. Declaragào dos Diretores da Fundacîo TV Minas Cultural e Educativa
  3. 3. 1. INTRODUCÀO Este relatòrio de atividades é o mecanismo de aoompanhamento e avaliacio do Termo de Parceria firmado entra a Fundacîo TV Minas Cultural e Educativa e a OSCiP Associacio de Desenvolvimento da Radiodifusîo de Minas Gerais - ADTV, em 01/1212005. visa dernorsstrar o desempenho da OSCII‘ no desenvolvimenm das atividades previstas no Termo de Parceria, no periodo do 01 de jumbo de 2003 a 31 de agosto de 2008, a fim da pemiitir verificar se os resultados previstos nesta Dafcéfia e550 56h60 BÌCBBCBdOS O Tenno de Parceria hem COITIO obieto o fomento, execugîo e promociîo de aîividades culturais, educativas e infonnativas, nor meio da produgzîa e veiculagào de radiodifusìo. A Rede Minas ao longo de seus 23 anos de hislòria. vem garantindo a preservando do patfimònio material e imaterial, contrîbuindo para o desenvolvimento inteledual, social, cultural e econòmico do Estado de Minas Gerais. TV de caràter cultura! e educativo promove o interdmhio com agentes de educaéo e cultura, por meio da producào e veiculapào de programas de televisîo de interesse pùbìico. Constitui a prognmagio com base na diversidade culturai, cidadania, meio ambiente, educacào, saùde, inbegrafio, inforrnacîo, farmacia de cultura televisiva e prestacaîo de servigos. Associada à ABEPEC — Associagào Brasileira das Emissoras Pùblicas. Educativa: e Culturais e à Rede Pùblica de Televisio, conta com a maìor rede de emissoras afiliadas do paîs (59 afìliadas) e asta’ presente na grande rnaioria dos municipios do Estado de Minas Gerais. Em obediència a0 paràgrafo prirneiro da Clàusula Ditava do Termo de Parcerìa e considerando a reievànda da demonstrapîo dos resultados obtidos, serà apresentado nesse relatòrio 0 comparativo entra as matas pactuadas e os resultados obtidos na condugào das atividades proposlas, sendo fornecidas infonnawes complementares acerca dessas ativìdades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas prevista: no Programa de Trabalho. Ainda em consonància corn a ìegislacào pertinente. seri apresentado o demorlstrflîivo ÌHÌEEFBÌ U35 receilas e despesas realizadas na execugìo do Termo de Parcena. De maneira complementar, serio anexados a este relatòrîo os comprovantes de reguiaridade trabalhista, previdenciària e fiscal da OSCIP. Pàgina El de 3
  4. 4. mm ma v msmwn. 2808.: o: m. .. wm mm _ u încfl: 2.0.05. . m2o. .. muuaìEofi omumEEwnrR. un 0.35 09:0.. . auflyîzs un m u. ... _mmcm. _am oEm. .mEo_. . a, i m É. wambîmuzmfid . . . , unicum. .. OmumEEMÉn m E8 mmcoumfioamgur 8.. . n.3225 m o. » me m 9308.. .. oc 8.05a. .. i208 n.32 - m2o: 5:35 o 9.00a 02.028 E3 omuaEahnxa. un o_uo. ._. . nasce x ubmmEr: oc 3 R. cm n ìÉwE n.35. - 3.5: «E23.. . owumEEuEn. uu 0.3:. 09.. .». .. n. Hm m3 m n.3053 oc 3E 5a mmsuuflu 05_25 5:06 23.. .. 12o: “BER. “su 3392,. .. E2. omumEfluo. .. un. 0.3:. onEu. .. . . ouuaEEmnzu o. .. 0.3.8 2.. 0.02.50.. ." u uunnzoad ÈBÉ: o. .. . m mm: 8a m iure. .. 23.2 . m2o: «ganze. 3.3.. .. gr.33 omumEEuEn ou 0.2.2. onEm. .. i. 953GB o: ma mmm 0mm m finale n.32 . m2o. .. uvaewcaz n.505 omuuEmhEn 2.. . 0.3:. onEo. .. amodae HmQNHw 80.03 m 0535.. .. . mm 220043 “e335 Eou 29.: . ouumvmuflcq omuzvok. un moumuîfin non 032.2.. .» w ouumflfiEouxm É. «mm 3 m 3:5 a. m. .. E0 e38. «annuo: x 330.953 omni îBm E0 M3033. m mm 3 m EumnEE savi - 8 3.52 E: .a. :mum. ... c. uv owunu___n. .conu. .n «n.55. 2.45.50 òtc. o uoEoEmnîam un unmv___n. .._: onm. v a unuuzîmacou . . . “e352. «B500 .2. 8.5 mm m8.. . mm u 2005.: n.35. x 035.800 . _u ou E2 08:3 un flzauu ovmvìnmzcou or 8:0.. . . . - 6220.3 5.3 ma o mm c m 8.50€. ..“ 23.2 x sassofono uotw a. .. mìcmtauo a. » 02.2.. on ouflsnntonxv o uumgìmccou dnmnzìsw un 039cm oumnîmm manu 20.2 . Son. wumuî: 0.53.33. 9V Bumuìc. “nunzia: ma. .. owuzummc 90525.. u 2.5.55. 2.52 m4 uEzu ozìxanzou . N
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  6. 6. DE I D INDI R 1 - GERÈNCJA TÉcuIcA 1.1. Indice de ocorrvència de erms opemcfnnais Este indicador tem por objetivo comprometer a empresa com a redugào dos erros operacienais. Entende-se por erros operacionais, aqueies que par alguma motivacào humana resultem em n50 Conformidade Ievada ao ar. Para medir este indice, parte-se do principio que, em media, tem-se 3.300 eventos/ més passîveis de erros operacionais {nùmero de eventos em que é possîvel haver erro). Medese a razào entre a quantidade de erros ocorridos e a quantìdade de erros passîveis de ocorrer. Fonte de Dados: Relatòrio Diàrio de Dcorrèncias do Controle Mestre (Relatòrio de Falhas). Loca! de Armazenamento: Livro de Ocorréncias do Controle Mestre] Banco de Dados Formula: I. O.E. O.= (E0. {E. P.0.} I. O.E.0.= I'ndice de ocorréncia de erros operacionais no trimestre. E. O.= Erros operacionais ooorridos por trimestre. E. P.0. = Media de Erros possîveis de ocorrer em um trimestre (3300 x 3). Perìodlcidade: Trimestral Meta do îndlcador: 2008 = 0.25 2009 = 0.25 1_z_ Indice de Oonfiabilidade acerca de tempo fora do ar ncasionadn par defeltos tecnicos lndicador que obi-stiva medìr a conlìabilidade do parque tecnologico medinda o tempo (em segundos) que a emissora ficou fora de operagào per motivos técnicos. Fonte de Dados: Reiatéfio Diario de Ocorrèncias do Controle Mestre (Relatbrìo de Falhas) Local de Armaxenanmntn: Livro de Ocorrèncias do Controle Mestre] Banco de Dados Férnmla: I. C.= 100- | T.F. O/T. E.O) x 100 T. R0. = Tempo fora de operagào ucasionado po! defeitos técnicos no trimestre. T. E.O. = Quantidade de segundos em que a Emissora ficou em operagiio no trimestre. Perlodlcldade: Trlmestral Meta da indicador: 2008 = 99368396 2009 = 99968396 1.3. Dispuniblllzagào de infraeslrutum tecnica indicador que objetiva medir os esforcos da àrea tecnica na manutencào plena da infra-estrutura instalada. Mede se a razào entre a quantidade de equipamentos que ficaram fora de operacào, em manutencio, e a quantidade de equipamentos que estiveram em operacào normal dentro de um periodo da tempo. Fonte de Dados: Relatério de Manutencîo (Situacîo de Equipamentosl Loca! de Armazeuumento: Gerència Tecnica Fòrrnula: D. I.T. = 100- lE. M.D. /T. E.D] x 100 D, |. T. = Disponibililagìo de infra-estmtura Témica E. M.D. = Nùmero de equipamentos em manutengào por dia Pàgina 6 de E
  7. 7. T. E.D. = Total de equipamentos par dia Perìodicidade: Trimestral Meta do indicador: 2008 = 94% 2009 2 94% 1.4 Recursos em minimo lecnoiògia/ recursos totali5 em R5: indicador que objetiva conduzir 05 esforgos da Emissora a direcionar recwsos em caràter prioritàrio à atualizagio do parque tecnoiògico. Fonte de Dados: Relatòrio de Evolugào das Conta: de Resultado, Balancete Local de Armazenamento: Controladoria Fòrmuîa: I. A.T. = (ELD. A.T. / R. T.]'100 | .A. T.= indice de Atualizagfio Tecnologica. R. D.A. T. = Recursos da emissora destinados à atuaiizagîo/ manutengîo tecnologica [somente gastos com novos equipamentos para a TV, n50 contando gastos com manutencaîal. R. T. = Rewrsos totaìs da emissora (Termo de Parceria e diretamente arrecadados] Periodicidade: Anual, com apuracio no Iiltimo periodo avaliatòrio do ano. Meta do indiczdor: 2008 = 10% Z009 = 10% 2 - GEnENcIA o: MARKETING 2.1.Arrecadafio direte com proietos especiais Indicador que obietiva comprometer a organizagào com base minima anual de faturamento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto-sustentahilfdade. Entende-se por projetos especiais todo servicu prestando a terceiros - produgio audiovisual e transmissfies - que n50 aste]: dentro da li-nha de produfio da emissora. Os Servipos podem ser prestados pela àrea de Projetos Especiais, àrea tecnica ou nùcleo de registro do patrimonio culturai, leis de incentivo à cultura. Fonte de Dados: Faturamento mensal Local de Armazenamento: Controladoria/ Marketîng Fànnula: C. R.P. E. = V. A.R. P.E. C. R.P. E. = Captacîo de recursos com projetos especiais no trimestre v_A_R_p_[_ = va| or arrecadado em R5 com projetos especiais no trimestre Periodicidade: Trimestral Meta do indicador: 2008 = 400 mii/ trimestre 2009 = 400 miI/ trimestre 2.2. Indice de Auto-susteaìtahiiidade Indicador que objetiva comprometer a organizacîo com indice minimo de Heoeita Propria Faturada, fomentando o conoeito da auto-sustentabilidade. Fonte de Dados: Relatòrio de Evolugfio das Conta: de Resultado, Balancete Local de Armazenamento: Controladoria Pàgina 7 de 7
  8. 8. Fòrnmla: I. A.= (R. P.F + R. F./ R. T.) I. A.= indice de Auto Sustentabiiidade R. P.F. = Reoeita Propria Faturada no trimestre [Projetos de Leis de incentivo, apoios e patrocinios aos programas, projetos especiais, anùncios, e programas terceirizadosi R. F = Receitas Financeiras no trimestre R. T.: Receita Totaì no trimestre [Termo de Parceria, Receita Faturada e Reoeita Financeia). Periodicidade: Trimestral Meta do indicando: 2008 = 0,45 2009 = 0,45 2.3. Satisfacio dos telespectadores mm a programmi: (pesqulsa qualitativa] lndicador que objetiva conduzir a organizafie ao esforgo em satisfazer aos seus telespectadores através da quaiidade da programagìo, sendo resultado direte do feed back dos mesmos Tal pesquisa serà realizada trienaimente, sendo que a proxfma se realizarà a0 final de 2009. Fonte e Dados: Pesquisa de opiniio Local de Arntazenamento: Marketing Formula: N50 se aplica. Periodicidade: Trienal Meta do indicador: 2009 = 0,87% 3. GERÈNCIA OPERAGONAL 3.1. Tempo medio de programaagio propria transmitida Indicador que objetiva sedìmentar a politica de priorizar a veìcuiacîo de programas pròprios. Serio aferidas neste indicador: 1. A programagîo propria produzida no periodo (trimestre); 2. A5 produzidas por terceiros prioritariamente para a emissora; 3. A producào de interprogramas; 4. A5 reapresentagòes ireprises] dos itens 1, 2 e 3. Fonte de Dados: Roteiro de programagào; Mapa de programagào Planilhas especîficas com os indicadores de rnetas, por pmdugào/ programas; Sinopse dos programas; Relatòrios de ocorrèncias (problemas) em externas, fornecìdos pelos coordenadores, Loca! de Annazenamento: Diretorio indica_metas l arquivos da programagào. Fòrmuh: P. P.T. =(V. P.P + P. P.T +RT]. f3 P. P.T. = Tempo medio mensa! de Programagìo Propria Transmitida V. P.P. = Veiculacio de Producîo Propria em horas no trimestre. P. P.T = Prngramagào de Terceiros Transmilida R. T = Reprises Transmitidas Periodicidade: Trimestrai Meta do india-ardua Pàgina 8 de 53
  9. 9. 2008 = 320 2009 = 320 3.2. Tempo médio de pmgramagîo prtîpria inedita tmnslnitida Indlcador que objetiva sedimentar a politica de ptìorizar a veiculagào de programacào inedita propria. Serà aferida neste indicador a programagào propria inedita gransmitida: 1. A programacào propria inedita produzìda pela emissora no periodo (trimestral; Z. A5 producfies inéditas de terceiros; 3. A producào inedita de pegas para a interprogramagào. Fonte de Dedos: 1. Roteiro de programfio; 2. Mapa de programacîo 3. Planilhas especiflcas com os indicadores de metas, por proriugaîo} pmgmmas; 4. Sinopse dos programas; 5. Relatòrios de ocorrèncias (problemasl em externas, fornecidos pelos coordenadores, Loca! de Armezenamento: Diretòrio indica_metas I arquivos da programaqfào. Fòrmuh: P. P.I. T. = [V. P.P. l. + P. T.I. T]IEI P. P. I.T. = Tempo Medio Mensa! de Programacfio Propria Inédita Transmitida V. P. P. I. = Veiculafio de Produfio Propria Inédita em horas no trimestre P. T.I. T = Programacîo de Terceiros com Transmissîo inedita Transmitida Periodicidade: Trimestral Meta do înditadol‘. 2008 = 160 2009 = 160 3.3. Tempo médio de programacio para divuluagio das polfticas pùbliuzs estaduais lnclicador que ohjetiva sedimentar a divulgacio das politlcas pùbiicas estaduais diretamenlae ou no contexto de sua programagào, de modo a reafirmar o compromisso da instituigaîo com seu cari-iter cultura! e educativo. Serîiù aferidos: 1. Programas patrocinados pelo Governo attavés de algum Òrgìo, Leis de incentivo, cuja materia mostre aiguma agio do Governo; 2. A96es do Governo em pro! do fottaiecimento da cidadania (Ex: Educacîo, saùde, witura, turismo, esporta, etc! e o movimento de interiorizagîo destas acfies. 3. Alinhamento da Rede Minas corn os compromissos e metas do Governo, de aoordo corn o perfil do programa, contextualizacào e formato. Fonte de Dados: 1. Rote-ira de programagìo; 2. Mapa de programagào 3. Planilhas especificas com us indicadores de metas, por producào/ programas; 4. Sinopse dos programas; 5. Relatòrios de ocorrèncìas iproblemas) em extemas, fornecìdos pelos coordenadores, Loca! de Armazenamemo: Diretòrio indica_metas I arquivos da programacîo Fdnnula: T. M.D. P.P. E = T. P.P. E.T. /3 T. M,D. P.P. E. = Tempo médio mensa! de programafio para divulgacîo das politica; pùblicas estaduaìs. T. P.P. E.T. = Tempo de divulgagào em horas das potiticas publìcas estaduais no trimestre. Periodicidade: Trimestre! Meta do indioador‘. Pàgina 9 de 53
  10. 10. 2008:1051 2009=105 3.4. Tempo medio de programagào com oonteùdo score o interior mineîro Indicador que objetiva comprometer a organizagîo 00m veiculaoào de conteùdos sobre o interior mineîro, fomentando o conceito de integracio do Estado e Rede Estadua! de Televisào. Serào aferidos neste ìndicador: 1. Conteùdo proprio produzido eveiculado sobre o interior mineîro; 2. Conteùdo produzido e gerado pelas emissoras afiliadas (do interior mineîro) ou outms canais de geragio de conteùdo condizente com a mîfio da emissora. Fonte de Dados: 1. Roteiro de programagîo; 2 Mapa de programagîo 3. Pianiihas especificas com os indicadores de metas, por producio/ programas; 4. Si nopse dos programas; 5 Relatdrios de ocorrèncias (probiem a5]: em externas, fornecidos pelos coordenadores, Loca! de Annazenamento: Diretorio indica_metas I arquivos da programacîo Formula: T. M. C.! .M. = T. V. I. M./3 T. M.C. I.M = Tempo medio mensa! de conteùdu veiculado sobre o interior mineîro. r, v_| _M_= Tempo de veiculagaîo em horas de prograrnas sobre o interior mineîro no trimestre. Periodicìdade: Trimestral Meta do Indicador: 2008 = 45 2009 = 45 3.5. Tempo medio de programagio interattivo Indicador que objetiva comprometer a orgunizagìo com a veiculagàîo de programacaîo interativa, fomentando o conceito de aproximagîo e participacîio da sociedade no conteùdo veiculado. Serào aferidos neste indi-radar: 1. A duragào tota! dos programas que abrem espaco para a participafio do telespectador; Fonte de Dados: 1. Roteiro de programagîo; 2. Mapa de programacîo 3. Planilhas especificas com os indicadores de melas, por produfio/ programas 4. Sinopse dos programas; 5. Relatòrios de ocorrèncias (problemas) em externas, fornecidos pelos coordenadores, Loca! de Armazenarnenùo: Diretòrio indirza_metas I arquivos da programaào Fònnuli: T. M.P. !. = T. V.P. I./ B T. M.P. i.= Tempo médio mensa! de programagìo interativa. T. V.P. I. = Tempo de veiculacio em horas de programacào interativa no trimestre. Petlodlcidade: Trîmestraî Meta do indimdor: 2008 = 50 2009 = 50 Pàgina 10 de 53
  11. 11. 3.5. Tempo médio de programagìo jornalistica lndicador que objetiva comprometer a organizagîo, com e veiculagio minima de programagîo jornalistica, fomentando o conceito de universalizacào da infonnagào. Serào aferidcs neste indicador: 1. A duragìo da programacào jornalistita diaria inedita hansmitida; 2. Reapresentagfies dos programas iornalisticos Fonte de Dados: 1. Roteiro de programagiîo; 2. Mapa de programagào 3. Planilhas especificas com os indicadores de metas, por produgîo/ programas; 4. Sinopse dos programas; 5. Relatòrios de ooorrèncias (problemas) em externas, fornecidos pelos cootdenadores. Loca! de Armazemmento: Direttirio indica_metas I arquivos da programagìo Fònnuh: T. M.P. J.: T. V.P. I./ El T. M.P. J. = Tempo médio mensa! de progremagao jornailstica; T. V.P. J. = Tempo de veiculacìo em horas de programagìo jornaiistica no trimestre. Periodicidade: Trimestre! Meta do ìndicador: 2008 = 55 2009 = 55 3.7. Materia: produzidas pela Rode Minas exîhidas pehs oorpdas Indicador que ohjetiva conduzir e emissora a expandir sua visibilidade pùblica em ambito nadonal a partir de um jornalismo dinàmico de interesse pùblico. Serà aferido: 1. Nùmero de matérias exibidas pelas cnligadas. Entende-se por Coligadas as Retles Pùblicas de TV dos demais estados do Pais organizadas em torno da ABEPEC: Associado Brasileira das Emissoras Pùhlicas, Educativa: e Culturais. Fonte de Daduos: 1, Resposta enviada pelas coligadas contendo a materia exibida, a date e programa de exibigào. Loca! de Armazenamento: Diretòrio lndica_rnetas Formula: N. M.E. C. = Nùmero absoiuto de matérias exibidas pelas coligadas no trimestre. Perîodicldade: Tr! mestral. Meta do indkedor: 2008 = lori/ trimestre 2009 = 100/trime5tre 3.8. Eventos com cobertura especù! e transrnissîio a0 vivo Indicador que objetiva incentivar o caràter dinamico da divuigagìo das producòes da emissora, com conseqîiente aumento da exposigìo pùblica da emissora. Serio aferidos neste indicador: 2L Eventosjornalisticos e de programas realizedos a partir de planeiamento previo; 2. Eventos jornalisticos e de programas sem prévio planejamento que, em razîo da reievància da ocorrència, justifiquem e transmissào ao vivo. Fonte de Dados: Pagina 11 de 53
  12. 12. Roteiro de prograrnacào; Mapa de programacìo Planìlhas especificas com os indicadores de metas, por produgîo/ programas; Sinopse dos programas; Relatbrios de ocorrències (problemas) em extemas, fornecidos peios coordenadores. WPPN! " Loca! de Armazenamento: Diretorio indica_metas I arquivos da pragramagîo. Fòmiuh: N. E.C. E.T. V.= Nùmero absoluto de eventos com cobertura especial e transmissio ao vivo no trimestre. Periodicidade: Anual, com apuragîo no ùltimo periodo avaliatorlo do ano. Meta do indicador: 2003 = 12 2009 = 12 3.8. Grau de reoonhecimento da qualidade do jomaîismo pela populacîo (Pesqulsa uualîtatlva) rndicador que objetiva comprometer a insfituigîo com a qualidade de sua programacio fomentendo o concetto de fideiizacio do telespectador. Te! pesquisa sera realizada trienalmente, sentlo que a pròxirna se reaiizarà a0 fina! de 2009. Fonte de Dados: Pesquisa de opiniào Loca! de Armazenemento: Marketing Formula: N50 se aplica Periodicidade: Trlenalmente Meta do indicador: 2009 = 52% 4. GERÉNCIA ADNHNISTRATIVA E FINANCEIRA 4.1. indice de liquid seca O ILS tem come objetìvo apresentar a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo sem levar em consideragào os estoques, que no caso da ADTV 55o compostos apenas por meteriais de consumo interno. Fonte de Dados: Relatòrìo de Evolucào das Contas de Resultado, Balanoete lpoal de Armazenamento: Controladoria Fàrmula: |. L.S. = ‘AL. — E). I P. C. | .LS. = indice de liquide: seca A. C. = Ativo Circulante E. = Estoque P. C. = Passivo Grculante Periodicidade: Trimestral Meta do indicador: 2008 = 1,12 2009 = 1,12 Pagina 12 de 53
  13. 13. 2.1 Detalhamemo da reallzagìo das metas e relatòrias oomplementares 2.1.1 Gerència Tecnica Îndice deocorrència de erros opera-cionais Entende-se corno erro operacianal lodo aquele provocado por operagào incorrela que acarrete perda de sìnal ou prejuizo da programacào. Para caicular a indice de ocorrèncîa de erros operacionais, tomamos como referència o nùmero de evento-s em um mès. passiveis de erros humanos Chamamos de eventas toda troca ou manipulaqio de sinal de àudio ou video acionada por intervengào de um operador. Por exempio, a comutacào de programa para o irrtervaIo comercial é um evento. Dado que temos, em média, 110 eventas desse tipo por dia, muitiplicando por 30 (desconsiderando o 319 dial tem—se 3300 eventos, em um mès, passiveis de erros operacionais. Para determinar o indice percentual de erros, divide-se o nùmero de erros no mès pela referéncia (3300) e muitipiica-a por 100. Os erros operacionais fio informados pelos aperadores de Centrale- Mestre, técnioos responsàveis pela inserdo da programacào a ser exibida aos telespectadores. As ocorréncias 550 registradas por meio do Relatòria de Ocorrèncias, localizado em diretérìa no servidor, no qual constam os erros diàrios observados em seus turnos, com suas respectivas descricfie-s. Ao finai de cada mès a Gerència Tecnica compila 05 relatòrìos e transfere os dado: para o Relatòrio de Metas. Nesse trimestre aste Ìndicador adagia a meta previamente definida, conforme o QUADRO 1. indice de oonfîahilidade acero: de tempo fon do ar ocasionado por defeitostècnioas O indice de confiabilidade acerca de tempo fora do ar ocasionado por defeltas técnicos é controiado peias Operadores de centrate-Mestre, que infonnam no Relatòrio de Ocomèndas Iocaàizado em diretòrio no servidor, o tempo total de duragào de cada interrupgào da transmissîo. Nesse trimestre, aste indiaador atingiu a meta previamente definida, conforme o QUADRO 1. Disponibilizagio da inhaenmtura tecnica Considera-se infraestrutura técnica disponibilizada todos os equipamentos que estejam regularmente disponiveis para utilizacaîo, sem defeitos que impegam ou atrasem a producìo de detemrinado evento ou projeta. A0 final de cada mès, o departamento de manutencîo da ADTV apura quantos equipamentos estàc em funcionamento e quanto-s estio ern manutengîa. Em seguida é feito o càlculo do peroentual de disponibilidade de cada tipo, fînaiizando com a média ariirnética da disponibilìdade globnl. Justificativa pelo cumpfimenta da meta Conforme defnida nas dais tifzimos relatcirios da Comissfio de Avafiafio, aste indìcadar encontra-se concettualmente em fase de reavafiagìo, dada a impossrbilidade de mensurti-io segundo sua descricfio. Os dados apresentados no QUADRO 1, a seguir; referem-se aperta: a0 animo dia de cada més, n50 reflefindo, assim, a nogfiosubjocente à disponibiiizagfia témica dos equiparnentos ao longo n'a trimestre. Recu ma: em atualizagîo tecnologica / Recursos totais cm RS Os recursos investidos em atuaiizagào tecnologica correspondem aos investìmentos reaiizadas pela ADTV para a substituigào e/ ou aumento da infraestrutura tecnica necessaria ao atendimento das demandata originadas dos programas e eventos pianejados. Justiîficafiva peto campi-intenta porcini da meta A0 finai da periodo avafiatario de dezembra de 2007 a novembre de 2%, a refapfio entra recursos 2m atuaiizagfio tecnoiògim e recumos totais fai da ordem de 6%, distandq portento, 4 pontos percentuais da vaior pactuado para o periodo. Entretanto, de acordo com a projefio organrentària aprovada para 2008, seria de se espera-r que aste indicador n60 atingissa a meta pactuada, uma vez que n60 se contemprou nenhurn recurso para investimento. A0 longo destes 12 meses de avafiagfio forum investidos R5l.240.42i. ‘3,23 fhum milhfio, duzentos e quaranta mi], quatrocentas e vinte mais e vinte e trés centavos) em atuaiizapfio radiologica, com recursas oriundos d'o 49. Termo Aditivo, assinado em juiho de 2007. Pàgina 13 de 53
  14. 14. mm ma S M502 5.02.; 5m npt-ÙREEE u 00_55.. . 3.888 5:3 su BfimEE. E092 r" EuEEÈ 235. ace É 8a 8.3 8.. . 8d 00.0 8A 41590.: 4.5.2 . _<. _.O. r e032 maso mora no}. .. unì. moìa a: 250.. 82805569050., 0555.35. sa moflauum 83 xmm mi? manette 232 33.2 esse. ..“ 203.. . x3 _ a: x203 253.3 38.3 23.3 33.3 x3 a8 _ 5m €3 2.50.20 22.8 a8 E8 05_05 É, H Ì: 2. mi 05_05 2 n.328». .. a; e80 x02 e88 0108.8” x8" x8" 30.2: se. É. moucoÉwnîuu on BmEcZ 03m 3mm. ama x8." 3000.8." xmnmm x3 8m mm Lama: Onuìu mv mg: e ne: un su n52.. . 2. 03.23.55 xx x8 a; 58.5 xhmmà x028 3% xìm mensa É “attese: 3 3 «L05023. a; 3mm x02 R03 3000.8." e82 se: soda tac: se on su e. E. «E205. 4.55 4.5» una: 8:2. no»: ma}: 00%. . 2%. ; m: 5.5i «mabxkmîmz. E 035.055200 1300.3 03km: Esce: sem: #3350 e355 20.. .: ome H su .5 2.. . onestà: ammenda 55.8 339mm 2.005% 5.393 xmmamfi 2803.0 80000.9: maqeoaqmzou îmE H Eu .5 on E8: _muo« 839.3 «cima mosso «N2850 35h00 002860 mucose 090060 .3 oc 5o. 005.5. casette: a3 su. E: ÈE «e88.. . 4.55. 05.0.. n22: 00:2. non: unì: woî 8.63 m: mnzzufl 35:0 co. 8420548 «q O0 420m 022m. .. un 55_04 583.042200 mo 0052. S. .. «E055 mìwî. 52o. .. annue. .. N502 îoE E: E0 otmmu ; 20233 maucaà u. .. 9mEgzu8mm_ . . . . . . . . E2 ama o E o . m8o o m5 o x32 o 32m” o 38_80 xmomoo 85m ma U52 O: nmîemtouo NÉ Empcaznoz. 828mm x ozv «ameno. .. 4.52 5o. .. morse mora. mora 8.6 m max. .. mora. a: 0.3.0 m. .. u. 33.0: 2.55 meqzgufiuao 35m un 5051x000 un musa. mGHOE 0t 0:30.02 a 0.5450
  15. 15. 2.1.2 Gerènch de Marketing Arrecadagh direta com pmjetos speciais D5 dado: desse indicador 55o apurados por meio das receitas contàbeis apropriadas no trimestre que refletem as Nota: Fiscais efetivamente faturadas nn periodo. Com base na relagào de notas fiscais, a Gerènda de Marketing apura aquelas que 55o oriundas de Projetos Especiais. Justificatfva pelo cumprimenta da meta A superaciìo da meta reflete 0 esforpo da area de captacìo Iigada à Geréncia de Marketing. Entretanto, é importante destacar que, de dezem bro de 2007 a novembre: de 2008, do total de recursos captados paia ADTV, somente 17% dizem respeito ao setor privado. Ainda ha uma nemssidade de melhoria na prnspeccìo junto ao referido setor. E, dado que essa prosneccaîo é de longa maturaqio, a ADTV ainda deve continuar percebendo uma participagào mais significativa das Secretarias de Estado em suas atividades relativas a Prajelos Especiais. Pagina 15 de 53
  16. 16. QUADRO 2A Detalhamemo das nota; flscais emîzidas no trimestre NOTE FISIJIS EMIHDAS EM SETEMBRÙ/ Ofl Dì 50115510 SEGRETARIA 0E c001 50cm PRESIDENCIA DA 030111101 1.210,33 SECRETARIA 0E c001 SOCIALPRESIDENCIA DA REPÙBLICA 510010101105- 511110., 00111010105 0E IMÒVEIS 0o ESTADO SEGRETARIA DE ESTADD OÀSAÙDE DE MINAS GERAIS SEGRETARIA DE 5511100 DA SMJDE 0E 11111105 GErws 30/09/00 17.055,55 SEGRETARIA DE ESTADÙ DA SAÙDE DE MINAS GERAIS SEGRETARIA 0E ESTADO DA 500015 DE MINAS GERMS u: r: 30/09/03 .30.11z,35 SEGRETARIA DE ESTIÌDO DA SAÙDE DE MINAS GERAIS 7.15 PE 30/09/03 sEcREmRIA-EIE ESTADD 0051x005 0E 0111105 0511/115 10/09/00 135.129,49 000cc: DESENVOLVIMENTO MIN/ LS GE 110.15 m P? 30/09/03 22.400,45 C/ APRES (E0110 0151111001030 5/A u 1:0 3G/ O9fll8 40.000,00 CIAPRES 01511/1153 DISTRIBUICÀO 5/A m 38.288,07 consuma 21s n 30/09/00 21.950,44 CODEMIG 219 w 30/09/03 40.517,92 0005111110 220 w 30/09/08 CIAPRES CÙDEMIG CDDEMIG 221 zzz CODEMIG 2:13 w 5.343,52 CODEMIG 30/09/00 5.102,32 EMATER 226 PP 30/09/08 9.272,42 FUNDACÀO EST ADUAL DO MEIO AMBIENTE Z29 30/09/08 15.000,00 Î 1111501010 Es1A0uAL DE 51011551115 1115111010 0111110110 0E GESTÀO 005 ÀGUAS 15.000,00 cxAmEs P? ì la: n 07/09/08 1588.80 1E ì LDTERIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS SEGRETARIA DE 1550100 DE GOVERNO/ SEDE n 3.400,00 14.424,30 una E5 8.164.110 c/ APKES SEGRETARIA DE ESÎADO DE GOVERNO/ SEDE SEGRETARIA DE ESTADO DE GCWERDISEOE» SEGRETARIA DE ESTADO DE GOVERD/ SEDESE PP 30/09/08 13.516,82 C/ APRES SEGRETARIA DE ESTADO DE GOVERO/ SEEJ PP 30/09/08 10.904,43 C/ APRES SIERIIICO NAC APRENDIZAGEM RURAl — SENAR 33.958,! !! C/ APRES 582371.}! Sub-mini PI. (troiani Especldysl sub-mal PP [Patroclnln à Prugramago) 70W FATUMDO 9M BÉETEMBRU/ ue Tunisina-I —— mnscuvemflo n: DESPESA — — _ — 1 2- LEI DE INCENTIVOA CULTURA WZSEJB I CANCELAMENÎO NOTA FISCAL 7.585,80 È _—_ : —— m- TOTAL com/ Man 000.791,11: - PàgIna 16 de 53
  17. 17. N0175 HSCAIS EMITÌDAS EM OUTUBROIDII DATA «mulino Eulssm vmonrATuRAno VENCIMENTO FERNANDO ARAI/ IO D! MILA E111 DUO INFORMACÀO E EUITUM “DA m“ MINASPLAN lTDA 30/10/03 LOTERIA 00 ESTADO 0E MINAS-Gfflkis 11_11 LOTERIA D0 ESTADO DE MINAS GERAIS E3110 —_— m“ m“ E 06/10/03 fl g“ zona/ ca CIAPRES SEGRETARIA DE ESTADO m sano: 0E MINAS asma zu r: 23/10/00 10502,49 CIAPRES SECRETARIà 0E ESTADO DA SAÙDE 0E MINM GERAIS 24s u VEREDAS 00000065 LTDA 201 r: 31/10/00 13.429,47 168 9E 31110/08 300.00 VEREDAS 700000625 17m 25s r: 31/10/08 VEREDAS PRODUCÙES LTDA 27o PE VEREDAS PRODUCÒES E700 E311 VEREDJS PRODUCÙESETDI‘ m“ VEREDM FROPUCÙEs 1.10a E311 __5ECRETAR| A 0E ESTADO DA SAÙDE DE MINAS GERMS 1.004,05 c/ APaEs PE Tubi — 95.914,93 10mm 0o ESTADCI 0E MINAS GERAIS PP SEGRETARIA 0E ESTABO DE GOVERNO/ SEDE w 31/10/00 IN5TÎTUTO ESTÀDUÀL DE FLÒRESÎAS - IÈF ÌSJXÌLÌ CIÀPRES FUNDACÀO esmoum. 0o MEIO AMBIENTE m 15.000,00 C/ AFRES mspîuro MINEIRO DE Gzsîio 0/15 0004s m 15.000,00 C/ APRES sgavnco w1c APRENDIZAGEM 000.11 — sem»: 33.950,00 CJAPRES CEMOG 015710001050 5/A 30.200,07 C/ APRES annco DEsEm/ OLVIMENTO MINAS GERAIS E 22.400,45 c/ APaEs cEMKa 0151010010510 SIA m 31/10/00 coosmns 9p 31/10/00 5.889,24 C/ APRES crema nnsmnsuzc/ lo S/ A 0p 31/10/00 40.010,00 f EMATER PP 31/10/00 9.272,42 SECRETARIA 0E ESTADO DE GOVERHOISETUR 5500:0100. 0E ESTADO DE GOVERNOISEDESE 31/10/00 SEGRETARIA 0E ESTADO DE Govsomo/ sec 31/10/00 EODEMK; 17.520,00 SEGRETARIA 0E ESTADD nccovEnfiò/ SEE SECRETARIA 0E ESTADO DE GOVERNO/ SAÙDE C/ APRES Sub-tuti! MA [MHÎI Anali! ) Sub-ton] PE (Frojem: Especlals] Sub-tuhl N? (Patrocinio i Programaqio} PERMUTA TOTAL comma". Pàgina 17de 53
  18. 18. CLIENTE CEMIG DISTRIBUICÀO SIA CONWANHIA DE GÀS DE MINAS GEHAIS - GASMIG INSTWUTO CENTRO DE (‘APACITACÀO E APOIO AD EMPTHINDÈDOR NOTE FISCAIS EMTIDAS E! NCNEM ERO/ DI DITA NUMERO “M5530 VAlDI-‘l FATURADO VENCIMENTO î-îî w E1 5.531,24 C/ APRES SEGRETARIA DE ESTADO DASÀÙDE DE MINAS GERAIS 2105 MA 23/11/00 MA Total 25.913,56 27s Z1 81526.4: c/ Avnss 5501511111111. DE 5511100 DA 511.005 05 MINAS 0510115 ì 277 E 43.763,22 51.1121155 SECRÉÎÉRIÀ DE ESÎIIDO DR SÀÙDE DE MINAS GERÀIS 28D 24/11“ 43.753,22 C/ ÀPRES 50110110310 DE DESENVOLVIMENTO DA 115500154 - 5011051: 4 201 95 11.334,70 50491155 5501511111111 D5 551200 DA 011'105 05 1.111015 0511215 21.2 p5 43.753,22 0.401155 1055 15015111111 05 500211 50011111110 233 p5 1.800,00 AVISTA VEREDAS 5110000055 1.1011 254 1.435,96 C/ APRES 051150115 12110005055 11011 215 23/11/01; 232,00 01.1111155 VERE 0.15 9110000055 1.101 25s 23/11/00 300.00 C/ APRES Lv51150111s 12000119055 110.4 237 E c/ Apnzs 115115005 11110011 055110111 22a 23/11/00 300,00 c/ Arkss VEREDAS 12110009055 1.104 235 m. 232.00 0.491155 1151150115 9110005055 LTDA 290 a 300,00 C/ APRES VEREDAS PnoDugòEs LTDA 291 25/11/03 232,00 C/ APRES 5501511111111 05 55mm m. 511005 05 1.111125 0511115 292 n SEGRETARIA D5 551.100 DE 0011511110555 12.195,00 511101155 ASSE 11111115111 1501511111101 D0 551000 DE 1141111115 GERAIS 904 PE 25/11/05 5.000,00 C/ APRES —- 261-587-75 101511111 0o 5511100 DE MIHAS 05111115 27a n SEGRETARIA DE EEÌADO DE GOVERNO fln 551215121111». D5 551.100 05 GOVERNO/ ‘SEDS E 13.510,52 CIAPRES 550151/0114 DE 551000 05 (sovrano/ SE: p? 25/11/03 11501,07 SEGRETARIA DE EsîADO DE GOVERNO m” SECRETAHIA 05 5511100 DE GOVERNO/ SEME m“ 21.930,44 C/ APRES 5501151101111 DE 551000 D5 GOVERNO/ SHUR 25/11/03 C/ APRES 550151411111 D5 5511100 05 0011511110 299 p? 43.511,92 CIAPRES CEMIG 015111111111 - 0 5/A 30o P9 01411120 DESENVOLVIMENTO MlNAS 05m; 22.400,46 C/ APRES 550mm mc APRENDÌZAGEM 11011111 — 55mm E 1:1: 33.952,00 C/ APRES 1119101110 5511100111 D5 51011551115 — 15s 309 v9 C/ APRES 50111021530 DE 551.100.111. 00 M510 01.10151115 — FEAM 28/11/08 15.000,00 CJAPRES INTFÎUTO MINEIRO D5 GESTÀO 0/15 AGuAs - | GAM 305 P? c/ APRES 5111112115511 05 1155115111011 155.011. 11011111 D5 MG — 51.4211511 m“ 9.272,42 11/1191155 5501510111». D5 551000 05 00115111110 3.403,33 C/ APRES c5000 0151010015110 5/A PP 23/11/00 40.000,00 CJAPRES 1.1.1 H1 612.933,44 —— Sub-tohl MA tMidhAs/ uflul 25.913,56 — Sub-tnhl p: 111mm 1115.51.01 251.057,75 Sub-mal P? (Pauodnioàvmgnmagàu/ 335.132,19 Pàgina 18 de 53
  19. 19. TOTAI. FATURADD ERI NOVEMBROIOB 4 - I DE DESPESA LEI DE INCENTIVO A CULTURA annuncio OUTRAS RECEITAS mncmmsnîo MUTA FISCAL PERMUTA —- : QUADRO 2B Sîntese dos resultados Notas flstaîs emitidas por tipo MA (Mldla Avulsa] PE (Projetos Especiais] PP (Patrocinio ‘a Programagào) Total geral (PP+PE+MA) Forum: Getèndn Geril e Admînisu-nflva-flmlmlm Pégina 19 de 53
  20. 20. 2.1.3 Gerència Operacbnal Justificatiw garni A Grade de Programagîo da emissora è definida pelo Diretor de Programacào e Produgìo, de acordo com as diretrizes e com a anuència do Presidente da Fundacào TV Minas. comparativamente a0 trimestre anterior, observa-se uma melhoria significativa ao longo do trimestre vigente no que diz respeito a0 alcanoe das metas propostas para os indicadores da produgîo e programacìo, garantindo um cumprimento médiu das mesmas da ordem de 98%. Em relacào ao jornalismo. houve oumorimento total das metas estabeiecidas No entanto, é Importante frisar que neste trimestre, mais especificamente durante os meses de setembro e outubro houve o horàrio eieitoral, impactando negativamente no tempo de programagao propria em geral. Tempo medio de pmgramagîo pròprh transmitida A Grade de Programagio da emissora é definida pelo Ditetor de Programacio e Produgào, de acordo com as direirizes e com a anuència do Presidente da Fundagào TV Minas e da Sedetafla de Cultura. A programagàc da TV passa por refonnulaciîes periédicas segundo diretrizes que buscam refletir a diversidade cultural, ampliar a visibilidade dos programas produzidos pela emissora, acolher linguagens e formatos diferenciados, intensificar o dialogo com a producào independente, aproximar a emlssora do interior mineîro e reforgar conexòes com o pùhlico jovem. O processo de realizacfio da meta consiste em: da Concepcio - Os coordenadores/ diretores de cada programa discutem com suas equipe-s a pauta do dia, ou da semana, ou do més e a partir dai definem o que sera’ produzido; d. » Execugio — A area de producào pesquisa e busca oontactar as fontes, acertar os detalhes relativos às entrevistas. tais come ddtas, horàrios, locais e dinamica do tema. Ra seqùència as equipes de reportagem executam a pauta. 0 materia} produzido nas externas é encaminhado para ediaîo; '= ’> Finalizacio -— As matérias sîo exibidas conforme os formatos dos programas; Para os prograrnas que 55o feitos apenas em estùdio, os apresentadores debatem a pauta com entrevistados/ telespectadores. A cada edicîo, os programas reoebem especialistas no tema em debate e pessoas comuns que ja' vivenciaram o assunto dìscutido. O5 telespectadores participam normalmente via telefonemas, fax e email, sugerem pautas, fazem perguntas e opinam solare o assunto do dia. Produtos obtidos: Veiculacaîo de programas pròprios. S50 aferidas neste indicador: 1. A programacào propria inedita transmitida no periodo (trimestre); 2. As produzidas por terceiros prioritariamente para a emissora, - 3. A inter-programas inédita trans-nitida; 4. As reapresentagzòes (reprises) dos itens 1, 2 e 3. Fonte de dados: 1. Roteiro de programagào, ‘ Z. Mapa de programag5o; 3. Planilhas especificas com os indicadores de metas, por producîo/ programas; 4. Sinopse dos programas; Locai de Armazenamento: Diretòrio indicagnetaslarquivos da programacào. Justflîoatîva pelo cumprfmento da meta Nesse trimestre, este indicador atingiu a meta previamente definida em fungzîo de um incremento liquido positivo de 46:D5h. Do Iado positivo tem-se: Pagina 20 de 53
  21. 21. Manutenéo do “Festival Reda Minas” com ooletànea do ‘Festival Tudo é Jazr‘ em setembro e da "Festival Intemacional do Violiio” em outubro [+33:30hs inéditas); Crìacìo do ” Reporter da Hora”, com 3 flashes diàrios de 3 minutos, de segunda a sexta-feira, a partir de setembro (+ O8:50hs inéditas); Criaciîo do ‘Agenda Preview’, com duragîo de 5 minutos, de terga-feira a sàbado, a partir de outubro ( + 2:50 hs inéditasi; Volta do “Jornal do Esporre’ come boletim diario de S minutos, de segunda a sexta-feira, a partir de setembro (+ 4:55hs inéditas 1; lnicio da veiculagaîo do programa ”Bem Cultural", com 30 minutos de durafio aos domingos e reprises às quartas-feîras, no mès de outuhro, e com 60 minutos de duragaîo no infimo domingo de novembro, 30/11 ( + BIIJhs inéditas e 2:00hs de reprisesl; lnicio da veiculacjo do programa "Opiniio Minas’ aos sébados, a partir de 11/10 [+ 4:00:15 inéditas]; Veicufacio dos "Especiais Eieicio" em O5 e 26/10 If + 230135 inéditas); Estréia do programa “EspiraF em 3/11( + 2:(I)hs inedita-s e + 2:03 hs de reprises). Do lado negativo, tam-se: Horàrio eleitoral gratuito nos meses de setembro e outubro, provocando uma reducào de 17:36! inéditas; N50 apresentagio do programa “Meio da Campo", em 05/10, devido a0 “Especiai Eieiciîo’, reduzindo 1:00h de progtamacào inedita. Tempo medio de programagào propria inedita transmitida Como jà explicadu no item anterior, a Grade de Programagiu da emissora é definida pelo Diretor de Programagîo e Produqào, de scordo com as diretrizes e com a anuència do Presidente da FundagîoTv Minas iI-TVM). A programagìo da TV passa por reform utaofies periodicas segundo diretrizes que buscam refletir a diversidade cultural, ampliar a visibiiidade dos programas produzidos pela emissora, acolher linguagens e fonnatos diferenciados, intensificar o dialogo com a produgio independente, aproximar a emissora do interior mineîro e reforcar conexòes com o pùhlico jovem. Produtos obtidus: Veiculagào de programagàn inédita propria. S50 aferidos neste indicador a programacào propria inedita transmitida: 1. A prograrnagào propria inedita transmitida no periodo (trimestrei; 2. Transmissao dos programas inéditos produzida por terceiros; 3. A transmissàîo de pegas inéditas da interprogramagîio. Fonte de dados: 1. Roteiro de programagào; P. Mapa de programacèo 3. Planiihas especifîcas com os indicadores de metas, por producào/ programas; 4. Sinopse dos programas; 5. Reiatòrios de ocorrèncias (problemas) em externas, fornecidos peios coordenadores. Justlflcutfva pela cumpdmento da men: Parte significativa dos aspectos positivo: que impactaram na programacào propria inedita transmitida também refletiram positivamente sobre os resultados da programacào propria inedita transmitida. Do Iado negativo, é importante que, além dos aspectos abordados na justificativa da programacào propria, hà também aqueles relacionados às reprises, como toi 0 caso dos programas "’ Diverso” e Rode Midia”, em 20110, “Bfiiminutos”, em 04 e 1 1/ 1D, e “Palavra Cruzada" em 26/11, promovendo uma reducào de 3:00h na programagào inedita. Pagina 21 de 53
  22. 22. Tempo medio de programafio para divuigagào das poiîticas pùblicas slnduais Produtaos obtidos: Indicador que objetiva sedimentar a divuigacào das politica: pùbiicas estaduais dîretamente ou no contexto de sua programagio, de modo a reafirmar o compromisso da instituioîo com seu caréter culturale educativo. S50 afertdos: 1. Programas patrocinados pelo Governo através de algum Òrgào, Leis de incentivo, cuja materia mostre alguma agio do Governo; 2. Aciìes do Governo ern prol do fortaledmento da Cidadania (Ex: Educacio, saùde, cultura, turismo, espone, etc] e o movimento de inneriorizacîo destas 3952s. 3. Alinhamento da Rede Minas com os compromissos e metas do Governo, de aoordo com o perfil do programa, contextualizagîaîo e formato. Vale ressaltar que o conceito do que è produzido e veiculado pela emissora é deiînido pelo Diretor de Programacào e Produgào e pelo Diretor de Jornaiismo e repassado para os programas e jornais de acordo com a5 diretrizes e com a anuència do Presidente da Fundagîo TV Minas. 0 produto mensurado neste indicador pode estar contextualizado em cada um dos temas abaixo especificados, devendo estar em consonància com a iinha editorìal da Rede Minas, hem come com os compromissos e metas do Governo Os temas especificados 55o: PROTAGONISMO JUVENIL Rede Jovem de Cidadania - programa duplamente premiado pela ONU em Zilli, produzido por meio de parceria com a DNG Associafio lmagem Comunitaria e cerca de 40 grupos de jovens agente: culturais de comunidades da Grande BH. DEFESA SOCIAL Rede Jovem de Cidadania - programa duplamente premiado pela ONU em 2006, produzido em parceria 00m a ONG Associacìo Imagem comunitaria e cerca de 40 grupos de joverrs agentes culturais de comunidades da Grande BH. VIDA sAu0AvEL + Afio — programa de esportes de agio orientado para o bem-estar e o convivio com a natureza, realizado pela RE DE MINAS em co-produczîo com a TV Cultura 5P; exibigio em rede, para todo o pais. Jornai Minas 1E e 2‘! Edicéio — Quadro " De bem com a vida” —— dicas de saùde e de como ter uma vida mais saudàvel. QUALIDADE AMBIENTAL Pianeta Minas/ Meio Ambiente — o programa mostra as questfies ambientais. + Acào — programa de esportes de acaîo orientado para a vaiorizagîo de pràtìcas que ievem a0 bem-estar e a0 convivio com a natureza. Reaiizado pela REDE MINA‘. ern cu-producîo mm a TV Cultura SP. Exibido em rede, para todo pais. rrvovAcito, TECNOLOGIA E QUALIDADE TV Cemig — reportagens em torno de acrîes da empresa em favor do aumento do alcance e da qualidade dos servigos prestados à comurridade e à industria Jornal BDMG — "cases" de ciientes que impulsionaram sua attvidade depois que recorreram a0 sistema de financiamemo oferecido pelo banco. Minas Rural - reportagens e dicas de manejo no setor agropecuàrio. REDE DE CiDADE E SERV| COS Cidades de Minas — serie veiculada na interprogramacào, com foca na integracaîo do Estado por meio de breves perfis de municipios mineiros. Itinerànda de Programas — transmissào a0 vivo diretamente de cidades do interior de programas de destaque da emissora (Brasil das Gerais, Agenda}, com panta dedicada a temas, eventos e personagens da regiào. Pagina 22 de 53
  23. 23. Cultura — Proieto Rede Cuit- apoio ao meio culturai oom o objetivo de estimuiar as acfies culturaìs, educativas e de responsabilidade social. Site — No site da Rede Minas divulgamos todas as acòes de apoio ao meio cultural, com uma média mensal de 22 mil aoessos. ACOMPANHAMENTO DAS VIAGENS DO SISÎEMA DE CULTURA As viagens rio Sistema de Cultrra tèm o obietivo de interiorizar as politicas pùblìcas na érea de cultura, conhecer as demandas e fazer parcerias possiveis visando o desenvolvimento cultural da regiào visitada. Além disso, busca dialogo; e proietos em oomum com os municîpios mineiros. Dessas viagens extraem-se matérias para o jornalismo, para a programacîo e para a interprogramagaîo, além de 'piluias" fomdas em manifestagòes e personagens relacionados a0 patrimònio imoterial e às culturas popuiares de todo o Estado, com atenciio especial às regiòes visitadas pelo Sistema de Cultura. Fonte de Dodos: 1. Planilhas especificas com os indicadores de metas, por produgio/ programas; 2. Sinopse dos programas; Justificativa pelo comprimento porcini da meta Messe ùltimo trimestre, o indicador de politicas pIJblicas sofreu uma redugîo, em reiagìo ao trimestre anterior, em virtude de dois aspectos: atipicidade de julho e agosto que tiveram 4 programas/ més "Harmonia" e 4 programas/ mès “Outros Sons" apresentados no "Festival de inverno-Rede Minas"; pequena queda na interprogramaéo motivada pelas insercfies do T. R.E. (propaganda eleitoral). No entanto, apesar do cumprimento de 86,67% da meta pactuada, 0 resultado desse trimestre ainda ficou acima da média do ano. Tempo medio de prograrnagzîo oom conteùdo sobre o interior mineîro Produtos otrtidos: IndiI: ador que objetiva comprometer a organizacfio com veiculado de conteùdos sohre o interior mineîro, fomentando o conceito de integraéo do Estado e Rede Estadual de Teievisào. Serio aferidos neste indicador: 1. Conteùdo proprio produzido e veiculado sobre 0 interior mineîro; 2. Conteùdo produzido e gerado pelas emissoras afiliadas (do interior mineiro] 0u outros canais de geracìo de conteùdo corrdizente com a mifio da emissora. A Diretoria de Programacào e a Diretoria de Jornaiìsrno junto com cada coordenador dos programas e dos jornajs discutem as pautas apresentadas e avaliam a importando da divulgagîo de tais acontecimentos em àmbito regional. Com base na importància do evento. na capacidade tecnica das afiliadas em cobri-Ios, a direcîo da Rede Minas define qual o procedimento mais aproprìado, se cabe à afiliada executar a paura, ou enviar uma equipe daqui para cobrir o fato. Fame da Dodos: 1. Pianilhas especificas oom os indicadores de rnetas, por produgìo/ programas; 2. Sinopse dos programas; Justificotiva pelo comprimendo: pardai da meta Messe trimestre, o indicador de divulgagcîo do contea-do sobri. - interior mineîro otingiu 88,8996 da meta poctuadu. comparativamente a0 trimestre anterior, seu desempenho Ihferior deveu-se a dois aspectos, ombos reiueionados àqueies obsenrados paro 0 indicadar de poiiticos pribiims: (i) 5 pmgmmas ‘Hannonio’ e 5 programas “Nettuno” Pagina 23 de 53
  24. 24. gravados no interior (Juiz de Fora, Novo Limo, Duro Bronco e Pogos de Caidos); e, (ii) os inserpfies do IRE. substituindo-se parte do contetîdo da interprogmîo reiocionada a0 interior. No trimestre, a quon tidode de horos de conteùdo sobre interior mineirojîcou pratioomen te estrivei. Hou ve queda nas horas de setembro (38:23 h: em settembre - a5 horas 56o contabilizadas no trimestre atuafi 8m reiacfio a agosto (52-12!) em agosto - trimestre ontefior), mos houve recuperofio deste indimdor em novembre (4520 h), No contexto geral, o vaior do indicodorficou praticamente a mesmo. flvemos um ganho de horas de interior mineiro porque as programasforom grovudos no interior do Estado mai, em contropartida, hou ve uma diminuigrîa de tempo contabifizado reiotivo à interprogramaqîo devido uo horcirio eieitorai. Esta dimin uigfio do tempo dos pegos do interprogramagfio, impiim em perdo importante de tempo neste lndicador. Tempo médio de programacio interativa Produtus obtldos: Indicador que objetiva com prorneter a organizagào com a veiculagào de programagào interativa, fomentando o conceito de aproximacào e participagào da sociedade no contentino veiculado. S50 aferidos neste indicador: 1. A duracào total dos programas que abrem espaco para a participagfio do teìespectador; Fonte de Dados: 1. Planìlhas especificas com os indicadores de metas, por producaîo/ programas 2. Sinopse dos programas; Justifìcativa pelo cumpfimento da meta: Em um esforgo conjunto da Diretoria de Programogfio e Pmdugfio fFn/ ild), do Dire-torio de Jornoiismo (FWM) e da Geréncia Operocionai (ADTV) para o criogfio de interotividade n05 jornais, este indicodor jci comegou a dar sinais de meihoria em agosto e nesse trimestre SUDEIOU suo meta. Tempo Mèdio de Programagîolomalîstica Produtosobtîdos: Indicador que objetiva comprometer a organizagîo, com a veiculado minima de programagào jornalistica, fom entando o conceito de universalizagîo da informagào. S50 aferidos neste indicador: 1. A duracfio da programagào jomalistia diaria inedita transmitida; 2. Reapresentagfles dos programasiornalîsticos. Fonte de dados: 1. Planiihas especificas oom os ‘ndicadores de rnetas, por produgiîo/ programas; 2. Sînopse dos programas; 3. Relatòrios de ocorrèncias lproblemas) em externas, fornecidos pelo: coordenadores Justifimtivo pelo complimento da meta: Nesse trimestre, este indimdor ofingiu o meta previamente definirla, sobretudo com o impiemen togfio das novo: diretrizes da Diretoria de Jornoiismo da FTVM, quais sejam: Criayfio do “’ Reporter da Horn’, oom 3 fioshes ditìfios de 3 minutm, de segundu a serata-ferro, a partir de setembro {+ 08:50:: inéditas); Volta do ‘Jornui do Esporre’ tomo boletim diario de 5 minutos, de segundo a sexto-feiro, o partir de serembro {+ 4:55hs inedita: J. Pàgina 24 de 5a
  25. 25. Matérias produzidas peh Rede Minas exihidas pelas ooligadas Produtosobtidos Indicador que objetiva conduzir a emissora a expandir sua visibiiidade pùblica ern ambito nacional a partir de um jornalismo dinàmico de interesse pùblico. Produtos obtidos Nùmero de malérias exìbidas pelas colgadas. Entende-se por Coligadas as Redes Pùblicas de TV dos demais estados do Pais organizadas em torno da ABEPEC - Associacîio Brasiieìra das Emissoras Pùblicas, Educativas e Culturais. Fonte de dados: Resposta enviada pelas coligadas contando a matéria exìbida, a data e programa de exibigào. lustri/ cattiva pela cumprirnento da meta Nesse trimestre, este indicodor atingiu a meta previamente definiti/ J. sabretudo mm 0 0000101007901!’ da Coordenadorio de Rede, responstìvei pelo inter/ coupon mm as coiigodas Eventos com cobenura especîal etransmissîo a0 vivo Produtos ohtidos: Indicador que objetiva incentivar o caràter dinamico da divulgagào das produorîes da emissora, com conseqiiente aumento da exposigào pùblica da emissora, S50 aferìdos neste indicador: 1. Eventosjornaiisticos e de programas reaiizados a partir de planejamento previo; Eventos iornalisticos e de programas sem previo planejamento que, em ratio da reievància da oconència, justifiquem a transmissào ao Vivo. Fonte de dados: 1. Pianìlhas especificas com os indicadores de metas, por produgìo/ programas; 2. Sinopse dos programas; Jusrmcat/ va pe/ o cumpr-imento da meta: A0 fina! desse trimestre totaiizou-se a toberturo especiai de 12 even tos no ono, ot/ ‘ngindo-se pienamente a meta pactuada. Os 1.2 {dozes} even tos roberta: oo longo do periodo de dezembro de 211770 novembre de 2008 forum: DATA LOCAL EVENTO 12/1 2107 BH Aniversàrio de EH - Jomal Minas 1 18/01/08 Tiradentes Mostra de Cinema de Tiradentes - m; rame 4 enda a0 vivo 21/02/08 BH Apresenlagào da nova O o uestra Sinfonica de MG alàcio das Artes 21/04/08 Ouro Prete Enlr a das Medalhas da Inconfidénczia 16/05/08 Bienal do Livro- rama 0- aovivo n ‘nas BH 04/06/08 m Su a — . ro — mi rama Palavra Cruzada a0 vivo (Expominas) 13/06/08 Duro Prete Mostra de Cinema de Ouro Prato — prograrna Agenda a0 vivo 27/06/08 Gordisbu a o Comemoragào Centenario de Gulmaràes Rosa - Jornal Minas 2 14/08/08 BH Entrega do Premio Produtiviiade - Jomai Minas 1 Palàcio da Liberdade) 01/10/08 BH lnovatec - Pr rame Paiavra Cruzada a0 vivo (Expominas, 05/10/08 BH Especial Eleigào - 1" lumo 26/10/08 BH Esjpeciai Eieigào - 2° Iumo Pagina 25 de 53
  26. 26. Indicadores 7 Tempo Médlu de Prostata/ agio Pròpria Transmltida Totaì Programas DiàriosIgIéditos 366212708 80:25:40 1 Total Programas Semanals Inedito: Tata] Reapresenta es Prog. Semanais Total Reapresentagòes Prog. Diérios 69:23:20 59: 35 IOS 37:20:40 I Total Eventos e Inter Progrnmas TotaI Prpgra mas de Terceiros înéditos Tota/ Reapresentaqòes Pmgr. de Terceiros 101211103 16:35:55 14:37:55 , [conclusiva] Tempo Médio da Programagào wdpria lnédha I ‘rransmitida 1585633 15515695 l 1511:3550 150100209 TntaI Progra mas Diàrius In édil 05 77:08:00 80:25:40 78:06:30 ' îotal Prgramas Semanais lnéditos 64:08:00 69:23:20 59:35:05 Total lnterprograrnas (produxidos) 0:21:53 0.0925 0:18:20 Toìal Pmgramas de Terceiros Inéditas 15:58:40 15:57:40 16:35:55 Tempo Médio de Prugram. pIDh/ uh. das Polhicas Pùbllcx Estaduais 1D1:38:42 91:18:21 88:07:15 105100100 Programas Diàrios J 12:53:42 10:22:33 9:28:08 Prngramas Semanais 20:09:20 15:43:17 16:20:14 Inte/ rprogransas 51:31:23 Prograrnas de Terceiros 28:29:22 10:47:30 Tempo Men/ o de Pmgramagin lnvemiva 42:01:25 50:00:00 30 Minutos 1:57:30 Agenda 0:47:30 Brasil das Gara/ s Empr : 4 e Renda Jomal de Espone Jornal Minas 1 Jomal Minas 2 Meio de Campo 12:43:20 3:20:00 7:13:20 0 3:57:30 N65 _ Pala-tra Cruzada TV lntecativa Progra mas Dcàri-os lnterprflgramas Tempo Médio de Programoflo non: cnnteùdo Sable Interior Mlneiro Pragra mas Sèma nais Programas de Terceiros Matéflas Veiculadas n05 Telejmnais 9:15:52 4:00:00 4:00:00 4:05:11) 0:00:00 0:07:30 41:12:35 37:45:41 3:04:44 4:08:20 7:12:21 3:33:33 5:25:08 45:00:00 19:51:10 20:45:15 18:36:12 6:17:30 5:44:23 1:58:38 2:25:50 2:21:25 I Pàgina 26 de S3
  27. 27. Meta AMO Hslmès Indicadores l? TIIM. 2008 Tempo de Programagàu Jornalfsflu 5B 50:20 2:10.01 ì oom Emprego e Renda 14:26:40 14:16:40 14:06:40 00 55 130x00 ì ì — Jomal de Espone CECI): 1:38:20 Jornal Minas 1a. Ed. Jornal Minas 2a. Ed. 11:43:10 Jornal Visuai Melo de (‘armo 3:55:00 Pianeta Minas Rede Midia 4:30:00 4:20:00 Repòrler da Hora 0:44:40 3:40:20 Especial Aniversàrio de BH (a0 vivo) 0:00:00 0:00:00 Especìal Cultura para Todus 0:00:00 0.111110 Esecsamdemslrourowmo) Especial Eleîcfies m Evento: oom coherlzura espedal e hansmlsslo no uivo ‘l- Mnlérìns nammltìdas pela Rede Minls, Unid/ uimes exlhldas pela: cnllgadas tre 100 — Gerència Adminlstrativa e Financeim Indice de tiqu ide: Seca (Ils) Esse indice demonstra a capacidade de pagamento da empresa no cuno prazo, sem Ievar em conta os estoques, que 55o considerados come elemento: menos liquido: do ativo circulante. Apòs retirannos os estoques do càlculo, a liquide: da empresa passa a n50 depender de elementos nàomonelàrios, suprinda a necessidade do esforco de “venda” para quitagìo das obrlgacfies de curto prazo. A fonte de dados uîilizada para apuracìo desta meta 55o os registro! » contàbeis. ___ AflvoClnuhIm-Esloqucs l'5 = IÌIÉÈD CÌHÌIIÌÎI salini ouxlflfl nor/ DI ÀKÎVO Cîrculante 19.373.963,44 18.175.721,34 17.091.325,48 ESÎOQ U95 ZBJÉJ]. 24.255,41 31.547,22 PBSSÌVO CÎfCUÌafltE 14.254.221,32 14.485.850,20 14.437.111,72 ".5 1,35 1,15 1.13 Pàgina 27 de 53
  28. 28. Justificutiva peio cunnprimento da meta: Nesse trimestre, a ADTV cumpriu satisjbtofiamente suo meta para o ILS, confnrme ubaixo apresen rado. Anfinal de novembre, o iLS fai de 1,18%, sendo a media do trimestre da ordem de 1,26. Esses nùmems indîcam uma tendéncia de queda na iiquidez da ADTV, o que deve se acentuar ainda mais no ano de 2009, CUÌGS Poderiîes orgamentdrias scio ainda mais ajustadas, Descfio Nîédìa trimestre AÌÌVO Cîwflanîe 19.373.963,44 13.175.721,34 17.091.325,43 13.213.570,25 m 284mm 2425641 315W! Passivo Cimflame 14.254.221,32 14.43535020 14.487.111,72 14.412.751 1,03 ‘L5 1,36 1,25 indice de Mbo-Sustentnbilidade (IA) Mensura o esforgo da ADTV na aplicacìu do conceito de auto-sustentabilidade. A receitn direlamente arrecadada refere-se àquela advinda de proietos de Lei de Incentive, apoios e patrodnios aos programas, projetos especiais, midias avulsas e programas terceirizados. A apuracàb desse indice é realizada com base n05 registros contàbeis do trimestre, dividindo-se a receita pròpria faturada e as receitas financeiras solare essas mesmas receitas acrescidas dos recursos advincios da Termo de Parceria do referido trimestre. Nesse trimestre, o indicador de auto-sustentabilidade atingiu a meta satisfatoriamente (0,48), confonne abaixo apresentado. No entanto, a0 final de 12 meses de avaliacào ldezemùro de 2007 a novembro de 2008), o IA apresentou um resultado de 0,40, confinnando uma vendéncia sazonal de incremento na captacào no segundo semestre do ano. Reoeila Praga-in Fatumda + lacuna Hnancein IA Reali: Tau! “un out/ m “w, ” Tori trimestri lìrteifln Prépfl’: Fnlrfodr. 880. 797,78 657.201,09 744.596,23 2.281.595,10 A "una". 55.670,48 59.913,52 55.943,54 172.527,54 han: Tohl I inclui recursos proveniente: do Termo de Parmfia) 1.837.468,25 1.617.114,61 1.700.539,77 5.155.122,84 m 0,51 0,44 0,47 0,48 Pàgina 28 de 53
  29. 29. 00 00 ma 00_02 3J 00.000.001: 00.03.00 00.00000000 00.0 00.00000040 00.0.0000 00.0 00.0 00.0.0 00.0 00.000.000,00 00.20.00 000.000.08.00 00.0 00.00000000 00.0050 00.090.00.000 00.0 00.000.330 00063.3 8.000.000,00 3.0 3.80.3000 00.30.00 00.30.80.00 00.000.000 00.0 00.0 8.0 8.0 00 .000.000 00.20.000 03.00.000 00.00.000 00.000 m0 00.000,00 00.0 00.00 0.000 00.0 00.0 8.0 00.0 00.0010: 00.000.: 00.0000 00.0 8.0 00.000 0 00.0000.. . 00.000.000.“ 00.000.000 00.80.: 00.000.000 00.02.00 00.05.0000 00.80.0000 . 04000000. 00.0330. 3.80.03. 00.0000004 00.08.00.00 00.30.000 00.20.00 00.0020 3.0.0.00 00.000.000 00.000.00.000 00.000.002 00.000.000 00.000.000 00.000.000 00.00000000 00.80.80.00 8.80.0000 00.000.000 00.000.000 00.80.000 00.80.00.00.00 00.30.02.00 00.20.0000 00.000.800 00.50.0000 00.800.000 00.80.30.00 400.00 00.000.800 8.0.0200,. 00.000.030 00.89.00.00 00.000.030 00.0 00.0 . 00.0 . 00.0 00.000.000 00.03. 00.0 00.0 00.0 00.0 00.000 00.000.000 00.000.000 00.80.: 00.08.00 00.05.00 00.000.000 00.08.00 00.00.020 00.000 00.000 3.000 00.000,00 00.08.000.000 00.wm0.000.0 00.03.000 00.000.000 00.03.50 00.0003010 00.300.000.. . 00.000.000 00.000.000 00.000.000 00.000.000 00.000.000.» 00.000.02.000 00.000.080 00.03.0000 00.000.300 00.00000010 00.00100900 00.00000000 3.02.3000 00.000.800 00.80.00.00 0300.0000 00.30.08.00 00.000.000,00 8.003000 00.000.810 8.000.000.. . 5.00.0000.. .. 2530.00.00 05o. .. 0:00.05. e80. 00.0.2. 0.500 00.: ! 00.0000 .5; n: 32500,00 023.50 00000000 050.50.00 02.5. 05:02.5. 02.5 41gb. .. 00.300 8:00.00. Ufi 2920:. .. E0 natozumcwm 0239.0.) Î00u0=00=. __ 00.532 n_uu0___nuE_ Îtovmuzareou a 09002005065 Due. .. E3920. 20.50.25.00.00. 0.000202: «E0: 30.60.. 4:50: 1.5925. 00 O25» 4:5“: 242055300 00.5000 . 2500.. . 0,00004.. . 02000 00.0030000 00000.0 0.00.0000.. 00.2 005.6 00.00.50.00 0000.00 000.0020000 000040 0.000 0 00.020 000.000000 00 0000.0000 0000000 0.0.5 0 000040 W050. 03.0300 . 0.0.0 0000.30.00 08050404 0000.80.00 0.0.0 0.0.0 N.0.. .‘ «.0.. .» 0.. . i 0.0.0 0.0.. .. m 0.0.0 0.0.00 0.0.0 0.0.00 0.0.0 0.0.0 00.0.0 0.0.0 m 0.0.0 0.0.00 0.0.0 N.00 0.0 0 33050000 000 000 000 0.00 m: . 00000 000 000 0m P4 IN S 00 un 00 05000 000.000 00 2.010.039 0 000.00.00: 00 82042520150 .0
  30. 30. mm on cm «cina 01.: mmfiwvmnmm wmsuwammam 3.0 mmwxdqmnmm ìwafiwacma ma. .. Edmîxwm 324mm. ..” 36 Saaflmfla îmmmdm t. .. Èmmmàha Ramadan 8.0 Mmmmwooî hìmwmm «e. .. #93 H NÉ A 5.3 HHÉ «ad nofinìca udine: 3.0 mflfiesmua muwmvsmm 3.0 omfiowmmm. ” 8.393 una nmdoodcdom mîawfiqmfl n06 flaooduwo. .. mdsmmwwm 3.. ... . E2 233m NJUUEWCÉ .3.. . + E52.. . Emu»: 3952p» Emana 34: z: <5: 3.. .; îsw 03:8! 350.052 owwmnzmzua E» 83_33.
  31. 31. mm un S acìî 3.34%. .3.. Ee.8v. atfimdum. . . :u: un3:. _>s. u.: m, massiva. . 51.03.504 . W . . . , 2x35‘. 330.53 5.38a . . 3585.15» amaqflmî "n.563.. ." , . mmfimdno “camma: mcdafluom mnwufiacmu. mmfcemfi _ . mafia”: ìmwmàn Quasi: 8x50 m mmomsoxa @0052: Èommuun 52.923 camuna. ” Nqmngmmu Èsnsm mooìuzu 33345: Summa: . «Smmmmw n.53:» cmammim mossi .8.n. ..3mu* mmînàflm . Hmîunmfln wmsenmmma 55852.4 20mm; 50.30.. .. .uu. :«. :3 3.82.54 . Éhflfluîfiî mmamcmmma . uqmmvsmm 55_09: 95.8.. 8.08.85 . . 833.. .; smuuuqu ma 02mm. .. «EH: 03.530 1.50:}. un DEE x uEmuÉE 0o E4500 consuma
  32. 32. SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JLIÌÌDÌCA D0 TRIMESTRE Soma a: 1100100 MEs MÈS PESSOA JURÎDICA _ 501-08 61.1106 nnv-Da 70m -era| ACOMAR REFORMA E REFRSGERACÀO 17m 1.490,00 1.490,00 ADVAH D0 BRASIL LTDA 900,00 900.00 11100,00 ALL CARD IDE NYIFICACÀO 0107741 1704 472,50 472,50 ARQUIPELAGO 1704 30.000,00 7.500,00 37.500,00 ARTES GRÀFICAS FORMATO 1.7011 030,00 1.550,00 2.450,00 AVM AVALIACÒES CDNSULTDRIAS E 9110x705 LTDA 7.900,00 7.900,00 BDNSUCESSO 0157016. DE 7171.1105 MOBILIÀRIOS LTDA CH 850165 373,30 073,10 BRASIL EQUIPAMENTOS 00mm. INCENDIO 1704 786,00 786m c4n1M1aorAx 17011 22,00 22,00 CARLINI ASSESSORIA E COMUNICACÀO ESPECJALIZADALTDA 5.750,00 5.750,00 CATAVENTD coMuNIcAgm E MARKETING 1704 449,40 449,40 CENTRO DE REFERE NCIA DA IUVENTUDE com. TED 32.770,00 30.610,00 113.300,00 CHAVEIRO HALLEY LTDA 15,00 15,00 CHAVEIRD 5E7E CHAVES LIIJA 3,00 3,00 CINE 0 VIDEO BHZ EQUIPAMENTOS E ESTUDIDS 1704 12.297,00 12.297,00 CONTORNO AUDIO E VÎDED LTDA 1.500,00 _ 15100,00 CONTREt - CONSUL 7Ec. E TREIH. EM SEG. E HIG. TR 3.000,30 3.000,30 31110,30 9.000,90 DB NE70 MSESSORIA MEDICO LEGAL LTDA 1.500,00 1500,00 . - DE SENNEN E MARINHD 17041 560,00 ’ 30.00 DEDEIIZACÀO E 0511471271040 650,00 650,00 1.300,00 ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE 041x045 110mm: 657,14 502,24 V 1.139,33 ESCALA 701005 1.890,00 1 390,00 ESCRITDRIO CENTRAL DE ARRECADACÀO E 0157111001910 i ECAD 003,44 000,44 ESTIJ DIO AUDIONÌTFE LTDA 4.200,00 5.505,50 9.706,50 ExE INEORMATIM 2.840,00 2.840,00 EXPRESS vu: LTDA. 950,00 950,00 EKPRESSO COLETA 1.7014 470,00 470,00 FAM PRODUCÒES 1.704 5.500,00 5500,00 EUNDACAD INIMA DE PAULA - ' -v 107mm EXPRESS soLugbEs 01517413 17011 1.152,40 235,00 2.210,07 51.597,47 010011 VOYAGER TOUR LÌDA 503,14 503,14 soNgALvEs E RuBrÀo COMUNICACÀO LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 004cc SOM 1704 2.500,00 2.500,00 011000 SETEC IJNIDA COMERCHJ E PREST DE SERV 170». 147,00 147,00 IBOPE PESQUISA DE MID1A 1704 7.732,19 5.100,00 5.103,00 15.150,19 EMPERIO 04s FESTAS 17011 1.005,00 1.065.101 INs7rru70 CIDADE DE 0474001455 15.300,00 15300,00 111 COMPUTADORES 1704 5.500,00 55710,00’ m? KRYPTON nssEssonm PARACONTABIL E PARALEGAL L 150,00 45,63 195,63 1004127011 SE nvIcos coN7A0E15 s/ c 1704 7.259,95 14.573,94 21.033,09 LAVANDERIA LAVSEC RAP| DO LTDA 202,40 816.36 223,73 1.24149 LINGUAS VIVAS 1704 750,00 750,00 1124 MOREIRA BUFFET SOCIEDADDE coMEncuxL 11042 149,00 149,00 MABEGEL LTDA 150,00 150,00 mxsvs 9114511 COMERCID E sEnvIcos 1.704 1.322,46 1.922,46 MCL- MINAS COMERCIAL LTDA 750.00 750,00 N105 MINAS GERAIS flDMINISTRACÀO E scmncos 5/A 39.047,32 35.162,82 33.334,50 107.544,70 MULTI VlDED INEDmDNICA 1704 126,00 Q6130 MUSICA FUNCIONAL LTDA 1.100,00 2.000,00 1.000,00 4.100,00 00007011 ORGANIZACAO 1704 565,23 ’ 565,23 71111175 BUSINESS COMMU NICATIONS soLugòEs EMPRESARI 966,55 966,55 1.933,10‘ 9111.1110, rcc; 10700114714 E COMPUTACÀO 0171i FICA LTDA 6.000,00 3.000,00 14000,00 PLUS PROJECCÒES LTDA 100,00 100,00 POMTUAL 0EsEN7 E DE51Nse7 LTDA 420,00 420,00 PREFAClO coM umcncno LTDA 4.500,00 4.500,00 PRDDE MGE cm 750.1010014 DE INFORMAQÀO MG 955,43 2.672,24 1.512,10 5.139,22 RONAN EDUARDO 040 BOSA 450.00 ’ 450,00 SALEM SE Rvlgos 1704 4. 456.40 4. 599,70 4.859,35 13.9177945 5110 51045711310 P. 1. COHSULTORIA 17011. 210.00 210.00 sENNEN E MARINHO 1704 1190.00) 240.00 50.00 705 TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 611,11 611,11 685,85 1.903,07 TECNO TERMICA ENGENHARIA 1704 1.100,00 1.100,00 2.200,00 Pégina 32 de 53
  33. 33. TECNVSISTEM snsrzmns non TRADE paooucÀo E comumcngào un». VIDRAM gpn Total geral 154.00 15.31% 128.381,75 217.533, 51 Pàsina 33 de 53
  34. 34. RELATÒRIO ANALÌTICO D05 GASTDS D0 TRIMESTRE GASTOS ADM EHI STRATI V05 9555041 13o 5404910 ABONO DE FÉRIAS 000010 {c7 ADICIDHAL NOTURNO 4551515111214 MEDICNODDNTOLOGICA/ HOSPHALAR ASSPRDM AUXILID CRECHE AVISO PRÉVIO 50194 ESTÀG I0 CONAPE SERVICDS LTDA 0551:4050 951101159400 ENCARGDS 500415 FÉRIAS FÉRIAS INDENIZADAS FGTS FGTS RÉSCISÒRIO FGTS 5/ 13v SALARIO FGTS S/ FERIAS FUNDACÀO CDL PRÒ-CRIANCA 11011715 ExTRAs 1115s 5/139 SALARIO 1315s S/ FERIAS m5 51501144 05 PAGAMENTO 5ALAR10 VALE 7974145901175 5511171605 DE 7500511105 SERVICOS 9355771005 PESSOA Fisica ssnwcos 91155771005 PESSDA 10910104 6115705 GERARS ÀGUA ALUGUÉIS ASSOCIkQDES COMBUSTÌVEL 5 LUBREHCANTES 6011001450005 ENCARGOS DE AMORTIZACJÎO ENCARGDS DE 059950716510 E HERGIA 5157x101 LGCACÀO DE MAQUIMAs E EQUIPAMENTOS MANUTENCÀD 05 veicums MANUTE Ncfio E CONSERVACÀO MAÎERIAL D6 consumo 90517115 5 TELÉGRAFOS PREMIO DE SEGUROS RSFEICÒES E LANCHES rsLscomunlcAqoes/ comumlmgòss VIAGENS 5 5574045 oumAs 05595545 Gns-ros 7114401051005 1.0.5. 1090s 05 MORA 0101145 14111545 94140619145 GASTDS TRIauîAnms DESPESAS 7111901411145 GERAIS CDNTRIBUICÀO 511-101011 wru IPVMSEGURO OBRIGATÒRIO m; 514911040210 14x45 DIVERSAS 1.952.574,67 13.32.574.117 1.430.269,92 68. 561,65 19.231,29 153.299,53 5.520,56 3.345,30 7.479,97 1.403,19 15.642,12 6.694,39 26.392,30 2.300,71 230.630,36 60.453,19 353,16 63.092,59 22.935,74 5.464,93 5.634,01 1.622,52 9.370,07 14.917,90 20.054,42 8.659,22 666.093,26 11.716,93 160.116,03 14.225,23 145.692,60 320.907,94 3.235,52 1 16.100,58 317,00 8.718,69 3.376,52 2.333,12 31.016,06 31.703,57 1.110,00 6251,29 2.747,61 24.738,26 1.445,10 902,57 4.297,66 29.524,42 39.919,71 16.709,54 514,64 130,76 144,61 155,91 16.644,44 16.644,44 250,00 4.943,40 1.654,64 6.675,05 921,35 ' 1547.104413 1.567.104,03 1.369.767,96 61.437,06 22.345,59 131.560,43 71076,16 3.417,45 7.524,35 1.403,19 10.909,34 7.566,23 20.574,66 1.964,00 21 7.314,96 64.917,31 62.794,85 17.285,08 3.508,26 6.961,06 1.675,41 6.193,76 12.059,23 23.997,41 8.623,19 653.731,34 12.387,00 134.146,35 5.760,60 126.367,75 467.015,99 3.663,26 21339942 1.267,00 6.400,60 3.976,52 2.333,12 32. 150,00 30.562,54 7.711,12 9.632,83 78.936,62 1.387,59 1.018,66 1.227,44 31.206,97 29.362,44 10.036,51 513,28 427,36 (IBOJG) (14.161) 394,26 15.667,43 15.667,43 250,00 4.943,40 165,03 10. 187,00 102,00 1.888.558,76 l 365.53.76 1 .193.Z40,B1 57.474, 2 5 12 ,050, 1 4 5.848,71 7.671,23 1.540,33 5.075,12 6.404,33 19.420,56 5.339,82 169.097,64 60.121,09 6343.24 71.068,33 11.004,65 5.520,13 6.281,16 1.626,35 7.556,60 14.792,63 21.591,46 7.227,97 656.644,35 13.356,64 234.295,96 16.765,45 21753351 405.401,97 3.345,42 16690000 200,00 12.975,02 3.976,52 2.333,12 33.534,76 36.567,35 1.640,61 4.623,71 12.079,35 17.399,10 1.931,42 1.095,54 26.611,03 29.969,61 36.462,34 11.022,57 209,51 16.43 3-59533 1.976.166,65 37.411,57 518.96.33 316.752011 091.414,63 99453,46 2650.61. ' 10.766,12 Mflmtî 121.076,11! fjflji 3.044,17‘ 32.134,23 91.004,04 _ 105.664,99 _ 37.770,72 . = 196,06 37.400,51 37.400,51 250,00 4.943,40 165,03 31.669,06 153,00 Pàzina 34 de 53
  35. 35. COMPOSICÀO 00 IMOBILIZADO - 5550155012000 "IFA Conta: 147 — LLLOQPCXM - COMPUTADDRES E PERIF RIGJS 03/09/2008 NF 786 DE DV PRO ENGENHARIA DE TELEViSAO LTDA 08/09/2008 NF B45 DE WEBTEC SISTEMAS 81 lNFORMATICA LTDA COMPUTADDR P/ ILHA D0 PROJETOS 30/09/2003 N5043 05 WEBTEC SISTEMAS a INFORMATlCA LTDA ESPEClAIS 30/09/2003 NF 656861 05 DELL COMPUTADORES 0o BRASIL LTDA SERVIDOR 05 REDE 30/09/2003 NF 533435 05 051.1 COMPUTADORES 0o ERASIL LTDA SERVLDOR 05 REDE PLACA E MULTÌCABO ILHA D0 PROJETOS COMPUTADOR P/ ILHA D0 PROJÉFOS ESPECIAIS TOTAI. Coma: 153 - 1.3.2410.11001 - {Maura/ Ius 5 EQUIPAMENÌOS CAMERA FILMÀDORA DO PRDJET O5 11/09/2008 NF 6084 DE MULTISALE TECNOLOGIA E SERVU OS LTDA ESPECIAS 155 - 1_3.2.00.0z__101_. _,w: év5s 5 UTENSILIDS ur 12955 05 100mm MOVEIS PARA 550100010 LTDA NF 12956 DE LUANNA MOVE| S PARA ESCRITORHO LTDA Conta: MOBILIARIO DO PROJETO UNHAS GUIAS MESA E CADEIRAS P] CDMPRAS CADEIRA GIRAÎORIA P/ ÙAHGO E BALANGO MESA E CADEÎRAS P] GER. ADMISTRATIVA NF IISSÉIHDE LUANNA MDVEIS PARA ESCRITDRIO LTDA NF 12992 DE LUANNA MOVEIS PARA ESCFUTOR10 LTDA TOTAL 37a — 132.040001 - 05Mr5rronm5 5M IMÒVEB 0: Coma: TERCflROS 12/09/2008 NF 935 DE ACE EMPREENDIMENTOS LTDA 15/09/2M8 NF 936 DE ÀCE EMPREENIJMENTDS LTDA TOTAL 301/0651011 "òams NA SERRA 00 CURRAL OBRAS NA SERRA D0 CURRAL OUTUBROIZOOB Conta‘ 147 - IJJJXMIXJI v- COMPUTADOIIES E PERIFERICDS NF 671701 DE DELL COMPUTADORES DO BRPSIL LTDA NF 537533 05 05m compumoones 0o 30.0541 LTDA n15 9300 05 DHCP INFORMATICA 0o BRASIL LTDA NF 3999 05 59550 TECH LTDA NF 334 05 DV mo ENGENHARm 05 TElEVISAO LTDA NF s5 05 NEOID com 05 EQUIPAMENTOS INFORMATICA 1105 mm; Cnnh: 15a - 132.000001 . MAQuINAs 5 EQUIPAMENTOS m= 1395 05 c5mrunv 21 comma a ASSESOREA LTDA SERVIDORES NCNOS sERvI00n5s NDVOS compumnones P] ARTE 27 COMPUTADORES PLACA DE VIDEO PI Mm: nuca 05 CAPTURAE DISCOARRY SUNGUN PORTATE 5 050/115005 05 LUZ 1.173,00 l . . t 1.178,00 08/ 10/2008 13/10/2008 13/ 1OIZGÌ8 TOTAL 37s — 1.5.2414.01101 - neumrronms EM lmàvss 05 conu: TERCEIROS ’ N r 537 05 ACE 50195550101 MENTDS LTDA QBRAS m. SERRA 00 51mm 17.644,90 NF 93s 05 ACE EMPREENDIMENTOS una OBRAS NA SERRA 00 CURRAI. 31/10/2003 NF 941 05 ACE EMPREENWMENTDS una OBRAS NA SERRA 0o CURRAL Pàgina 35 de 53
  36. 36. NOVENÌBBOIZIIÌIG ' . CDNTA f FORNECEBOH , Conta: 147 » 1.3-1011.11001 - oomPuTAnoREs E PERIFÉRIOOS (15/11/2003 | NF 4065 9E ÎSPEED TEG1 LTDA com: 153 5132.010001 — MAauINAs E sqummemos NF 29334 DE RAYTEL TELEMATICA ENGENHARIA E 01/11/2008 CQMERCIO LTDA 1 06/11/2008 N_F 12176 DE CENTRO FOTOGRAHCO LTDA 932;! ) COMPRA ECIUIPAMENTO DE AUD| O - pounîo 11/11/2003 NF 42o DE DSPM REPRESENTA - o com-manu. LTDA NF 3137 DE POLICIN consacra ne PRODUTOS man 17/11/2008 ESCRlTORID nm NF 271 m: ELEMENTO PLURAL lMP. EXP E com. 28/11/2008 PRODUTOS ELETRON. APARELHO DE DVD {FONEDE ouvmo ro-ms. 37s — 13.21140031 . nenrzrronus EM mévss n: Comr- rznczunos 19/11/2003 NF 942 DE ACE EMPREENDJMENT 05 LTDA '- TOTALGEÉN. Pàgina 36 de 53
  37. 37. 1.1 1.1.1 1.1.1411 1.1.1.02 1.1.1.0) 1.1.1.00 1.1.2 1.1.1.01 1.1.2.03 1.1.l.0I 1 1.1.07 1,113 1.1.2.10 1.3.0.1: 1.1.1.1! 1.1.3 1.1.3.01 1.2 1.2.1 1.1.10! 1.11.1111 1J 1.12 1.1.2.00 1.3.2.01 1.1.1.02 Lilli 1.3.2.0! 1.1.1.03 1.3.2.07 2.1 1.1. 1 2.1.1 .01 I l'2 2.1. I In 1.1.1 .01 1 I1 2.1. 2.02 2.1 .4 2.1 1.01 1.1 A02 2.1 113 2.1 . E 2.1 . 5.01 1.1 . LO! 2.1 . f l. 1 JJOI 2. 1 l. LI 2L: .0‘ 1.4 2A) 1.0.4.01 EE‘iEtîîg*5g*%= Glllflfltlfllo 00000000 ATND 01'010 0100014141‘: 0100005021. emu muco: Hcueouzs m rubano APLIGAGK! fluANGEIflA-î REALEÀVEL A culrrn PRAZQ GLERTEB nucuoouun ananas con nesso». ADIMITAIEDHOA FOR ElRO8 vacca I massaia TRIHJTOS Acouimnmnsmmm EBTDGKE Anuwrmanou 1mm una: FGRflJTA ATNA manina maremmana annua mrscrmas 1mm ksAuuvsL A L01100 rum catrame E uma! vmonu A RECEBER ranno 0: PARCERM DEI-canoa 400cm: unto inumani ATND [ÌOILILADD Bano novem su: urmelvsra unmuzacno DE convento ourlu moulzmou l-I DEPREGADÀD umana H ÀIOIÌEMMCI ACIJICJLADA H ùernscmîunamumam COIWENO usavo PASSIVO cInouLAnrE ronuaceuous FOMBOEDOREB 000150065: flmurénun 000mm A aecouuwncu coomuatncou 1| ucouawaaul 011316110060 YRABALHBÌAS 0010500000 cosa PESBOAI. 00111010000 PnEvInsNaAm-ns movcaoen ounus 0001006058 001mm A una PERMUTA manu VlLORES A nanna VALORE! A asma»! usavo EHGNEL A L01000 rum lucana A mamma necerrn A APIDPIHR 01111006000 50cm. surenlmmérur 00000000000 SUPEIAWMIÈFDCFI‘ Acuwuuos Ruspuulvd ps1! Iminllc dlilp minima KRYPTON SERVICOS CONTAÙEIS LTÙÀ Giù Inhrhr 31.04100017 11.000.816,30 03.01.4124: 2.810.011 110.411001 (‘usum 5.114.103,13 12.31%. ” 11111040 04.010,71 19.111,07 10.101.100.» RJ13 01.041,10 7-10550 1.000,00 20148.0! 21046.0: uuzum 2.210.204,13 1700.00000 magna 1001.11010 1.001.120» 1.710.001,11 1319M‘? 30.0145: 0.00 1411-13011! 02.006.751! ancora) 10.101.110,10 14.10400020 100.010,11 100.90.11 62.655.“ 4135111 10.770,40 IAÒGJH ,10 000,160.“ 101.140,00 1.000.400,10 070.220,06 M0110.“ 121.000,05 10.000.000,00 «ammm 3.000.000,00 un 000.00 3.000.000,00 Lfldjfim 3.040.071,00 19h87.“ Dflfiù îlflllflàflfl 13.3.08.” IJÀLBQH 3.89.41- IJIIACIJS 1 1.100,; 1.011%. “ 104001353 102.651102 2410”. “ 12.101,10 2.701 121 ,90 '11 ,91‘ IJILTD 100754 0M EH 0.00 l. ” EH EH ti I1 317.“ MJTLOG 4| JZLÉ 0.1” 0.00 36.205,00 1D 0M 0.00 il‘! IÌJ: 1.31 0100.0’: 339.197 A5 ISJÙLK 05.013 , G0 I1 .1 I? .1? 1 A770.“ I .1 Ìlfilfi 0 1 n 100,07 IIQJÌI .7: ÎKIÌCÉN 1341105F 136313.“ I, ” ÌWDOIJD fl. fi,0fl lflfilfl IWAM, N 900-0011.“ LN 04W Il {W Guidi: 1 u I 0101M l‘! ITÌJMJD 7.0 I 0.101 .3: LIILM IJWJDIJB un. » 1.00101 1 ,40 4.0 H)“ Il 1 MI-IÉLM ZOIAILII 10.499,? 1 IÌHTLQWJD I T3! 0.1.1 7.1 i 10.11 1 . I4 1.00 7.1 1 0,4: 7.11540 L7WJW. W 1.100.011,00 l. VDAÌMJII 0.0 3.019130 31.110,20 0.00 0,00 0.00 0.00 153i. “ 1113.1 1 4.40014 Llflt 100,50 SMIRNE. “ 31058433 3410.60433 20010,07 IIÉJI 9.363,70 1.525.141 .1! 010.100,01 IICJTIJO 100.771,11 118.243.411 22031110 11.344.“ 500.011040 NMIIIOJIO O. “ 0.0i 0m 0.00 I, ” 0.00 Multa: I Pcduù: Millfl I HÌWIII 80100 flunl 11.10713031 ‘ÌIJTIHLM 7.3011.“ {MAH 01111.7! 30.001,10; ÎJÌIJÌIJÌ 11.1.5380! 1531.17231 Tlfivtll G111,” “JMJIÌJI EHI 10.1111 tfifijfl 1.010,00 10.113,03 10133.0} 11.1.18 18.1.51 U90 14.11! 1117.10055 11111.5‘ 1JECJHJT 13 m0? 3061113 una. » 1400.10011; (MIR-Iii 110.100.011 19.010.132 IIJIOELH 1117.64010 1117.54610 14.7Km IIJIIJ! lfllîl IJOKWIÀÌ 630.110,18 MENO. “ 1171104." 07191171 W219.“ IHJÙGJG minimum MJOIOODMI ZYH. WI. W ITDUSWMI 1711100100 1010.11710 501177,“ 1010.11150 Pàgina 37 de 53
  38. 38. ABSDCI ODE DEBDIÈVIENTODARADÌODÌFU O DE HG —AD‘TV Iqlnl: 2 _ Bah-ned: hanno: 01mm 0 00mm Cflalflo CIuI-Ilflufla 0004219101 Salsa Anhdnr Eflhn Edita 50h10 Anni 00 1 canoa 1 1.101.200,10 1037.1101 1304.041041 14.211.101,07 n 3.1 mmoa renna rumena 1411541111 zmnnun 1104.04210 7140.00111 n 1.1.1 n.100». «nuota 130441007 0403013: 0.004.000,37 00 1.1.: SERVIOGE DE ‘PERDERE: 500001.» 101.040,07 01.000.011 019.101.111 n 1.1.3 BAITDG Grana 1.370.501,00 030.000,50 101.777,03 1501071130 00 11,4 euro! Fwnucsnnos 520.00 514.04 000.19 000.11 103 1.1.0 1303106 mmmfluos 00560,11 10 044.44 0:05.10 09.127.011 n14 1.2 50.0703 PRlFRIOB 5.407.000,97 001.000,77 0,00 0.101000}: m? 1.2.1 nessun. 1310.41.01 11100017 0.00 4.011.400,20 IMI 1.12 SERVICO! TERCEIRDG 071409.? ! 79 706.76 0.00 56615.5: 0125 1.24 603700 GERAIS 1 072.010,70 101 su. » n.00 1224.12041 0290 1.2.4 GABTOI FWIANOEflDG 410,00 100.10 n.00 120,70 0121 1.2.0 entro: 1111501411103 4004.01 0110.10 n.00 01.004,04 11: 4 REIZEITAI 1147400411 1 In, » 1040.107110 suumpv 1 14 4.1 RECIITAI oreanclonus 11.47400101 1.08.00 1040.18.00 10.01100007 MI 4.7.1 IQQEFPA YERIIODE PIRCEIIA IIHJIILB ILBII 112.711,27 LJTLISLJI 12s 4.1.1 05:21:110 FROPMA 1071204110 1.003,00 010.140.117 0.707.110,31 301 4.1.4 REcaTA FIIANCEIRA 10.000,00 0.00 10.44 10000.0: 11535 4.1.5 ÙUTRIÀ îslîhfi 171.113,21 9J! LIYLÙ 1IIJÉJI 1m 42 RESOLTNJO Mo oreluuolw. ma n.00 51.111 171.40 1:1 441 0201x1490: H10 ortuuomm 112.21 0.00 31.3! 171.40 su: e 0014100 o: eounnsnoaln AINA 0.171.054,00 (1.00 0.00 0377.10000 0x: 1.1 E6748 DE tucano: a4 110880 P0051! 0171.54.00 0.00 n.011 031.004.011 0m 5.1.1 un ne maniaca 510110050 PODER 0.311.004,00 0.00 n.00 camuno su 1 canna n: commando FASBNA 0371.004100 0.00 ma 0511004410 u; 1.1 ava u: 112502511105 su nesso ponza 1.171.154,01: un n.01: 5.371.004,10 5E 1 1 1 IMOBELIZACOES DE TERCEIROS PERHISSAO DE USO s 371 950,00 0.00 u 0o 5.377 554,00 Rggpwnàvel mm ammala deah rflrlbrb KRYFTON SERVICOS CONTABEÌS LTDA Pàgìna 38 de 53
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  40. 40. Assocuaèluîàîòèazwmvloeuîo DA umomrÉo o: un mm-v Pflglng: 1 annun- wu i 3m 01|: codino cucinano 0mm» Bnldn nume: Domo: casca-s Saldo Anni I6 .1 0113705 14.215.103,07 2110:1541 1411111119 umano I1 u aurea 78mm pacem 7.045.007,13 2.111041: 1.011.109,12 5.33.1113: u 4.1.1 PEIJGAL magnum‘ 1.54.11 111x11 I 01.1190231 n 3.1.2 551110500 n: TEREBRDS 671.101,10 116.011100 5mm 15901,12 12 3.1.: GASTDB sem»: 1542170415 451.523,32 annua 1.010.031,55 98 1.1.0 GAITDS FIIIMOCEIM}! un» 1mm sugo una; 10:1 u: «M5108 “mammina uszun 15557.4: IJITJI 77.907.110 i014 L: GMTOS PROPMOO GJIQJNJI insana ‘ìlljr 7.21 1.110,11 IDJT 3.11 PEBBOAL «mamo M1578.“ 0.00 5.101001»: m: 1.2.1 5511111003 TEncEIRos 555.155,52 57.31.41 0,00 012.501,04 un 1.2.: GASTOG Gsrws 1234.12011 1:11.054! 0.00 1.49.1111,“ un 3.2.4 043103 umanesimo! 115,1: ma 151,91 121.11 c521 5.2.5 Gambe mmurolmua 51mm non. » 41.00 01121,11 u: 4 IECEWAS “A1242107 11,00 1.511.101,51 1ssnuua 114 4.1 nscerru uvsnmnonm 13.113.110,57 0.00 1 111.114,11 10.02.31.13 111 4.1.1 1151:5711 75mm ne Interna 1421.25131 n.00 ninna unta, » 17s 4.1.: RECEITÀ Pfloflîu annua» 0.00 annue 7A7u1uz un 4.14 REcau rmucsm 104x13 n.00 0,15 manu; 11m 41.5 ou-nus 1121:5114: 133.135,15 0,00 2.071,13 trama 110 u “mamo 11m 01154110014». 113.10 0.00 o. » 11:40 131 4.2.1 RENJLTKDÙS n30 ovemcoomus 11.1.40 0.110 0.110 113.40 M2 0 OONTAB DE OCIPEHSAGÀO AÌWA 5.477.964,13 0.00 0,00 5577.15410 m C.1 una De Tmcmoa N0680 POOEII 5.111.164.» 0,00 0,00 5.371.954,00 IM 8.1.1 BEN! DE TERCEIROB EH N0680 PCIER SJHJHMI (M0 0,00 5.371.554,00 su 7 canna n: annuncio PAISNA mar-musa 0.00 un umana 10s 7.1 uma u: 15100511105 su Mosso musa 5117x4011 0.00 0,00 mar-ranno 32s 7 1 1 Iuoaluzacòes DE TEICEIHDS Psnmssm DE uso 0317.95400 0.00 0.00 5 377 954,00 Runonuvll DI: umano dali vuncm- KRYPTON SERVICOS OONTABEIS SIC. LTDA, Pàglna 40 de 53
  41. 41. DE DESEÌNOLVIÉNTO DA RAEHODIF Figini: i Balanwta I'M-lodo: MIMMO i SCIMMIE Cbdlw 615001000910 Duulcdo 35160 A1100700: 063100 6101111100 80h00 M225! 1 1 Awvo 20.000.000,84 0.000040.» 001171430 10.002.120.“ z 1.1 ATIVD clncuwn: 10170721 .0- : .7s: .100,00 000734020 17.001.120,45 s 1.1.1 mal-ONNEL 0 422.415,20 2.700.004,00 420.503,04 4.000.002,71 0 1.1.1.01 una 0.020,20 0024.00 0:00.00 0111.11 0 1.1.1.02 301cm 10.000,71 2.440.020,10 2.040.021,01 110.000,30 10o 1.1.1.0: 1401501150 un 71111710110 12771.1 51 2.007,10 4.002,40 14.410.401 100 1.1.1.04 14001020050 7114211050220 0.401.017,01 041.443,00 1.500.172,15 4.702.511,00 a 1.1.2 REALIZÀVEL A come Pvuzo 11.740.100,32 000.040,01 407.200,00 12.21021130 0 1.1.2.01 cuEmEs 1140101121: 740.011,04 022.000,44 050.400,00 1.010007.» 1101 1.1.2.0: 01121:1700 0002 1000.0011 07010,32 201.015,57 00.007,00 03020130 1401 1.1.1115 Anumuzum A sonnzcsnousnucsnnos 71000.4: 7411,10 01.412,00 10007,72 1001 1,1 ,10? VALDREB .0 15:05:11 10.502.017,13 2.025,10 21:77.1: 10.801.011,73 0401 1.1.2.00 mauro: A coumtannntssîlnm 0.00 1.072,42 1072,42 0,00 100! 1.1.2.10 EITDQE 20.200,51 1525,00 ‘LIÌIJI 31.001,21 742 1.1.2.1: Anuuruzrrms PARA. VIAGGIA 2.200.110 0.110,00 0.000,04 0300.00 12402 1.1.2.15 921021011 ATIVA 1:00.00 0.00 0.00 7.000,00 suo 1.1.; 0551:5345 Amtar-ADAB 11057,10 2.100,00 0.020,40 0.420,02 100 1.1.3.01 Desveaumucrwu 11.007,10 2.100» 0.025,05 0.42213: 204 1.2 0.1190 RuuzAVEL n 1.00150 rum 15mm 0,00 0.00 10300.0: 04 1.2.1 mamma E 1401.01150 1525.01 0,00 0.00 10200,03 1 2701 1.2.1.0: 0090017011 30011:1101: 10200.0: 0.110 0.00 10.20:03 a0 1.: 57m 9511010112147: 1001011101 5210000 30.101,01 1.000.000,00 10 1.0.2 A1100 50091142090 1.200.070,01 01.700,00 :0.101,01 1 .000.000,00 20 1.0.2.00 55100 10011210 1.001.220,00 17.007,00 0.00 1.014.000,00 21 1.3201 sana Match/ eta 100.000,51 0m 0.00 130.000,07 10400 1.3.2.01 HOBILIZICAO 05 camuno 30.014,00 0.00 0.00 000.014»! n 1.2.2.00 01:71:50 MDHLIIACÒES 00224,00 10mm 11,0: 17101027 24 1.1.2100 1000011004030 0001013300 1400130,"! 0.00 20.004,02 1405.100001 20 1.3.7.00 1-1 A1111011 711.00.40 nmwum 117.172.021 0,00 2.100.112 suona: 0:0 1.: .2.u7 H 1209115015050 Acuuuum convemo 121207410) 0.00 4400.24 32341,02; r7 2 PASSIVO 10.nu:7.70 151412104 1010.27100 10.432.400,22 20 2.1 passavo CIRGLIAMTE 1.100.000,20 0.014.120,00 3.014017)! 1448711132 20 2.1.1 Fenomeno“: 223.442,01 447.313,04 111.103,00 107.072,00 110 2.1.1.01 0011120000020 223.041,01 47.3.04 021.103,00 1117.47100 112 2.1.2 001111000020 111100700143 00.15,1: 7:.0:1,12 01.470,00 04000,02 11: 2.1.1.01 mPosîos A IlCOU-EWPAGAR 00.070,10 41.04:00 00.07:. » 40100,10 101 2.12.02 ooumamcoen A nscnucnmmm 10.000,22 10.000,22 0.000,17 0.500,11 21 2.1.4 000112096122 750002313113 2.000.104,25 1000.14.01 1.407.000,03 1.100.003,07 02 2.1 A01 OGFHGAGÒEI 0m 7500001. EJJGIA? 054.004,90 500.017,00 750001.! !! a: 11 402 05111110 E: mewnencrdnus 002.030,01 104.400,00 347.100,00 0104x017 1:00 2.1.4.0: Pnovn 0 1.140.407,41 (100121: 104.000,01 1.004.005,52 40 2.1.0 041711110 0811115110623 120.000,50 220.723,07 200.000.110 700.042,47 41 2.1.0.01 oom-p: a muam 004,400,» 22072007 241.004,13 non”: 12001 2.1.00: ventura P0561141- 1440001 I 0.00 4.150,00 14252,05 100 2.1.1 vumss A 0551.11.01: 10.000.000,00 000.000,00 000.000,00 10.000.000,00 201 2.1.7.01 vamnu A nanna 10.000.000,00 000.000,00 000.000,00 10.00000000 44 2.2 1711351100 21001051. A 1.09150 mano 1.000.000,00 000.000,00 0.151 000.000.110 00s 2.2.: nzczrrAs A 1100101710100 1.000.000,00 000001200 0.00 000.000,00 Ius 12.0.01 RECETIIS A 09110910411 1100.000110 00010111010 0.00 000.000.110 Il 1.4 PATIIIOMO SOOIAL 0.000.377,00 0M 0.00 3.000.371,50 042 2.4.4 surtmmmencrr ACHHJLLDOG 2040.17150 0.00 0.00 3.040.377,00 041 22401 auncmvlîmèrocn Acmmunuu 104017750 0.00 0.00 104021150 Brune-tunnel 00h 017mila desta mhlbna KFYFTDN SERVICGS COMÌAEEIS SIC LTDA Pàgina 41 de 53
  42. 42. A55OC| AG * O DE DEGENVOLVIHENTO DA RADIODIFUB ‘ v DE I5 - ADTV BlIInDIîB Cfldflo Claulfluflo Dooufilo SIHKI AIIÌIIDI‘ Dlî 614% Saldo Alull Il J GA/ ITOG ‘ICJQLIÌLH 1.100823 canna 10171 4440.04 E7 1.1 648'703 TERMO PAROERÌA 6550-72799 ‘LHTÌ-DIEB flfi. fll, îl I 000.131,03 5| 3.1 .1 PÈQSOAL GJAQHZJ? 1.241.070,78 Gfljfljfl LHÌ 111.06 Il 3.1.2 SERVÌCOS DI TEROEIÌOQ T 51001 ,10 34101410 114.810394 IILBIDI 92 11.3 548108 GERNS 4111081,! ‘ KHLIZIB 180.141,41 1.021.307,09 fl LLI SALTO! FNÀNCEHOG 1.20403 210.06 97.20 1.11 7.41 103 J. I.I GAUDI TRIIUTÀNOI ITISIZM SINO-II 17.50.“ 8.140,13 IMI 3.2 GAITDB PROPRI)! TJIIJILH 32.161,01 Il. I. |I1.J1.1,I. J 0037 1.1.1 PESSOIL E.10I.041.04 000.551,33 1D 5.05! 102.31 ma 3.2.1 SWWOOS TERCEROS NZIÙÀÌI 10130030 0.03 73933.9‘ M26 3. 2.3 653106 5E EMU Lfllsflljfl 1H. f12p4 ILM 1 0241.10313 529d 3.2.4 GABTOS FIINICEIRO! ÌD. J1 5,47 0.00 1.011,01 4127 3.2.! (U870! TMIUTÀRIDG 40.721 J? I7 . fiI. II 0.W IOJTIAl 113 4 IECEITAS 10.029.515! 0.00 tîwiflfl‘! HJSÒJÌIJS ‘H4 4.1 RICETTA! OPERLCIXNS ‘I IJÎIJ-IEJI 0.W 1 100.760,77 10.42012336 11! 4.1.1 RECEITA VERE D! PARCEliI 0354-99130 0.00 MLHLI} 10.172.044]: 126 4.1.1 RECEITA PROPRIA ‘fidîlflljl lhfl TTQNGJO IJSGJIJÀZ u! 4.1.4 REGEITA FÌMANGURA 10bit“ n.00 0.“ îlfitll 11536 4.1.5 OUTRAO RICIIÎAI IIIIBAI 0.00 4441M îfl. fll. lì 130 4.2 RESIJLTADO MIO OFEIABIOIHL i711! IN TSflW 064.40 131 4.2.1 RIIIJLTADOG H10 1714i Il. “ 781.W 54.40 Il} I GONTAG DE CÙÈEHDAGÀO ATNA 0.477.055.“ il. “ 11W 6177154400 3M 5.1 GEHB DE YEIÌCEIROB EH N0880 PODER 4.177.454.” UMI 0,00 5.111.041,00 Ja-I 5.1.1 BEIS DE TERGEIROS BA N0880 IÉDII SJTLDIAD 1G 0.III SJTLISMJO 186 7 CONTA! DI COÌDB-HCÌO PAGINA 5177.05430 ILW 0.W 6117.54.00 38G 7.1 DEI! 0€ TEICEÌIOS E74 N0350 P0053 EQHDÌQM 1M ÈW 8577.54.00 Jfi 7 1,1 ÌMOBIUÉAÙÒES DE ÎÉRGEIRQS PERMISSÀO DE U30 E 377 964,11) D 0D Il {Il 5 377 954 D0 Rnflbflnvfl 90h emula: dale remòrin KRYPTON EERVKIOS DDNTABEIS SIC LTDA Pàgîna 42 de 53
  43. 43. 4. Consideragòes Finais A0 longo desse trimestre a ADTV conseguiti um desernpenha bem satisfatério ern seus indicadores. Tais resultados 55o reflexo de um esforgo maior de todas as gerèncias, de um aprimoramento das discussòes entre a FTVM e a ADTV, bem come de uma atuaéo mais direta nas auestòes estruturais, tais tomo investimento em equipamentos e tecnologia, reestruturacîo de prooessos administrativo-finanoeiros, iuridicos e de comunicagào interna, dentre outros. Cabe desbacar que houve, no trimestre, um deficit de R5 633.115,02, justificado basicamente por: folha de pagamentos e custeio. No que diz respeito à folha de pagamentos, o Acordo Coletivo firmado em julho, retroativo a abril, de 5,5% conjugado a0 ahono de 10% promoveu urn aumento maior do que o esperado [vide projegào orgamentaria de 2007, no 59. Termo Aditivo} e uma necessidade de readequagào de vàrios salàrios da ADTV. Quanto ao custeio, o aumento significativo na producîo, culminando no alcance da materia das metas dos indicadores relativos à producào e programacfio, e ao jornallsmo, so pode ser reallzado com um desem bolso financeiro mais elevado no periodo. A perspectiva macroeconòrnica para 2009 provoca um alerta quanto ao desempenho dos pròximos trimestres, destacando-se 0 aperto no fluxo de caixa, os desafios de captagio juntn ao setor privado e a necessidade de maior integragìo para busca de solugfies relativas ‘a5 necessidade-s de readequacîo do nive-I de produgfio interna da Rede Minas. Que estes desafîos possam ser capazes de promover, ainda mais, uma ècelerado e maior ìntegragào no processo de construgìo do modeio de parceria entre a FNM e a AITFV. Pégina 43 de 53
  44. 44. 5. COMPROVANTES DE REGLLARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÀRIA E FISCAI. MiMSTÉF-‘ilcl DA EAZENDA Pmcuradnria-Geral da Falenda Nacicrlal Secret/ aria da ReLeita Federal do Email LIRTÌDÀO rara-imam NEGAHVA tHkzùflxlîj‘; ÀOSÎFHIELFFOS rmxasflss E fa uàxsitve. Amara 3A LImÎHÎî un zaeîass Nume. - ASSDUALAD DE. DESÈNVOLUJMENÎD DA HÈDIKÌDGVUÉAQ DE MiNflS GERNS ÀCÌV CNVJI îììÎfiîlÙîìÎf/ CÌÙÙI- 1D cfinzcaixadc» c. mreìlu xît‘ a î-arenda -. ‘i. rc1nnai«. '0b: :r e -i'-: -L. ’;*—'I’f fludlîqîjbîl‘ dlvluàî se rsspnrisaiuiiiiadc- dc Suylìilfl passivo aauna ‘(Hiitliiilìîîifi mm» '. -lx'i>°. "'i’i a "P! zlpurddefi e rerrxficado m. » n.10 icpnstarvx zftnlziàflaias 9m wu nomn, rniaiivas ; , tributi-n . .dn'-iriixu. i<1n<. (w5c. Secreimza da Hèîruila irruem: zio 373-355 (R55: r» .4 i1i€i_'*"CG<-: <. «m U-«Ihudsl Auvi- da ‘Jniir, "invitò à Prrxcazednrrse (uri-si vi»: htPfif-da Hai. -. :-n': .1 ii-(wFN? ne, (fl-HÌIÌÉVI e4'.1.? ui.1i'. ?;w nanne u; 4mm; e taida palfi tu. ..’ 2.. .». ixléan, u-îcrn-«e snziuawamente a situacào sin ameno Lî-fl 5mm m, 3mm. .. 41,-. G4 a e ria 3mm n51: flblailggéWmix--: '.: I|1I'I57)’ p5p: .; -re'. -1.ie-*. c.e: ..3s P dS tisntzihuécvî-cîs devrdas. voi iez, r. :g. .-: .., .ny_, ;u. _i. .;. ,.. q h; ihfigflfilag 9m (‘igvida Auvgi .1}; iwsiìlezlix Nazione? u: fiegueo natia! amar‘. .. amate. de. tieriudà: espccima. fa agogfilgiîi? (In-Hg igmdàg; 29m raizdìtiunariia a xwifimgén: zie susa ciUÎPHIIKîiÌrÌCÌE‘ m. inter-nei, hm enderego: . .+«, :15,; },‘w; gv, - regoèra fase-oda no. or: un «nttr. Iruvwvanqtfnisaevinsia gnu m. - I arrlidàu armi-ai; com tanto ria ÙOHHHH (miitmiai Pixiîiffi‘ E n. .-. se ti2/fl5,-'2l)!3’. îmmdei è: 1111: ‘G4 da dia . ?.‘.1_: ‘ri. ì_'? i'h’)g . m“, e 5,1” d. ’ 3:32.12,1 4. Vaisizs un: .'1". ',' ÌQÎÀLÌLia ‘J-Nîìiilr d. » ÎÌHÌÎÎiJÌÈ da Peztldào: 745É.0C(.7.409A,3818 (p. zuhir: Pmlîedò gratuzrarrtuzafzr. Pàgîna 44 de 53
  45. 45. ,z-"“"'Ù_ . '“"- a. m ‘r . _-. _. I? ' _. —._ ‘T s. _ . i‘; k ‘xuî -. '-"". ‘.1’ V" . a l, 1 7' ‘Va "al . .0 L 4' ‘ . tua: u. sezèfwrfgm r4 tea-é R; r. ' Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrtgào: 076507331090 1-10 Razgg socia]; ASSOCiACAO DESENVOLVIMENTD RADIODTFUSAO DE MINAS GERATS Nome Fantasiamuìv Enderego: AV NDSSA SENHURA DO CARME} 931 I S}ON J BELO HORIZONTE i’ MG J 30310000 A Casxa Economica Federal, no uso da atribuigào que ihe Confere 0 Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identìficada encontra-se em situagào regular perante o Fondo de Garantia do Tempo de Seruico - FGTS. 0 presente Certificado n50 servirà de prova contra cobranga de quazsquer débiîos referente-s a contribuigòes e/ ou encargos devidos, decorrente; das obrigacòes com o FGTS. Validade: DS/ TJQ/ ZDUB a 04/10/2008 Certificacàn Nùmero: 2008090 515342476 10041 C) informagào obtida em 055109/2008, às 15:36:43. A utiiizagào deste Certificado para os fins previstos em Lei està condicionada è verificagào de autenticidade no site da Caixa: wwwmaixagombr
  46. 46. Prefeitura Municipài de Belo Horizonte Secretaria Municipa! da Fînangas . i i; f Secretarza Muruupai Adjunla da Arrecndagòes 1E csnrmîio n: quzmqio PLENA psssoa JURÌDICA ì 3-5 Certidîio de aebitns nfi: 494143120034 imhntam do Contrai. .. CD16.A905,FFCA, E1DM L; è brutale un: 05109/2008 requerîna a5 15:39:09 validade‘ 05100/2008 E v3 i Nome’ ABSOCLACAO 0E nessNvotvir-flznrro DA Rmvttînwtisrxo DI? M anni. c? sscznsiuoc; 1o g ‘ End-eran: AVE" îiiîNflrîìl-IA IJLJ CARTWÎ} ‘Z431 SIÙN - ‘ifîfliìfi 301T ; In<; i‘_r-: ;,. ’î(x iviunicjnal: ztîsssooal‘; E x Resisaivafido à Prafeìtura Municipai de. 59:5 Horirorde o aireîic de worar tiebiiaìs, pùhteiîcrrrieflte É apuraflos. a Gerèrxcia de DAVÌGB Ata-m da Secrezaria Municlpai Mjunta de Arrecaaacòes, no uso da 5mm atriouigtìcs. iegais. certmca cue o Cantnbumte amara encantra-sa fruita com a Fazends. Pùbnm Munupai. 5m reiacào aos Trlbulos. Muites e “regos Pùb-‘zcos inscrìtos cu nàc 5m divida ativea. tera‘ validade quando con! I'm-esiti a s ticidade ha. i Internet no endereco: http‘. iiportaiîpbfhgovjsr/ cnd/ autenticacamdo a Pàgina 46 de 53
  47. 47. rsnìîmia EMnmA EM: CERTIHÀD DE DÉBITOS TRIBUTARIOS 14-"‘-7-’= ”-‘<>f‘ "film" - LERFEDÀO vnuna ME: i J. 1; m/ Rùùîs A CERTIDÀO DE DÉBITOS YRIBUTÀRIGS lruwfl_____f_4-’a7r'îî<ff _____ w _ Negativa csnntxgc vAuors. ATÉ; . L . ... ... ... _î__ g! “mmmfi {Ìéîam m "'—‘ OME EìvflîîìfiîrîxRìlkl : AESÎJCIACÀO 0E DESEF<VCE. 'VIMFH'ÎO DA HAI_JVJ—K’; I—FUSA(J DE ffiîNl-xfiv GERMÉ- ì ‘#5 ESTADML‘ 962-“95933-‘301!cwnxrcvvr: n: c. 3001-10 STTLGACÀO- Amo . .__. _.. _._. ._. __. î___î_l_. _____. .____-mw. n_ww. “m-” flVFNiDà MOSSA ssmnoru. co curvo naìMERLì; 931'- ' . __. _.. .____. _.. _.. îîèî__. î____. mîìm. .. COMPLEMENTO: mamo: 510*; cep; 30310000 MUNICÌPIÙ: BELC‘ HGHIZONTE u)‘; m} ‘ csaflmìo EMfirE-A LÎÎ i xwozveccs r cannula o: DÈBITOS‘ TRIBUTÀRIOS Pàgina 47 da S3

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