Majanduse ülevaade ja
riigieelarve täitmine,
8 kuud 2013
Rahandusministeerium
20.09.2013
• II kvartalis kasvas Eesti majandus täpsustatult 1% (v.e.a.);
– Majandust aitasid kasvatada ekspordile toetuv töötlev töö...
MAJANDUSÜLEVAADE
60
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL27
Eesti
Läti
Leedu
Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab
...
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tööstus
Teenindus
Tarbijad
Kaubandus
Ehitus
Tarbijakindlus natu...
7.6
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Palgatulu 3kk (ps)
Hõive 3kk
Palk ...
Jaemüügi ja palgatulu kasvud ühtlustunud
SA, MTA
% v.e.a., 3 kuu keskmine
-30
-20
-10
0
10
20
30
2004 2005 2006 2007 2008 ...
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ettevõtted
Majapidamised
Erasektori...
Välistegurite mõju vähenemine pidurdas hinnatõusu
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2009 2010 2011 2012 2013 2014
%
Ülejäänud Trans...
Kaupade eksport vähenes juulis 10% re-ekspordi tõttu,
samas tööstustoodangu ekspordi kasv kiirenes 12%ni
-15
0
15
30
45
60...
RIIGIEELARVE TULUD
Kaheksa kuuga laekus tulusid 5,03 mld
(67,3% riigieelarves kavandatust). Kasv
eelmise aastaga võrreldes 3,9%
2 819,2
3 144...
Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrra
Eelarve 2013
(tuhat EUR)
8 kuud 2013
(tuhat EUR)
8 kuu
v.e.a.
Eelarve 2013
täitmine
MA...
Mittemaksuliste tulude 8 kuu laekumine kahanes eelkõige tänu
omanikutulude osalise nihkumise tõttu teise poolaastasse 4,8%...
RIIGIEELARVE KULUD
Riigieelarvest on kaheksa kuuga kuludeks suunatud
65% eelarves plaanitust
• Kaheksa kuuga tehti riigieelarvest kulusid kok...
Valitsemisalade 8 kuu kulud ja eelarve täitmine
201 327 74 203 144 96 339 184 1,218 269 1,956 34
51.6%
61.6% 61.7%
55.1% 5...
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 62%
• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati augusti lõpuks kokku 747 ml...
Summa
(mln EUR)
Muutuse
suund ja %
Põhjus
Riiklikud pensionikulud 941
Pensioniindeksi ja saajate
arvu kasv
Ravikindlustusk...
Peamised sotsiaalkulud (8 kuud) I
8 kuud (mln eur) Plaanitust August (mln eur)
Ravikindlustus 553,2 66,9% 70,7
Pensionikul...
Peamised sotsiaalkulud (8 kuud) II
8 kuud (mln eur) Plaanitust August (mln eur)
Erijuhtude sotsiaalmaks 51,7 63,2% 6,1
Töö...
Kaheksa kuuga on kasutatud pool
investeeringute eelarvest
Augusti lõpu seisuga on investeeringuid kasutatud 364,2 mln eur...
Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes
(2013. aasta)
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
• Vä...
Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes
(2013. aasta)
* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM
NB! Ko...
Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine
• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja ...
RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
Riigikassa likviidsete varade maht oli augusti lõpus
1,53 mld eurot
• Augusti lõpus oli riigikassas likviidseid varasid su...
Haigekassa puudujääk vähenes 5,9 mln euroni
• Haigekassa 7 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 5,9 mln eurot. Analoo...
Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab
Töötukassa tulemit
• 2013. aasta 7 kuu tekkepõhine ülejääk on 28,3 mln eurot. Võrrel...
Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuli lõpus
0,2% SKPst
• Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuli lõpuks 33,2 mln...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Riigieelarve täitmine - august 2013

3,687 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,687
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,299
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Riigieelarve täitmine - august 2013

  1. 1. Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 8 kuud 2013 Rahandusministeerium 20.09.2013
  2. 2. • II kvartalis kasvas Eesti majandus täpsustatult 1% (v.e.a.); – Majandust aitasid kasvatada ekspordile toetuv töötlev tööstus ja energeetika ning kaubandus, majanduskasvu piiras ehitus. – Palgatulu kasv kiireneb, hõive juunis enam ei kasvanud. • Kaheksa kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 5,03 mld eurot ehk 67% plaanitust – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 3,9% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrra 4,07 mld euroni – Mittemaksuliste tulude laekumine kahanes 5%, ulatudes 973 mln euroni • Kaheksa kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 5,04 miljardit eurot ehk 65% plaanitust – Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 5,8% rohkem. – Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 1,88 mld eurot, tööjõu- ja majandamiskuludeks 747 mln eurot ja investeeringuteks 364 mln eurot. • Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuli lõpuks 33 mln euroga puudujäägis (0,18% SKPst). – Võrreldes juuni lõpuga oli puudujääk 61 mln euro võrra väiksem. Lühikokkuvõte
  3. 3. MAJANDUSÜLEVAADE
  4. 4. 60 70 80 90 100 110 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EL27 Eesti Läti Leedu Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab COM majandususaldusindeks
  5. 5. -80 -60 -40 -20 0 20 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tööstus Teenindus Tarbijad Kaubandus Ehitus Tarbijakindlus natukene langenud COM 3 kuu keskmine
  6. 6. 7.6 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Palgatulu 3kk (ps) Hõive 3kk Palk 3kk Palga kasv kiireneb, hõive kasv taandumas MTA % v.e.a. 3kk
  7. 7. Jaemüügi ja palgatulu kasvud ühtlustunud SA, MTA % v.e.a., 3 kuu keskmine -30 -20 -10 0 10 20 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaemüük (nominaalne) EMTA palgatulu
  8. 8. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ettevõtted Majapidamised Erasektori laenukäibed kosuvad EP Mln €, 3 kuu keskmine
  9. 9. Välistegurite mõju vähenemine pidurdas hinnatõusu -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Ülejäänud Transport (sh kütus) Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas Toit THI THI (suvi 2013)
  10. 10. Kaupade eksport vähenes juulis 10% re-ekspordi tõttu, samas tööstustoodangu ekspordi kasv kiirenes 12%ni -15 0 15 30 45 60 75 90 2010 05 09 2011 05 09 2012 05 09 2013 05 % Eksport kokku Eksport ilma min kütusteta Tööstustoodangu ekspordiindeks
  11. 11. RIIGIEELARVE TULUD
  12. 12. Kaheksa kuuga laekus tulusid 5,03 mld (67,3% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 3,9% 2 819,2 3 144,0 3 376,8 611,6 676,8 694,2 1 171,7 1 024,0 974,5 69,8% 66,8% 67,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 2011 2012 2013 maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €) mittemaksulisedtulud(mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
  13. 13. Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrra Eelarve 2013 (tuhat EUR) 8 kuud 2013 (tuhat EUR) 8 kuu v.e.a. Eelarve 2013 täitmine MAKSUD KOKKU 6 054 720 4 070 984 6,5% 67,2% KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 3 376 752 7,4% 67,2% Füüsilise isiku tulumaks 293 300 165 071 20,4% 56,3% Juriidilise isiku tulumaks 234 000 234 670 33,6% 100,3% Sotsiaalmaks 2 069 030 1 385 754 6,8% 67,0% Raskeveokimaks 3 900 2 986 4,0% 76,6% Käibemaks 1 549 360 1 036 712 4,9% 66,9% Aktsiisid kokku 821 150 517 823 1,6% 63,1% Alkoholiaktsiis 209 000 137 184 6,4% 65,6% Tubakaaktsiis 161 800 108 684 4,9% 67,2% Kütuseaktsiis 417 000 249 126 -2,2% 59,7% Pakendiaktsiis 350 173 12,6% 49,3% Elektriaktsiis 33 000 22 657 1,6% 68,7% Hasartmängumaks 21 500 14 330 4,1% 66,7% Tollimaks 33 000 19 406 -3,1% 58,8% EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 694 232 2,6% 67,4% Töötuskindlustusmakse 161 680 114 164 -19,1% 70,6% Kogumispensionimakse 87 600 59 695 13,4% 68,1% KOV tulumaks 725 200 487 958 8,7% 67,3% Maamaks 55 000 32 415 -4,8% 58,9%
  14. 14. Mittemaksuliste tulude 8 kuu laekumine kahanes eelkõige tänu omanikutulude osalise nihkumise tõttu teise poolaastasse 4,8% v.e.a. 50,5 131,0 49,6 133,5 296,6 169,0 79,2 63,5 0 50 100 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln EUR Muud Finantstulud Varade müük Tulud varadelt Kaupade ja teenuste müük Toetused 2012 laekumine 2011 laekumine
  15. 15. RIIGIEELARVE KULUD
  16. 16. Riigieelarvest on kaheksa kuuga kuludeks suunatud 65% eelarves plaanitust • Kaheksa kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 5,04 miljardit eurot ehk 5,8% enam kui aasta varem sama ajaga. Eelarvest moodustavad kogukulud 64,8%. Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa 561 673 570 638 670 612 677 644 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mlnEUR 2013 2011 2012
  17. 17. Valitsemisalade 8 kuu kulud ja eelarve täitmine 201 327 74 203 144 96 339 184 1,218 269 1,956 34 51.6% 61.6% 61.7% 55.1% 55.4% 59.5% 57.4% 52.6% 78.4% 62.1% 65.9% 58.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 PS institut. HTM JUM KAM KEM KUM MKM PÕM RAM SIM SOM VÄM mlnEUR 8 .kuu kulud Eelarve täituvus (%)
  18. 18. Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 62% • Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati augusti lõpuks kokku 747 mln eurot ehk 62% eelarvest (mullu 684 mln eurot ja 2011. aastal 642 mln eurot). • Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud ja kaitsekulud. • Tööjõukuludeks kasutati kaheksa kuuga 409 mln eurot ehk 66% eelarvest • Majandamiskulusid tehti aga 338 mln eurot ehk 59% plaanitust. 83 85 90 100 104 97 104 84 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Millions 2013 2011 2012
  19. 19. Summa (mln EUR) Muutuse suund ja % Põhjus Riiklikud pensionikulud 941 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv Ravikindlustuskulud 553 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine Kohustuslik kogumispensionifond 116 Suurem riigipoolne panus Puuetega inimeste toetused 38 Saajate arvu kasv Töötutoetus 6 Toetuse päevamäära tõus Peretoetused 65 Saajate arvu langus Vanemahüvitis 104 Saajate arvu langus Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 52 Tööhõive kasv Sotsiaalkulud mullusest 5% suuremad • 2013. aasta kaheksa kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 1,88 mld eurot ehk 92,1 mln eurot (5,2%) mullusest enam. Eelarvest 64,5%. 2013 vs 2012 4,5 6,7 16 3,0 45 1,0 3,2 20
  20. 20. Peamised sotsiaalkulud (8 kuud) I 8 kuud (mln eur) Plaanitust August (mln eur) Ravikindlustus 553,2 66,9% 70,7 Pensionikulu 940,7 63,8% 117,2 Peretoetused 65,4 64,7% 8,4 Vanemahüvitis 103,7 60,8% 13,1 Puuetega inimeste igakuulised toetused 38,4 58,3% 4,8 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused mlnEUR Periood: 2009-2013. a jaanuar-august 2009 2010 2011 2012 2013
  21. 21. Peamised sotsiaalkulud (8 kuud) II 8 kuud (mln eur) Plaanitust August (mln eur) Erijuhtude sotsiaalmaks 51,7 63,2% 6,1 Töötutoetus 6,2 69,5% 0,72 II sammas 116,2 65,4% 14,8 0 20 40 60 80 100 120 140 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas mlnEUR Periood: 2009-2013. a jaanuar-august 2009 2010 2011 2012 2013
  22. 22. Kaheksa kuuga on kasutatud pool investeeringute eelarvest Augusti lõpu seisuga on investeeringuid kasutatud 364,2 mln eurot ehk 50,7 % eelarvest. Sealhulgas on põhivara investeeringuid tehtud 129,1 mln euro eest ning investeeringutoetusteks suunatud 235 mln eurot. Investeeringute kasutamise tempo on eelnevate aastatega sarnane, 2008-2012 kaheksa kuu keskmine täitmine oli 52,2% plaanitust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 84,8 mln eurot ehk 18,9% vähenenud. Languse põhjuseks on peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud väiksemad investeeringud. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 21.9 52.6 40.5 39.0 39.6 42.9 60.7 67.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2012 33.6 47.1 58.7 47.5 45.8 52.2 76.3 87.8 84.6 87.1 83.7 127.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2012
  23. 23. Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta) NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. • Välistoetuseid maksti augusti lõpuks välja 452 mln eurot ehk 48% plaanitust. Seda on 21 mln eurot vähem kui mullu. Absoluutse vähenemise põhjus on 2013. aasta väiksem eelarve (0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot) 668.9 124.7 108.4 28.7 14.5 7.4 333.3 98.6 4.2 11.1 1.1 4.0 49.8 79.0 3.8 38.8 7.5 53.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Struktuuri- toetused Maaelu/ kalandus Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond Muu välistoetus Norra ja EMP Šveitsi riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)
  24. 24. Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes (2013. aasta) * Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. 156.6 164.1 233.3 236.6 72.4 68.1 11.7 9.8 68.3 103.5 103.0 108.7 34.8 23.7 4.6 5.7 43.6 63.1 44.2 45.9 48.0 34.9 39.2 57.9 0 10 20 30 40 50 60 70 0 50 100 150 200 250 HTM KKM PÕM MKM SiM (regionaal) SOM SiM (julgeolek) ülejäänud kokku* riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)
  25. 25. Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine • Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,0 mld eurot ehk 70,3% kogu mahust (4,2 mld). • sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,35 mld eurot ehk 69,1% • sh põllumajandustoetusi 0,61 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 75,3%. 96% 98% 92% 100% 100% 69% 78% 52% 3% 52%59% 65% 47% 1% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed väljamaksed 2012. a. lõpus
  26. 26. RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
  27. 27. Riigikassa likviidsete varade maht oli augusti lõpus 1,53 mld eurot • Augusti lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,53 mld eurot. Sellest kassareservis oli 1,17 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. • Augustis kasvas likviidsete varade maht 23 mln eurot. See tähendab, et Riigikassa hallata oli augusti lõpus 78 mln eurot ehk 5,4 % rohkem likviidseid varasid kui 2012. aasta lõpus. * Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud nii Töötukassa kui ka Haigekassa vahendid 301.8 320.2 333.0 347.0 358.9 904.0 683.3 636.1 1,106.2 1,172.2 22.6 -16.8 -3.4 49.9 5.4 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2009 lõpp 2010 lõpp 2011 lõpp 2012 lõpp* 2013 August mlnEUR Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv) muutus (%)
  28. 28. Haigekassa puudujääk vähenes 5,9 mln euroni • Haigekassa 7 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 5,9 mln eurot. Analoogselt eelnevate aastatega hakkab aasta teises pooles defitsiit vähenema. Võrreldes juuni kuuga on defitsiit vähenenud 3,8 mln euro võrra. • Seitsme kuuga on tulusid laekunud 486,6 mln eurot ehk 59% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 490,1 mln eurot ehk samuti 58% aasta eelarvest. • Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 29,8 mln eurot ehk 6,5% ning kulud on kasvanud 34,5 mln eurot ehk 7,6%. -30 -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mlnEUR 2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon
  29. 29. Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit • 2013. aasta 7 kuu tekkepõhine ülejääk on 28,3 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 45 mln eurot (61%) väiksem. • Käesoleva aasta seitsme kuu tulu on 110,1 mln eurot ehk 58,6% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 40,5 mln eurot (26,9%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta töötuskindlustusmakse määrad 4,2%) • Seitsme kuu kulu küündis aga 81,8 mln euroni ehk 70,6%ni eelarvest. Seda on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,6 mln eurot ehk 5,9% rohkem. Kuised tulemid 2010-2013 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)
  30. 30. Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuli lõpus 0,2% SKPst • Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuli lõpuks 33,2 mln euroga puudujäägis (0,18% SKPst). Võrreldes juuni lõpuga on puudujääk 61 mln euro võrra väiksem. • Aasta varem oli valitsussektor samal ajal ülejäägis 9 mln euroga ehk 0,05% SKPst . Valitsussektor kokku Riik Muu keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid KOV -33.2 -59.1 -24.8 28.8 21.9 -0.18% -0.32% -0.13% 0.16% 0.12% -0.40% -0.30% -0.20% -0.10% 0.00% 0.10% 0.20% -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 MlnEUR Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 7 kuud kokku (mln) - vasak skaala % SKPst (7 kuud) - parem skaala

×