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Ilustre Ayuntamiento de la
            Villa de Moya
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      CAPITULO VI Y VII

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Previsión de Pagos al Personal Laboral Fijo                                                                               ...
Previsión de Pagos al Personal Laboral Fijo                                                                               ...
Previsión de Pagos al Personal Laboral Temporal y a Organos de Gobierno                                        15/02/2010
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Los ingresos por operaciones corrientes ascienden a 7.505.654,59 € en tanto que
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  1. 1. Pre u e t s pu s o Genera l 2.010 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya
  2. 2. ÍNDICE Memoria del Alcalde Presidente ........................................................... 3 Resumen de la liquidación del presupuesto de 2.008 .................................. 15 Avance de la liquidación del presupuesto de 2.009 .................................... 19 Gastos de personal ........................................................................... 23 Proyectos de inversión ...................................................................... 29 Proyectos de gastos corrientes .............................................................. 33 Informe económico financiero ............................................................. 37 Situación de la deuda a largo plazo ...................................................... 41 Clasificación económica de gastos del ejercicio 2009 ................................... 45 Clasificación funcional de gastos del ejercicio 2009 .................................... 55 Clasificación económica de ingresos del ejercicio 2009................................. 65 Clasificación por categorías económicas de gastos del ejercicio 2010 ................ 69 Clasificación por programas de gastos del ejercicio 2010 .............................. 77 Clasificación económica de Ingresos del ejercicio 2010 ................................ 87 Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad de Gestión de Recursos Municipales de Moya S.L. ................................................................ 91 Presupuesto de Explotación ............................................................................ 93 Cuenta de Pérdidas y Ganancias ..................................................................... 94 Presupuesto de Capital ................................................................................. 95 Balance .................................................................................................... 96 Memoria del ejercicio 2.010 ........................................................................... 98 Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad Escuelas Artísticas Villa de Moya S.L. ................................................................................ 99 Presupuesto de Explotación ........................................................................... 101 Cuenta de Pérdidas y Ganancias .................................................................... 102 Presupuesto de Capital ................................................................................ 103 Balance ................................................................................................... 104 Memoria del ejercicio 2.010 .......................................................................... 106 Presupuesto Consolidado .................................................................. 107 Bases de ejecución del Presupuesto General ........................................... 111 Informe de Intervención .................................................................. 147 -1-
  3. 3. -2-
  4. 4. Mem ori del Alc a lde a Presidente Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya -3-
  5. 5. -4-
  6. 6. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía MEMORIA DEL ALCALDE-PRESIDENTE En el presente documento pretendemos informar del contenido del Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio de 2.010, de las principales novedades que presenta en relación al del 2009, a la vez que se da cumplimiento a lo establecido al respecto por los artículos 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 18.1a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. No ocuparemos, fundamentalmente, del Estado de Gastos del Presupuesto, puesto que para el de Ingresos nos remitimos al Informe Económico Financiero en el que se detallan los ingresos y las novedades de éstos respecto a las del pasado ejercicio. La exposición la dividiremos en los siguientes apartados: a) Concepto y Estructura Presupuestaria.- Los artículos 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 2 del RD 500/1990 definen al Presupuesto como la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. Como entre los objetivos de mayor relevancia del presupuesto figuran el de informar de la gestión del gobierno y el control de su gestión, se hace necesario disponer de unos criterios homogéneos para la clasificación de los gastos y de los ingresos que pueda ser entendida por todos los agentes implicados y con unos criterios de aplicación homogéneos en el tiempo. Las estructuras presupuestarias son la respuesta a esa necesidad de agrupar los gastos e ingresos con criterios homogéneos para todos los sujetos que intervienen en el proceso presupuestario. b) Contenido del Presupuesto.- El Presupuesto General para el ejercicio 2010 es un presupuesto comprometido con la estabilidad y la disciplina presupuestaria. Con este Presupuesto se pretende conseguir los objetivos fijados en el último informe de la auditoria de gestión, referida a la Liquidación del Presupuesto a 31 de diciembre de 2008, dentro del marco de equilibrio económico para el período 2009-2012, con el fin de mejorar los indicadores de saneamiento económico-financiero señalados en la Ley 3/1999. Estos objetivos son: - Mantener e incrementar los niveles de generación de superávit presupuestarios. - Consolidar la actual capacidad de captar recursos tributarios. - Conseguir la contención efectiva de los gastos presupuestarios. -5-
  7. 7. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía - Mejorar en lo posible la gestión financiera, consolidando el remanente de tesorería y aplicando recursos a la amortización de la deuda. En el Presupuesto elaborado, se incluyen, en su Estado de Gastos, los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones que, como máximo, puede reconocer esta Entidad en el año 2.010 para el normal funcionamiento de todos sus servicios, y, en su Estado de Ingresos, los derechos que se prevean liquidar durante el mismo año. El importe del Presupuesto para el ejercicio 2010, presenta un superávit de los Ingresos con respecto a los Gastos de 50.000,00 euros, debido a las devoluciones a realizar a la Comunidad Autónoma, procedente del REF del 2009, y asciende en su estado de Ingresos a 7.515.654,59 euros frente a los 7.495.526,41 euros del ejercicio 2009, produciéndose un incremento del 0,27 por ciento, aproximadamente, y localizado, fundamentalmente, en los Capítulos I (Impuestos Directos) y III (Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos), y en cuanto al estado de Gastos, asciende a 7.465. 654,59 frente a los 7.495.526,41 del 2009. Durante este año 2010 la Concejalía de Cultura quiere continuar con la línea mantenida durante estos últimos cursos, por tanto, se mantendrá con las actividades de la Universidad Popular de Moya, continuando con el desarrollo de las actividades que mejor han venido funcionando: pintura, alfarería, manualidades, bisutería, yoga, pilates, senderismo o informática. Se mantienen para este año las exposiciones de artes plásticas, enfocadas fundamentalmente a la pintura y el mundo de la etnografía. Con respecto a la nueva Escuela Municipal de Música, cuyo funcionamiento y puesta en marcha ha sido todo un éxito, sigue funcionando muy adecuadamente, con un número de alumnos de 230. Además de las clases, esta escuela cubrirá este año eventos y actividades diversas como Certámenes de música o actos en colegios dirigidos a los más pequeños en una estrategia de captación de alumnos y fomento y promoción de la música. También este curso se ha abierto la oferta a la música moderna: guitarra eléctrica, bajo y batería. Las actividades culturales varias se verán reflejadas en una programación cultural, que aunque austera, no menos interesante, con la intención de introducir en la misma teatro, música, cine, espectáculos de humor e infantiles, entre otros. Pendientes también de una posible subvención del Gobierno de Canarias, se prevé la celebración del Día de Canarias. En lo que respecta al área de juventud se sigue trabajando en la nueva línea de captación de jóvenes que ya durante este pasado año ha aumentado considerablemente, después de la apertura del local de juventud, en donde se ha potenciado el asociacionismo y los eventos juveniles más cercanos a los intereses de éstos. En cualquier caso, cabe destacar este año la intención de volver a realizar el proyecto “La Costa se mueve”, que el pasado año logró un éxito total de participación, y ofrecer nuevamente también el taller de teatro, muy demandado entre un grupo de jóvenes del municipio. Por último, lo que si continuará es el apoyo a las actividades promovidas desde el centro IES Doramas en su “Semana cultural”. -6-
  8. 8. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía En cuanto al área de educación se continuará invirtiendo a través del RAM en los colegios más necesitados de reformas o mejoras, así como a través de las partidas mantenimiento de edificios o maquinaria, instalaciones y utillaje. Además seguiremos trabajando en fortalecer los lazos de colaboración entre centros educativos y Concejalía de Educación, ofreciendo dentro de los posible actividades diversas (talleres, cuentacuentos,...), así como subvenciones destinadas a paliar alguno de los gastos que generan estos centros en lo que a guaguas y otros se refiere, colaborando para ello, a través de la partida Presupuesto del área de educación, y como ya es habitual, con los centros y AMPAS. En el área de Servicios Sociales se siguen manteniendo los servicios vinculados al área de la mujer, violencia de género, menores, discapacitados, tercera edad y prestaciones básicas, donde, desde el año 2009, se ha incorporado un nuevo servicio denominado Prestación Canaria de Inserción dirigido a personas sin recursos. En el área de atención a mayores se incrementa la aportación municipal para compensar el decremento de la aportación externa. Además se mantienen las ayudas en materia de Atenciones Benéficas y Asistenciales. Desde la Concejalía de Deportes se están realizando diferentes actuaciones en materia de Infraestructura de Instalaciones Deportivas, Promoción Deportiva y Eventos Deportivos. Durante este año se va a afrontar una reforma y ampliación de vestuarios en el Polideportivo Municipal. Este proyecto esperamos que se ejecute y finalice durante el transcurso de este año. Además seguiremos realizando en las diferentes instalaciones deportivas tareas de mantenimiento, haciendo especial hincapié en las Canchas Deportivas. En el apartado de Promoción Deportiva se va a continuar potenciando el apoyo a los Clubes Deportivos. También seguir apoyando el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales. En la actualidad están funcionando las de Tae kwon do, Gimnasia Rítmica, Baloncesto, Fútbol Sala, Balonmano, Fútbol y Ajedrez. Dentro de las actividades ofertadas para la población mayor de 18 años se están desarrollando Mantenimiento Físico de Adultos, Mantenimiento Físico, Ciclismo Indoor, Salsa y los Servicios de la Sala de Musculación. Este año durante la Campaña de Verano se van a promocionar diferentes actividades lúdico- deportivas en el medio acuático que durante el año no se pueden realizar dentro del municipio debido a la carencia de instalaciones. Además se van a ofertar actividades al aire libre para fomentar la actividad lúdico – deportivo en la naturaleza. Otro de los Proyectos que se van a realizar en esta Campaña es la Escuela Deportiva de Verano en horario de 7’ a 14’ horas con el fin de ofrecer 30 00 una serie de actividades continuadas a los niños/as del municipio en horario laboral de los padres. Dentro de las Actividades Puntuales se seguirá apoyando la “Subida a la Villa de Moya” de Automovilismo, que ya es puntuable para el Campeonato Regional de Canarias. También se ha desarrollado la “Clásica Villa de Moya” de Automovilismo. Desde de la Concejalía de Festejos se realizará la organización de las diversas Fiestas del Municipio (San Antonio, San Judas y La Candelaria), además de la Campaña de Navidad y la colaboración en la organización de las Fiestas en los diferentes barrios del Municipio. -7-
  9. 9. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía En la Concejalía de Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de Aguas, se hace especial referencia al estado de las canalizaciones, tanto de las referidas a saneamiento como las de abastecimiento y distribución de aguas, y salvo las que se han ejecutado en los últimos tiempos, van a demandar determinadas reparaciones y/o sustituciones. La apuesta desde ambas áreas es solventar los problemas derivados de obstrucciones en las canalizaciones, así como sustituir determinados tramos de poca entidad. Es de destacar el avance del concepto de “servicios prestados por otras empresas”, pues hay que recurrir a las mismas para realizar un buen número de desatascos. Desde Comunicación Social y Participación Ciudadana se destaca la gran repercusión social con la que se han celebrado hasta el momento dos Jornadas de Participación ciudadana. Está previsto realizar la tercera a lo largo del presente año y continuar así avanzando en la consecución del objetivo de que la sociedad civil esté mejor organizada, y pueda además tener las herramientas para participar activamente en los asuntos clave para el desarrollo de nuestro municipio. En segundo lugar, se plantea, a demanda de los colectivos sociales, impulsar un curso centrado en formar a los miembros de los colectivos y/o asociaciones en temáticas que resultan de su interés. Otras de las acciones a caballo entre Participación Ciudadana y Medio Ambiente, es la celebración de “Moyambiente”. Bajo este epígrafe, se esconde la apuesta por revalorizar determinados espacios que por sus singularidades medioambientales, etnográficas, históricas etc, son un referente de este municipio. En esta tercera edición de Moyambiente, le toca el turno a la zona de la Montañeta. Se ejecutará una actividad de carácter formativo-informativo, así como una ruta guiada a ese espacio. Y hablando de conocer, inauguramos este año 2.010 una actividad demandada por un buen número de colectivos y vecinos a título individual consistente en la realización de rutas guiadas por distintas zonas de la isla, intentando recuperar aquel slogan de “conoce tu tierra”. Por último, acudiremos este año 2.010 a la ejecución del ambicioso proyecto: Moya: Primer pueblo de España sin bolsas de plástico. Un proyecto con un amplio respaldo social y con connotaciones no sólo desde un punto de vista medioambiental sino que tiene que ver con la imagen que proyectamos del municipio. En la Concejalía de Innovaciones Tecnológica, las cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de los sistemas, las reparaciones de equipos y compra de consumibles, son los conceptos fundamentales en los que se distribuye el dinero destinado al área que nos ocupa. En líneas generales, se puede comprobar, con los preceptivos recortes, una continuidad en los conceptos de gastos respecto al año anterior. Desde Industria y Comercio, queremos atender una de las demandas de la Asociación de Empresarios, y más aun de los comerciantes del municipio, es la realización de eventos que ayuden a dinamizar las zonas donde se concentra la actividad comercial. En ese sentido, se plantea la celebración de cuatro ferias de carácter comercial y artesanal, con el propósito de dinamizar y -8-
  10. 10. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía potenciar el comercio local. Ello complementado con otras acciones en colaboración con AEMOYA y con la colaboración de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias. Durante el ejercicio 2010 la Concejalía de Servicios tiene previsto continuar con la dinámica de trabajo actual en cuanto a mantenimiento diario de las diferentes instalaciones municipales, atendiendo a la vez aquellas incidencias en cuanto a servicios básicos de alumbrado, distribución de agua, alcantarillado, entre otros. Dentro del área de Residuos Sólidos se mantiene durante esta campaña el servicio semanal de recogida selectiva de enseres a domicilio, teniendo una excelente aceptación en el pasado año. En lo que a Costas y Playas se refiere una de las principales actuaciones se realizará durante la campaña de verano, con la puesta en marcha del servicio de salvamento y socorrismo para los bañistas de la zona del “Charco de San Lorenzo”. Durante el año 2010, la Concejalía de Desarrollo Local quiere continuar con la línea mantenida durante los últimos años, y con un comportamiento lineal en la situación de crisis que tenemos actualmente. Por tanto, seguir las políticas de empleo que desde el Gobierno de Canarias pone en macha todos los años. Una primera parte se desarrolla con la formación de los desempleados del municipio mayores de 25 años, dicho programa se desarrolla con los Talleres de Empleo y Escuela Taller (formación-empleo), enmarcadas en las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias. Una segunda parte son los convenios con en Servicio Canario de Empleo, Corporaciones Locales, para la contratación de desempleados del municipio de Moya, entrando en una nueva convocatoria de subvención, que son los desempleados en el sector de la Agricultura, también enmarcadas en las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias. En lo que respecta a la formación, se contempla la formación en materia de Agricultura y Ganadería. En materia de personal: se mantiene los servicios de apoyo a la Agricultura y la Ganadería, con el convenio de la Consejería Agricultura y Ganadería del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento, con la contratación de un Veterinario. En el área de turismo, también existe un convenio con la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, para la contratación de un Promotor de Turismo. Este año se ha editado una Guía de Turismo del municipio muy completa. En el área de Desarrollo Local, se recoge la prorroga de contratación de un Agente de Desarrollo Local, el convenio se desarrolla con el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. -9-
  11. 11. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía También existen propuestas para desarrollar eventos, como la Feria de Turismo, Feria de ganado, etc. En el tema de inversiones, en este año son pocos los proyectos que se van a desarrollar por la restricción de financiación de las diferentes administraciones. En lo que respecta a obras, contemplamos la puesta en marcha del Albergue Jardín de Corvo y la obra del PIOS 2010 “Prolongación y Urbanización de la C/ Pérez Galdós y Reasfaltado de las C/ Juan Rejón y El Calero”. Lo más significativo en cuanto a la distribución del gasto es que alrededor de un 45,23 por ciento del Presupuesto se destina a gastos en bienes corrientes y servicios, y un 39,87 por ciento a gastos de personal. En materia de personal, se seguirá con la política de estabilización de los puestos de trabajo del personal laboral. c) Modificaciones introducidas al Presupuesto de 2010. Las principales modificaciones introducidas en los diferentes Capítulos del Estado de Gastos son las siguientes: CAPITULO I Los gastos de personal ascienden a 2.972.619,53 euros, produciéndose un decremento de 130.970,56 euros (4,22 por 100, aproximadamente) respecto al ejercicio 2009, donde los gastos fueron de 3.103.590,09 euros. Dicho decremento se debe, fundamentalmente, amortización de varias plazas, de personal laboral, pese a la subida no superior al 0,3 por ciento prevista en el art. 22.2 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que dice textualmente: “Con efectos de 1 de enero de 2010, las retribuciones del personal al servicio del sector público, incluidas, en su caso, las que en concepto de pagas extraordinarias correspondieran en aplicación del artículo 21.Tres de la Ley 42/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en los términos de lo recogido en el apartado Dos del artículo 22 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, no podrán experimentar un incremento global superior al 0,3 por ciento con respecto a las del año 2009, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes Administraciones en el marco de sus competencias.”. - 10 -
  12. 12. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía En cuanto al personal laboral fijo se producen las siguientes modificaciones: - Dentro del grupo de programas 923, se crea una plaza de Auxiliar Administrativo. - Dentro del grupo de programas 152, se crea una plaza de Arquitecto Técnico. - Dentro del grupo de programas 151, se crea una plaza de Ingeniero Topográfico. Asimismo, no se incluyen los créditos que se derivaban de la firma del convenio del personal laboral, al no estar éste aprobado. En cuanto al personal laboral temporal, las principales novedades son: - Dentro de la función 121 antigua, pasa a laboral fijo una plaza de auxiliar administrativo, al grupo de programas 923. - Dentro del grupo de programas 920 se crea una plaza de auxiliar administrativo. - Desaparece un puesto de Arquitecto Técnico, dentro de la función 431 antigua, al pasar a laboral fijo, al grupo de programas 152. - Dentro de la función 432 antigua, se amortizan dos puestos de Operario de Oficios Varios y una plaza de Ingeniero Topográfico pasa a Laboral Fijo, en el grupo de programas 151. - Dentro de la función 111 antigua, se amortiza una plaza de Secretaria de Alcaldía. CAPITULO II Su importe asciende a 3.383.271,36 euros. Se produce un incremento de 418.029,20 euros (14,10 por 100, aproximadamente) respecto al del ejercicio 2009, donde los gastos presupuestados fueron de 2.965.242,16. Los convenios celebrados con otras Administraciones en el área de Servicios Sociales (Integración Social del Minusválido, Intervención con enfermos de Alzheimer, Servicios de Ayuda a Domicilio...), Escuela Municipal de Música, los talleres de empleo, los convenios con el Servicio Canario de Empleo, se siguen desarrollando lo que implica el mantenimiento de este capítulo, además de incorporar las subvenciones a recibir por los convenios de Servicios Sociales. CAPITULO III Y IX Las cantidades incluidas en estos dos capítulos están relacionadas en el documento que acompaña al Presupuesto sobre “Estado de la Deuda” para 2.010 y que van destinadas al pago de intereses y amortizaciones de las operaciones de crédito en vigor. En el ejercicio 2009 no se acudió al endeudamiento a largo plazo y para este ejercicio tampoco está previsto. CAPITULO IV Experimenta, aproximadamente, un incremento del 0,6 por ciento, con lo que se mantiene prácticamente igual que en el 2009, manteniéndose las atenciones benéficas y asistenciales para atender a los vecinos del municipio. - 11 -
  13. 13. Ayuntamiento de la Villa de Moya Alcaldía CAPITULO VI Y VII El contenido de éstos se encuentra detallado en el Anexo de Inversiones que, por imperativo legal (art. 168.1d del Real Decreto Legislativo 2/2004), ha de acompañar al Presupuesto de cada ejercicio. En conjunto, las inversiones allí programadas suman 251.994,74 euros frente a los 608.171,96 euros del ejercicio 2009. Dicho decremento se valora en un 58,56 por ciento, aproximadamente. En este año se van a seguir realizando obras de mantenimiento por todo el Municipio, además de las obras recogidas en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local por importe de 872.534,99 euros, tales como Adecuación de infraestructura deportiva – Campo de Fútbol García Hernández, Adecuación de cancha polideportiva y construcción de la primera fase de edificio polivalente (Aulas de formación y Tanatorio municipal) y Mejoras en los recursos hídricos – depósito de agua de abasto “La Josefa I”. En cuanto al Capítulo VII, decir que decrementa en un 10,64 por ciento. CAPITULO VIII Sólo se utiliza para hacer frente a posibles anticipos de haberes al personal al servicio del Ayuntamiento. El Capítulo está relacionado con el respectivo de Ingresos, de tal forma que, las consignaciones de éste, se amplían en la medida en que el Capítulo VIII de Ingresos liquide más cantidades de las allí previstas. CONCLUSIONES El Presupuesto que se presenta, acompañado de la documentación que lo explica y acredita, incluye las obligaciones que como máximo puede reconocer esta Entidad en el ejercicio y el conjunto de derechos previsibles a liquidar en el mismo. Seguimos elaborando un Presupuesto austero en el gasto con el fin de seguir la directrices que marca la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, sobre todo en lo referente al control del endeudamiento a largo plazo, el cual constituye uno de los objetivos más reiterativos en las leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Así, en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se modifica el artículo 54 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, creándose los nuevos conceptos de Ahorro Bruto y Neto, con el ánimo de limitar las posibilidades de nuevo endeudamiento de las administraciones Locales en los casos en que se derivase un ahorro neto negativo. Villa de Moya, a 12 de febrero de 2010 EL ALCALDE Fdo.: D. Antonio Perera Hernández - 12 -
  14. 14. Res m en de la u li i c i n del qu da ó pre u e t de 2.008 s pu s o Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya - 13 -
  15. 15. - 14 -
  16. 16. AYUNTAMIENTO DE MOYA Fecha Obtención 15/02/2010 Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2008 CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS PRESUPUESTARIO a. Operaciones corrientes 8.506.844,60 7.239.426,02 1.267.418,58 b. Otras operaciones no financieras 139.530,48 1.029.395,77 -889.865,29 1.Total operaciones no financieras (a+b) 8.646.375,08 8.268.821,79 377.553,29 2.Activos financieros 5.028,65 8.145,67 -3.117,02 3.Pasivos financieros 372.066,02 -372.066,02 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 8.651.403,73 8.649.033,48 2.370,25 AJUSTES 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.592.719,30 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 319.929,61 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 548.257,79 1.364.391,12 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.366.761,37 - 15 -
  17. 17. - 16 -
  18. 18. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.009 Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya - 17 -
  19. 19. - 18 -
  20. 20. AYUNTAMIENTO DE MOYA Fecha Obtención 15/02/2010 Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2009 CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS PRESUPUESTARIO a. Operaciones corrientes 7.273.600,25 6.153.273,02 1.120.327,23 b. Otras operaciones no financieras 1.997.415,39 2.004.173,22 -6.757,83 1.Total operaciones no financieras (a+b) 9.271.015,64 8.157.446,24 1.113.569,40 2.Activos financieros 7.964,23 7.511,56 452,67 3.Pasivos financieros 259.181,27 -259.181,27 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 9.278.979,87 8.424.139,07 854.840,80 AJUSTES 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.235.989,70 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 636.145,35 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 686.420,73 1.185.714,32 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2.040.555,12 - 19 -
  21. 21. - 20 -
  22. 22. Ga s osde pers t ona l Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya - 21 -
  23. 23. - 22 -
  24. 24. Previsión de Pagos al Personal Funcionario 15/02/2010 Grupo de Partida de Complemeto de Complemento Otros programas Grupo Denominación Ocupado por Nivel Sueldos Sueldo Total Partida Sueldo Trienios Destino Específico Complementos Productividad Gratificaciones Total Retribuciones Seguridad Social Total Coste 120,0X 120,06 121,00 121,01 121,03 150,00 151,00 160,00 132 Seguridad y Orden Público. 132 C1 CABO CANDIDO RIVERO ARENCIBIA 18 12.427,00 3.138,52 4.986,64 7.859,63 1.387,15 2.160,00 - 31.958,94 9.268,09 41.227,03 132 C1 CABO VACANTE 18 4.945,38 1.994,66 3.071,28 1.387,15 - 11.398,47 3.305,56 14.704,03 132 C1 POLICA LOCAL SERGIO RAFAEL RIOS GLEZ. 18 12.205,58 1.129,24 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - - 26.345,38 7.640,16 33.985,54 132 C1 POLICIA LOCAL VACANTE 18 4.900,35 1.994,66 2.654,71 693,57 - - 10.243,29 2.970,55 13.213,85 132 C1 POLICIA LOCAL PEDRO LUIS ALMEIDA ALONSO 18 12.205,58 2.385,04 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - - 27.601,18 8.004,34 35.605,52 132 C1 POLICIA LOCAL FRANCISCO MEDINA ROSALES 18 12.205,58 2.385,04 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - - 27.601,18 8.004,34 35.605,52 132 C1 POLICIA LOCAL GREGORIO SANTANA VEGA 18 12.205,58 2.634,00 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - - 27.850,14 8.076,54 35.926,68 132 C1 POLICIA LOCAL Mª CARMEN RGUEZ. MEIRA 18 12.205,58 1.631,56 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - - 26.847,70 7.785,83 34.633,53 132 C1 POLICIA LOCAL JOSE FCO. CLIMENT RGUEZ. 18 12.205,58 1.631,56 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - - 26.847,70 7.785,83 34.633,53 132 C1 POLICIA LOCAL JOSE SANTANA SANTANA 18 12.205,58 1.631,56 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - - 26.847,70 7.785,83 34.633,53 132 C1 POLICIA LOCAL ARMANDO RGUEZ. OJEDA 18 12.205,58 1.129,24 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - - 26.345,38 7.640,16 33.985,54 132 C1 POLICIA LOCAL JAVIER VARGAS SOSA 18 12.205,58 1.129,24 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - - 26.345,38 7.640,16 33.985,54 132 C1 POLICIA LOCAL VACANTE 18 12.205,58 120,03 144.328,54 1.129,24 4.986,64 6.636,77 1.387,15 - 26.345,38 7.640,16 33.985,54 MARGENES 3.900,00 1.000,00 4.900,00 1.421,00 6.321,00 Total Grupo de Programas 132 144.328,54 19.954,24 58.842,35 79.953,33 17.339,36 6.060,00 1.000,00 327.477,82 94.968,57 422.446,38 152 Vivienda. - - - 152 A1 ARQUITECTO VACANTE 26 19.192,30 120,00 19.192,30 2.500,40 8.819,28 8.960,92 2.058,40 - 41.531,30 12.044,08 53.575,38 152 C2 DELINEANTE CARMEN PONCE FLEITAS 16 9.876,08 120,04 9.876,08 1.758,12 4.419,98 4.570,67 1.143,30 - - 21.768,15 6.312,76 28.080,91 MARGENES 600,00 997,78 1.597,78 463,36 2.061,14 Total Grupo de Programas 152 29.068,38 4.258,52 13.239,26 13.531,59 3.201,70 600,00 997,78 64.897,23 18.820,20 83.717,43 231 Acción social. - - - 231 A2 ASISTENTE SOCIAL OLGA Mª ROBLES ROQUE 22 15.874,20 120,01 15.874,20 3.501,54 6.439,98 6.135,95 1.682,39 - - 33.634,07 9.753,88 43.387,95 MARGENES 300,00 300,00 87,00 387,00 Total Grupo de Programas 231 15.874,20 3.501,54 6.439,98 6.135,95 1.682,39 300,00 - 33.934,07 9.840,88 43.774,95 321 Educación preescolar y primaria. - - - 321 E CONSERJE DEL COLEGIO ELADIO GARCIA QUEVEDO 12 8.766,68 120,05 8.766,68 2.074,38 3.284,99 3.597,68 1.009,82 - - 18.733,55 5.432,73 24.166,28 MARGENES 300,00 300,00 87,00 387,00 Total Grupo de Programas 321 8.766,68 2.074,38 3.284,99 3.597,68 1.009,82 300,00 - 19.033,55 5.519,73 24.553,28 920 Administración General. - - - 920 A1 ASESOR JURIDICO MIGUEL A. AGUIAR RGUEZ 26 11.372,45 4.396,44 7.732,14 1.026,12 - 24.527,15 7.112,87 31.640,02 920 A1 LETRADO ASESOR SANTIAGO LUIS BAÑOLAS BOLAÑOS 26 19.192,30 1.875,30 8.999,80 8.961,04 2.058,40 12.310,92 - 53.397,76 15.485,35 68.883,11 920 A1 SECRETARIO VACANTE 26 8.920,81 120,00 39.485,56 3.824,16 1.000,00 1.026,12 - 14.771,09 4.283,62 19.054,71 920 C1 ADMINISTRATIVO JUAN RAMON RGUEZ GARCIA 18 11.998,68 120,03 11.998,68 2.007,32 4.986,64 5.413,55 1.387,15 2.820,00 - 28.613,34 8.297,87 36.911,20 MARGENES 2.000,00 2.200,00 4.200,00 1.218,00 5.418,00 Total Grupo de Programas 920 51.484,24 3.882,62 22.207,03 23.106,73 5.497,79 17.130,92 2.200,00 125.509,33 36.397,71 161.907,04 931 Política económica y fiscal. - - - 931 A1 INTERVENTOR VACANTE 26 8.920,81 3.824,16 1.000,00 1.026,12 - 14.771,09 4.283,62 19.054,71 931 A1 LICENCIADO EN C.EMPRESARIALES NIEVES KHOURY PERERA 26 10.532,92 4.396,44 4.467,42 1.026,12 - 20.422,90 5.922,64 26.345,54 931 A1 LICENCIADO EN C.EMPRESARIALES VACANTE 26 19.192,30 120,00 38.646,03 8.999,80 8.961,64 2.058,40 1.736,16 - 40.948,30 11.875,01 52.823,31 MARGENES 300,00 300,00 87,00 387,00 Total Grupo de Programas 931 38.646,03 - 17.220,40 14.429,06 4.110,64 2.036,16 - 76.442,29 22.168,26 98.610,55 934 Gestión de la deuda y de la tesorería. - - - 934 A1 TESORERO VACANTE 26 8.920,81 120,00 8.920,81 3.824,16 1.000,00 1.026,12 - 14.771,09 4.283,62 19.054,71 934 C1 ADMINISTRATIVO Mº CARMEN MELIAN RGUEZ 18 12.107,38 120,03 12.107,38 2.509,64 4.986,64 6.223,88 1.387,15 3.576,48 - 30.791,16 8.929,44 39.720,60 MARGENES 300,00 300,00 87,00 387,00 Total Grupo de Programas 934 21.028,19 2.509,64 8.810,80 7.223,88 2.413,27 3.876,48 - 45.862,25 13.300,05 59.162,31 - - - TOTAL FUNCIONARIOS 309.196,26 36.180,94 130.044,81 147.978,23 35.254,96 30.303,56 4.197,78 693.156,54 201.015,40 894.171,93 - 23 -
  25. 25. Previsión de Pagos al Personal Laboral Fijo 15/02/2010 Grupo de programas Denominación Ocupado por Retribuiciones básicas Otras retribuciones Total retribuciones Seguridad Social Total Coste 130,00 130,02 160,00 134 Protección civil. 134 JEFE AGRUPACION PROTECCION CIVIL VACANTE 8.248,24 10.216,08 18.464,32 6.093,23 24.557,55 Margenes 2.000,00 2.000,00 660,00 2.660,00 Total Grupo de Programas 134 8.248,24 12.216,08 20.464,32 6.753,23 27.217,55 150 Administración General de Vivienda y urbanismo. 150 AUXILIAR TECNICO DE DELINEACION VACANTE 9.163,98 6.991,92 16.155,90 5.331,45 21.487,35 Margenes - - - Total Grupo de Programas 150 9.163,98 6.991,92 16.155,90 5.331,45 21.487,35 151 Urbanismo. 151 ARQUITECTO TÉCNICO VACANTE 14.298,44 11.394,00 25.692,44 8.478,51 34.170,95 151 INGENIERO TECNICO EN TOPOGRAFÍA VACANTE 14.298,44 11.394,00 25.692,44 8.478,51 34.170,95 Margenes - - - Total Grupo de Programas 151 28.596,88 22.788,00 51.384,88 16.957,01 68.341,89 152 Vivienda. 152 ARQUITECTO VACANTE 16.883,21 14.359,32 31.242,53 10.310,03 41.552,56 152 ARQUITECTO TECNICO VACANTE 14.298,44 11.394,00 25.692,44 8.478,51 34.170,95 Margenes - - - Total Grupo de Programas 152 31.181,65 25.753,32 56.934,97 18.788,54 75.723,51 155 Vías públicas. 155 ALBAÑIL Y OFICIOS VARIOS VACANTE 9.414,80 4.176,25 13.591,05 4.485,05 18.076,10 155 ALBAÑIL Y OFICIOS VARIOS FRANCISCO GLEZ. MONTESDEOCA 10.825,92 8.627,09 19.453,01 6.419,49 25.872,50 155 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS JUAN C. SANTANA CORREDERA 8.432,90 4.813,52 13.246,42 4.371,32 17.617,74 Margenes 3.000,00 3.000,00 990,00 3.990,00 Total Grupo de Programas 155 28.673,62 20.616,86 49.290,48 16.265,86 65.556,34 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 161 BARRENDERO Y OTRAS LABORES JUAN ANTONIO ALMEIDA ALONSO 8.810,06 6.282,16 15.092,22 4.980,43 20.072,65 161 FONTANERO Y OFICIOS VARIOS VACANTE 9.415,14 5.377,80 14.792,94 4.881,67 19.674,61 161 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL JAVIER BETANCOR DE LA FE 15.799,14 12.753,92 28.553,06 9.422,51 37.975,57 161 OPERARIO DE LECTURA CONTADORES Y OTRAS LABORES VACANTE 8.621,48 5.620,85 14.242,33 4.699,97 18.942,30 161 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS FRANCISCO QUINTANA DIAZ 8.621,48 4.799,20 13.420,68 4.428,82 17.849,50 161 OPERARIO DIVERSAS LABORES FERNANDO GARCIA HDEZ. 11.329,08 3.408,32 14.737,40 4.863,34 19.600,74 Margenes 4.000,00 4.000,00 1.320,00 5.320,00 Total Grupo de Programas 161 62.596,38 42.242,25 104.838,63 34.596,75 139.435,38 163 Limpieza viaria. 163 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 9.415,14 5.359,64 14.774,78 4.875,68 19.650,46 163 BARRENDERO Y OTRAS LABORES JOSE A. CASTELLANO MORENO 8.810,06 6.536,04 15.346,10 5.064,21 20.410,31 163 BARRENDERO Y OTRAS LABORES MARCOS F. VERA FLEITAS 8.432,90 7.351,96 15.784,86 5.209,00 20.993,86 163 OPERARIO DE DIVERSAS LABORES JESUS F. JIMENEZ DIAZ 11.272,04 10.346,01 21.618,05 7.133,96 28.752,01 163 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 8.432,35 3.561,12 11.993,47 3.957,85 15.951,32 163 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 8.055,47 3.561,12 11.616,59 3.833,47 15.450,06 163 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 8.432,35 4.756,90 13.189,25 4.352,45 17.541,70 163 OPERARIO RECOGIDA BASURA Y OTRAS LABORES VACANTE 4.487,88 3.301,55 7.789,43 2.570,51 10.359,94 163 OPERARIO RECOGIDA DE BASURA Y OTRAS LAB. TITO N. SANTIAGO MONTESDEOCA 8.985,17 6.199,23 15.184,40 5.010,85 20.195,25 163 PEON JACINTO MEDINA DIAZ 9.878,73 6.284,44 16.163,17 5.333,85 21.497,02 163 PEON FRANCISCO GOMEZ CASTELLANO 9.375,80 3.852,61 13.228,41 4.365,38 17.593,79 163 PEON JESUS GOMEZ CASTELLANO 9.281,51 5.754,02 15.035,53 4.961,72 19.997,25 Margenes 8.500,00 8.500,00 2.805,00 11.305,00 Total Grupo de Programas 163 104.859,40 75.364,64 180.224,04 59.473,93 239.697,97 164 Cementerio y servicios funerarios. 164 OPERARIO FOSERO Y OTRAS LABORES VACANTE 8.621,48 5.313,02 13.934,50 4.598,39 18.532,89 164 OPERARIO FOSERO Y OTRAS LABORES VACANTE 8.432,35 5.298,37 13.730,72 4.531,14 18.261,86 Margenes 2.000,00 2.000,00 660,00 2.660,00 Total Grupo de Programas 164 17.053,83 12.611,39 29.665,22 9.789,52 39.454,74 165 Alumbrado público. 165 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 7.867,02 3.561,12 11.428,14 3.771,29 15.199,43 165 OPERARIO ELECTRICIDAD Y OTRAS LABORES VACANTE 8.661,57 6.049,56 14.711,13 4.854,67 19.565,80 165 OPERARIO JARDINERIA Y OTRAS LABORES HIPOLITO MELIAN RGUEZ. 9.541,98 7.354,44 16.896,42 5.575,82 22.472,24 Margenes 3.000,00 3.000,00 990,00 3.990,00 Total Grupo de Programas 165 26.070,57 19.965,12 46.035,69 15.191,78 61.227,47 171 Parques y jardines. 171 OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 8.432,22 4.759,61 13.191,83 4.353,30 17.545,13 Margenes 1.000,00 1.000,00 330,00 1.330,00 Total Grupo de Programas 171 8.432,22 5.759,61 14.191,83 4.683,30 18.875,13 230 Administración General de servicios sociales. 230 CONSERJE VACANTE 8.055,47 3.919,68 11.975,15 3.951,80 15.926,95 Margenes - - - Total Grupo de Programas 230 8.055,47 3.919,68 11.975,15 3.951,80 15.926,95 233 Asistencia a personas dependientes. 233 ASISTENTE DOMICILIARIA VACANTE 9.185,52 3.950,91 13.136,43 4.335,02 17.471,45 233 ASISTENTE DOMICILIARIA VACANTE 9.185,52 3.950,91 13.136,43 4.335,02 17.471,45 233 ASISTENTE DOMICILIARIA VACANTE 8.682,84 3.958,18 12.641,02 4.171,54 16.812,56 Margenes - - - Total Grupo de Programas 233 27.053,88 11.860,00 38.913,88 12.841,58 51.755,46 - 24 -
  26. 26. Previsión de Pagos al Personal Laboral Fijo 15/02/2010 Grupo de programas Denominación Ocupado por Retribuiciones básicas Otras retribuciones Total retribuciones Seguridad Social Total Coste 130,00 130,02 160,00 241 Fomento del Empleo. 241 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL VACANTE 15.798,96 7.973,64 23.772,60 7.844,96 31.617,56 Margenes - - - Total Grupo de Programas 241 15.798,96 7.973,64 23.772,60 7.844,96 31.617,56 321 Educación preescolar y primaria. 321 LIMPIADORA VACANTE 8.055,47 3.255,12 11.310,59 3.732,49 15.043,08 Margenes - - - Total Grupo de Programas 321 8.055,47 3.255,12 11.310,59 3.732,49 15.043,08 330 Administración General de Cultura. 330 ANIMADOR SOCIAL CULTURAL -JEFE EQUIPO VACANTE 14.798,61 12.079,08 26.877,69 8.869,64 35.747,33 330 ANIMADOR SOCIO CULTURAL VACANTE 10.897,46 8.543,16 19.440,62 6.415,40 25.856,02 330 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 9.163,71 5.471,88 14.635,59 4.829,74 19.465,33 330 CONSERJE VACANTE 7.626,78 3.789,35 11.416,13 3.767,32 15.183,45 Margenes 4.000,00 4.000,00 1.320,00 5.320,00 Total Grupo de Programas 330 42.486,56 33.883,47 76.370,03 25.202,11 101.572,14 332 Bibliotecas y Archivos. 332 BIBLIOTECARIA VACANTE 11.037,19 8.421,66 19.458,85 6.421,42 25.880,27 Margenes 1.000,00 1.000,00 330,00 1.330,00 Total Grupo de Programas 332 11.037,19 9.421,66 20.458,85 6.751,42 27.210,27 338 Fiestas populares y festejos. 338 ANIMADOR SOCIO CULTURAL VACANTE 11.037,19 8.543,16 19.580,35 6.461,52 26.041,87 Margenes 1.000,00 1.000,00 330,00 1.330,00 Total Grupo de Programas 338 11.037,19 9.543,16 20.580,35 6.791,52 27.371,87 340 Administración General de Deportes. 340 AUXILIAR ADMIINISTRATIVO VACANTE 8.912,64 5.517,97 14.430,61 4.762,10 19.192,71 340 COORDINADOR DEPORTIVO VACANTE 14.798,61 12.079,08 26.877,69 8.869,64 35.747,33 Margenes 1.000,00 1.000,00 330,00 1.330,00 Total Grupo de Programas 340 23.711,25 18.597,05 42.308,30 13.961,74 56.270,04 341 Promoción y fomento del deporte. 341 MONITOR DEPORTIVO VACANTE 9.163,71 4.429,80 13.593,51 4.485,86 18.079,37 341 MONITOR DEPORTIVO VACANTE 8.912,64 4.429,80 13.342,44 4.403,01 17.745,45 341 MONITOR DEPORTIVO VACANTE 8.432,35 3.561,12 11.993,47 3.957,85 15.951,32 341 MONITOR DEPORTIVO VACANTE 4.456,39 2.214,96 6.671,35 2.201,55 8.872,90 Margenes 3.000,00 3.000,00 990,00 3.990,00 Total Grupo de Programas 341 30.965,09 17.635,68 48.600,77 16.038,25 64.639,02 342 Instalaciones deportivas. 342 OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS VACANTE 8.055,47 5.057,28 13.112,75 4.327,21 17.439,96 342 OPERARIO OFICIOS VARIOS VACANTE 8.432,35 3.561,12 11.993,47 3.957,85 15.951,32 342 OPERARIO OFICIOS VARIOS VACANTE 8.055,47 3.491,28 11.546,75 3.810,43 15.357,18 Margenes 3.000,00 3.000,00 990,00 3.990,00 Total Grupo de Programas 342 24.543,29 15.109,68 39.652,97 13.085,48 52.738,45 454 Caminos vecinales. 454 ALBAÑIL Y OFICIOS VARIOS VACANTE 9.414,78 5.590,71 15.005,49 4.951,81 19.957,30 Margenes 1.500,00 1.500,00 495,00 1.995,00 Total Grupo de Programas 454 9.414,78 7.090,71 16.505,49 5.446,81 21.952,30 494 Emisora Municipal de Radio 494 LOCUTORA DE RADIO VACANTE 9.414,78 7.028,44 16.443,22 5.426,26 21.869,48 Margenes - - - Total Grupo de Programas 494 9.414,78 7.028,44 16.443,22 5.426,26 21.869,48 920 Administración General. 920 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 9.720,26 5.510,41 15.230,67 5.026,12 20.256,79 920 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 9.917,46 5.499,63 15.417,09 5.087,64 20.504,73 920 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 9.567,60 5.414,91 14.982,51 4.944,23 19.926,74 920 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 8.410,50 5.476,44 13.886,94 4.582,69 18.469,63 920 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 8.661,57 5.607,60 14.269,17 4.708,83 18.978,00 920 INGENIERO TECNICO EN INFORMATICA VACANTE 16.299,36 12.346,56 28.645,92 9.453,15 38.099,07 920 INGENIERO TECNICO EN TELECOMUNICACIONES VACANTE 15.820,50 11.329,86 27.150,36 8.959,62 36.109,98 920 LIMPIADORA JULIANA RGUEZ RGUEZ 9.241,10 3.296,75 12.537,85 4.137,49 16.675,34 920 LIMPIADORA Mª ROSARIO MEDINA ROSALES 8.810,06 6.190,32 15.000,38 4.950,13 19.950,51 920 LIMPIADORA VACANTE 8.243,91 3.561,12 11.805,03 3.895,66 15.700,69 920 LIMPIADORA VACANTE 7.867,02 3.561,12 11.428,14 3.771,29 15.199,43 Margenes 11.200,00 11.200,00 3.696,00 14.896,00 Total Grupo de Programas 920 112.559,34 78.994,72 191.554,06 63.212,84 254.766,90 923 Información básica y estadística. 923 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 8.661,57 5.607,60 14.269,17 4.708,83 18.978,00 Margenes - - - Total Grupo de Programas 923 8.661,57 5.607,60 14.269,17 4.708,83 18.978,00 929 Imprevistos y funciones no clasificadas. 929 FONTANERO Y MECANICO DE VEHICULOS ANDRES GARCIA SOSA 11.077,09 3.945,61 15.022,70 4.957,49 19.980,19 Margenes - - - Total Grupo de Programas 929 11.077,09 3.945,61 15.022,70 4.957,49 19.980,19 931 Política económica y fiscal. 931 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 9.666,30 5.605,61 15.271,91 5.039,73 20.311,64 931 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 9.415,14 5.350,30 14.765,44 4.872,60 19.638,04 Margenes - - - Total Grupo de Programas 931 19.081,44 10.955,91 30.037,35 9.912,33 39.949,68 Total Personal Laboral Fijo 697.830,12 489.131,32 1.186.961,44 391.697,28 1.578.658,72 - 25 -
  27. 27. Previsión de Pagos al Personal Laboral Temporal y a Organos de Gobierno 15/02/2010 Laboral Temporal Grupo de programas Denominación Retribuiciones Seguridad Social Total Coste 131,00 160,00 151 Urbanismo. 151 PEON 11.616,43 3.833,42 15.449,85 Margenes 1.000,00 330,00 1.330,00 Total Grupo de Programas 151 12.616,43 4.163,42 16.779,85 231 Acción social. 231 TRABAJADOR SOCIAL 25.836,28 8.525,97 34.362,25 231 OPERARIO ESPECIALISTA 14.426,79 4.760,84 19.187,63 Margenes - - Total Grupo de Programas 231 40.263,07 13.286,81 53.549,88 321 Educación preescolar y primaria. 321 LIMPIADORA 11.239,54 3.709,05 14.948,59 321 LIMPIADORA 11.239,54 3.709,05 14.948,59 Margenes - - Total Grupo de Programas 321 22.479,08 7.418,10 29.897,18 337 Ocio y tiempo libre. 337 COORDINADOR JUVENTUD 18.829,06 6.213,59 25.042,65 Margenes - - Total Grupo de Programas 337 18.829,06 6.213,59 25.042,65 342 Instalaciones deportivas. 342 OPERARIO OFICIOS VARIOS 11.239,54 3.709,05 14.948,59 Margenes 500,00 165,00 665,00 Total Grupo de Programas 342 11.739,54 3.874,05 15.613,59 920 Administración General. 920 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14.018,03 4.625,95 18.643,98 920 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14.018,03 4.625,95 18.643,98 920 LIMPIADORA 11.239,54 3.709,05 14.948,59 920 LIMPIADORA 11.239,54 3.709,05 14.948,59 920 LIMPIADORA 11.239,54 3.709,05 14.948,59 920 LIMPIADORA 11.239,54 3.709,05 14.948,59 Margenes 2.000,00 660,00 2.660,00 Total Grupo de Programas 920 74.994,22 24.748,09 99.742,31 924 Participación ciudadana. 924 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14.018,03 4.625,95 18.643,98 Margenes - - Total Grupo de Programas 924 14.018,03 4.625,95 18.643,98 Total Personal Laboral Temporal 194.939,43 64.330,01 259.269,44 Organos de Gobierno Grupo de programas Denominación Retribuiciones Seguridad Social Total Coste 100,00 160,00 912 Órganos de gobierno. 912 CONCEJAL DE ALUMBRADO, SERVICIOS, TRANSP.,... 29.375,87 9.694,04 39.069,91 912 CONCEJAL DE DEPORTES Y FESTEJOS 29.375,87 9.694,04 39.069,91 912 CONCEJAL DE EDUCACIÓN, CULTURA… 29.375,87 9.694,04 39.069,91 912 CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES,... 29.375,87 9.694,04 39.069,91 912 CONCEJAL DE URBANISMO, VIVIENDA… 29.375,87 9.694,04 39.069,91 912 CONCEJAL DE VÍAS Y OBRAS, SANEAMIENTO… 29.375,87 9.694,04 39.069,91 Total Grupo de Programas 912 176.255,21 58.164,22 234.419,43 - 26 -
  28. 28. Proy t de i ers ó ec os nv in Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya - 27 -
  29. 29. - 28 -
  30. 30. Anexo de Proyectos de Inversión 15/02/2010 CODIGO PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE RECURSOS CC.AA. CABILDO MPT PROYECTO TOTAL GENERALES 755,00 761,00 720.00 2010 4 2 151.600,00 INVERSIONES EN TERRENOS 1.000,00 1.000,00 2010 4 3 151.609,00 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 8.000,00 8.000,00 2010 4 4 151.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 7.500,00 7.500,00 2010 4 5 151.625,00 MOBILIARIO 1.000,00 1.000,00 2010 4 6 161.619,00 OBRAS DE SANEAMIENTO 44.156,98 44.156,98 2010 4 7 161.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 7.198,28 7.198,28 2010 4 8 164.623,00 ACONDICIONAMIENTO DE CEMENTERIOS 6.988,50 6.988,50 2010 4 9 164.625,00 MOBILIARIO TANATORIO DE FONTANALES 357,22 357,22 2010 4 10 230.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 2.000,00 2.000,00 2010 4 11 321.624,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1.500,00 1.500,00 2010 4 12 321.632,00 REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS 15.000,00 15.000,00 2010 4 13 330.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 4.000,00 4.000,00 2010 4 14 330.625,00 MOBILIARIO 200,00 200,00 2010 2 15 337.619,00 ALBERGUE JARDIN CORVO 7.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 2010 4 16 337.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1.029,00 1.029,00 2010 4 17 342.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 2010 4 18 459.632,00 ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PASEO INTERIOR DEL ROQUE 11.169,29 11.169,29 2010 2 19 459.639,00 Prolongación y Urbanización de la C/ Pérez Galdós y Reasfaltado de las C/ Juan Rejón y El Calvario 123.305,14 40.690,70 59.802,99 22.811,45 2010 4 20 920.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 4.000,00 4.000,00 2010 4 21 920.623,00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 270,00 270,00 2010 4 22 920.625,00 MOBILIARIO 300,00 300,00 2010 4 23 920.626,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.050,00 1.050,00 2010 4 24 920.641,00 LICENCIAS DE SOFTWARE 1.050,00 1.050,00 2010 4 25 925.622,00 REFORMAS Y ADAPTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 920,33 920,33 TOTALES 251.994,74 167.380,30 1.000,00 60.802,99 22.811,45 - 29 -
  31. 31. - 30 -
  32. 32. Proy t de ec os ga s oscorri t entes Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya - 31 -
  33. 33. - 32 -
  34. 34. Anexo de Proyectos de Gastos Corrientes 15/02/2010 EMPRESAS OTRAS CODIGO PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE RECURSOS CC.AA. CC.AA. CC.AA. CABILDO PRIVADAS INSTITUCIONES PROYECTO TOTAL GENERALES 450,02 450,50 450,60 461,00 470,00 480,00 2010 3 1 152.789,00 REHABILITACIÓN VIVIENDA RURAL 60.000,00 60.000,00 2010 3 2 232.226,99 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LA VIOLENCIA GENERO 57.734,90 3.100,93 54.633,97 2010 3 3 233.226,99 INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVALIDO 110.825,44 29.048,17 81.777,27 2010 3 4 233.226,99 INTERVENCION FAMILIAR 47.608,61 29.566,34 5.923,89 12.118,38 2010 3 5 233.226,99 INTERVENCION INTEGRAL CON MAYORES 58.117,94 12.835,56 45.282,38 2010 3 6 233.226,99 MUJER 42.082,68 11.503,45 30.579,23 2010 3 7 233.226,99 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BASICAS 214.201,12 106.582,37 107.618,75 2010 5 8 233.226,99 PRESTACION CANARIA DE INSERCION 3.000,00 3.000,00 2010 3 9 241.226,12 AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 30.500,00 10.000,00 20.500,00 2010 3 10 241.226,13 ESCUELA TALLER - CASA DE OFICIOS-TALLER EMPLEO 206.000,00 6.000,00 200.000,00 2010 3 11 241.226,14 TALLERES DE EMPLEO MANCOMUNADOS (FORMACIÓN) 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2010 3 12 241.226,15 CONVENIO SCE-CORPORACIONES LOCALES 50.000,00 5.000,00 45.000,00 2010 5 13 338.226,10 FESTEJOS POPULARES 43.000,00 43.000,00 2010 3 14 410.226,99 ASISTENCIA MATERIA AGRICOLA Y GANADERA 35.500,00 23.000,00 12.500,00 2010 3 15 419.226,09 FERIA DE GANADO 11.000,00 8.000,00 1.500,00 1.500,00 2010 3 16 432.226,02 DIFUSION Y PROMOCION DEL MUNICIPIO 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2010 3 17 432.226,99 ORGANIZACIÓN FERIA TURISMO RURAL 10.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 2010 3 18 432.226,99 PROMOTOR TURISTICO 30.164,76 18.189,60 11.975,16 TOTALES 1.030.735,45 323.826,42 113.542,64 270.000,00 65.000,00 258.366,39 - - - 33 -
  35. 35. - 34 -
  36. 36. Inform e econó im co f na nc i i ero Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya - 35 -
  37. 37. - 36 -
  38. 38. INFORME ECONOMICO FINANCIERO El funcionario que suscribe, Interventor Accidental de Fondos del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya, a la vista del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2.010, formado por el Sr. Alcalde Presidente, tiene a bien informar al respecto lo siguiente: Conforme a lo establecido en los artículos 161 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto único, que coincidirá con el año natural y que estará integrado por el de la propia Entidad y los de todos sus organismos autónomos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella. Dado que el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya no tiene organismos autónomos administrativos aunque si empresas municipales, el estudio del Presupuesto se centra en el de la propia Entidad y en el de las Sociedades Municipales Gestión de Recursos Municipales de Moya, S.L. y Escuelas Artísticas Villa de Moya, S.L. Al mismo se une la documentación que señala el artículo 168 del citado R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y que a continuación se señala a) Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que se presentan con relación al anterior. b) Avance de liquidación del presupuesto 2009 c) Anexo del Personal. d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. e) Informe económico financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evolución de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. Respecto a la nivelación y el equilibrio, el montante del Proyecto de Presupuesto para 2.010 asciende en su Estado de Ingresos a SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (7.515.654,59 €) y en su Estado de Gastos a SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS. (7.465.654,59 €). - 37 -
  39. 39. Los ingresos por operaciones corrientes ascienden a 7.505.654,59 € en tanto que los créditos para gastos de igual naturaleza a 7.110.757,01 €. En cuanto a los ingresos previstos liquidar en el presente Presupuesto, esta Intervención considera que para alcanzar las citadas previsiones, será necesaria la realización de un importante esfuerzo en la gestión e inspección tributaria, con los medios técnicos y humanos adecuados. Si a lo largo del ejercicio se esta en la imposibilidad de alcanzar tales previsiones, se deberÀ

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