Fase vii

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Fase vii

  1. 1.  LAURA MARTIN DEL VIEJO  MARIA SANCHEZ CARDOSO  ANGEL CABEZUDO RODRIGUEZ  ISABEL MARIA MARTIN CARRETERO
  2. 2. *1.Descripción de la prestación de servicio *2.Necesidades de recursos para la producción *3.Programa de prestación de servicios *4.Plan de aprovisionamiento *5.Calculo de costes del servicio *6.Cálculo de los ingresos.
  3. 3. 1 Descripción de la prestación de servicio Al llegar el cliente a nuestro taller, se dirigirá al Departamento de Administración, en este caso, al puesto de Recepción, la recepcionista le pedirá los datos al cliente para rellenar la ficha de datos; en esta ficha se reflejará el nombre del cliente, DNI, domicilio, población y teléfono. También se elaborará un parte de trabajo en la que se especificará: -Modelo y marca del vehículo. -Box asignado. -Recambio si lo necesitara. Si no disponemos de él en el taller, se le comunicará la hora de recepción de la pieza, para su entrada en el box. -Descripción del trabajo a realizar. Posteriormente el asesor del taller le orientará al box asignado y le explicará el funcionamiento del mismo así como las herramientas que se encuentran en él. Si el cliente necesitara alguna pieza, se le suministrará. Seguidamente, la recepcionista pondrá en marcha el sistema de contabilización del tiempo; que funcionará mediante un sistema informático. Una vez que el vehículo ha salido del box y ha finalizado el trabajo, el sistema de contabilización se parará automáticamente. El cliente se dirigirá a Recepción para solicitar el recibo de tiempo y posteriormente realizar el pago por el tiempo consumido, pasará por facturación para abonar bien en efectivo o tarjeta de crédito el importe y rellenar la tarjeta de fidelidad, que permite al cliente, obtener durante una hora el box gratuitamente.
  4. 4. 2 Necesidades de recursos para la prestación de servicios. Nuestro taller dispondrá de los recursos necesarios para la prestación del servicio que se realizaran en los distintos boxes disponibles para los clientes. Contaremos con tres elevadores de dos columnas en cada box, en cada uno de estos habrá un carro de trabajo con herramientas y con su correspondiente mesa de trabajo. Seguidamente, si el cliente necesitara alguna herramienta como: lámparas portátiles, recogedores de aceites, grúa plegable, gato de suelo, maquina de carga de aire acondicionado u otras herramientas de este tipo tendrá que comunicárselo al asesor de taller. 2.1 MATERIAL DEL TALLER ELEVADOR DE DOS COLUMNAS Una capacidad de elevación de 4 Toneladas y una altura de elevación de 183 cm. Precio unitario sin IVA: 1.860,00€ MESA DE TRABAJO Medidas 200 x 64 x 86,5 cm Precio unitario sin IVA: 212,30€
  5. 5. CARRO DE TRABAJO CON 2 CAJONES CON HERRAMIENTAS Herramientas incluidas que son: - Conjunto de carraca de apriete con vasos. - Conjunto de destornilladores. - Conjunto de llave fija. - Conjunto compuesto. - Conjunto de llaves acodadas. - Conjunto de llave de pipa. Precio unitario sin IVA: 248,00€ RECOGEDOR DE ACEITE POR GRAVEDAD Capacidad 90 litros Potencia de aspersión 1,5-2 litros/min. Tanque de aceite de drenaje para la recogida de todo tipo de aceites de auto, agricultura, etc. Precio unitario sin IVA: 229,00€ Lámpara compacta 15 leds Precio unitario sin IVA: 41,50€
  6. 6. GRÚA PLEGABLE 2 TONELADAS Levantamiento margen 25- 2.000mm Dimensiones: -Longitud: 175 cm. -Anchura: 106 cm -Altura: 146 cm Precio unitario sin IVA: 210,10€ GATO DE SUELO 5 TONELADAS Min. Altura 15 cm Max. Altura 56 cm. Dimensiones: 151 x 38 x 21 cm Precio unitario sin IVA: 341,90€ MÁQUINA CARGA DE AIRE Características: - Bomba de vacío 150W - Compresor 3/8HP, <400W - Temperatura de operación 0~50℃ - Velocidad de vacío 60L/min - Capacidad de depósito refrigerante10kg - Velocidad de recuperación 250g/min - Velocidad de recarga 800g/min - dimensiones 710x610x1160mm - peso bruto 73kg Precio unitario sin IVA: 1500,00€
  7. 7. COMPRESOR Nivel acústico 74 dBm Aire aspirado 330 l/min 19,8 m3 Capacidad depósito 100 Litros Dimensiones 1100 cm X 400 cm X 830 cm Potencia 3 HP 2,2 Kw Presión máxima 10 bar Precio unitario sin IVA: 400,00€ LLAVE DE IMPACTO Características: - Presión 6,3 - Golpes por minuto 745Nm - Consumo aire 99 l/min - Velocidad de giro en vacío 6.800 rpm - Longitud 187 Precio unitario sin IVA: 180,00€
  8. 8. Portarrollos Papel Precio unitario sin IVA: 10,00€ Manguera taller Longitud 15 metros Diámetro 3/8” Presión máx. 1,7 mpa Dimensiones: 44 x 20,5 x 40 cm Precio unitario sin IVA: 190,00€ Rollo de papel Precio unitario sin IVA: 18,60€
  9. 9. PRESUPUESTO INMOVILIZADO MATERIAL Artículo Precio unitario (€) Cantidad Total (€) Elevador dos columnas 1.860,00 € 3 5.580,00 € Mesa de trabajo 212,30 € 3 636,90 € Carro de trabajo con dos cajones de herramientas 248,00 € 3 744,00 € Recogedor de aceite por gravedad 229,00 € 2 458,00 € Lámpara compacta de 15 leds 41,50 € 3 124,50 € Grúa plegable dos toneladas 210,10 € 1 210,10 € Gato de suelo cinco toneladas 341,90 € 1 341,90 € Máquina caga de aire 1.500,00 € 1 1.500,00 € Compresor 400,00 € 1 400,00 € Mangueras 190,00 € 1 190,00 € Portarrollos papel 10,00 € 2 20,00 € Rollo de papel 18,60 € 2 37,20 € Llave de impacto 180,00 € 1 180,00 € TOTAL 10.422,60 € INMOVILIZADO INTANGIBLE Programa informático 229.90 €
  10. 10. 2.2 MATERIAL DE OFICINA Comprar SILLA DE ESTUDIO Precio unitario sin IVA: 39,00€ MESA DE ESTUDIO Medidas 140 x 75 cm. Precio unitario sin IVA: 108,02€ SILLA Precio unitario sin IVA: 7,99€ Estantería Precio unitario sin IVA: 8,99€
  11. 11. Archivos stax de cartón Calculadora Corrector de cinta Cubilete de lápices Bolígrafo Pilot Rotuladores fluorescentes Grapadora sobremesa Taladradora sobremesa Papel fotocopiadora 80 gramos Papelera
  12. 12. Impresora multifunción - Funciones: Impresora, copia, escáner - Velocidad de impresión en negro hasta 20 ppm - Velocidad de impresión en color hasta 16 ppm - Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 1000 páginas - Tecnología de impresión inyección térmica de tinta HP - Características técnicas del escáner - Tipo de escáner superficie plana - Resolución de escaneo, óptica hasta 1200 PPP - Resolución de copia (texto en negro) hasta 600 PPP optimizados - Conectividad USB 2.0 Precio unitario sin IVA: 52,00€ Ordenador Completo Características: - Intel Celeron G550T a 2,20 GHz - Monitor 15.8" - Memoria RAM 2GB DDR3 1600MHz - Resolución: 1366 X 768 - Disco duro 500 GB SATA 7200 rpm - Formato/Aspecto 16:9 - Grabadora de DVD SuperMulti - Contraste Dinámico 5.000.000:1 - Intel HD Gráficos - Brillo 200 CD/m2 - USB 2.0 - Tiempo de Respuesta 5ms - DVI-D - Ángulo de Visión: - Lector de tarjetas multimedia 6 en 1 - CR 0 10 170º / 160º (TBD) - Teclado y Ratón incluidos - CR 0 5 176º / 170º (TBD) - Sistema operativo FREEDOS Precio unitario sin IVA: 322,00€
  13. 13. PRESUPUESTO MATERIAL DE LA OFICINA Artículo Precio unitario Cantidad Total (€) Silla Estudio 39,00 € 3 117,00 € Mesa de estudio 108,02 € 2 216,04 € Silla 7,99 € 4 31,96 € Estantería 8,99 € 4 35,96 € Calculadora con impresora 12,90 € 3 38,70 € Archivos stax de cartón 33,02 € 1 33,02 € Cubiletes de lápices 1,15 € 3 3,45 € Correctores de cinta 0,90 € 3 2,70 € Bolígrafo Pilot 0,86 € 20 17,20 € Rotuladores fluorescente 0,47 € 12 5,64 € Grapadora sobremesa 9,26 € 3 27,78 € Taladradora de sobremesa 6,74 € 3 20,22 € Ordenador Completo 322,00 € 3 966,00 € Impresora 52,00 € 2 104,00 € Papeleras 3,70 € 3 11,10 € Papel fotocopiadora 80 gramo 2,59 € 5 12,95 € TOTAL 1.643,72 €
  14. 14. MATERIAL DE LIMPIEZA FREGASUELO PALO FREGONA Y CEPILLO CEPILLO RECOGEDOR CUBO PARA FREGAR FREGONA LIMPIADOR DE BAÑO LIMPIA CRISTALES PAPEL HIGUIENICO ESTROPAJO BALLETAS JABÓN MANO BOLSA BASURA SACO BASURA JABÓN DESENGRASANTE MECÁNICO CUBO DE BASURA
  15. 15. PRESUPUESTO DE LIMPIEZA Artículo Precio unitario (€) Cantidad Total (€) Friegasuelos 0,68 € 2 1,36 € Palo fregona y cepillo 0,94 € 2 1,88 € Cepillo 1,02 € 1 1,02 € Recogedor 3,10 € 1 3,10 € Cubo para fregar 2,65 € 1 2,65 € Fregona 2 unidades 1,65 € 1 1,65 € Limpiador de baño 0,91 € 2 1,82 € Limpia cristales 0,98 € 1 0,98 € Papel higiénico 1,79 € 1 1,79 € Estropajo 0,59 € 1 0,59 € Bayetas 1,00 € 1 1,00 € Jabón mano 0,75 € 2 1,50 € Bolsa basura 0,89 € 1 0,89 € Saco basura 1,55 € 1 1,55 € Jabón desengrasante mecánico 1,69 € 3 5,07 € Escoba taller 13,00 € 1 13,00 € Cubo de basura 70 l 15,85 € 2 31,70 € TOTAL 71,55 € ESCOBA TALLER
  16. 16. LUZ AGUA TELEFONO+INTERNET SEGURO ALQUILER ENERO 39,90 € 450 € 1.000 € 1.489,90 € FEBRERO 400 € 39,90 € 500 € 940 € MARZO 46,06 € 39,90 € 500 € 585,96 € ABRIL 400 € 39,90 € 500 € 940 € MAYO 39,90 € 500 € 539,90 € JUNIO 400 € 46,06 € 39,90 € 500 € 985,96 € JULIO 39,90 € 500 € 539,90 € AGOSTO 400 € 39,90 € 500 € 939,90 € SEPTIEMBRE 46,06 € 39,90 € 500 € 585,96 € OCTUBRE 400 € 39,90 € 500 € 939,90 € NOVIEMBRE 39,90 € 500 € 539,90 € DICIEMBRE 400 € 46,06 € 39,90 € 500 € 985,96 € TOTAL 2.400,00 € 184,24 € 478,80 € 450 € 6.500,00 € TOTAL TOTAL 10.013,04 € MESES GASTOS 2.3 suministros y servicios exteriores *Los gastos para nuestro taller de autoservicio serán los mismos para todos los años
  17. 17. FILTROS ACEITES CAMBIO DE LÁMPARAS PASTILLAS DE FRENO ENERO 21 días 21 42 126 10 199 FEBRERO 20 días 60 80 240 21 401 MARZO 19 días 57 76 228 19 380 ABRIL 21días 63 84 252 21 420 MAYO 20días 120 160 480 40 800 JUNIO 20días 20 40 120 10 190 JULIO 23días 23 46 138 11 218 AGOSTO 21días 21 42 126 10 199 SEPTIEMBRE 19días 57 76 228 19 380 OCTUBRE 23días 69 92 276 23 460 NOVIEMBRE 20días 60 80 240 20 400 DICIEMBRE 16días 96 128 384 32 640 4687 TOTALMESES CAMBIOS MAS USUALES TOTAL cambios al año 3. PROGRAMA DE PRESTACIÓN SERVICIOS
  18. 18. Para calcular el programa de prestación de servicios hemos tomado como referencia los servicios efectuados en un taller de las mismas características que el nuestro. Los datos que nos han facilitado son los siguientes: En el taller entran al día de 3/4 coches, los cambios más habituales que se efectúan son: *Filtros de media 3/4 al día. *Aceite  de media 3/4 al día. *Lámparas  de media 4 al día. *Pastillas de freno  de media 1 al día. Para realizar los cálculos nos hemos basado en lo anterior y además en el precio que teníamos fijado por el alquiler del box utilizando el elevador y cogiendo la tarifa de turismos y monovolúmenes. Hemos prescindido de los precios fijados para los todoterrenos y furgonetas ya que no disponíamos de datos sobre ellos. Formulación de los cálculos: *Para un mes tipo (21 días) FILTROS: 3 al día X 21 días = 63 cambios al mes. ACEITE: 4 al día X 21 días = 84 cambios al mes. LÁMPARAS: 12 al día X 21 días = 252 cambios al mes. PASTILLAS DE FRENO: 1 al día X 21 días = 21 cambios al mes. TOTAL SERVICIOS AL MES = 420 cambios. PLANIFICACIÓN ESTIMADA POR MESES  Para Febrero, Marzo, Abril, Septiembre, Octubre y Noviembre. Hemos estimado que se realizarán los mismos cambios que en el mes tipo, teniendo en cuenta los días laborales que tiene cada mes y multiplicándolo por la cantidad tipo del servicio.  Para Mayo y Diciembre. Hemos estimado que se realizarán el doble de cambios que en el mes tipo, ya que son meses predecesores de vacaciones. Tiendo en cuenta los días laborales que tiene cada mes y multiplicándolo por la cantidad tipo del servicio.  Para Enero, Julio y Agosto. Hemos estimado que se realizarán la mitad de cambios que en el mes tipo, ya que los meses siguientes a las vacaciones y ya han realizado los cambios dobles en sus vehículos. Teniendo en cuenta los días laborales que tiene cada mes y multiplicándolo por la cantidad tipo del servicio
  19. 19. PROVEEDOR SUMINISTROS AD GRUPO FELIPE PARIENTE S.L RECAMBIOS BADAJOZ AL FINAL DE CADA MES FORMA DE PAGO DOMICILIACIÓN BANCARIA PROVEEDOR ELEGIDO ¿QUÉ SUMINISTRA? LOCALIDAD PROVEEDOR SERVICIOS EXTERIORES ENDESA LUZ MONTIJO VODAFONE TELÉFONO MONTIJO MAPFRE SEGURO MONTIJO AYUNTAMIENTO AGUA MONTIJO CARREFOUR MATERIAL OFICINA BADAJOZ IKEA MATERIAL OFICINA SEVILLA HIPERCOR MATERIAL DE LIMPIEZA BADAJOZ EQUIPO TALLER MAQUINARIA MÉRIDA LEROY MERLIN MATERIAL TALLER SEVILLA DOMICILIACIÓN BANCARIA CONTADO PROVEEDOR INMOBILIZADO PROVEEDOR SERVICIOS EXTERIORES 4. PLAN DE APROVISIONAMIENTO
  20. 20. 4.1 GESTIÓN DE EXISTENCIAS Hemos contactado con AD distribuidora y hemos concretado lo siguiente: -Suministro de piezas diario a las 11:00 horas y a las 13:00 horas por las mañanas y a las 18:00 horas por las tardes. -La forma de pago será mensual por domiciliación bancaria. NUESTRO ALMACÉN Contaremos con un pequeño reservado para el almacenamiento de nuestros productos.  Primer pedido (Planificación para el primer mes) *90 latas de aceite, nuestro stock mínimo será de 84 latas por mes. Nos hemos basado en el mes tipo para determinar el stock, pero los meses que prestamos el doble de servicios habrá que hacer pedidos mayores. Descripción: Aceite motor lata 5 L. 15W/40 a 22.40€ Para calcular el precio de compra hemos hecho una media de los precios de 5 marcas de aceite del mismo tipo, el cálculo es el siguiente: 25+24+21.44+24.50+17 = 22.40€ 5 TOTAL PRIMER MES: 1881,60€  Pedidos sucesivos El pedido de latas de aceite se irá realizando cuando se llegue al stock mínimo, teniendo en cuenta los meses que prestamos el doble de los servicios. Para las demás piezas el suministro será diario.
  21. 21. 1er AÑO 2ªAÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 2.424,69 € CO STES FIJO S AMORTIZACIÓN 2.424,69 € 2.424,69 € 2.424,69 € 2.424,69 € 2.424,69 € AGUA 184,24 € 184,24 € 184,24 € 184,24 € 184,24 € CO STES FIJO S AMORTIZACIÓN 2.424,69 € 2.424,69 € 2.424,69 € 2.424,69 € LUZ 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € SEGURIDAD SOCIAL 17.843,88 € 17.843,88 € 17.843,88 € 17.843,88 € 17.843,88 € 2.400,00 € 2.400,00 € SUELDOS 48.546,00 € 48.546,00 € 48.546,00 € 48.546,00 € 48.546,00 € ALQUILER 6.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € PUBLICIDAD 1.698,20 € 1.715,18 € 1.732,33 € 1.749,66 € 1.767,15 € SEGURO 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € TELÉFONO 478,00 € 478,00 € 478,00 € 478,00 € 478,00 € CO STES VARIABLES REPUESTOS 4.586,21 € 4.632,07 € 4.678,39 € 4.725,17 € CO STES VARIABLES REPUESTOS ACEITE 21.190,40 € 21.402,30 € 21.616,33 € 21.832,49 € 22.050,82 € FILTROS 9.358,01 € PASTILLA DE FRENO 8.448,80 € 8.533,29 € 8.618,62 € 8.704,81 € 8.791,86 € 9.451,59 € 9.546,11 € 9.641,57 € 9.737,98 € LAMPARA 4.540,80 € 5. CALCULO DE COSTES DEL SERVICIO Hemos realizado un cuadro de costes para determinar los costes totales. Click Para calcular los costes variables hemos hecho lo siguiente:  Aceite motor lata 5 L. 15W/40 a 22.40€ Para calcular el precio de compra hemos hecho una media de los precios de 5 marcas de aceite del mismo tipo, el cálculo es el siguiente: 25+24+21.44+24.50+17 = 22,40€  Filtros a 14,03€ media calculada.  Lámparas a 1,60€ media calculada.  Pastillas de Freno a 35,80€ media calculada. Estas medias las hemos multiplicado por el numero de servicios al mes esto nos da los costes variables al mes y al año. Para calcular el coste de los repuestos en los años 2, 3, 4 y 5 le hemos incrementado cada año un 1% por la subida del IPC
  22. 22. 6. CALCULO DE LOS INGRESOS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE HORAS ALQUILER 21 60 57 63 120 20 23 21 57 69 60 96 PRECIO 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € TOTAL 357 € 1.020 € 969 € 1.071 € 2.040 € 340 € 391 € 357 € 969 € 1.173 € 1.020 € 1.632 € 11.339 € UNIDADES 84 160 152 168 320 80 92 84 152 184 160 256 PRECIO 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € TOTAL 1.428 € 2.720 € 2.584 € 2.856 € 5.440 € 1.360 € 1.564 € 1.428 € 2.584 € 3.128 € 2.720 € 4.352 € 32.164 € UNIDADES 63 120 114 126 240 60 69 63 114 138 120 192 PRECIO 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € TOTAL 378 € 720 € 684 € 756 € 1.440 € 360 € 414 € 378 € 684 € 828 € 720 € 1.152 € 8.514 € UNIDADES 20 42 38 42 80 20 22 20 38 46 40 64 PRECIO 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € TOTAL 340 € 714 € 646 € 714 € 1.360 € 340 € 374 € 340 € 646 € 782 € 680 € 1.088 € 8.024 € TOTAL AÑOMESES FILTRO ACEITE 12€ (sin elevador) CAMBIO LAMPARAS PASTILLAS FRENO TOTAL 60.041 €UNIDAD 1HORA 17€ (con elevador) *Para calcular los ingresos para los años 2, 3, 4 y 5 le hemos incrementado a cada año un 1% por la subida del IPC.
  23. 23. INGRESOS POR VENTA DE RECAMBIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 14,03 € Precio Venta 17,53 € Beneficio de 3,50 € 25% UND VENDIDA 21 60 57 63 120 20 23 21 57 69 60 96 PRECIO VENTA 368 € 1.052 € 999 € 1.104 € 2.104 € 351 € 403 € 368 € 999 € 1.210 € 1.052 € 1.683 € BENEFICIO 74 € 210 € 200 € 221 € 420 € 70 € 81 € 74 € 200 € 242 € 210 € 336 € 2.335 € ACEITE : 22,40 € 28 € Beneficio de 5,60 € 25% UND VENDIDA 42 80 76 84 160 40 46 42 76 92 80 128 PRECIO VENTA 1.176 € 2.240 € 2.128 € 2.352 € 4.480 € 1.120 € 1.288 € 1.176 € 2.128 € 2.576 € 2.240 € 3.584 € BENEFICIO 235 € 448 € 426 € 470 € 896 € 224 € 258 € 235 € 426 € 515 € 448 € 717 € 5.298 € CAMBIO LAMPARAS Precio de compra 1,60 € 2 € Beneficio 0,40 € 25% UND VENDIDA 126 240 228 252 480 120 138 126 228 276 240 384 PRECIO VENTA 252 € 480 € 456 € 504 € 960 € 240 € 276 € 252 € 456 € 552 € 480 € 768 € BENEFICIO 50 € 96 € 91 € 101 € 192 € 48 € 55 € 50 € 91 € 110 € 96 € 154 € 1.135 € PASTILLAS FRENO Precio de compra 35,80 € 44,75 € Beneficio 8,95 € 25% UND VENDIDA 10 21 19 21 40 10 11 10 19 23 20 32 PRECIO VENTA 448 € 940 € 850 € 940 € 1.790 € 448 € 492 € 448 € 850 € 1.029 € 895 € 1.432 € BENEFICIO 90 € 188 € 170 € 188 € 358 € 90 € 98 € 90 € 170 € 206 € 179 € 286 € 2.112 € MESES TOTAL AÑO TOTAL FILTRO: Precio Compra 10.880 € Precio VentaPrecio Compra Precio Venta Precio Venta Para determinar los ingresos por la venta de recambios hemos estimado un beneficio por pieza del 25% del precio de compra que nos da AD distribuidora de recambios. *Los ingresos por venta de recambio variarán cada año un 1% porcentual debido a la subida del IPC.
  24. 24. BIBLIOGRAFÍA www.carrefour.es www.leroymerlin.com www.equipotaller.com www.adedistribuidora.com www.vodafone.com Visitas Talleres Hermanos Fernández Gutiérrez. Aseguradora en Montijo. Repuestos Jerónimo Martínez. Talleres Castillo Automoción. Llamadas Telefónicas. Vodafone empresa Bricoautomalaga. AD distribuidora de recambios. Simex. Talleres Castillo Automoción.

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